PMC部門作業(yè)流程,生管、采購與倉庫管理制度(一)

生產(chǎn)計劃作業(yè)流程目錄

1、生產(chǎn)計劃作業(yè)管理辦法............................................2

2、物料管控作業(yè)管理辦法.............................................6

3、進(jìn)料作業(yè)管理辦法................................................21

4、領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)管理辦法.........................................27

5、倉庫管理制度......................................................28

6、盤點管理制度......................................................34

7、進(jìn)料作業(yè)管理辦法................................................42

8、領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)流程..............................................46

9、退料作業(yè)管理辦法................................................49

10、補(bǔ)料作業(yè)管理辦法................................................52

11、成品進(jìn)倉作業(yè)管理辦法...........................................55

12、成品出倉作業(yè)管理辦法...........................................58

13、物控管理條例.....................................................61

14、呆廢物料處理作業(yè)流程...........................................66

15、各類表單..........................................................72

生產(chǎn)計劃作業(yè)流程

序號流程負(fù)責(zé)人表單作業(yè)內(nèi)容

業(yè)務(wù)員將客戶訂單報業(yè)務(wù)部副總審

客戶訂單業(yè)務(wù)/

1《客戶訂單》核后，于1小時內(nèi)分發(fā)給生產(chǎn)計劃

業(yè)務(wù)部副總部經(jīng)理。

訂耳評審

生產(chǎn)計劃組織采購、工程、品質(zhì)、

生產(chǎn)計劃/采生產(chǎn)等部門對《客戶訂單》中的產(chǎn)

《訂單評審

購/生產(chǎn)/工程品進(jìn)行產(chǎn)能、負(fù)荷評估，并確定是

2NG記錄》

/品質(zhì)/業(yè)務(wù)否有能力接受訂單。若無法滿足訂

產(chǎn)能、負(fù)荷分析

單需要，則反饋給業(yè)務(wù)員處理。

審核

生產(chǎn)計劃部經(jīng)《主生產(chǎn)計生產(chǎn)計劃部經(jīng)理以產(chǎn)品為對象單位

3理劃表》編制《主生產(chǎn)計劃》，并交計劃員

物料籌備

計劃員根據(jù)《主生產(chǎn)計劃》，進(jìn)行詳

《月生產(chǎn)計

細(xì)的排產(chǎn)分析，并制作《月生產(chǎn)計

制作《月生產(chǎn)計劃》/計劃員戈》/《發(fā)外

1劃》。如需外發(fā)加工，制作《發(fā)外加

加工計劃》

《發(fā)外加工計劃》工計劃》。

生產(chǎn)計劃部經(jīng)理對《月生產(chǎn)計劃》、

《月生產(chǎn)計《發(fā)外加工計劃》進(jìn)行審核。若無

生產(chǎn)計劃部經(jīng)

劃》/《發(fā)外誤，則簽字返交計劃員。計劃員分

5理

加工計劃》發(fā)物控員、生產(chǎn)部各一份。有誤，

則通知計劃員修改。

物控員根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》，結(jié)合

《B0M》/《物

物控員/《BOM》,編制《物料需求計劃》，交

料需求計劃》

6采購編制《采購計劃》，雙方共同組

采購部/《采購計劃》

織、實施物料籌備工作。

計劃員根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》，結(jié)合《物

《周生產(chǎn)計

計劃員料需求單》情況，制作《周生產(chǎn)計

7劃》

劃》。

生產(chǎn)計劃部經(jīng)理對《周生產(chǎn)計劃》

生產(chǎn)計劃部經(jīng)《周生產(chǎn)計

進(jìn)行審核，無誤，則下發(fā)生產(chǎn)部，

8理劃》

有誤，返交計劃員修改計劃；

各生產(chǎn)部主管按《周生產(chǎn)計劃》作

9生產(chǎn)部主管好物料、工藝等產(chǎn)前準(zhǔn)備。計劃員

協(xié)調(diào)、處理異常情況。

生產(chǎn)部主管組織員工按《周/日生產(chǎn)

生產(chǎn)員工

10計劃表》組織實施生產(chǎn)。

生產(chǎn)計劃部經(jīng)理每周一、三、五組

生產(chǎn)計劃部織、召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會，并對異常情

11經(jīng)理/計劃員況進(jìn)行排除或由計劃員對排產(chǎn)計劃

進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

序號流，負(fù)責(zé)人表單作業(yè)內(nèi)容

生產(chǎn)部主管每日填寫《生產(chǎn)日報表》

生產(chǎn)部主管/《生產(chǎn)日報

12交計劃員，計劃員根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度情

生產(chǎn)統(tǒng)計計劃員表》

況進(jìn)行相應(yīng)處理。

生產(chǎn)部物料員生產(chǎn)部將生產(chǎn)好的半成品/成品及

131/時辦理入庫手續(xù)，倉庫對完工好的

半成品/成品進(jìn)、出倉倉管員半成品/成品辦理出庫手續(xù)。

生產(chǎn)計劃部對生產(chǎn)計劃執(zhí)行信息進(jìn)

行收集、統(tǒng)計、分析，召開生產(chǎn)例

14相關(guān)人員會議，對生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢

信息處理討、分析與總結(jié)，擬定改善措施，

并跟進(jìn)改善結(jié)果。

生產(chǎn)計劃作業(yè)流程

1.0目的

為規(guī)范生產(chǎn)計劃作業(yè)，確保生產(chǎn)計劃有序、有效執(zhí)行，產(chǎn)品得以順利實現(xiàn)，制訂本作業(yè)流程。

2.0范圍

適用于所有產(chǎn)成品、半成品等的廠內(nèi)生產(chǎn)。

3.0職責(zé)

3.1業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)接收、審核、分發(fā)《客戶訂單》；

3.2計劃部：負(fù)責(zé)對訂單、產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)能、負(fù)荷分析，編制并組織實施生產(chǎn)計劃，確保生產(chǎn)順暢進(jìn)行;

3.3生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)執(zhí)行生產(chǎn)計劃，進(jìn)行生產(chǎn)統(tǒng)計與生產(chǎn)控制工作。

4.0作業(yè)程序

4.1業(yè)務(wù)部接到客戶訂單或公司備貨指令后，立即注明收到的時間，正常訂單4小時內(nèi)、緊急訂單1

小時內(nèi)報業(yè)務(wù)部副總進(jìn)行審批：

4.2業(yè)務(wù)部副總于接到《客戶訂單》的2小時內(nèi)完成審批工作，并將《客戶訂單》交還業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)

員及時將《客戶訂單》交給生產(chǎn)計劃部經(jīng)理；

4.3生產(chǎn)計劃部經(jīng)理組織相關(guān)部門對《客戶訂單》中的產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)能、負(fù)荷評估，并確定是否有能力

接受訂單。若無法滿足訂單需要，則及時反饋給業(yè)務(wù)員處理。若無誤，生產(chǎn)計劃部經(jīng)理在4小時

內(nèi)以產(chǎn)品為對象單位編制《主生產(chǎn)計劃》，并交計劃員；

4.4計劃員根據(jù)《主生產(chǎn)計劃》，進(jìn)行詳細(xì)的排產(chǎn)分析，于每月初制定《月生產(chǎn)計劃》。若需外發(fā)加工,

則制作《發(fā)外加工計劃》；

4.5生產(chǎn)計劃部經(jīng)理于4小時內(nèi)完成《月生產(chǎn)計劃》、《發(fā)外加工計劃》的審核工作。若無誤，則交計

劃員，計劃員分發(fā)物控員一份。有誤，則通知計劃員進(jìn)行修改；

4.6物控員于接到《月生產(chǎn)計劃》的兩天內(nèi)，完成編制《物料需求計劃》，并交采購一份，采購部于

接到《物料需求計劃》的兩天內(nèi)，完成編制《采購計劃》。雙方共同組織、實施物料籌備工作；

4.7計劃員根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》，結(jié)合《物料需求計劃》情況，于每周一上午10：00前完成編制《周

生產(chǎn)計劃》；

4.8生產(chǎn)計劃部經(jīng)理于每周六15：00前完成對下周《周生產(chǎn)計劃》的審核工作，無誤，則分發(fā)給物

控員、生產(chǎn)部主管各一份，有誤，返交計劃員修改；

4.9生產(chǎn)部主管按《周生產(chǎn)計劃》物料、工藝、人員安排等產(chǎn)前準(zhǔn)備；

4.10倉管員參照《物料需求計劃》的數(shù)量發(fā)放物料，生產(chǎn)部主管組織員工嚴(yán)格執(zhí)行《周生產(chǎn)計劃》，

并確保進(jìn)度與品質(zhì)；

4.11生產(chǎn)計劃部經(jīng)理每周一、三、五組織、召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會，對生產(chǎn)情況進(jìn)行跟進(jìn)與處理。若有異

常，各部門以《生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單》方式向生產(chǎn)計劃部提報，生產(chǎn)計劃部負(fù)責(zé)對異常情況進(jìn)行排

除或由計劃員對排產(chǎn)計劃進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整；

4.12生產(chǎn)部主管每日填寫《生產(chǎn)日報表》，并于第二天9：00前交計劃員，計劃員根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度情況

進(jìn)行相應(yīng)處理：

4.13生產(chǎn)部對生產(chǎn)好的半成品/成品及時辦理入庫手續(xù)，倉庫對完工好的半成品/成品辦理出庫手續(xù);

4.14生產(chǎn)計劃部對生產(chǎn)計劃執(zhí)行信息進(jìn)行收集、統(tǒng)計、分析，生產(chǎn)計劃部經(jīng)理組織、召開生產(chǎn)管理

例會，對生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢討、分析與總結(jié)，擬定改善措施，并跟進(jìn)改善結(jié)果。

5.0考核內(nèi)容

5.1業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)計劃部相關(guān)人員未能按時在規(guī)定的時間內(nèi)完成工作的；

5.2下發(fā)的生產(chǎn)計劃未經(jīng)生產(chǎn)計劃部經(jīng)理審核的；

5.3生產(chǎn)部未執(zhí)行《周生產(chǎn)計劃》的，影響訂單完成的；

5.4計劃員未跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度，對排產(chǎn)計劃不能執(zhí)行又未進(jìn)行調(diào)整，影響訂單完成的;

5.5生產(chǎn)部各主管未按時完成《生產(chǎn)日報表》傳送的；

5.6其它未盡規(guī)定情節(jié)，參照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6.0相關(guān)表單

6.1《客戶訂單》

6.2《主生產(chǎn)計劃》

6.3《月生產(chǎn)計劃》

6.4《發(fā)外加工計劃》

6.5《生產(chǎn)日報表》

6.6《物料需求計劃》

6.7《采購計劃》

6.8《周/日生產(chǎn)計劃》

物料管控作業(yè)流程

序號流程責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容

生產(chǎn)計劃部經(jīng)生產(chǎn)計劃部經(jīng)理負(fù)責(zé)編制下月

+/+-+江威士

145《主生產(chǎn)計劃》

月生產(chǎn)計劃確定理《主生產(chǎn)計劃》。

物料需求分析計劃員根據(jù)《主生產(chǎn)計劃》，編制

生產(chǎn)計劃/《月生產(chǎn)計劃》

《月生產(chǎn)計劃》及《發(fā)外加工計

2生產(chǎn)計劃部經(jīng)/《發(fā)外加工計

編制《腳料需劃》交生產(chǎn)計劃部經(jīng)理審核、確

NG求計M》理劃》

認(rèn)后，由計劃員分發(fā)給物控員。

rOK《月生產(chǎn)計劃》物控員根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》，結(jié)合

3物控員

/《BOM》《BOM》對用料進(jìn)行分析。

NG物控員將分析結(jié)果形成《物料需

OK

《物料需求計求計劃》，如需發(fā)外加工，則根據(jù)

4物控員

劃》《發(fā)外加工計戈U》編制《發(fā)外加

編制《采購計

工申請單》。

劃》

NG

生產(chǎn)計劃部經(jīng)理對《物料需求計

《物料需求計

劃》、《發(fā)外加工申請單》進(jìn)行審

生產(chǎn)計劃部經(jīng)劃》/

5核，有誤，則通知物控員進(jìn)行修

理/物控員《發(fā)外加工申

改。無誤，返交物控員，由物控

請單》

員分發(fā)給采購部。

采購部根據(jù)《物料需求計劃》，進(jìn)

6采購部《采購計劃》行采購分析，編制《采購計劃》

交生產(chǎn)計劃部經(jīng)理審核。

采購主管對《采購計劃》進(jìn)行審

核，有誤，則通知采購員進(jìn)行修

7采購主管《采購計劃》

改。無誤，返交采購員編制《采

購訂單》。

《采購訂單》/采購員編制《采購訂單》或《發(fā)

8采購員

《發(fā)外加工單》外加工訂單》）。

序號流程責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容

采購組長或生產(chǎn)計劃部經(jīng)理分別

NG采購組長/《采購訂單》/對《采購計劃》或《發(fā)外加工訂

>

9生產(chǎn)計劃部《發(fā)外加工訂單》進(jìn)行審核、審批。有誤，則

單》通知采購部進(jìn)行修改。無誤，返

OK經(jīng)理

交采購部實施采購、發(fā)外作業(yè)。

物料跟催

物控員/物控員、采購部對物料交期，交

物料檢驗、入倉、

采購部/量進(jìn)行控制與跟催。生產(chǎn)計劃部

10儲存和保管

、，、、/,1III-1-*-*1

生產(chǎn)計劃部經(jīng)理定期或不定期對跟催結(jié)果進(jìn)

—生產(chǎn)制造—

經(jīng)理行檢查。

倉管員接收經(jīng)檢驗合格的物料進(jìn)

《送貨單》/《進(jìn)

1T倉，提供進(jìn)倉信息給物控員、采

11倉管員料驗收檢驗單》

退料發(fā)外加工補(bǔ)料購部，并對進(jìn)料進(jìn)行適當(dāng)?shù)膬Υ?/p>

/《入庫單》

和保管。

倉管員按計劃員下發(fā)的生產(chǎn)計劃

倉管員/

1

12《領(lǐng)（補(bǔ)）料單》及《B0M》中核定的用料量發(fā)放給

庫存監(jiān)控生產(chǎn)物料員

生產(chǎn)部使用。

3生產(chǎn)部主管按生產(chǎn)計劃組織、實

13生產(chǎn)部主管

信息處理施生產(chǎn)。

倉管員/生

《領(lǐng)（補(bǔ)）料單》生產(chǎn)物料員根據(jù)生產(chǎn)情況進(jìn)行物

產(chǎn)計劃部經(jīng)

料退倉或補(bǔ)領(lǐng)，補(bǔ)領(lǐng)須生產(chǎn)計劃

理/《半成品入庫

14部經(jīng)理審批；對需發(fā)外加工的工

采購部/單》/委外《送序由采購部具體實施發(fā)外加工；

貨單》并最終達(dá)成產(chǎn)品的實現(xiàn)。

生產(chǎn)物料員

物控員對庫存物料（包括材料、

15物控員

成品等）狀況進(jìn)行監(jiān)控。

生產(chǎn)計劃部《訂單出貨計物流專員根據(jù)生產(chǎn)計劃部經(jīng)理編

經(jīng)理/劃》/《成品出制的《訂單出貨計劃》、開具《成

16

倉管員/物倉單》/《出門品出倉單》，《出門放行條》，組織

流專員放行條》成品出貨。

各部門責(zé)任人負(fù)責(zé)相關(guān)各類表單

17責(zé)任人

的編制、傳遞。

物料管控作業(yè)流程

L0目的

為了規(guī)范物料的申購、生產(chǎn)加工行為，確保公司的物料流通得到有效管控，控制庫存物料水平，

制定本流程。

2.0范圍

適用于構(gòu)成產(chǎn)品的物料的管控與產(chǎn)品實現(xiàn)過程。

3.0職責(zé)

3.1生產(chǎn)計劃部（物控）：負(fù)責(zé)物料請購、進(jìn)度跟進(jìn)及用料控制工作，負(fù)責(zé)編制出貨指令，監(jiān)督出貨

作業(yè)：

3.2采購：負(fù)責(zé)物料采購經(jīng)辦、進(jìn)度跟催、供應(yīng)商溝通與管理工作；

3.3生產(chǎn)計劃部（倉庫）：負(fù)責(zé)物料的保管儲存與發(fā)放工作；

3.4品管部：負(fù)責(zé)物料品質(zhì)的驗收與監(jiān)控；

3.5生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料耗用成本的控制，及時進(jìn)行退、補(bǔ)料作業(yè)；

4.作業(yè)程序

4.1生產(chǎn)計劃部經(jīng)理于每月月底編制下月《主生產(chǎn)計劃》，并下發(fā)計劃員處理；

4.2計劃員根據(jù)《主生產(chǎn)計劃》，進(jìn)行具體的產(chǎn)能、負(fù)荷分析后，編制《月生產(chǎn)計劃》（如有發(fā)外加工,

則編制《發(fā)外加工計劃》）交生產(chǎn)計劃部經(jīng)理審核、確認(rèn)后，將《月生產(chǎn)計劃》分發(fā)給物控員；

4.3物控員根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》，結(jié)合《BOM》、庫存狀況等對用料進(jìn)行分析;

4.4物控員將分析結(jié)果形成《物料需求計劃》，對需發(fā)外加工的物料或產(chǎn)品，則根據(jù)《發(fā)外加工計劃》

編制《發(fā)外加工申請單》；

4.5生產(chǎn)計劃部經(jīng)理對《物料需求計劃》、《發(fā)外加工申請單》進(jìn)行審核，若發(fā)現(xiàn)有誤，則通知物控員

進(jìn)行修改，無誤，則簽字確認(rèn)后，返交物控員，由物控員分發(fā)給采購員；

4.6采購員根據(jù)物控員分發(fā)的《物料需求計劃》，結(jié)合在途量、最小訂購量、安全存量等資料，進(jìn)行

采購分析，并編制《采購計劃》交上級審核；

4.7采購部主管對《采購計劃》進(jìn)行審核。若發(fā)現(xiàn)有誤，及時通知采購員進(jìn)行修改。無誤，返交采購

員編制《采購訂單》或《發(fā)外加工訂單》，并將采購主管審批通過的《采購訂單》下達(dá)給供應(yīng)商

或加工商；

4.8物控員、采購員分別對物料交期，交量進(jìn)行控制與跟催。雙方加強(qiáng)物料進(jìn)度信息的溝通。生產(chǎn)計

劃部經(jīng)理定期或不定期對跟催結(jié)果進(jìn)行檢查；

4.9品管員對供應(yīng)商或加工商的來料進(jìn)行品質(zhì)檢驗，倉管員接收經(jīng)檢驗合格的物料進(jìn)倉，提供進(jìn)倉信

息給物控員、采購員，并對進(jìn)料進(jìn)行適當(dāng)?shù)膬Υ婧捅９埽?/p>

4.10倉管員按計劃員下發(fā)的生產(chǎn)計劃及《B0M》中核定的用料量發(fā)放給生產(chǎn)部使用，加強(qiáng)對物料領(lǐng)用

的控制；

4.11生產(chǎn)部按生產(chǎn)計劃組織、實施生產(chǎn)；

4.12生產(chǎn)物料員根據(jù)生產(chǎn)情況進(jìn)行物料退倉或補(bǔ)領(lǐng)作業(yè)，補(bǔ)領(lǐng)需經(jīng)生產(chǎn)計劃部經(jīng)理審批；采購部、

物流專員對需發(fā)外加工的工序?qū)嵤┌l(fā)外加工，并最終達(dá)成產(chǎn)品的實現(xiàn)；

4.13物控員對庫存物料狀況進(jìn)行監(jiān)控，包括材料、成品等，并隨時進(jìn)行補(bǔ)充或調(diào)整；

4.14生產(chǎn)計劃部經(jīng)理負(fù)責(zé)編制《出貨通知單》、物流專員開具《成品出貨單》、《出門放行條》并組織

成品出貨。業(yè)務(wù)部可對出貨進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督。

4.15相關(guān)部門責(zé)任人負(fù)責(zé)編制、傳送物料管控及處理過程中的各類相關(guān)表單，物控員、倉管員、采

購部等分別對相關(guān)信息進(jìn)行統(tǒng)計、分析，并提出物料管控改善措施。

5.績效考核內(nèi)容

5.1物控員提出的《物料需求計劃》不能滿足《月生產(chǎn)計劃》需要的，或盲目超計劃訂料造成物料積

壓的；

5.2收料員未嚴(yán)格按《采購訂單》數(shù)量收料.，超過規(guī)定數(shù)量且未經(jīng)廠長批準(zhǔn)的視為違規(guī)；

5.3物控員未能嚴(yán)格控制物料數(shù)量，因自身失誤造成呆、廢料的；

5.4采購部未根據(jù)《物料需求計劃》中相關(guān)內(nèi)容，如實編制《采購計劃》，導(dǎo)致《物料需求計劃》與《采

購計劃》不符的;

5.5因其他原因而生產(chǎn)的工作失誤，按相關(guān)流程的規(guī)定處理。

6.相關(guān)表單

6.1《主生產(chǎn)計劃》

6.2《月生產(chǎn)計劃》

6.3《發(fā)外加工計劃》

6.4《BOM》

6.5《物料需求計劃》

6.6《發(fā)外加工申請單》

6.7《采購計劃》

6.8《發(fā)外加工訂單》

6.9《采購訂單》

6.10《訂單出貨計劃》

6.11《成品出倉單》

6.12《出門放行條》

采購作業(yè)流程

序號流程責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容

生產(chǎn)物料由物控員以《物料需求計劃》方式

物料申購提出物控員/《物料需求計提出申購；工、量具及輔助用料等非生產(chǎn)物

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部門負(fù)責(zé)人劃》/《請購單》料由相關(guān)部門用《請購單》申購，部門負(fù)責(zé)

《采購計劃》編制

人審批。申購指令統(tǒng)一交采購部處理。

NG

>采購根據(jù)《物料需求計劃》，進(jìn)行分析，編制

2采購部《采購計劃》《采購計劃》交采購組長或生產(chǎn)計劃部經(jīng)理

,OK

審核。

《采購訂單》編制

采購組長/采購組長或生產(chǎn)計劃部經(jīng)理對《采購計劃》

3NC1,生產(chǎn)計劃部《采購計劃》進(jìn)行審核。有誤，則通知采購部進(jìn)行修改。

經(jīng)理無誤，返交采購部編制《采購訂單》。

---<一出ilk_>

4TOK采購部《采購訂單》采購部按要求編制《采購訂單》。

采購信息發(fā)出采購組長/采購組長或生產(chǎn)計劃部經(jīng)理分別對《采購訂

5生產(chǎn)計劃部《采購訂單》單》進(jìn)行審核、審批。有誤，則通知采購部

經(jīng)理進(jìn)行修改。無誤，返交采購部實施采購作業(yè)。

購跟歲二＞-

采購部將《采購訂單》下達(dá)到供方處，并要

《采購管制

6采購部求供方確認(rèn)回簽；將確認(rèn)后的訂單內(nèi)容列入

NG表》

《采購管制表》。

采購部隨時與供方保持聯(lián)系，跟催供方按質(zhì)、

OK

按量如期交貨。有更改時要即時書面通知供

7收料處理采購部

方確認(rèn)。采購組長或生產(chǎn)計劃部經(jīng)理定期或

不定期對跟催結(jié)果進(jìn)行檢查。

信息處理《進(jìn)料檢驗報IQC對進(jìn)料進(jìn)行檢驗并判定是否合格、允收。

8IQC

告》并將《進(jìn)料檢驗報告》交采購部。

9倉管員材料進(jìn)倉單編制《材料進(jìn)倉單》，收料入倉、登卡、入帳。

處理退、補(bǔ)料和

不良信息反饋

----?倉管將《材料進(jìn)倉單》分發(fā)采購、財務(wù)；采

倉管員/

《材料進(jìn)倉購部將采購結(jié)果列入《采購管制表》，并將《材

10采購部/

單》料進(jìn)倉單》轉(zhuǎn)交給供方做結(jié)算憑證：財務(wù)會

會計員

計核實《材料進(jìn)倉單》內(nèi)容，與供方對帳。

采購部及時處理退貨處理的后續(xù)工作；及時

11采購部處理因短缺補(bǔ)采等處理工作；向供方反饋不

良信息，并要求供方改善及確認(rèn)補(bǔ)貨交期。

《采購作業(yè)流程》管理辦法

1.0目的

為了規(guī)范和完善采購作業(yè)程序，確保物料的申購，采購得到合理、有效的管控，制訂本作業(yè)流程。

2.0范圍

適合所有物料的申購、采購入庫及不合格品退貨的過程實施。

3.0職責(zé)

3.1生產(chǎn)副總（必要時總經(jīng)理）：負(fù)責(zé)物料采購的最終審批工作；

3.2生產(chǎn)計劃部（物控）：負(fù)責(zé)《物料請購單》的制作與下發(fā)、物料控制工作；

3.3生產(chǎn)計劃部采購：負(fù)責(zé)物料采購經(jīng)辦、進(jìn)度跟催、供應(yīng)商溝通與管理工作；

3.4生產(chǎn)計劃部（倉庫）：負(fù)責(zé)物料數(shù)量的驗收工作；

3.5品管部：負(fù)責(zé)物料的品質(zhì)驗收工作。

4.0作業(yè)程序

4.1生產(chǎn)物料由物控員以《物料需求計劃》方式提出申購，經(jīng)生產(chǎn)副總審批；樣板物料及工、量具、

輔助用料等非生產(chǎn)物料由相關(guān)部門以《請購單》方式提出申購，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。所有經(jīng)過審

批的申購指令統(tǒng)一交到采購，由相應(yīng)采購部負(fù)責(zé)處理；

4.2采購部根據(jù)《物料需求計劃》，結(jié)合采購周期、最小訂購量、最低存量等資料，在進(jìn)行采購期、

量分析后，編制《采購計劃》。若存在不能滿足《物料需求計劃》內(nèi)容等異常情況進(jìn)，采購部必

須在4小時內(nèi)向物控員反饋；

4.3采購部將編制好的《采購計劃》交采購組長或生產(chǎn)計劃部經(jīng)理審核；

4.4采購組長或生產(chǎn)計劃部經(jīng)理對《采購計劃》進(jìn)行審核。有誤，則通知采購部進(jìn)行修改。無誤，返

交采購部編制《采購訂單》；

4.5采購部按要求編制完整、準(zhǔn)確的《采購訂單》，必要時，附上樣板、圖紙等資料，并交上級審核、

審批；

4.6凡采購總金額在100元以下的直接采購品、小量補(bǔ)采物料不編制《采購訂單》，直接以《請購單》

方式采購，但必須交采購組長或生產(chǎn)計劃部經(jīng)理審核審批；

4.7采購組長或生產(chǎn)副總、生產(chǎn)計劃部經(jīng)理分別對《采購訂單》進(jìn)行審核、審批。若有誤，則通知采

購部進(jìn)行修改；無誤，返交采購部實施采購作業(yè)；

4.8審核、審批時間規(guī)定：緊急訂單30分鐘內(nèi)完成，常規(guī)訂單2小時內(nèi)完成；

4.9審核、審批通過，由相應(yīng)采購部將《采購訂單》下達(dá)給供方，緊