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PAGE遂寧市安居區(qū)2020年交警大隊預(yù)算編制說明一、基本職能及主要工作(一)遂寧市公安局安居區(qū)分局交通警察大隊職能簡介1.主要職能.交警大隊主要職能是,負責組織、指揮和監(jiān)督全區(qū)公安機關(guān)依法查處道路交通違法行為和處理交通事故;實施全區(qū)城鄉(xiāng)道路交通管理和車輛、駕駛員(不含農(nóng)用運輸車輛等農(nóng)業(yè)機械的牌證)管理工作;知道全區(qū)交警維護交通秩序;負責摩托車安全檢查、牌證發(fā)放和駕駛員考核工作;開展安全宣傳教育活動;指導(dǎo)和參與城市建設(shè)、道路交通和安全設(shè)施的規(guī)范管理;指導(dǎo)摩托車檢測和駕駛員的培訓(xùn)工作。2.機構(gòu)情況,交警大隊為二級預(yù)算單位,下設(shè)9個派出所交警中隊。3.人員情況,交警大隊現(xiàn)有民警31人,交通協(xié)警64名。~~~~~~(二)遂寧市公安局安居區(qū)分局交通警察大隊2020年重點工作(一)深入推動交通管理綜合治理常態(tài)化。一是深化農(nóng)村道路交通管理“路長制”改革和農(nóng)村道路警務(wù)機制改革,提升事故預(yù)防和秩序管理工作成效;二是推動城市交通管理社會共治。依托規(guī)委會、城管委、道安辦,爭取黨委政府、人大、政協(xié)支持,推動相關(guān)職能部門落實道路交通管理的職責任務(wù);三是深化“放管服”改革,把部、廳交管局部署的改革措施落實到基層大隊、中隊和社會服務(wù)網(wǎng)點,大力提升交通管理服務(wù)質(zhì)效以及群眾滿意度。積極爭取局黨委對交通管理工作的支持。給局黨委做一次專題匯報,爭取相對穩(wěn)定農(nóng)村交警中隊的警力,交警大隊加大對從事交通管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。加強信息化建設(shè)提升道路交通管理水平。一是加強公安交通集成指揮平臺建設(shè)應(yīng)用,科學(xué)指揮調(diào)度路面勤務(wù),精準查緝交通違法行為;二是推進城市智能化交通信號設(shè)施建設(shè),提升信息化管控水平;三是加強車駕管監(jiān)管綜合平臺建設(shè)應(yīng)用,提升科技監(jiān)管水平。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成遂寧市公安局安居區(qū)分局交通警察大隊為遂寧市公安局安居區(qū)分局下屬二級預(yù)算單位。三、收支預(yù)算情況說明按照綜合預(yù)算的原則,遂寧市公安局安居區(qū)分局交通警察大隊所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般行政管理事務(wù)、執(zhí)法辦案、其他公安支出、其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出、特別業(yè)務(wù)、其他國家安全支出、信息化建設(shè)、征地和拆遷補償支出。遂寧市公安局安居區(qū)分局交通警察大隊2020年收支總預(yù)算820.99萬元。(表1)(一)收入預(yù)算情況遂寧市公安局安居區(qū)分局交通警察大隊2020年一般公共預(yù)算撥款收入670.99萬元,政府性基金預(yù)算收入150萬元。(表2)(二)支出預(yù)算情況遂寧市公安局安居區(qū)分局交通警察大隊2020年支出預(yù)算820.99萬元,全部為項目支出820.99萬元,占100%。(表1-2)四、財政撥款收支預(yù)算情況說明遂寧市公安局安居區(qū)分局交通警察大隊2020年財政撥款收支總預(yù)算820.99萬元。收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入820.99萬元;支出包括:公共安全支出支出670.99萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出150萬元。(表2)五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明(一)一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況遂寧市公安局安居區(qū)分局交通警察大隊2020年一般公共預(yù)算當年撥款820.99萬元,比2019年預(yù)算數(shù)增加41.9萬元。主要是公共安全支出有所增加(具體按增加科目寫)。(二)一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況公共安全支出670.99萬元,占81.73%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出150萬元,占18.27%;(按科目一項一項寫)。(表1)(三)一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況1.公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(wù)(項):2020年預(yù)算數(shù)為49.09萬元,主要用于:公務(wù)用車運行維護、伙食補助、基礎(chǔ)設(shè)施維修(護)等支出。2.公共安全支出(類)公安(款)執(zhí)法辦案(項):2020年預(yù)算數(shù)為213.9萬元,主要用于:交通安全管理專項、交通事故檢驗鑒定工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通安全管理等支出。3.公共安全支出(類)公安(款)特別業(yè)務(wù)(項):2020年預(yù)算數(shù)為58萬元,主要用于:紅綠燈日常運行維護、交通事故違章車輛停車拖車費等支出。4.公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項):2020年預(yù)算數(shù)為350萬元,主要用于:車架管業(yè)務(wù)、協(xié)警工資、交通標線整治支出。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明遂寧市公安局安居區(qū)分局交通警察大隊2020年一般公共預(yù)算基本支出0萬元,七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明遂寧市公安局安居區(qū)分局交通警察大隊2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費25萬元。(表8)公務(wù)用車購置及運行維護費較2019年預(yù)算減少11.11%。主要原因是2020年無公務(wù)用車購置費預(yù)算。單位現(xiàn)有公務(wù)用車5輛,其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛。2020年安排公務(wù)用車運行維護費25萬元,用于5輛公務(wù)用車公務(wù)用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要保障大隊公務(wù)用車等工作開展。八、政府性基金預(yù)算支出情況說明遂寧市公安局安居區(qū)分局交通警察大隊2020年有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出150萬元,主要用于122平臺升級改造、網(wǎng)絡(luò)租賃、路長制等項目支出。九、其他重要事項的情況說明國有資產(chǎn)占有使用情況:截至2019年底,遂寧市公安局安居區(qū)交通警察大隊共有車輛5輛,其中,地廳級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。(四)績效目標設(shè)置情況2020年遂寧市公安局安居區(qū)交通警察大隊項目均按要求實行績效目標管理,涉及預(yù)算當年撥款820.99萬元。附:表1.收支預(yù)算總表表1-1.部門收入總表表1-2.支出預(yù)算表表2.財政撥款收支總表表2-1.財政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟分類科目)表3.基本支出預(yù)算表表4.一般公共預(yù)算支出總表表4-0.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟分類科目)表4-1(1).一般公共預(yù)算支出表表4-1(2).一般公共預(yù)算支出表表4-1(3).一般公共預(yù)算支出表表4
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