三合一體系年度內(nèi)審計劃、審核實施計劃、內(nèi)審報告

年度內(nèi)審計劃XXXX/QESPR-36-01月份受審部門123456789101112總經(jīng)理√體系負責人√銷售部√生產(chǎn)部√綜管部√人事行政部√品管部√設備部√車間現(xiàn)場√倉庫√編制：批準人：

審核實施計劃表XXXX/QESPR-36-02審核目的：審核范圍：精梳針織絨線的生產(chǎn)質(zhì)量管理過程以及生產(chǎn)所涉及的環(huán)境和職業(yè)健康安全相關管理活動審核依據(jù)：ISO9001：2015標準、ISO14001:2015標準、ISO45001:2018標準，質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件、其他相關文件和資料。審核組成員：組長：褚秋紅A、組員：程紅霞B、汪會英C審核時間：2020年1月5日---2020年1月6日日程安排日期時間受審部門/審核內(nèi)容內(nèi)審員2021.01.058:00-8:30首次會議ABC8:30-12:00最高管理者：4.14.24.34.45.15.25.36.16.26.3（Q）7.17.1.29.19.310.110.3守法情況、顧客投訴A12:30-14:00品管部：5.36.16.2.18.3(Q)8.6(Q)8.7(Q)9.1.1(Q)9.1.3(Q)C14:00-15:30綜管部：5.36.16.2.18.1(ES)8.2(ES)9.1.2(ES)B15:30-16:00設備部：5.36.16.2.17.1.3(Q)7.1.4(Q)7.1.5(Q)A16:00-16:30人事部：5.36.16.2.17.1.6(Q)7.27.37.47.59.210.2B2021.01.068:00-12:00生產(chǎn)部：5.36.16.2.18.18.5.1(Q)8.5.2(Q)8.5.4(Q)8.5.6(Q)A12:30-14:00銷售部：5.36.16.2.18.2(Q)8.4(Q)8.5.3(Q)8.5.5(Q)9.1.2(Q)C14:00-15:30車間、倉庫：8.1(ES)8.2(ES)8.5及相關(Q)A15:30-16:00資料匯總ABC16:00-16:30末次會議ABC編制人：批準人：2020年12月31日

內(nèi)審首（末）次會議簽到表編號:XXXX/QESPR-36-03NO：會議類別日期部門職務姓名備注首次會議2020年1月5日末次會議2020年1月6日不合格報告XXXX/QESPR-36-05受審部門人事行政部負責人/日期XXX/2021.1.5不合格事實描述：三合一體系文件第一次發(fā)放，有發(fā)放記錄，也回收了舊版進行銷毀，但無法提供回收記錄。不符合條款：ISO9001：2015標準7.5.3、ISO14001:2015標準7.5.3、ISO45001:2018標準7.5.3不合格類型：□嚴重不合格■一般不合格□觀察項審核員：受審核方代表：原因分析：由于人事行政部文件管理員疏忽，回收舊版時未做回收記錄。糾正措施計劃：對人事行政部文員進行《文件控制程序》、《記錄控制程序》的培訓。補回收記錄。受審核方負責人：批準人：糾正措施完成情況：回收記錄已補，并對相關人員進行培訓。糾正措施的評審：整改有效審核員：受審核方負責人：內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告XXXX/QESPR-36-06審核目的：審核范圍：精梳針織絨線的生產(chǎn)中的質(zhì)量管理活動審核依據(jù)：ISO9001：2015標準、質(zhì)量管理手冊、程序文件、其他相關文件和資料。審核組成員：組長：XXXA、組員：XXXB、XXXC審核時間：2021年01月05日---2021年01月06日審核綜述：審核組對包括總經(jīng)理、體系負責人、7個部門及生產(chǎn)現(xiàn)場進行了抽樣調(diào)查，發(fā)現(xiàn)嚴重不合格項0個，一般不合格項1個，觀察項0個（詳見不合格項報告）。從不合格項的情況看，本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行：□存在系統(tǒng)失效/區(qū)域失效。■不存在系統(tǒng)失效/區(qū)域失效。管理體系評價：本公司的文件化質(zhì)量、環(huán)境管理體系■滿足標準要求□不滿足標準要求本公司管理體系運行：□有效■基本有效□失效本公司發(fā)現(xiàn)和改進質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行問題機制：■已初步建立□未建立對糾正措施的要求：要求受審核部門針對審核組發(fā)現(xiàn)的不合格項能及時采取糾正措施，并在5天內(nèi)將糾正措施計劃報告體系負責人。跟蹤方式：由審核員確認。存在的主要問題：加強人員ISO9001：2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018體系標準的培訓本審核報告由審核組成員共同簽署，組長對審核報告負責。審核組長：