商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設規(guī)范

1DB21/XXXXX—XXXX商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設規(guī)范本文件規(guī)定了遼寧省商貿(mào)企業(yè)開展安全生產(chǎn)標準化建設的工作要求。本文件適用于限額以上的商貿(mào)企業(yè)，其他商貿(mào)企業(yè)可參照本文件執(zhí)行。2規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GBZ158工業(yè)場所職業(yè)病警示標識GBZ/T203高毒物品作業(yè)崗位職業(yè)病危害告知規(guī)范GB2894安全標志及其使用導則GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類GB/T15499事故傷害損失工作日標準GB/T16178場（廠）內(nèi)機動車輛安全檢驗技術要求GB/T29639生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應急預案編制導則GB/T33000企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本文件GB50016建筑設計防火規(guī)范GB50054低壓配電設計規(guī)范GB50057建筑物防雷設計規(guī)范GB50116火災自動報警系統(tǒng)設計規(guī)范GB50140建筑滅火器配置設計規(guī)范GB50222建筑內(nèi)部裝修設計防火規(guī)范GB50974消防給水及消火栓系統(tǒng)技術規(guī)范GB51309消防應急照明和疏散指示系統(tǒng)技術標準AQ/T9004企業(yè)安全文化建設導則JGJ58電影院設計建筑規(guī)范TSGN0001場(廠)內(nèi)專用機動車輛安全技術監(jiān)察規(guī)程T/CECS10131中小型餐飲場所廚房用燃氣安全監(jiān)控裝置3術語和定義下列術語和定義適用于本文件。3.1企業(yè)安全生產(chǎn)標準化safetyproductionstandardization2DB21/XXXXX—XXXX企業(yè)通過落實安全生產(chǎn)主體責任，全員全過程參與，建立并保持安全生產(chǎn)管理體系，全面管控生產(chǎn)經(jīng)營活動各環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生工作，實現(xiàn)安全健康管理系統(tǒng)化、崗位操作行為規(guī)范化、設備設施本質(zhì)安全化、作業(yè)環(huán)境器具定置化，并持續(xù)改進。3.2商貿(mào)企業(yè)commercialenterprises商貿(mào)企業(yè)即為商業(yè)零售企業(yè)。商業(yè)零售企業(yè)是指設有商品營業(yè)場所、柜臺、網(wǎng)絡店鋪，不自產(chǎn)商品、直接面向最終消費者的企業(yè)，包括直接從事綜合商品銷售的百貨商場、超級市場、零售商店等。3.3安全生產(chǎn)績效safetyworkperformance根據(jù)安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生目標，在安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生等工作方面取得的可測量結果。3.4相關方contractor工作場所內(nèi)外與企業(yè)安全生產(chǎn)績效有關或受其影響的個人或單位，如承包商、供應商等。3.5安全風險securityrisk發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害、健康損害或財產(chǎn)損失的嚴重性的組合。3.6事故隱患accidentpotential人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、管理缺陷等導致事故發(fā)生的潛在危險因素。3.7特種設備specialequipment涉及生命安全、危險性較大的鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機械、場（廠）內(nèi)專用機動車輛。4工作流程企業(yè)安全生產(chǎn)標準化工作實行企業(yè)自評和外部評審相結合的方式。企業(yè)應根據(jù)本文件開展安全生產(chǎn)標準化工作情況的自我評價，成立由其主要負責人任組長的自評工作組，對照評價標準開展自評，形成自評報告。4.2評審企業(yè)自評后邀請具有評審資質(zhì)的評審機構進行外部評審。3DB21/XXXXX—XXXX評審組織單位收到企業(yè)評審申請后，應在10個工作日內(nèi)完成申請材料審查工作。經(jīng)審查符合條件的，通知相應的評審單位進行評審；不符合申請要求的，書面通知申請企業(yè)，并說明理由。評審單位收到評審通知后，應按照評價標準的要求進行評審。評審完成后，將符合要求的評審報告，報評審組織單位審核。評審結果未達到企業(yè)申請等級的，申請企業(yè)可在進一步整改完善后重新申請評審，或根據(jù)評審實際達到的等級重新提出申請。評審工作應在收到評審通知之日起3個月內(nèi)完成(不含企業(yè)整改時間)。評審組織單位接到評審單位提交的評審報告后應當及時進行審查，并形成書面報告，報相應的安全監(jiān)管部門；不符合要求的評審報告，評審組織單位應退回評審單位并說明理由。相應安全監(jiān)管部門同意后，對符合要求的企業(yè)予以公告，經(jīng)公告的企業(yè)，由相應的評審組織單位頒發(fā)相應等級的安全生產(chǎn)標準化證書和牌匾，有效期為3年。5核心要求5.1目標和職責5.1.1目標企業(yè)應根據(jù)自身安全生產(chǎn)實際，制定總體和年度安全生產(chǎn)目標，并納入企業(yè)總體生產(chǎn)經(jīng)營目標。按照所屬基層單位和部門職能，制定安全生產(chǎn)指標和考核辦法。明確目標的制定、分解、實施、檢查、考核等環(huán)節(jié)要求。定期對安全生產(chǎn)目標、指標實施情況進行評估和考核，并結合實際及時進行調(diào)整。企業(yè)安全生產(chǎn)目標應滿足：——目標制度化；——與企業(yè)安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生工作相適應；——與企業(yè)其他方針和目標相協(xié)同；——指標應盡可能量化；——符合國家法律法規(guī)要求。5.1.2機構和職責5.1.2.1機構設置企業(yè)應落實安全生產(chǎn)組織領導機構，成立安全生產(chǎn)委員會。安全生產(chǎn)委員會由本單位的主要負責人、安全生產(chǎn)管理職能部門和其他相關機構負責人、安全管理人員以及工會代表組成。從業(yè)人員超過一百人的企業(yè)應設置安全生產(chǎn)管理機構，或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員在一百人以下的，應配備專職或者兼職的安全生產(chǎn)管理人員。鼓勵按照有關規(guī)定聘用注冊安全工程師從事安全生產(chǎn)管理工作，建立健全從管理機構到基層班組的管理網(wǎng)絡。5.1.2.2主要負責人及管理層職責企業(yè)主要負責人或?qū)嶋H控制人全面負責安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生工作，分管負責人、各級管理人員對其分管或負責領域履行安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生管理責任。5.1.3全員參與各級崗位人員的安全生產(chǎn)責任應符合安全生產(chǎn)法及遼寧省安全生產(chǎn)委員會有關文件的要求。4DB21/XXXXX—XXXX企業(yè)應建立安全責任考核制度，對各級部門、人員安全生產(chǎn)職責的履行情況以及安全生產(chǎn)責任制的實施情況進行定期評估考核，予以獎懲。5.1.4安全生產(chǎn)投入企業(yè)應建立安全生產(chǎn)投入保障制度，將保證安全生產(chǎn)所需的資金計劃投入納入年度財務預算，按照有關規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費用，并建立臺賬。安全生產(chǎn)所必需的資金投入包括（但不限于）：——新、改、擴建工程項目的安全設施建設費用；——安全教育培訓費用；——勞動防護用品的配備費用；——安全設施、職業(yè)病危害防護措施的維護和保養(yǎng)費用；——安全生產(chǎn)風險管控與事故隱患排查工作費用；——應急體系建設費用；——從業(yè)人員工傷保險費用。5.1.5安全文化建設企業(yè)應按照AQ/T9004的規(guī)定開展安全文化建設。5.1.6安全生產(chǎn)信息化建設企業(yè)根據(jù)自身實際情況，利用信息化手段加強安全生產(chǎn)管理工作，開展安全生產(chǎn)電子臺賬管理、危險源管理、應急管理、安全風險管控和隱患排查治理、消防等信息系統(tǒng)的建設。5.2制度化管理5.2.1法規(guī)標準識別企業(yè)應建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范制度，明確負責部門，確定獲取的渠道、方式，建立安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范清單和文本數(shù)據(jù)庫。企業(yè)應按適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準、規(guī)范的相關要求及時修訂本單位的規(guī)章制度、操作規(guī)程，并及時傳達給相關從業(yè)人員，確保相關要求落實到位。5.2.2規(guī)章制度企業(yè)需建立的主要安全管理制度包括（但不限于）：——目標管理；——安全生產(chǎn)責任制；——危險作業(yè)（用電、動火、高處）管理制度；——危險化學品管理制度；——安全例會制度；——倉儲管理制度；——車輛管理制度；——安保管理制度；——消防安全制度；——安全檢查制度；——安全風險、隱患排查治理管理制度；5DB21/XXXXX—XXXX——安全教育培訓制度；——特種作業(yè)人員管理制度；——特種設備管理制度；——施工和檢維修安全管理制度；——安全警示標志管理制度；——安全生產(chǎn)工作考評和獎懲制度；——相關方安全管理制度；——應急管理制度；——事故管理制度；——文件、記錄和檔案管理制度；——變更管理制度。5.2.3操作規(guī)程企業(yè)應根據(jù)經(jīng)營場所、設備特點，依據(jù)管理制度內(nèi)容編制操作規(guī)程，規(guī)范從業(yè)人員的操作行為，并發(fā)放到相關崗位。5.2.4文檔管理5.2.4.1記錄管理企業(yè)應建立文件和記錄管理制度，明確安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度、操作規(guī)程的編制、評審、發(fā)布、使用、修訂、作廢以及文件和記錄管理的職責，程序和要求。企業(yè)應建立健全安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生過程控制記錄，并建立電子檔案、明確保存期限。5.2.4.2評估和修訂企業(yè)應每年至少評估一次安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的適宜性。企業(yè)應根據(jù)法律法規(guī)、標準更新情況、自身情況變更、規(guī)章制度運行情況等，對安全管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂，確保其有效和適用，并保證每個崗位所使用的為最新有效版本。5.3教育培訓5.3.1教育培訓管理企業(yè)應建立安全教育培訓管理制度，并根據(jù)實際情況制定培訓大綱，培訓內(nèi)容和時間滿足標準規(guī)定。企業(yè)應明確安全教育培訓負責部門，定期識別安全教育培訓需求，制定培訓計劃。按計劃進行安全教育培訓，對培訓效果進行評估和改進。做好培訓記錄，并建立檔案，詳細、準確記錄培訓時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結果等情況。5.3.2人員教育培訓5.3.2.1主要負責人和管理人員企業(yè)主要負責人和安全管理人員應具備所從事的經(jīng)營活動相適應的安全知識和管理能力。5.3.2.2從業(yè)人員新上崗的從業(yè)人員應經(jīng)過公司/分（子）公司、部門/商場、班組/崗組不少于24學時的三級安全教育培訓。在改變經(jīng)營項目、用途、配置、使用新設備及員工換崗時，應進行新操作方法和新工作崗位的6DB21/XXXXX—XXXX安全教育。企業(yè)的特種作業(yè)人員、特種設備作業(yè)人員應按照規(guī)定參加專門的安全培訓，持證上崗。消防控制室的值班人員、自動消防系統(tǒng)的操作人員應經(jīng)過有資質(zhì)的專業(yè)培訓單位組織的消防安全培訓。5.3.2.3外來作業(yè)人員企業(yè)應對外來的作業(yè)人員進行安全教育。作業(yè)人員進入現(xiàn)場作業(yè)前，應由作業(yè)現(xiàn)場所在企業(yè)對其進行進入現(xiàn)場前的安全教育。5.4現(xiàn)場管理5.4.1設備設施管理5.4.1.1設備設施建設企業(yè)總平面布置、建筑防火、滅火器配置應滿足規(guī)定，建設項目應滿足“三同時”規(guī)定。企業(yè)應嚴格開展建設項目安全生產(chǎn)、職業(yè)病危害評價工作，嚴格履行設計、施工、試運行、竣工驗收的工作程序。5.4.1.2設備設施驗收企業(yè)應執(zhí)行設備設施采購、到貨驗收制度，并對相關過程及結果進行記錄。5.4.1.3設備設施運行企業(yè)應規(guī)范化管理，建立設備設施管理臺帳。定期開展設備設施定期檢查和維護工作，并做好記錄。安全設施和職業(yè)病防護設施不應隨意拆除、挪用或棄置不用。安全設施和職業(yè)病防護設施因維修拆除的，應采取臨時安全措施，維修完畢后立即還原。5.4.1.4設備設施檢維修企業(yè)應建立設備設施檢維修制度，建立各類設備設施臺帳，登記設備設施的規(guī)格型號、設備設施所在部門/部位、購買使用日期、管理責任部門或責任人。各類設備設施應制定檢維修、維保計劃。按計劃進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，并定期檢測，保證設備設施正常運轉(zhuǎn)；維護、保養(yǎng)、檢測后應做好記錄，并建立檔案。5.4.1.5檢驗檢測特種設備及安全儀表應按規(guī)定使用、維護、定期檢驗，并建立安全技術檔案。5.4.1.6設備設施拆除、報廢企業(yè)應建立設備設施拆除、報廢制度。設備設施的拆除、報廢應辦理審批手續(xù)，在設備設施拆除、報廢前應制定方案，并現(xiàn)場設置明顯的拆除、報廢設備標志。報廢、拆除作業(yè)前應對作業(yè)人員進行培訓和安全技術交底。5.4.2作業(yè)安全5.4.2.1作業(yè)環(huán)境和作業(yè)條件企業(yè)應加強作業(yè)現(xiàn)場安全管理和作業(yè)過程的控制。對動火作業(yè)、有限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)等危險性較高的作業(yè)活動實施作業(yè)許可管理。生產(chǎn)現(xiàn)場應配備安全、職業(yè)病防護用品，設置應急照明、安全通道、企業(yè)應對作業(yè)人員上崗資格進行檢查。涉及交叉作業(yè)時，應簽訂安全管理協(xié)議。5.4.2.2作業(yè)行為7DB21/XXXXX—XXXX企業(yè)應監(jiān)督作業(yè)人員嚴格執(zhí)行規(guī)章制度、操作規(guī)程，指導作業(yè)人員正確佩戴、使用、維護、保養(yǎng)和檢查個體防護裝備與用品。5.4.2.3崗位達標從業(yè)人員應熟練掌握本崗位安全職責、安全操作規(guī)程、安全風險及管控措施等，按規(guī)定參加教育培訓、安全操作技能訓練等，做好記錄。5.4.2.4相關方管理企業(yè)應建立承包商、供應商等安全管理制度，建立合格承包商、供應商名錄，定期識別服務行為安全風險。企業(yè)應與承包商、供應商等簽訂合作協(xié)議，明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)及職業(yè)病防護的責任和義務。5.4.3職業(yè)健康5.4.3.1基本要求企業(yè)應建立職業(yè)健康管理制度，為從業(yè)人員提供符合要求的環(huán)境和條件，設置相應的職業(yè)病防護設施。對可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒、有害工作場所，應當設置報警裝置，制定應急預案，配置現(xiàn)場急救用品、沖洗設備、應急撤離通道和必要的泄險區(qū)。組織人員定期開展健康檢查，對患有職業(yè)禁忌癥的，應及時調(diào)整到合適崗位。各類防護用品應定點存放，指定專人負責保管、定期校驗和維護。5.4.3.2職業(yè)病危害告知企業(yè)與從業(yè)人員簽訂合同時，應將工作過程中的職業(yè)病危害后果及防護措施如實告知從業(yè)人員。在醒目位置設置公告欄，公布有關職業(yè)病防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)病危害事故應急救援措施和工作場所職業(yè)病危害因素檢測結果。5.4.3.3職業(yè)病危害項目申報企業(yè)應按照有關規(guī)定，及時、如實向所在地衛(wèi)生監(jiān)督管理部門申報職業(yè)病危害項目。5.4.3.4職業(yè)病危害檢測與評價企業(yè)應對工作場所職業(yè)病危害因素進行日常監(jiān)測，委托職業(yè)衛(wèi)生技術服務機構開展定期檢測，結果向從業(yè)人員公布。5.4.4警示標志企業(yè)應在存在較大危險因素和職業(yè)病危害因素的作業(yè)場所或有關設備上設置明顯的安全和職業(yè)病危害警示標志，定期對警示標志進行檢查維護。5.5安全風險管控和隱患排查治理5.5.1安全風險管理5.5.1.1安全風險辨識企業(yè)應建立安全風險辨識制度，組織全員對本單位安全風險進行全面系統(tǒng)辨識。危險源辨識應覆蓋企業(yè)及相關方占用場所和區(qū)域的所有作業(yè)環(huán)境、設備設施、生產(chǎn)工藝、作業(yè)人員及作業(yè)活動，充分考慮“三種時態(tài)”和“三種狀態(tài)”下的危險有害因素，分析危害出現(xiàn)的條件和可能發(fā)生的事故或者故障類型。8DB21/XXXXX—XXXX根據(jù)危險源可能發(fā)生的每種事故類型的可能性和后果嚴重程度確定風險的大小和等級。5.5.1.2安全風險評估企業(yè)應建立風險評估制度。選擇適當?shù)脑u估方法，定期對辨識出的安全風險的可能性和嚴重程度進行分析。根據(jù)危險源可能發(fā)生的每種事故類型的可能性和后果嚴重程度確定風險的大小和等級。5.5.1.3安全風險控制企業(yè)應選擇工程技術措施、管理控制措施、個體防護措施等對安全風險進行控制。根據(jù)風險辨識評估結果，確定風險控制措施，并建立風險分級管控清單下發(fā)到各崗位。5.5.1.4變更管理企業(yè)應制定變更制度。變更前應對可能產(chǎn)生的安全風險進行分析，制定控制措施，履行審批及驗收程序，并告知和培訓相關從業(yè)人員。5.5.2隱患排查治理5.5.2.1隱患排查企業(yè)應建立隱患排查制度并逐級建立落實從主要負責人到每位從業(yè)人員的隱患排查治理和防控責任制，實行隱患排查、記錄、監(jiān)控、治理、銷賬、報告的閉環(huán)管理。企業(yè)應制定隱患排查方案，明確排查目的、范圍、方法和要求等。應編制隱患排查治理清單，至少應包括排查內(nèi)容、排查標準和排查方法，并組織開展相應的培訓。排查的范圍應包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關的場所、環(huán)境、人員、設備設施和活動，包括承包商和供應商等相關方。企業(yè)應將相關方排查出的隱患統(tǒng)一納入本企業(yè)隱患管理。5.5.2.2隱患治理企業(yè)應對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工實施監(jiān)控治理。企業(yè)應按照職責分工立即或限期組織整改一般隱患。企業(yè)主要負責人應組織制定并實施重大事故隱患治理方案，治理方案應包括目標和任務、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應采取臨時控制措施并制定應急預案。5.5.2.3驗收與評估隱患治理完成后，企業(yè)應按照有關規(guī)定對治理情況進行評估、驗收。5.5.2.4信息記錄、通報和報送企業(yè)應如實記錄隱患排查治理情況，每月進行統(tǒng)計分析，及時將隱患排查治理情況向從業(yè)人員通報。5.5.3預測預警企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況，安全風險管理及隱患排查治理、事故等情況，運用安全生產(chǎn)預測預警技術，建立體現(xiàn)本企業(yè)安全生產(chǎn)狀況的安全生產(chǎn)預測預警體系。5.6應急管理5.6.1應急準備9DB21/XXXXX—XXXX5.6.1.1應急管理制度建設企業(yè)應結合自身特點建立和完善應急救援管理制度，內(nèi)容應包括應急預案管理、應急隊伍（人員）管理、監(jiān)測與預警管理，應急物資裝備管理、應急教育培訓管理、應急演練管理、應急信息報告等。5.6.1.2應急救援組織企業(yè)應按照有關規(guī)定建立應急管理組織機構或指定專人負責應急管理工作，建立與本企業(yè)安全生產(chǎn)特點相適應的專（兼）職應急救援隊伍。按照有關規(guī)定可以不單獨建立應急救援隊伍的，應指定兼職應急救援人員。企業(yè)應定期組織應急救援隊伍和人員進行訓練。5.6.1.3應急預案企業(yè)應在開展安全風險評估和應急能力評估的基礎上，建立生產(chǎn)安全事故應急預案體系，依據(jù)GB/T29639的規(guī)定制定生產(chǎn)安全事故應急預案。應急預案編制完成后，應按有關要求組織應急預案評審，評審合格后由企業(yè)主要負責人簽發(fā)公布，并報縣級以上人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門備案。5.6.1.4應急設施、裝備、物資企業(yè)應根據(jù)應急預案的要求及可能發(fā)生的事故種類特點，按照規(guī)定設置應急設施，配備應急裝備，儲備應急物資，建立管理臺帳，安排專人管理，明確應急設施、裝備和物資的型號、數(shù)量、保管人和存放地點，并定期檢查、維護、保養(yǎng)，確保其完好、可正常使用。5.6.1.5應急演練按照制定的應急演練計劃定期開展預案演練，每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。應急預案演練結束后，應按照有關規(guī)定對應急預案演練效果進行評估，根據(jù)評估的效果和實際情況的變化及時修訂應急預案。5.6.2應急處置發(fā)生事故后，企業(yè)應根據(jù)預案要求，立即啟動應急響應程序，按照有關規(guī)定報告事故情況，并開展先期處置。發(fā)出警報，在不危及人身安全時，現(xiàn)場人員采取阻斷或隔離事故源、危險源等措施；嚴重危及人身安全時，迅速停止現(xiàn)場作業(yè)，現(xiàn)場人員采取必要的或可能的應急措施后撤離危險區(qū)域。立即按照有關規(guī)定和程序報告本企業(yè)有關負責人，有關負責人應立即將事故發(fā)生的時間、地點、當前狀態(tài)等簡要信息向所在地縣級以上地方人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的有關部門報告，并按照有關規(guī)定及時補報、續(xù)報有關情況；情況緊急時，事故現(xiàn)場有關人員可以直接向有關部門報告；對可能引發(fā)次生事故災害的，應及時報告相關主管部門。研判事故危害及發(fā)展趨勢，將可能危及周邊生命、財產(chǎn)、環(huán)境安全的危險性和防護措施等告知相關單位與人員；遇有重大緊急情況時，應立即封閉事故現(xiàn)場，通知本単位從業(yè)人員和周邊人員疏散，采取轉(zhuǎn)移重要物資、避免或減輕環(huán)境危害等措施。請求周邊應急救援隊伍參加事故救援，維護事故現(xiàn)場秩序，保護事故現(xiàn)場證據(jù)。準備事故救援技術資料，做好向所在地人民政府及其負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門移交救援工作指揮權的各項準備。5.6.3應急評估DB21/XXXXX—XXXX企業(yè)應建立應急準備、應急處置評估制度。商貿(mào)企業(yè)應每年進行一次應急準備評估。完成險情或事故應急處置后，企業(yè)應主動配合有關組織開展應急處置評估。5.7事故（事件）管理5.7.1報告企業(yè)應建立事故（事件）報告程序，明確事故（事件）內(nèi)外部報告的責任人、時限、內(nèi)容等，并教育、指導從業(yè)人員嚴格按照有關規(guī)定的程序報告發(fā)生的生產(chǎn)安全事故（事件）。事故（事件）報告后出現(xiàn)新情況的，應及時補報。5.7.2調(diào)查和處理發(fā)生事故（事件）后，應及時成立事故（事件）調(diào)査組，明確其職責與權限，進行事故（事件）調(diào)査，組織或配合編制事故（事件）調(diào)查報告。5.7.3管理企業(yè)應建立事故（事件）檔案和管理臺帳，將承包商、供應商等相關方在企業(yè)內(nèi)部發(fā)生的事故（事件）納入本企業(yè)事故（事件）管理。企業(yè)應按照《企業(yè)職工傷亡事故分類》GB6441、《事故傷害損失工作日標準》GB/T15499的有關規(guī)定和國家、行業(yè)確定的事故統(tǒng)計指標開展事故統(tǒng)計分析。5.8持續(xù)改進5.8.1績效評定企業(yè)應每年至少對安全生產(chǎn)標準化管理體系的運行情況進行一次自評，驗證各項安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢査安全生產(chǎn)管理目標、指標的完成情況。企業(yè)主要負責人應全面負責組織自評工作，并將自評結果向本企業(yè)所有部門、單位和從業(yè)人員通報。自評結果應形成文件，并作為年度安全績效考評的重要依據(jù)。企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全責任死亡事故，應重新進行安全績效評定，全面査找安全生產(chǎn)標準化管理體系中存在的缺陷。5.8.2持續(xù)改進企業(yè)應根據(jù)安全生產(chǎn)標準化管理體系的自評結果和安全生產(chǎn)預測預警系統(tǒng)所反映的趨勢，以及績效評定情況，客觀分析企業(yè)安全生產(chǎn)標準化管理體系的運行質(zhì)量，及時調(diào)整完善相關制度文件和過程管控，持續(xù)改進，不斷提高安全生產(chǎn)績效。DB21/XXXXX—XXXX（規(guī)范性附錄）商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設評價辦法A.1評價標準見附錄B《商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設評價標準》。A.2必備條件申請安全生產(chǎn)標準化建設的企業(yè)應具備以下條件：——依法取得國家規(guī)定的經(jīng)營資質(zhì)；——申請評審之日的前1年內(nèi)，無生產(chǎn)安全死亡事故；——開展了安全生產(chǎn)標準化工作，并按規(guī)定進行自評。A.3評價分級A.3.1企業(yè)安全生產(chǎn)標準化達標等級分為一級企業(yè)、二級企業(yè)、三級企業(yè)，其中一級為最高。評定所對應的等級須同時滿足評價和安全績效等要求，取最低的等級來確定標準化等級。A.3.2分級標準見表A.1。表A.1分級標準一級A.3.3評價標準中的無關項應從總分中扣除。A.3.4評價標準中累計扣分的，直到該評價內(nèi)容分數(shù)扣完為止，不得出現(xiàn)負分。A.3.5評價標準共計1000分。最終評審評分換算成百分制，并采取四舍五入，取小數(shù)點后一位數(shù)，換算公式如下：評審得分=評定標準實際得分之和′1001000-無關項內(nèi)容分數(shù)之和DB21/XXXXX—XXXX（規(guī)范性附錄）商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設評價標準表B.1評價標準3.安全生產(chǎn)目標管理制度缺少制定、分解、實施、績效考核等任一企業(yè)根據(jù)自身安全生產(chǎn)實際情51.未制定安全生產(chǎn)目標和年度安全4.安全生產(chǎn)目標未分解到各部門，制定安全生產(chǎn)指標考核辦法和51.未制定安全生產(chǎn)目標考核辦法或2.考核辦法或?qū)嵤┯媱澲形疵鞔_考企業(yè)應設置安全生產(chǎn)組織領導51.未設置安全生產(chǎn)組織領導機構或2.未以文件形式明確機構或安全生3.成員未包括主要負責人、部門負企業(yè)應按規(guī)定配備安全生產(chǎn)和52.未以文件形式進行設置或任命，DB21/XXXXX—XXXX表B.1評價標準（第2頁/共32頁）應設置安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生管理機構，或者配備專職管理人3.成員未包括主要負責人、部門負建立健全企業(yè)主要負責人及各全生產(chǎn)法和遼寧省安委會對企1.未建立主要負責人及各級管理層2.主要負責人及各級管理層安全生企業(yè)主要負責人每季度至少組51.每季度未召開安全生產(chǎn)工作會2.安全生產(chǎn)工作會議未由企業(yè)主要1.未按部門、崗位建立安全生產(chǎn)職2.安全生產(chǎn)職責未履行審批程序后4.職責內(nèi)容與崗位工作實際不相對安全生產(chǎn)職責的實施情況進1.各級人員未掌握崗位安全生產(chǎn)職2.未對安全生產(chǎn)職責的實施情況進建立安全生產(chǎn)費用提取和使用標識等方面保證安全生產(chǎn)費用1.未制定安全生產(chǎn)費用提取和使3.安全生產(chǎn)費用未有效投入或被DB21/XXXXX—XXXX表B.1評價標準（第3頁/共32頁）企業(yè)應為從業(yè)人員繳納工傷保企業(yè)應制定安全文化建設規(guī)劃安全價值觀，促進安全生產(chǎn)工5企業(yè)應開展多種形式的安全文關安全生產(chǎn)的指示精神以及本53.主要負責人及管理人員未按照企業(yè)應開展安全生產(chǎn)信息化管553.未以文件形式發(fā)布生效，扣1及時識別和獲取本部門適用的52.識別出的法規(guī)標準不適用或存企業(yè)需建立的主要安全管理制1.規(guī)章制度未履行審批程序，不得3.制度內(nèi)容不符合規(guī)定或與實際DB21/XXXXX—XXXX表B.1評價標準（第4頁/共32頁）將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相1.規(guī)章制度未發(fā)放到從業(yè)人員，不3.從業(yè)人員未掌握相關內(nèi)容，扣23.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)違反安全生產(chǎn)規(guī)章制1.崗位安全操作規(guī)程未發(fā)放至崗3.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)違反操作規(guī)程，扣2類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等53.未明確安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂等責任部4.未明確具體檔案資料、保存周5DB21/XXXXX—XXXX表B.1評價標準（第5頁/共32頁）企業(yè)應每年至少對安全生產(chǎn)和有效性和執(zhí)行情況進行一次評52.評估記錄中未指出當前存在的安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作51.未建立安全教育培訓制度，不得主要負責人和安全生產(chǎn)管理人1.主要負責人未經(jīng)培訓考核合格后2.主要負責人未按有關規(guī)定進行再DB21/XXXXX—XXXX表B.1評價標準（第6頁/共32頁）得少于32學時，每年再培訓時新上崗的從業(yè)人員應經(jīng)過公司/分（子）公司、部門/商場、班1.從業(yè)員工未經(jīng)培訓考核合格上2.培訓學時不滿足要求，扣1分/特種作業(yè)人員和特種設備作業(yè)1.無操作資格證書上崗作業(yè)，扣5防系統(tǒng)的操作人員應經(jīng)過有資質(zhì)的專業(yè)培訓單位組織的消防1.未經(jīng)培訓考核合格就上崗，扣52.培訓證書超出有效期，扣2分/企業(yè)應對相關方的作業(yè)人員進行安全教育培訓。作業(yè)人員進入作業(yè)現(xiàn)場前，應由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進行入場前的安全教育培訓。對外來參觀、學習等人員進行有關安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應急知識等內(nèi)容的安全教育和告知，并1.未對相關方作業(yè)人員進行安全教2.未對外來作業(yè)人員進行安全教4.未按規(guī)定正確使用個體防護用企業(yè)應建立建設項目“三同時”2.制度不符合法規(guī)標準規(guī)定或與研究階段企業(yè)應進行安全生產(chǎn)質(zhì)的設計單位進行安全設施設1.未進行安全生產(chǎn)條件和設施進DB21/XXXXX—XXXX表B.1評價標準（第7頁/共32頁）企業(yè)應當組織對安全設施進行對可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的新、段企業(yè)應進行職業(yè)病危害預評3.未進行職業(yè)病危害控制效果評投入使用、營業(yè)前各類場所使和改變用途應依法向相關機構1.未依法向相關機構申請辦理行和消防疏散指示標志等應當滿2.消防設備的選用及安裝應符3.建筑消防設施的產(chǎn)權單位或者使用單位應當建立和落實消線路每年至少進行一次全面檢4.附設在建筑物內(nèi)的消防控制室，應設置直通室外的安全出口；控制室門應向疏散方向開抽取，抽查的數(shù)量應覆蓋所有種類DB21/XXXXX—XXXX表B.1評價標準（第8頁/共32頁）地下的消防控制室門上的標志7.預備中英文緊急疏散廣播詞8.消防控制室應有專人24小時控制室人員應持有職業(yè)資格證1.設備的選用及安裝應符合國2.設備檔案完整，資料數(shù)據(jù)保3.設備各項操控及顯示等功能應安裝錄像機和攝像頭等監(jiān)控設備，對公共安全部位進行監(jiān)），1.設備的選用及安裝應符合國1.資料和現(xiàn)場不符合要求，扣1DB21/XXXXX—XXXX表B.1評價標準（第9頁/共32頁）3.機房的環(huán)境應符合設備正常報警裝置，應設置視頻監(jiān)控裝1.機械運轉(zhuǎn)部位有完好可靠的2.攪拌操作的容器應加蓋密封3.PE(N)線連接可靠，電源線路6.抽風和給排水系統(tǒng)完好無缺他雜物；房外設置危險警示標8.餐廳建筑面積大于1000m的DB21/XXXXX—XXXX表B.1評價標準（第10頁/共32頁）滅火裝置,并應在燃氣或燃油管道上設置與自動滅火裝置聯(lián)動場所內(nèi)有明火作業(yè)或高溫食用油的食品加工部位宜設置自動10.燃氣管道、閥門應完好、無急自動切斷閥停電時應處于關11.軟管與灶具連接時其長度不12.廚房的煙道應至少每季度清13.廚房內(nèi)的開關、插座等，應14.使用蒸汽的設備設施應采取15.炊事機械金屬殼體、電動機DB21/XXXXX—XXXX表B.1評價標準（第11頁/共32頁）16.冷庫應有安全警鈴或可以從17.雜物電梯或提升機應設專人1.機械運轉(zhuǎn)部位應有完好可靠2.洗滌操作的容器應加蓋密封3.PE(N)線連接可靠，電源線路箱內(nèi)的隔網(wǎng)無堵塞，地毯刷完8.吸水泵應設有控制開關和漏2.運輸線下方的行人通道凈空超過2m的部位，以及跨越人員DB21/XXXXX—XXXX表B.1評價標準（第12頁/共32頁）4.輸送設備運轉(zhuǎn)部位應設置防斷鏈時而導致事故的止退器或1.焊接處應無裂紋或可見的表2.結構的外型不應有歪斜、扭3.梯臺及防護欄桿的結構連接4.在室外安裝的梯臺及防護欄接地附件應符合GB50057的要5.下方相鄰地板或地面1.2m及平臺距基準面高度小于2m時，防護欄桿高度應不低于900mm；距基準面高度大于或等于2m并腳板之間應至少設置一道中間用工具、機器部件或物品的場DB21/XXXXX—XXXX表B.1評價標準（第13頁/共32頁）（1）變配電室位置不應設在廁（2）配電室應設有通風或空調(diào)應雙向開啟；高壓配電間的窗、（4）高、低壓配電柜的母線相（5）油浸變壓器應設置貯油或（6）電纜溝內(nèi)應做好防水、封（7）電氣運行指示儀表顯示正（8）雙電源供電或自有發(fā)電應DB21/XXXXX—XXXX表B.1評價標準（第14頁/共32頁）（1）電氣系統(tǒng)連接符合設計的（2）電網(wǎng)接地裝置的接地電阻（3）接地裝置應有編號和識別（1）線槽或橋架在電氣不連貫從主干PE接地系統(tǒng)網(wǎng)絡和N排器安裝板上時應分設PE線端子導電部分應與PE線端子板做可（2）配電柜中的金屬支架、電氣設備和裝有電氣元器件的門應采取可靠的保護接地或接零（3）箱（柜、板）前方（或下（4）開關應設置在開關箱內(nèi)，DB21/XXXXX—XXXX表B.1評價標準（第15頁/共32頁）（5）進出線壓接緊固應符合要（6）動力及照明配電柜(箱)內(nèi)（7）動力及照明配電柜(箱)門（1）可燃性商品庫房內(nèi)不應使燈等低溫照明燈具和其他防燃（2）庫房內(nèi)移動式照明燈具應（1）防雷裝置完好，接閃器無（2）建筑物應按規(guī)定安裝避雷（3）接地裝置應有編號和識別（1）柴油發(fā)電機房不應布置在其他經(jīng)常積水場所的正下方或（3）柴油發(fā)電機使用的油品應DB21/XXXXX—XXXX表B.1評價標準（第16頁/共32頁）儲油間應采用耐火極限不低于3.00h的防火隔墻與發(fā)電機間箱應密閉且應設置通向室外的（5）機房內(nèi)應配有適合撲滅電（6）柴油發(fā)電機排氣管室內(nèi)部（7）發(fā)電機應由專人管理和操（1）使用I類手持電動工具的電源插座和開關線路應配有漏（2）定期檢測手持電動工具的（3）電源線應用護管軟線，無（1）轎廂內(nèi)應在顯著位置張貼（2）電梯停層保護裝置應完好（3）轎廂門應開啟靈敏，防夾（4）電梯機房內(nèi)應張貼安全警1.資料和現(xiàn)場不符合要求，扣2DB21/XXXXX—XXXX表B.1評價標準（第17頁/共32頁）（5）電梯機房中每臺電梯應單別（應與曳引機和控制柜相對從電梯機房入口處迅速開啟或（6）電梯機房控制柜(屏)的前的部件前面應提供不小于0.6m（7）電梯機房內(nèi)的曳引機、限（8）自動扶梯進出處的地下蓋（9）自動扶梯周邊應設置照明口附近明顯而易于接近的位置制動裝置在失電時應能自動工（11）電梯維護保養(yǎng)至少每15（1）支撐（支座）完好，基礎（2）罐底應安裝排污閥，并確（3）壓力表指示靈敏、刻度清晰、鉛封完整,并按最高容許工（4）安全閥鉛封完好、動作可DB21/XXXXX—XXXX表B.1評價標準（第18頁/共32頁）（5）每月指定本單位專業(yè)人員或維修人員進行一次壓力容器各部件安裝應牢固可靠且功能（2）叉車充電和補液操作應在（3）叉車特種設備使用登記證業(yè)人員證書或其復印件應懸掛（4）車輛至少每月進行一次檢5企業(yè)應對設備設施進行規(guī)范化設施所在部門/部位、購買使用52.設備設施臺帳內(nèi)容不全面或與保計劃。按計劃進行經(jīng)常性維檢測后應做好記錄，并建立檔3.檢維修方案中未包含作業(yè)危險4.未對檢維修人員進行安全教育DB21/XXXXX—XXXX表B.1評價標準（第19頁/共32頁）6.未經(jīng)企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門同7.檢維修記錄歸檔不規(guī)范、不及8.檢維修完畢后未進行調(diào)試后投入52.制度內(nèi)容與現(xiàn)行法律法規(guī)標準特種設備應經(jīng)專業(yè)資質(zhì)的機構取得使用登記證，方可投入使2.企業(yè)未逐一落實檢驗檢測機構的意見，特種設備就投入使用，扣53.特種設備安全技術檔案資料不全（含生產(chǎn)、安裝、驗收、登記、使），51.未建立設備設施報廢、拆除管理2.制度內(nèi)容存在缺失或可操作性對作業(yè)員進行培訓和安全技術51.設備設施報廢、拆除時未履行審2.未制定設備設施報廢、拆除工作4.未進行作業(yè)前的培訓和安全技術企業(yè)應加強作業(yè)現(xiàn)場安全管理和作業(yè)過程的控制。對動火作DB21/XXXXX—XXXX表B.1評價標準（第20頁/共32頁）3.作業(yè)規(guī)定內(nèi)容不全或可操作性4.對危險性較高的作業(yè)未實施作業(yè)6.作業(yè)許可未包含危害因素分析或7.作業(yè)許可證中的危害因素分析不8.未按作業(yè)許可證中的要求進行作51.現(xiàn)場檢查不符合要求，扣1分/51.作業(yè)人員資格條件不具備，扣1安全規(guī)程的遵守和安全措施的51.無專人進行現(xiàn)場安全管理或現(xiàn)場2.現(xiàn)場存在不遵守安全規(guī)程和未落兩個以上作業(yè)隊伍在同一作業(yè)隊伍相互之間應簽訂安全管理52.安全管理協(xié)議中的各自職責和措3.安全管理協(xié)議未指定檢查人和協(xié)企業(yè)應對作業(yè)過程中人的不安全行為進行辨識，并制定相應的控制措施。需要規(guī)范的作業(yè)2.設備開機前按規(guī)定進行檢1.對不安全行為辨識不全面，扣23.現(xiàn)場詢問作業(yè)人員不清楚作業(yè)風DB21/XXXXX—XXXX表B.1評價標準（第21頁/共32頁）3.運轉(zhuǎn)中的設備禁止進行擦洗、清掃、拆卸和維護維修等可能直接接觸運轉(zhuǎn)部位的操4.工作過程中，如有故障應立即停機，待故障排除后再恢復5.作業(yè)完成時按規(guī)定進行停機55按規(guī)定為從業(yè)人員配備與工作2.配備標準不符合有關規(guī)定，扣13.個體防護裝備未及時發(fā)放，不得5.現(xiàn)場檢查員工未能正確佩戴和使企業(yè)應建立班組安全活動管理5企業(yè)從業(yè)人員應熟練掌握本崗險和有害因素及其預防控制措51.從業(yè)人員對本崗位職責、操作規(guī)企業(yè)各班組應按規(guī)定開展安全52.安全工作記錄不完整，扣1分/52.未明確雙方權責或不符合有關規(guī)DB21/XXXXX—XXXX表B.1評價標準（第22頁/共32頁）52.未將安全績效與續(xù)用掛鉤，不得3.名錄或檔案資料不全，扣1分/全生產(chǎn)條件或者相應資質(zhì)的單包)或租賃給不具備安全生產(chǎn)條件經(jīng)營項目、場所有多個承包單合同中約定各自的安全管理職不得分；3.雙方?jīng)]有簽訂專門的安全生產(chǎn)合同中沒有約定各自的安全管理企業(yè)應定期或不定期對承包單51.未建立職業(yè)健康管理制度，不得企業(yè)應為員工提供符合職業(yè)健51.現(xiàn)場職業(yè)病危害防護設施不能滿2.未提供符合防護職業(yè)病要求的職對從事可能導致職業(yè)危害的從業(yè)人員，組織上崗前、在崗期51.未進行員工職業(yè)健康檢查，不得DB21/XXXXX—XXXX表B.1評價標準（第23頁/共32頁）對可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有54.無急救用品、沖洗設備、應急撤5對職業(yè)病患者按規(guī)定給予及時52.未及時調(diào)換職業(yè)禁忌癥人員崗與從業(yè)人員訂立勞動合同（含聘用合同）時，應將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病防護措施和待遇等如實以書面形式告知從業(yè)人企業(yè)不得安排有職業(yè)禁忌的員排未成年工從事繁重體力勞動作業(yè)。企業(yè)應做好女工“五期”52.未在勞動合同中寫明職業(yè)病危害3.安排有職業(yè)禁忌的員工從事其所禁忌的作業(yè)，或安排女工、未成年工從事不符合規(guī)定的有害作業(yè)的，企業(yè)應對員工及相關方進行生52.培訓無針對性或缺失內(nèi)容，扣13.員工及相關方不清楚有關培訓內(nèi)企業(yè)應按照GBZ158、GBZ/T20353.標志和說明內(nèi)容（含職業(yè)病危害DB21/XXXXX—XXXX表B.1評價標準（第24頁/共32頁）事故應急救援措施和工作場所在或者產(chǎn)生職業(yè)病危害的工作對存在或產(chǎn)生高毒物品的作業(yè)行政主管部門申報生產(chǎn)過程存5下列事項發(fā)生重大變化時，應2.因技術、工藝或材料等發(fā)生變化導致原申報的職業(yè)病危害因素及其相關內(nèi)容發(fā)生重大變3.企業(yè)名稱、法定代表人或主552.檢測的周期、有毒有害因素等不指定專人負責職業(yè)病危害的日常監(jiān)測及維護監(jiān)測系統(tǒng)處于正5在存在較大危險因素和職業(yè)病危害因素的作業(yè)場所或有關設備上，按照GB2894、GBZ158等51.警示標志設置不符合規(guī)定，扣1企業(yè)應定期對警示標志進行檢5DB21/XXXXX—XXXX表B.1評價標準（第25頁/共32頁）企業(yè)應成立由主要負責人牽頭組成人員應至少包括企業(yè)主要門負責人和一名熟悉安全風險請安全技術咨詢服務機構或注冊安全工程師協(xié)助開展雙重預企業(yè)應建立雙重預防機制建設企業(yè)應對雙重預防機制建設所2.工作機構人員配備每缺少一類人3.未建立雙重預防機制建設工作制4.工作制度缺少內(nèi)容或可操作性危險源辨識應覆蓋企業(yè)及相關方占用場所和區(qū)域的所有作業(yè)業(yè)人員及作業(yè)活動，充分考慮的條件和可能發(fā)生的事故或者故障類型。應包括責任部門、崗位、生產(chǎn)/2.風險辨識存在錯誤或缺失，扣1根據(jù)危險源可能發(fā)生的每種事故類型的可能性和后果嚴重程4.未繪制作業(yè)安全風險比較圖，扣DB21/XXXXX—XXXX表B.1評價標準（第26頁/共32頁）場所風險等級從高到低劃分為藍四種顏色代表，并繪制四色重大風險和較大風險在醒目位置和重點區(qū)域分別設置安全風2.風險控制措施不全面，扣1分/3.未建立風險分級管控清單，扣54.風險分級管控清單未下發(fā)到各崗5.未對風險進行告知和警示，扣55變更前應對變更過程及變更后52.未對變