質量管理(工程生產線)檢查評分表

質量管理(精品工程生產線)檢查評分表共3頁考核人考核時間子企業(yè)及項目名稱：項目經理：階段分數(shù)評分辦法檢查內容檢查記錄實際得分一目標管理51.工程質量（創(chuàng)優(yōu)）目標明確2分工程質量目標未明確、低于合同質量目標或低于屬地結構獎、“精品杯”集團底線規(guī)定，扣5分。2.工程質量（創(chuàng)優(yōu)）目標分解3分工程質量目標未按照《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》或相應標準進行分解，扣3分；有分解但不詳細扣1-2分。檢查項目目標責任書、施工合同書、工程質量策劃書。二精品策劃51.工程質量策劃書內容及審核、審批3分未編制工程質量策劃書、工程質量策劃書未審批，扣3分；策劃書內容（土建、設備、電氣等）不齊全的，扣2分；工程質量策劃書未明確質量通病防治和質量成本控制措施，扣1分。檢查精品工程策劃書內容及審核、審批情況。2.質量管理人員配置與能力2分根據(jù)工程規(guī)模，質檢人員持證數(shù)量不符合集團公司和當?shù)匾?guī)定的，每缺1人扣0.5分；未按規(guī)定設置質量總監(jiān)的，扣2分。對比項目規(guī)模，檢查員工花名冊及證件。三過程控制（一）質量管理制度執(zhí)行情況101.“三檢”制度1分無“三檢”記錄或“三檢”記錄不齊全，扣1分；記錄內容、簽字不齊全，扣0.5分。2.樣板制度2分無工程質量樣板或樣板與在施施工工序不符2分，無樣板培訓記錄，扣1分；樣板記錄無監(jiān)理（建設）單位驗收簽字，扣0.5分。3.實測實量制度1分無工程實體實測實量標識，扣1分；實測實量數(shù)據(jù)未統(tǒng)計分析，扣0.5分。4.質量例會制度1分無項目質量例會記錄或記錄內容不真實，扣1分；項目（執(zhí)行）經理每缺席質量例會一次，扣0.5分。5.質量獎罰制度1分無項目質量獎罰記錄或記錄內容不真實，扣1分；質量獎罰未在項目公示，扣0.5分。6.項目質量管理手機APP4分未使用項目質量管理手機APP系統(tǒng)，扣4分；每天上線次數(shù)少于3次，每發(fā)生一次扣0.5分；嚴重質量缺陷問題未上線，每發(fā)生1次扣2分；未按期整改，每發(fā)生1項扣1分。項目質量管理資料、現(xiàn)場實體標識；項目質量管理手機APP上線情況、問題上線符合度、問題整改情況（手機APP檢查時間2018年4月1日起）三過程控制（二）技術質量管理51.物資或工序100%檢驗（試驗）2分無物資或工序100%檢驗（試驗）計劃，扣2分；檢驗計劃或檢驗記錄不全，每缺一項扣0.5分。2.規(guī)定人員100%參加檢驗批、分項、分部、單位工程驗收1分檢驗批、分項、分部、單位工程驗收記錄人員簽字不全或代簽字，每發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分。3.100%做好施工質量驗收記錄2分檢驗批、分項、分部、單位工程驗收記錄不全，每缺一份扣1分。項目技術、質量的管理、驗收資料三過程控制（三）現(xiàn)場檢驗試驗管理51.現(xiàn)場試驗室硬件制作、養(yǎng)護環(huán)境2分試模、振動臺保養(yǎng)不規(guī)范的，扣1分；養(yǎng)護室無溫度、濕度控制儀或未按規(guī)定檢測的，扣2分。2.混凝土、砂漿試塊的制作養(yǎng)護管理2分標養(yǎng)、同條件等各種試塊制作不規(guī)范、登記、養(yǎng)護和送檢管理不規(guī)范的，每項扣1-2分。3.試驗員持證上崗1分未持證上崗的，扣1分?，F(xiàn)場試驗室和取樣復試三過程控制（四）工程實體質量40工程實體質量得分=合格率*40檢查內容詳見附表1～附表6三過程控制（五）實測實量201.現(xiàn)澆混凝土結構1）軸線位置：基礎抽查5個點獨立基礎抽查5個點墻、柱、梁抽查5個點2）垂直度抽查10個點3）標高抽查10個點4）預留洞中心線位置抽查2個點2.鋼筋安裝1）綁扎鋼筋網(wǎng)抽查5個點2）綁扎鋼筋骨架抽查5個點3）受力鋼筋抽查5個點4）綁扎箍筋、橫向鋼筋間距抽查5個點3.現(xiàn)澆結構模板安裝截面內部尺寸抽查5個點4.填充墻砌體1）軸線位移抽查5個點2）垂直度抽查5個點3）表面平整度抽查5個點每項工程實測點合格率分別為90%～94%扣1分，85%～89%扣3分，80%～84%扣5分，75%～79%扣10分，74%以下的扣20分；每發(fā)現(xiàn)一處超過規(guī)范允許值1.5倍以上的超差點扣5分。四階段考核51.公司對項目考核評價3分公司未對項目進行質量管理考核評價或無考核評價記錄，扣3分；考核問題未整改，每發(fā)生一項扣0.5分。2.項目部對分包單位的質量考核評價2分項目未對分包單位進行質量管理考核評價或無考核評價記錄，扣2分；考核評價記錄未報公司，扣1分，考核結果分包單位未簽字確認，扣0.5分。3.業(yè)主內部質量排名業(yè)主內部開展質量排名的工程項目，項目部提供最近兩期質量排名和業(yè)主內部檢查質量問題整改措施、排名提升改進措施。公司、項目質量考核評價記錄；業(yè)主內部排名記錄、質量問題整改措施、改進措施五持續(xù)改進51.監(jiān)理通知、政府質量監(jiān)督部門監(jiān)督記錄質量問題整改1分每一份監(jiān)理通知、監(jiān)督記錄問題未整改或未回復，扣0.5分。2.質量成本損失臺賬4分項目質量通病防