樺南縣經管總站

樺南縣經管總站2020年預算公開情況說明第二章部門概況一、部門主要工作職能樺南縣農村合作經濟經營管理總站于1976年成立，隸屬于縣農業(yè)農村局，全額撥款事業(yè)單位。主要負責農村集體經濟“三資”管理；農村土地承包合同糾紛仲裁管理；農民負擔監(jiān)督管理及農民專業(yè)合作社財務指導。二、機構設置和及人員情況2019年末，經管總站本級編制數22人，年末實有19人，退休16人；（匯總報表范圍編制數19人，年末實有19人，退休16人）下設辦公室、站長室、副站長室、業(yè)務股、審計股、合同股、財務電算化室，共7個機構.2020年在財政開支人數35人，其中在職人員19人，退休人員16人，在職人員及退休人員同比2019年預算無變化辦公室：負責辦公室相關業(yè)務。人員有：皮金寶、崔衛(wèi)星、楊振興站長室：負責本單位全面工作。人員有：付立臣副站長室：負責業(yè)務股、合同股、審計股、農民負擔股等業(yè)務工作。人員有：王錫臣財務電算化室：負責本單位財務工作、本單位勞資工作。人員有：魏敬美、盧政偉、于曉媛審計股：負責本單位農村審計工作、農民負擔業(yè)務工作。人員有：呂賽飛、王洪偉、徐峰業(yè)務股：負責本單位業(yè)務工作、報表統(tǒng)計工作。人員有：鄭宇超、叢海麗、呂琳、趙秀鑫合同股：負責農村土地承包確權糾紛工作。人員有：張治秋、王偉、付超、何少娟第三章2020年度部門預算情況說明一、部門收支總體情況說明2020年度樺南縣經管總站部門收支總預算188萬元，比上年預算數增加7萬元，主要原因是人員工資。收入包括：一般公共預算收入、政府性基金收入、國有資本經營收入、財政專戶資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入、其他收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、農林水支出、住房保障支出。按照綜合預算的原則，樺南縣經管總站部門所有收入和支出均納入部門預算管理。二、部門收入總體情況說明2020年度樺南縣經管總站部門收入預算188萬元，比去年增加7萬元，原因是人員工資有所增加。其中：一般公共預算收入188萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；國有資本經營收入0萬元，占0%；財政專戶資金收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。三、部門支出總體情況說明2020年度樺南縣經管總站部門支出預算188萬元，比去年增加7萬元，原因是人員工資有所增加。其中：基本支出181萬元，占96%；項目支出7萬元，占4%；上繳上級支出0萬元，占0%；事業(yè)單位經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。四、財政撥款收支總體情況說明2020年度樺南縣經管總站部門財政撥款收支總預算188萬元，比去年增加7萬元，原因是人員工資。收入包括：一般公共預算收入188萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出17萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14萬元，農林水支出145萬元，住房保障支出12萬元。五、一般公共預算支出表（功能科目）情況說明2020年度樺南縣經管總站部門一般公共預算支出188萬元，比去年增加7萬元。其中：1、2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出17萬元，比上年預算數減少3萬元，減少了17%。2、2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出14萬元，比上年預算增加了1萬元，增加了7%。3、2210201住房公積金支出12萬元，比上年增加了1萬元，增加了8%。4、2130104事業(yè)運行（農業(yè)）支出145萬元，比上年增加了8萬元，增加了6%。六、一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）情況說明2020年度樺南縣經管總站部門一般公共預算基本支出181萬元，其中：1、工資福利支出172萬元，主要包括：基本工資68萬元、津貼補貼52萬元、年終一次性獎金9萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費17萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費13.5萬元、其他社會保障繳費0.5萬元、住房公積金12萬元。2、按定額管理的商品服務支出7.6萬元，主要包括：辦公費2.4萬元、手續(xù)費0.03萬元、水費0.32萬元、郵電費0.3萬元、差旅費0.5萬元、物業(yè)費0.35萬元、維修費0.5萬元、培訓費0.2萬元、工會會費0.4萬元、印刷費2.6萬元。3、離退休公用支出0萬元，主要包括離休人員特需費0萬元、離休人員公用經費0萬元和退休人員公用經費0萬元。4、職工體檢費支出0萬元。5、對個人和家庭補助支出1.5萬元，主要包括：離休費支出0萬元、退休費支出0萬元、撫恤金支出0萬元、獎勵金0.02萬元、遺屬費1.48萬元。七、一般公共預算支出表（政府經濟分類）情況說明2020年度樺南縣經管總站部門一般公共預算支出188萬元，其中：1、對事業(yè)單位經常性補助187萬元，主要包括工資福利支出172萬元、商品服務支出14.5萬元。2、對個人和家庭的補助2萬元，主要包括社會福利和救助2萬元。八、“三公”經費支出情況說明樺南縣經管總站部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算安排0萬元，比上年減少0萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是無預算安排；公務用車購置費0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是無預算安排；公務用車運行費0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是無預算安排；公務接待費0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是無預算安排。九、政府性基金預算支出表（功能分類）情況說明本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。十、政府性基金預算支出表（部門經濟科目）情況說明本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。十一、政府性基金預算支出表（政府經濟分類）情況說明本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。十二、機關運行經費支出情況說明樺南縣經管總站部門2020年度機關運行經費預算安排7.6萬元，比2019年增加0萬元，增長0%。主要原因是：單位人員與上年人員無變化。其中，辦公費2.4萬元、手續(xù)費0.03萬元、水費0.32萬元、郵電費0.3萬元、差旅費0.5萬元、物業(yè)費0.35萬元、維修費0.5萬元、培訓費0.2萬元、工會會費0.4萬元、印刷費2.6萬元。十三、政府采購情況說明樺南縣經管總站部門2020年安排政府采購經費1.9萬元，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》，按照樺南縣2020年政府采購目錄和采購限額標準進行采購。十四、國有資產占用情況說明截至2019年12月31日，本部門共有資產37萬元，其中通用設備29萬元、家具用具8萬元。本部門共有房屋0平方米，其中：辦公用房0平方米，業(yè)務用房0平方米，其他用房0平方米。共有車輛0臺，其中，廳級及以上領導用車0臺，一般公務用車0臺、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺、特種專業(yè)技術用車0臺、其他用車0輛，單位價值50萬元以上設備0臺（套），其中：單價100萬元以上設備0臺（套）。

與上年相比資產減少22萬元。原因是資產因使用年限已久，報廢資產26萬元，由于土地確權及各項工作需要經請示批準又新增資產4萬元。十五、行政事業(yè)性項目和專項資金績效目標情況說明2020年樺南縣經管總站部門按照財政要求，對符合績效管理范圍的部門預算項目納入績效目標管理，并實現與部門預算同步編制，納入績效目標管理的項目0個，涉及預算金額0萬元，明細如下：單位名稱項目名稱金額（萬元）注明：按照表十三部門預算項目和專項資金績效目標申報表填寫。第四章專業(yè)名詞解釋部門收入：部門收入預算包括預算單位取得的所有收入，即：財政撥款（補助）、教育資金專戶撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入、附屬單位上繳收入、其他收入等。部門支出：部門支出預算包括基本支出、項目支出、事業(yè)單位經營支出、對附屬單位補助支出、上繳上級支出等內容。三公經費：“三公”經費是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出無。機關運行經費：是指部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、