制造業(yè)的質(zhì)量環(huán)境管理手冊

制造業(yè)的質(zhì)量環(huán)境XXXX有限公司文件編：XX-QEM-01本公司依據(jù)GB/T19001—<質(zhì)量管理體系要求>和GB/T21996<環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南>標(biāo)準(zhǔn)的要求編制完成了<質(zhì)量環(huán)境管本手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。公司全體員工必須質(zhì)量管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19002—<質(zhì)量管理體系要求>,加強(qiáng)對質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命×XX為我公司的質(zhì)量管理者代表。1、確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系中涉及質(zhì)量的過程得到建立和保持；2、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系中質(zhì)量方面的業(yè)績，包3、在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成；4、就質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系中質(zhì)量方面的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。環(huán)境管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T24001—1996<環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南>,加強(qiáng)對質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，物任命XXX為我公司的環(huán)境環(huán)境管理者代表的職責(zé)是：1、確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系中涉及環(huán)境的過程得到實(shí)施和保持；2、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系中有關(guān)環(huán)境方面的業(yè)績，包括3、確保在整個組織內(nèi)貫徹環(huán)境保護(hù)意識；4、就質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系環(huán)境方面的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。章節(jié)號1頁次手冊內(nèi)容：本手冊系依據(jù)GB/T19001—<質(zhì)量管理體系要求>、GB/T24001—1996<環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南>以及本公司的實(shí)際相結(jié)公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了GB/T19001—標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；為公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系編制的形成文件和程序；質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系所包括的過程之間相互作用的表述；公司環(huán)境管理體系的范圍，它包括了GB/T24001—1996標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；術(shù)語和定義：本手冊采用GB/T19001—<質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語>和GB/T24001—1996<環(huán)境管理體系規(guī)范有使用指南>的本手冊為公司的法規(guī)性文件，是受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊由質(zhì)準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失或環(huán)?？?，上述兩個部門應(yīng)根據(jù)需要及時組織對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，具體執(zhí)行<文件控制程序>章節(jié)號1條款對照準(zhǔn)條款對照0.2質(zhì)量手冊說明0.3質(zhì)量手冊修改控制1.0公司組織機(jī)構(gòu)圖2.0公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系結(jié)構(gòu)圖3.0質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系過程職責(zé)分配表4.0質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系5.0管理職責(zé)5.3環(huán)境因素的識別評價(jià)程序5.4法律與其它要求控制程序5.5質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃5.7管理評審控制程序6.1人力資源控制程序6.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序7.2與顧客有關(guān)的過程控制程序7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)的過程控制程序7.4采購控制程序7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7.6化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序7.7相關(guān)方環(huán)境行為控制程序7.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序7.9監(jiān)視和測量裝置的控制程序8.1顧客滿意程度測量程序8.2內(nèi)部審核程序8.3過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序8.4不合格品控制程序8.5數(shù)據(jù)分析控制程序8.6改進(jìn)控制程序附錄1第二級文件清單2記錄清單章節(jié)號11手冊內(nèi)容：本手冊系依據(jù)GB/T19001—<質(zhì)量管理體系要求>、GB/T24001—1996<環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南>以及本公司的實(shí)際(1)公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了GB/T19001—標(biāo)準(zhǔn)的全部要(2)為公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系編制的形成文件和程序；(3)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系所包括的過程之間相互作用的表述；(4)公司環(huán)境管理體系的范圍，它包括了GB/T24001—1996標(biāo)準(zhǔn)的全部2術(shù)語和定義：本手冊采用GB/T19001—<質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語>和GB/T24001—1996<環(huán)境管理體系規(guī)范有使用指南>的術(shù)語和3本手冊為公司的法規(guī)性文件，是受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊由質(zhì)管部和環(huán)保科統(tǒng)一管理，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)發(fā)放，未經(jīng)質(zhì)量和/或環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有4手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。饋到質(zhì)管部或環(huán)?？?，上述兩個部門應(yīng)根據(jù)需要及時組織對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，具體執(zhí)行<文件控制程序>的有關(guān)規(guī)定。章節(jié)號版本1頁次章節(jié)號修改條款修改理由修改人審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期章節(jié)號1……略章節(jié)號版本總經(jīng)理營銷副總經(jīng)理總工程師環(huán)?？崎_發(fā)部生產(chǎn)部質(zhì)管部營銷部供應(yīng)部辦公室各車間成品庫原料庫章節(jié)號1行行政人事部辦公室技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)原料庫供應(yīng)部成品庫營銷部標(biāo)準(zhǔn)環(huán)?？企w系測量質(zhì)管部環(huán)境質(zhì)量間車各生產(chǎn)副總經(jīng)理質(zhì)量副總經(jīng)理營銷副總經(jīng)理總工程師環(huán)境監(jiān)測生產(chǎn)部開發(fā)部質(zhì)量、環(huán)境管理體系過程職責(zé)分配表章節(jié)號1職能部門GB/T19001要求最高管理者開發(fā)部生產(chǎn)部質(zhì)管部產(chǎn)營銷部供應(yīng)喜辦公室行政人事部各車間▲△△△△△△△△△4.2.3文件控制△▲△▲△△△▲△△4.2.4質(zhì)量記錄控制△△△▲△△△△△5.1管理承諾▲△△△△△△△△△5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△△△△△△5.3質(zhì)量方針▲△△△△△△△△△5.4策劃△△△△△△△△△5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通△△△△△△△△△5.6管理評審△△△△△△△△△△6.1資源的提供△△△△△△△△△△6.2人力資源△△△△△△△△△6.3基礎(chǔ)設(shè)施△△△△△△△△6.4工作環(huán)境△△△△△△△△△7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃▲△△△△△△△7.2與顧客有關(guān)的過程△△△△▲△△△△△7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)△▲△△△△△△△△7.4采購△△△△△▲△△△7.5生產(chǎn)和服務(wù)提代△△△△△△△△7.6監(jiān)視和測量裝置的控制△△△△△△△△△8.1總則▲△△△△△△△△8.2監(jiān)視和測量△△△△△△△△△8.3不合格品的控制△△△△△△△△△8.4數(shù)據(jù)分析△△△△△△△△△8.5改進(jìn)△△△△△△△△△▲主要職能▲主要職能△相關(guān)職能質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系過程職責(zé)分配表章節(jié)號1職能部門最高管理者開發(fā)部生產(chǎn)部質(zhì)管部產(chǎn)營銷部供應(yīng)部辦公室行政人事部各車間▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△AA△△△△△△A△△△△△△△△▲△△△△△△▲△▲△△△A△△△△△4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)▲△△△△△△△△△4.4.2培訓(xùn)、意識和能力△△△△△△△△△△△△△△△△△▲△▲△△△△△△△△4.4.5文件控制△△△△△△△△△4.4.6運(yùn)行控制△△△△△△△△A△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△▲△△△A△▲△△△△△△△△4.6管理評審△△△△△△△△△▲主要職能▲主要職能△相關(guān)職能章節(jié)號版本頁次規(guī)定對公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的總體生要求及對質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系文件編制的總要求。2.范圍適用于對公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系及體系文件的控制。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理a、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系；b、負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量環(huán)境管理手冊、質(zhì)量方針和目標(biāo)以及環(huán)境方3.2質(zhì)量管理者代表a、確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；b、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；c、確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；d、代表企業(yè)就質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系質(zhì)量方面的有關(guān)事宜對外進(jìn)f、組織管理評審。3.3環(huán)境管理者代表c、負(fù)責(zé)組織制定并評審環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案，批準(zhǔn)重要環(huán)d、負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理手冊中環(huán)境部分的審核；3.3質(zhì)管部a、在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，對公司質(zhì)量管理b、負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件；3.4環(huán)保科a、負(fù)責(zé)收集并識別與公司環(huán)境管理有關(guān)的法律法規(guī)與其它要求；b、監(jiān)察環(huán)境管理體系的總體績效；c、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量環(huán)境手冊環(huán)境管理部分的編寫；d、定期檢查環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的完成情；e、組織環(huán)境管理體系審核和各種文件評審。4.要求4.1質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的總要求公司按照GB/T19001—和GB/T24001—1996標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了章節(jié)號1頁次9、為確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體兼容管理體系所需要求過程及其在組織中的應(yīng)用進(jìn)行識別，這應(yīng)包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實(shí)施及和測量有關(guān)的過程。應(yīng)根據(jù)這些過程對產(chǎn)品質(zhì)b、應(yīng)確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、排列順序和相互作用，并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量和公司環(huán)境表現(xiàn)的關(guān)鍵工序和特殊過程；c、為使過程在受控狀態(tài)下運(yùn)行以達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，公司根據(jù)必要性確定了所需的控制準(zhǔn)則和方法，明確規(guī)定了過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源；d、確保能夠獲得必要的資源和信息，以支持對這些過程的運(yùn)作和監(jiān)e、根據(jù)外包加工產(chǎn)品對公司產(chǎn)品符合性的影響程序，在公司產(chǎn)品實(shí)編制了適宜和文件以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。4.2.2公司按照標(biāo)準(zhǔn)要求制定了質(zhì)量方針和目標(biāo)4.2.3公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系文件結(jié)構(gòu)圖：質(zhì)量環(huán)境管理手 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，記錄文件、表格及其它質(zhì)量、環(huán)境控制文件第一級文件第二級文件4.2.4第一級文件為質(zhì)量環(huán)境管理手冊，包括了所有的程序文件。4.2.5第二級文件可分為兩類：理標(biāo)準(zhǔn)(各種管理制度等);工作標(biāo)準(zhǔn)(崗位責(zé)任制和任職要求等);技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(國標(biāo)、行標(biāo)、企標(biāo)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等);部門記錄b、其它文件：能夠是針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制章節(jié)號版本1計(jì)開發(fā)輸出文件、環(huán)境管理方案或其它標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成適合于其4.2.6隨著組織內(nèi)外環(huán)境的變化，質(zhì)量、環(huán)境兼也應(yīng)隨之變化，應(yīng)及時評審質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系文件的適宜性，必要時予以修訂，以確保文件的有效性、充分性和適宜性，具體執(zhí)行<文件控制程序>的4.2.7文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員4.2.8文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照<文件控制程序>進(jìn)行管理。4.2.9為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文4.1文件控制程序4.2記錄控制程序章節(jié)號版本1頁次1.目的2.范圍3.術(shù)語本程序采用GB/T19001和GB/T24001標(biāo)準(zhǔn)中所采用的術(shù)語和定4.職責(zé)4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量環(huán)境管理手冊、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及程序4.2質(zhì)量管理者代表和環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理手冊的審4.3各部門負(fù)責(zé)與其相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系文件的編制、使用、收集、保管、整理及歸檔。4.4質(zhì)管部和環(huán)?？曝?fù)責(zé)現(xiàn)有體系文件的定期評4.5各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系有關(guān)的文件的收5.程序5.1文件分類及保管5.1.1質(zhì)量環(huán)境管理手冊(包含了公司質(zhì)量方針及目標(biāo)和公司環(huán)境方針和目標(biāo)及所有過程控制的程序文件),由質(zhì)管部和環(huán)?？品謩e備案保存5.1.2公司第二級質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系文件：(國標(biāo)、行標(biāo)、地標(biāo)、企標(biāo)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等);部門記錄文件等。由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)質(zhì)管部和環(huán)?？苽浒复鏅n；組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。5.2文件的編號5.2.1文件編號按下述規(guī)則要求執(zhí)行：公司名稱代號-QEM-版次，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。章節(jié)號版本1頁次b、記錄：主管部門代號—質(zhì)量環(huán)境管理手冊中的文件章節(jié)號—記錄編號例如：ZG-5.6-01,表示質(zhì)管部在質(zhì)量手冊中第5.6章中的第1個記錄文例如：YS-QM-05-,表示營銷部于發(fā)放的第5號環(huán)境文件。例如：YS-EM-05—,表示營銷部于2發(fā)放的第5號環(huán)境文件。e、設(shè)計(jì)、工藝文件的編號按<設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定>執(zhí)行。5.2.2各部門代號規(guī)定如下：5.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放5.3.1文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。5.3.2質(zhì)量環(huán)境管理手冊由質(zhì)管部和環(huán)?？品謩e負(fù)責(zé)組織編寫，由質(zhì)量和環(huán)境管理者代表審核，最后由質(zhì)管部匯總后上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，統(tǒng)一由質(zhì)管部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。5.3.3各部門工作手冊由各部門經(jīng)理組織編寫、匯總，由質(zhì)量和環(huán)境管理5.3.4文件的發(fā)放、回收要填寫<文件發(fā)放、回收記錄>。應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到適用文件的有關(guān)版本。5.4文件的受控狀況文件分為：”受控”和”非受控”兩大類。凡與質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，對這些文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識、回收及作廢等均應(yīng)受到控制，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)5.5文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制5.5.1質(zhì)量環(huán)境管理手冊中質(zhì)量管理部分的更改由質(zhì)管部組織進(jìn)行，填寫<文件更改申請>,經(jīng)質(zhì)量管理者代表和環(huán)境管理者代表共同審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改。質(zhì)管部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。5.5.2質(zhì)量環(huán)境管理手冊中環(huán)境管理部分的更入由環(huán)?？平M織進(jìn)行，填寫<文件更改申請>,經(jīng)質(zhì)量管理代表和環(huán)境管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改。環(huán)?？茟?yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。5.5.3其它文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫<文件更改申請>,經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。如果指定其它章節(jié)號1頁次5.5.4對質(zhì)量環(huán)境管理手冊和部門工作手冊的修訂狀態(tài)，采用本質(zhì)量環(huán)境管理手冊0.3節(jié)的文件修改記錄表進(jìn)行識別，對其它文件的修訂應(yīng)由主管部門保留文件修改的有5.5.5所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一5.6文件的領(lǐng)用a、應(yīng)經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用文件，領(lǐng)用者應(yīng)填寫<文件發(fā)放、回收記錄>;記錄。5.7文件的保存、作廢與銷毀5.7.1文件的保存行檢查。對受控文件，各部門資料員應(yīng)及時填寫本部門使用文件的<受5.7.2文件的作廢與銷毀a、所有失效或作廢文件由相應(yīng)部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加b、如因法律或其它原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)在文件封皮標(biāo)加蓋”c、對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫<文件銷毀申請>,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)5.7.3文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制文件者應(yīng)填寫<文件借閱、復(fù)制記錄>,由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號，并加5.8外來文件的控制5.8.1收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有5.8.2開發(fā)部、質(zhì)管部、環(huán)?？萍稗k公室在各自的權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品有關(guān)的國家、行業(yè)、地方、國家標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)等的最新版本，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。5.8.3各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其它與質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系有關(guān)的外來章節(jié)號1文件填入<部門受控文件清單>,并報(bào)質(zhì)管部和環(huán)保科備5.9為保證文件的適宜性，質(zhì)管部和環(huán)保科應(yīng)根據(jù)需要及時組織對現(xiàn)有質(zhì)審，必要時予以修改，執(zhí)行5.5條款規(guī)定。5.10對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)5.11記錄是一種特殊的文件的控制，應(yīng)執(zhí)行<記錄控制程序>的有關(guān)規(guī)定。5.12設(shè)計(jì)、工藝文件的管理應(yīng)執(zhí)行<設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定5.13計(jì)算機(jī)軟件的管理應(yīng)執(zhí)行<軟件管理規(guī)定>,對軟件的采購、開發(fā)使用、加密、防病毒等提出嚴(yán)格要求。質(zhì)管部監(jiān)督各部門對軟件控制的執(zhí)行6.相關(guān)文件6.1<記錄控制程序>6.2<設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定>6.3<軟件管理規(guī)定>7.記錄7.1<文件發(fā)放、回收記錄>7.2<文件借閱、復(fù)制記錄>7.3<部門受控文件清單>7.4<文件更改申請>7.5<文件銷毀申請單>章節(jié)號版本1頁次對質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系所要求的記錄予以控制，以提供對產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系運(yùn)行的證據(jù)。2.范圍適用于為證明產(chǎn)品、過程和體系符合要求和質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系有效運(yùn)行的記錄。本程序采用GB/T19001和GB/T24001標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語和定義。4.職責(zé)4.1質(zhì)管部為監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄控制情況的主管部門。4.2環(huán)?？茷楸O(jiān)督、管理各部門的環(huán)境記錄控制情況的主管部門。4.3各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量與環(huán)境記錄。4.4質(zhì)管部檔案室負(fù)責(zé)保管超過一年的記錄。4.5各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量和環(huán)境記錄格式。5.1各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量環(huán)境記錄。5.2記錄的標(biāo)識、編號質(zhì)量環(huán)境記錄的標(biāo)識編號按<文件控制程序>執(zhí)行。5.3記錄的填寫5.3.1記錄填寫要準(zhǔn)確、及時、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因責(zé)人簽名不允許空白。5.3.2如因筆誤或計(jì)算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應(yīng)采用5.4記錄的保存、保護(hù)5.4.1各部門的資料員必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通5.4.2質(zhì)管部編制<質(zhì)量記錄清單>、環(huán)?？凭幹?lt;環(huán)境記錄清單>(附備案的原始記錄樣本),將公司所有與質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量和環(huán)境記錄清單作為部門工作手冊的附錄，并匯總本部門的質(zhì)量環(huán)境記錄原始樣本。5.4.3質(zhì)管部和環(huán)?？泼咳齻€月要檢查一次各部門質(zhì)量環(huán)境記錄的使用、5.5記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制版本1頁次人批準(zhǔn)并填寫<文件借閱、復(fù)制記錄>,由記錄管理5.6記錄的銷毀處理5.7記錄格式5.7.1各部門的質(zhì)量環(huán)境記錄格式，由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，部門經(jīng)理5.7.2各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行<文件控制程序>有關(guān)文件更乞討的規(guī)定。6.相關(guān)文件6.1<文件控制程序>7.記錄7.1<質(zhì)量/環(huán)境記錄清單>7.2<文件發(fā)放、回收記錄>7.3<文件借閱、復(fù)制記錄>7.4<文件銷毀記錄>章節(jié)號版本1頁次1.目的2.范圍適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的承諾提供3.要求3.1管理承諾公司總經(jīng)理經(jīng)過以下的活動對其建立和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的承諾提供證據(jù)：3.1.1向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性：參與提高質(zhì)量和保護(hù)環(huán)境的有關(guān)的活動中來。執(zhí)行<與顧客有關(guān)的過程控制程序>關(guān)于”與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定”、”顧客溝通序>關(guān)于”設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入”、<法律與其它要求控制程序>及<顧客滿意程序調(diào)查程序>等的有關(guān)規(guī)定。3.1.2實(shí)現(xiàn)對重要環(huán)境因素的有效控制，執(zhí)行<環(huán)境因素的識別評價(jià)程序>。3.1.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)，參見<質(zhì)量方針和目標(biāo)>、<環(huán)境方針和目標(biāo)>、和<質(zhì)量、環(huán)境3.1.4總經(jīng)理應(yīng)對質(zhì)量環(huán)境管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行<管理評審控制程序>。3.1.5總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行<資源管理>的規(guī)定。3.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)3.2.1確定顧客的需求和期望控制程序>。章節(jié)號1頁次3.2.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對公司的產(chǎn)品要求、環(huán)境控制要示以及運(yùn)行過程的要求。如對產(chǎn)品特性的要求、各種生產(chǎn)和3.2.3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足a、公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b、顧客的期望的要求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和會隨時間的推移而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行<管理評審控制程序>和<文件控制程3.3為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制了下列文5.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)5.3,5.4.15.3環(huán)境因素的識別評價(jià)程序4.3.15.4法律與其它要求控制程序5.2,7.2.14.3.25.5質(zhì)量環(huán)境兼容管理體系策劃控制程序5.4.14.3.45.6職責(zé)、權(quán)限和溝通5.54.4.1,4.4.35.7管理評審控制程序5.64.6章節(jié)號版本1頁次”科技領(lǐng)先、優(yōu)質(zhì)高效、顧客至上、遵信守約”持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)實(shí)現(xiàn)我們對顧客的承諾。2.為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針、確定組織總的質(zhì)量目標(biāo)為2.1常規(guī)產(chǎn)品成品合格率達(dá)到95%,今后三年內(nèi)每年遞增1%;2.2常規(guī)產(chǎn)品零部件合格率達(dá)到93%,在今后三年內(nèi)每年遞增1%;2.3開發(fā)新產(chǎn)品總體一次成功。3.各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層5.對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)行控制，執(zhí)行<文章節(jié)號版本1頁次1.環(huán)境方針是傳達(dá)最高管理者對持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾，是對法律法規(guī)1.1嚴(yán)格遵守有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，預(yù)防污染保護(hù)環(huán)境；1.2加強(qiáng)對生產(chǎn)全過程環(huán)境因素的控制，抓好廢水的處理和綜合利用；1.3廣泛開展節(jié)能降耗，合理使用水、電及主要原材料；1.4強(qiáng)化員工的環(huán)境意識，塑造全新的現(xiàn)代企業(yè)形象。2.1根據(jù)GB/T24001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立和實(shí)施公司的環(huán)境管理體系并持續(xù)改2.2降低對不體的污染，節(jié)約用水；2.3實(shí)現(xiàn)化學(xué)危險(xiǎn)品安全貯存。章節(jié)號1頁次最大限度的識別出本公司在活動，產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制以及能夠期望對其施加影響的環(huán)境因素，并評價(jià)重要環(huán)境因素并及時2.適用范圍本程序適用于本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的識別、評價(jià)和更本程序采用GB/T24001標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語。4.職責(zé)4.1各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的初步識別與評價(jià)。5.1環(huán)境因素的變識別5.1.1對公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中已經(jīng)或可能對換環(huán)境造成影響的因素進(jìn)行充分的識別、確認(rèn)；在進(jìn)行環(huán)境因素識別時應(yīng)考慮正常、異常和緊急三種姿態(tài)以及過去、現(xiàn)在和未來三種時態(tài)。5.1.2環(huán)境因素識別以生命周期分析和污染預(yù)防的思想為指導(dǎo)，采用工藝流程、統(tǒng)計(jì)分析及問答調(diào)查等方法對公司涉及到的全部環(huán)境因素進(jìn)行分析，找出有關(guān)大氣、水體、廢物、放射、土地、原材料和自然資源的環(huán)境因素及分析其對環(huán)境造成的影響。5.2環(huán)境因素識別步驟5.2.1環(huán)?？泼磕?月，制定環(huán)境因素識別工作計(jì)劃，各相關(guān)部門識別評價(jià)5.2.2環(huán)保科將各部門環(huán)境因素登記表匯總，填寫<環(huán)境因素匯總表>,從中5.2.3重要環(huán)境因素判定依據(jù)：(滿足其中任何一條則視為重要環(huán)境因素)a、凡不符合法律法規(guī)要求的環(huán)境行為；c、有毒有害廢棄物未做合理處理的；d、雖然符合法律法規(guī)的要求但排放頻率或排放量大的。5.2.4環(huán)境因素的評價(jià)每的至少進(jìn)行一次。5.2.5評價(jià)工作結(jié)束后將<環(huán)境因素匯總表>及<重要環(huán)境因素清單>經(jīng)環(huán)5.3環(huán)境因素的管理5.3.1在公司的<目標(biāo)指標(biāo)環(huán)境管理方案一覽表>中對某些重要環(huán)境因素章節(jié)號15.3.2對其它重要環(huán)境因素，公司制定了響應(yīng)的運(yùn)行控制及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的管理制度，詳見<生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序>、<化學(xué)危險(xiǎn)品的控制程序>及<應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序>。5.4環(huán)境因素的更新5.4.1一般情況下，每年年初由環(huán)?？平M織對環(huán)境因素的重新識別和評價(jià)，a、與公司有關(guān)的法律法規(guī)要求發(fā)生變化時；b、發(fā)生重大環(huán)境事故后；5.4.2發(fā)生上述任一情況時，按前面所書程序在一周內(nèi)對發(fā)生變化的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境因素進(jìn)行變識別評價(jià)，將修正后的要環(huán)境因素清單>經(jīng)嚴(yán)正聲明管理者代表審批后6.相關(guān)文件6.1<生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序>6.2<應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序>6.3<化學(xué)危險(xiǎn)品的控制程序>7.相關(guān)記錄7.1<環(huán)境因素登記表>7.2<環(huán)境因素匯總表>7.3<重要環(huán)境因素清單>章節(jié)號版本1頁次1.目的用來確定公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中適用的法律法規(guī)和其它應(yīng)遵守的要求，并2.適用范圍本程序適用于與公司環(huán)境活動相關(guān)的國家、地方的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和她要求3.術(shù)語本程序采用GB/T19001和GB/T24001標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)4.職責(zé)4.1質(zhì)管部和環(huán)?？曝?fù)責(zé)收集與本公司質(zhì)量環(huán)境控制活動有關(guān)的法律法規(guī)和其它要求，確認(rèn)其適用性并制定<相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表>。4.2質(zhì)管部和環(huán)?？曝?fù)責(zé)保存相關(guān)法律法規(guī)和其它要求的原件，負(fù)責(zé)向部門發(fā)放4.3各部門負(fù)責(zé)將相關(guān)法律法規(guī)和要求傳達(dá)給員工并遵照執(zhí)行。5.程序5.1與公司相關(guān)的國家及地方法律法規(guī)和其它要求包括：b、國家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)及部委規(guī)章；d、地方環(huán)境保護(hù)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；5.2獲取方法公司經(jīng)常與標(biāo)準(zhǔn)制定單位以及環(huán)境保護(hù)部門保持聯(lián)系，獲取相關(guān)的國家、地方環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)及國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，也可經(jīng)過政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)、出版機(jī)構(gòu)、圖書館、書店、報(bào)刊雜志等渠道補(bǔ)充，以確保公司能夠得到最新原文5.3確認(rèn)及分發(fā)5.3.1質(zhì)管部和環(huán)保科根據(jù)以下條件確認(rèn)所獲得的法律法規(guī)及其它要求的適用a、是否與公司質(zhì)量環(huán)境體系有關(guān)；5.3.2由質(zhì)管部主持，環(huán)?？婆浜细鶕?jù)確認(rèn)結(jié)果制定<相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽對舊的原件做相應(yīng)處理，按<文件控制程序>執(zhí)5.4執(zhí)行章節(jié)號版本1頁次5.4.2各部門按<相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表>及<執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表>所引用內(nèi)容進(jìn)行各項(xiàng)環(huán)境管理和檢測，由質(zhì)管部和環(huán)保科負(fù)責(zé)檢6.相關(guān)文件6.1<文件控制程序>7.記錄7.1<相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表>7.2<執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表>章節(jié)號版本1頁次進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的策劃，以制定質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，為確保環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的適用于對確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和環(huán)境方針及目標(biāo)、指標(biāo)的過程和資源加以3.職責(zé)準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系文件并負(fù)責(zé)審批環(huán)境管理方案。3.2質(zhì)量管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為質(zhì)量管理體系策劃編制的有關(guān)文件，并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.3環(huán)境管理得代表負(fù)責(zé)審核各部門為環(huán)境管理體系策劃編制的有關(guān)文件并負(fù)責(zé)環(huán)境管理方案實(shí)施進(jìn)度的檢查。3.4各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃以及環(huán)境管理方案的實(shí)施。4.要求4.1總經(jīng)理應(yīng)確保對質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)及質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的總要求。進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃：a、按照質(zhì)量環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系；b、組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、組織c、組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d、現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。4.2質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。策劃的a、需達(dá)到的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量環(huán)境管理過程，確定過程的輸b、識別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；c、對實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指版本1頁次提高質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的有效笥和效率；4.3環(huán)境管理方案4.3.1環(huán)境管理方案是實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的方法措施，以時間和責(zé)任劃a、可選擇的最佳環(huán)境技術(shù)，以及經(jīng)濟(jì)、動作上的可行性；b、實(shí)施進(jìn)度以及可調(diào)整性；4.3.2環(huán)境管理方案的制定4.3.2.1每年月日月根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)的編制，環(huán)境管理者代表組織相關(guān)部門制定環(huán)境管理方案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，各相關(guān)部門具體實(shí)4.3.2.2環(huán)境管理方案主要包括：依據(jù)環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)，制定相應(yīng)的4.3.3環(huán)境管理方案的更改：當(dāng)因?qū)嵤┉h(huán)境管理方案的措施(或手段)發(fā)生變更改，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施。4.3.4環(huán)境管理方案的實(shí)施與驗(yàn)證：公司制定<目標(biāo)、指標(biāo)與環(huán)境管理方案一覽表>下發(fā)到相關(guān)部門予以實(shí)施，環(huán)?？曝?fù)責(zé)對實(shí)施進(jìn)度及效果進(jìn)行驗(yàn)4.4質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃輸出文件的編制原則4.4.2有的質(zhì)量環(huán)境文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊要求增加新的內(nèi)4.5質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放4.5.1質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃輸出文件由質(zhì)管部或環(huán)?？平M織各部4.5.2質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項(xiàng)目名稱及編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日4.6質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改4.6.1各部門在招待中應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、在的問題等及時反饋到質(zhì)管部或環(huán)保4.6.2質(zhì)管部和環(huán)?？茖Σ邉潓?shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資章節(jié)號版本1頁次并填寫<質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃實(shí)施情況檢查表>a、策劃輸出文件的更乞討應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫<文件更改申請單>,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后乾地更改，按<文件控制b、在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的完機(jī)構(gòu)調(diào)整時，應(yīng)對職責(zé)做出相應(yīng)的變更，以確保體4.7質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃所形成的相關(guān)文件，由質(zhì)管部和環(huán)?？曝?fù)責(zé)5.相關(guān)文件5.1<文件控制程序>5.2<產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序>6.記錄6.1質(zhì)量管理體系策劃實(shí)施情況檢查表6.3<文件更改申請單>6.4<目標(biāo)、指標(biāo)與環(huán)境管理方案一覽表>章節(jié)號版本1職責(zé)、權(quán)限和溝通3.1總經(jīng)理保護(hù)環(huán)境的重要性；手冊和各部門的工作手冊；3.2總工程師理體系在設(shè)計(jì)開發(fā)過程中的正常運(yùn)行；計(jì)劃書、設(shè)計(jì)開發(fā)評審報(bào)告、設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告，負(fù)責(zé)審核試產(chǎn)報(bào)告；產(chǎn)部門的正常運(yùn)行；章節(jié)號職責(zé)、權(quán)限和溝通1a、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場營銷和原材料供應(yīng)工作，確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系在營銷部門的正常運(yùn)行；c、產(chǎn)品銷售使用過程中的環(huán)境因素的控制；d、對有業(yè)務(wù)關(guān)系的相關(guān)方宣傳公司的環(huán)境方針，并施加環(huán)境影響；3.5質(zhì)量管理者代表a、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下確保公司質(zhì)量體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；b、組織公司的內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；c、確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；d、代表公司就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜進(jìn)行外部聯(lián)絡(luò)；e、負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊和各部門的工作手冊；f、組織管理評審；3.6環(huán)境管理者代表a、按標(biāo)準(zhǔn)要求建立和維護(hù)環(huán)境管理體系；b、負(fù)責(zé)內(nèi)外部運(yùn)行的協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)；c、負(fù)責(zé)組織指定并評審環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案，批準(zhǔn)重要環(huán)境因素；d、組織環(huán)境管理體系內(nèi)部評審；3.7質(zhì)管部經(jīng)理a、在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，全面主管公司質(zhì)量管理體系的具體實(shí)施；內(nèi)審計(jì)劃、管理評審計(jì)劃，并組織實(shí)施；d、負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理公司執(zhí)行國家、行業(yè)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的情況；e、在自已的職權(quán)范圍內(nèi)組織處理不合格品、檢查、驗(yàn)證糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的執(zhí)行效果；f、組織采用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析；g、負(fù)責(zé)管理公司質(zhì)量管理體系文件；3.8環(huán)保科科長章節(jié)號版本頁次考核工作；b、負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門起草環(huán)境管理體系文件；c、負(fù)責(zé)組織污染預(yù)防項(xiàng)目方案的設(shè)計(jì)及落實(shí)；e、負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的監(jiān)控和測量；g、負(fù)責(zé)環(huán)保法律法規(guī)的獲取確認(rèn)；h、負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的識別和評價(jià)；i、生產(chǎn)廢水中COD的日常監(jiān)測；j、監(jiān)測儀器設(shè)備的校驗(yàn)及管理維護(hù)；3.7開發(fā)部經(jīng)理a、在總工程師的組織和實(shí)施公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程；b、確保質(zhì)量管理體系在本部門的正常運(yùn)行；c、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品技術(shù)文件夾編制、發(fā)放、保管；d、負(fù)責(zé)新技術(shù)、新方法、新材料、新項(xiàng)目的引進(jìn)和應(yīng)用；3.9營銷部經(jīng)理…3.10生產(chǎn)部經(jīng)理3.11供應(yīng)部經(jīng)理a、全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需原材料的采購供應(yīng)，確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系在本部門正常運(yùn)行；c、負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，準(zhǔn)備采購資料，執(zhí)行采購作業(yè)；用的管理，應(yīng)預(yù)防其環(huán)境緊急及潛在的事故的發(fā)生；3.12辦公室主任全面負(fù)責(zé)公司的日常行政管理工作，確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系在本部門正常對公司管理性的文件進(jìn)行管理；負(fù)責(zé)公司對外公共關(guān)系、宣傳等工作，為企業(yè)樹立良好形象；章節(jié)號職責(zé)、權(quán)限和溝通13.13人事部經(jīng)理a、全面負(fù)責(zé)公司的人事管理工作，確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系在本部門正常運(yùn)行b、負(fù)責(zé)按照公司要求配置人力資源，滿足生產(chǎn)和發(fā)展的需要；c、負(fù)責(zé)組織全體員工的培訓(xùn)工作，制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；3.14各車間主任全面負(fù)責(zé)本車間的日常生產(chǎn)，確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系在本部門正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)指導(dǎo)員工按計(jì)劃乾地生產(chǎn)和過程的控制；指導(dǎo)和監(jiān)督正確使用生產(chǎn)設(shè)施及環(huán)保設(shè)施，并進(jìn)地維護(hù)保養(yǎng)；負(fù)責(zé)車間內(nèi)環(huán)境因素的控制；負(fù)責(zé)車間內(nèi)水、電、氣消耗的控制；負(fù)責(zé)車間人固體廢棄物的分類、委托管理；4.1信息交流4.1.1信息的分類認(rèn)證機(jī)構(gòu)、當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)機(jī)構(gòu)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局等監(jiān)測或檢查的結(jié)果及反饋的政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類信息，如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)及其它要求；其它外部信息，如：各部門直接從外部獲取的有關(guān)質(zhì)量技術(shù)、質(zhì)量管理、環(huán)境管理方面的信息；a、常規(guī)信息，如：方針、目標(biāo)和指標(biāo)的檢查監(jiān)測記錄，內(nèi)審和管理評審報(bào)告以及體系正常運(yùn)行時的其它記錄等；b、不符信息或潛在的不符合信息；c、緊急信息，如：出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境事故，出現(xiàn)火災(zāi)、洪澇情況的環(huán)境信息及記錄；d、其它內(nèi)部信息。4.1.2信息的收集與處理4.1.2.1信息傳遞方式可采用書面記錄，資料講座交流，電子媒體，通訊等方式予以傳4.1.2.2外部信息的收集與處理a、質(zhì)管部和環(huán)?？曝?fù)責(zé)認(rèn)證機(jī)構(gòu)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)章節(jié)號1頁次機(jī)構(gòu)等檢測或檢查結(jié)果及反饋信息的收集，并傳遞到公司各相關(guān)部門。當(dāng)監(jiān)測或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合時，按<改進(jìn)控制程序>的要求處理；b、政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類信息由質(zhì)管部和環(huán)保科等相關(guān)部門處理，詳見<法律與其它要求控制程序>及<文件控制程序>;c、供應(yīng)部及生產(chǎn)部分別對材料供應(yīng)方、廢物收購方、運(yùn)輸公司等相關(guān)方進(jìn)行信息序>。對來自上述投訴處理詳見<改進(jìn)控制程序>,大概內(nèi)對方有要決和答復(fù)；上述相關(guān)方反饋的其它信息，可由對應(yīng)部門以<信息聯(lián)絡(luò)單>的形式傳遞到相關(guān)部4.1.3信息庫的建立和應(yīng)用各部門資料室負(fù)責(zé)建立部門的信息庫，不斷匯集各方面反饋的信息；按照信息載體的不4.2.1組織的最高管理者應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。對于溝通的方式，4.2.2.1自上而下的溝通公司每周由總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開公司例會，討論生產(chǎn)、質(zhì)量、顧客反饋、環(huán)境及市場等各方面的情況，及時采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理體4.2.2.2自下而上的溝通各部門應(yīng)建立報(bào)告制度，在每周公司例會上向最高管理者報(bào)告部門動作情況，以作為最4.2.2.3部門內(nèi)部的溝通各部門每周由部門經(jīng)理召開例會，討論部門質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況以便及時采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，加強(qiáng)對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品本身質(zhì)量的監(jiān)視和測4.2.2.4各部門之的溝通a、對一于跨部門之間需要協(xié)調(diào)、溝通的事宜，例如設(shè)問題應(yīng)由公司主管領(lǐng)導(dǎo)主持進(jìn)行溝通。對于日常事務(wù)的溝通，能夠采用部門間傳遞<信息聯(lián)絡(luò)單>方式溝通，執(zhí)行<數(shù)據(jù)分析控制程序>的有關(guān)規(guī)定；章節(jié)號版本頁次正和預(yù)防措施處理單>限期限糾正，執(zhí)行<不合格品控制程序>和<改地控制程序>的有關(guān)規(guī)定。4.2.2.5其它的溝通方式欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行<數(shù)5.相關(guān)文件5.1<數(shù)據(jù)分析控制程序>5.2<不合格品控制程序>5.3<改進(jìn)控制程序>5.4<法律和其它要求控制程序>5.5<文件控制程序>5.6各部門的崗位責(zé)任制6.記錄6.1<信息聯(lián)絡(luò)單>6.2<糾正和預(yù)防措施處理單>章節(jié)號1管理評審控制程序3職責(zé)b、發(fā)生重大質(zhì)量或環(huán)境事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；d、參加評審部門(人員);42管理評審輸入章節(jié)號1管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績a、審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b、顧客反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及顧客溝通的結(jié)果等；c、過程的業(yè)績和產(chǎn)品和符合性，包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量和結(jié)果；的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e、以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；規(guī)的變化、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；g、質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)以及環(huán)境方針和目標(biāo)的適宜性和有效性；4.3.1預(yù)定評審前十天，質(zhì)管部和環(huán)保科以書面形式分境管理者代表匯報(bào)階段質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系運(yùn)行情況并提交本次評審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由質(zhì)管部匯總4.3.2質(zhì)管部和環(huán)?？曝?fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評門準(zhǔn)備參加評審會議的提綱等必要的文件，評審資料由管4.3.3由質(zhì)管部負(fù)責(zé)向參加評審的人員發(fā)放<管理評審?fù)ㄖ獑?gt;,及本次評審計(jì)劃4.5管理評審輸出4.5.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措a、質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系及其過程有效性的以及環(huán)境方針和目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價(jià)；進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；4.5.2會議結(jié)束后，由質(zhì)管部和環(huán)保科根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，共同編章節(jié)號版本1頁次4.7如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行<文件控制程序>。評審計(jì)劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評5.相關(guān)文件5.1<內(nèi)部審核程序>5.2<改進(jìn)控制程序>5.3<文件控制程序>5.4<質(zhì)量記錄控制程序>6.記錄6.1<管理評審計(jì)劃>6.2<管理評審?fù)ㄖ獑?gt;6.3<管理讕審報(bào)告>6.4<糾正和預(yù)防措施處理單>章節(jié)號1a)實(shí)施、保持質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系，并持續(xù)地改進(jìn)其有效性；2.資源可包括：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等；必3.本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要標(biāo)題GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)GB/T24001標(biāo)準(zhǔn)6.1人務(wù)資源控制程序6.24.4.26.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.3,6.44.4.1章節(jié)號1制定和實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，提高全體員工的環(huán)境保護(hù)意識、質(zhì)量意識以及重要環(huán)境質(zhì)量崗位員工的操作技能，確保公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的有效2.范圍適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和對公司環(huán)境表現(xiàn)起作用的所有人員，包括臨3.職責(zé)3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)<崗位工作人員3.2人事部措施以滿足要求；b、負(fù)責(zé)<公司年度培訓(xùn)計(jì)劃>的制定及監(jiān)督實(shí)施；3.3各部門4.1人員能力4.1.1從事影響產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境工作的所有人員應(yīng)是4.1.2人事部編制<崗位工作人員任職要求>、各部門負(fù)責(zé)人編制本部門<崗位工作人員任職要求>,崗位工作人員任職要求應(yīng)報(bào)4.1.3部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之a(chǎn)、大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上；b、具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；c、受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；4.1.4<崗位工作人員任職要求>經(jīng)審批后，作為人員的主要根據(jù)。章節(jié)號版本1頁次4.2培訓(xùn)和意識4.2.1人事部應(yīng)根據(jù)對從事影響質(zhì)量環(huán)境的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、各管理層、總經(jīng)理及管理者代表、內(nèi)容員等進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施以滿足要求。4.2.2新員工培訓(xùn)系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個月內(nèi)，由人事部組織進(jìn)行；織進(jìn)行；4.2.3在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面崗位技能培訓(xùn)和考4.2.4特殊工作人員培訓(xùn)訓(xùn)考核合格后上崗；每年對于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行地培訓(xùn)和考核；b、環(huán)境監(jiān)測人員、電氣焊工、計(jì)量員、電工、鍋爐工駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證c、質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量與環(huán)境認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格、持證上崗。4.2.5工程技術(shù)人員培訓(xùn)4.2.6轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)(同4.2.2b,c)4.2.7各管理層相關(guān)的法律法規(guī)、目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境管理方案、質(zhì)量環(huán)境手冊、環(huán)境因素的識別。4.2.8總經(jīng)理及管理者代表建立質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的意義、有關(guān)法律法規(guī)和環(huán)保的基本知識、質(zhì)量環(huán)境手冊及相關(guān)程序文件、環(huán)境管理基本制度。4.2.9相關(guān)方必要時由環(huán)?？平M織對公司的相關(guān)進(jìn)行培訓(xùn)(如施工單位、安裝單位、油4.2.10經(jīng)過教育和培訓(xùn)，使公司全體章節(jié)號版本1頁次a、滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b、預(yù)防污染和保護(hù)環(huán)境的重要性；c、違反這些要求所造成的后果；4.2.11評價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性a、人事部組織各部門經(jīng)過操作考核、方法，評價(jià)培訓(xùn)的有效性，考察被培訓(xùn)的人員是否具備了c、人事中應(yīng)加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價(jià)，可隨時對各部門4.2.12人事部負(fù)責(zé)建立員工能力檔案、保存員工的教育、培訓(xùn)、崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄，如學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、4.3.1每年11月各部門上報(bào)人事部下年度的<培訓(xùn)申請單>,根據(jù)公司需求及下年度各部門<培訓(xùn)申請書>,人事部于12月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃(包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容),經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督4.3.2每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫<培訓(xùn)簽到表>及<培訓(xùn)記錄表>,記錄培訓(xùn)人員、時間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操4.3.3各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫”培訓(xùn)申請單”,報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由5.相關(guān)文件5.1各部門工作手冊及相關(guān)的法律法規(guī)5.2各部門<崗位工作人員任職要求>6.1<培訓(xùn)記錄表>6.2<培訓(xùn)申請單>6.3<年度培訓(xùn)計(jì)劃>6.4<員工能力檔案>章節(jié)號版本1頁次1.目的2.適用范圍3.職責(zé)汽、電的設(shè)施)及環(huán)境檢測儀器；4.1.2設(shè)施的提供4.1.3設(shè)施的驗(yàn)收章節(jié)號1b、驗(yàn)收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在<c、生產(chǎn)部對驗(yàn)收合格證設(shè)施進(jìn)行編號，建立<設(shè)施管理卡>和設(shè)施檔案并在<生產(chǎn)/環(huán)境設(shè)施一覽表>上登記。d、生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)施驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。其它設(shè)施根據(jù)需要，由生產(chǎn)部/環(huán)?？平M織編寫相應(yīng)的操作規(guī)程。b、生產(chǎn)部(環(huán)保設(shè)備需環(huán)?？茀⑴c)制定<設(shè)施日常保養(yǎng)季度收集<設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表>,整理入檔并作為制定下年度檢修計(jì)劃的依c、環(huán)?？曝?fù)責(zé)協(xié)助生產(chǎn)部每年12月制定下年度的<設(shè)施檢修計(jì)劃>,發(fā)保科檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。a、對無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由相關(guān)部門填寫<設(shè)施報(bào)廢單>,經(jīng)生產(chǎn)副總或環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)部在<設(shè)施管理卡>及<生產(chǎn)/環(huán)保設(shè)施一覽表>中注明情況。b、對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛行政部應(yīng)確定并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，這應(yīng)包括物理的、社會的、心理的要求(如創(chuàng)造一種良好的工作氛圍，更好發(fā)揮員工的潛能),為此應(yīng)做到章節(jié)號版本1頁次雨侵蝕和潮濕：生、安全；高工作效率；5.相關(guān)文件5.1<生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序>6.記錄6.1<生產(chǎn)設(shè)施配置申請單>6.2<設(shè)施驗(yàn)收單>6.3<設(shè)施管理卡>6.4<生產(chǎn)設(shè)施一覽表>6.5<領(lǐng)物單>6.6<設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表>6.7<設(shè)施檢修計(jì)劃>6.8<設(shè)施栓修單>章節(jié)號1組織應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的主要過程與支持性過程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。對于這些過程進(jìn)行充分的確定，以確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的充分性。這些過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的框架；標(biāo)題GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)GB/7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序7.17.2與顧客有關(guān)的過程控制程序7.27.3設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序7.37.5生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7.57.6化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序7.7相關(guān)方環(huán)境行為控制程序7.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序7.9監(jiān)視和測量裝置的控制程序7.6章節(jié)號版本1頁次1.目的2.適用范圍適用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計(jì)劃。3.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)4.程序4.1對于組織的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程都有應(yīng)進(jìn)行策劃。4.2乾地質(zhì)量策劃的時機(jī)a、對有特殊要求的常規(guī)產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同或活動：策劃，應(yīng)執(zhí)行<設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序>中關(guān)于設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的有關(guān)4.3質(zhì)量策劃的內(nèi)容a、針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)和要求以及環(huán)境目標(biāo)和要求；識別重要環(huán)境因素；確認(rèn)所需資源，包括人力、物力、財(cái)力和信息等；c、動作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；d、確定過程涉及的驗(yàn)證、確認(rèn)監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動及產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)44質(zhì)量策劃的輸出策劃的輸出形式將因產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的特點(diǎn)不同而不同。能夠是口頭形式、文件或?qū)嵨锏男问?，質(zhì)量計(jì)劃是一種常見的輸a、質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃內(nèi)容來確定；章節(jié)號版本1頁次b.應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)環(huán)境并與質(zhì)量環(huán)境體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致：c.可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃、采購質(zhì)量計(jì)劃；也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動、用e.質(zhì)量計(jì)劃能夠作為獨(dú)立的文件，也能夠根據(jù)需要作為其它文件(如項(xiàng)目計(jì)劃等)的一部分。4.6.1質(zhì)量計(jì)劃由各主管部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門(顧客有要求時，可發(fā)放給顧客),4.6.2質(zhì)量計(jì)劃的封面必須寫明項(xiàng)目名稱及質(zhì)量計(jì)劃的編號、編制人、審4.7.1各部門在執(zhí)行在按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)4.7.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，填寫<質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表>以進(jìn)行總體控制，并及時當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時，由修改部門填寫<文件更改申請單>,經(jīng)總經(jīng)理批4.8質(zhì)量計(jì)劃完成后，與計(jì)劃有關(guān)的文件由質(zhì)管部負(fù)責(zé)歸檔保存。5.相關(guān)文件5.1<文件控制程序>6.質(zhì)量記錄6.1<質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表>6.2各部門的質(zhì)量計(jì)劃6.3<文件更改申請單>章節(jié)號版本1頁次1.目的2.范圍3.職責(zé)4.程序后活動(如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等)等方面的要法語；求，變是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有關(guān)的要求；4.2.2評審章節(jié)號1得到確認(rèn)；c、與以前表述不一致的合同或定單要求(如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單)已予以解決；4.2.2.2合同的分類4.2.2.3營銷部負(fù)責(zé)將<產(chǎn)品要求評審表>交相關(guān)部門進(jìn)行評審。4.2.2.4對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由營銷部銷售員將量等填寫在出庫單上并簽名，經(jīng)倉庫管理員確認(rèn)無誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評4.2.2.5對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，生產(chǎn)部對生產(chǎn)能力料采購能力進(jìn)行評審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫<產(chǎn)品要求評審表>并簽名確認(rèn)；然后營4.2.2.6對于特殊合同，除生產(chǎn)部、采購部、營銷部應(yīng)評審產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)能力、質(zhì)管部和環(huán)?？品謩e對確保產(chǎn)品質(zhì)量要求和環(huán)境要求的檢測能力進(jìn)行評審，并在<產(chǎn)品要求評審表>中簽名確認(rèn)。<產(chǎn)品要求評審表>報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2.7對于口頭定單(如電話定貨),營銷部銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入<定單確認(rèn)表>中，經(jīng)雙方確認(rèn)(可用傳真、電話記錄等方式確認(rèn)),并執(zhí)行4.2.2.5和4.2.2.6相應(yīng)條款的規(guī)定。4.2.2.8在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)4.2.2.9營銷部負(fù)責(zé)保存<產(chǎn)品要求評審表>、合同及其它相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及班次審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤4.3.1對產(chǎn)品要求評審后，由營銷部經(jīng)理代表公司與顧客簽訂合同；對老顧客的4.3.2合同簽訂后，營銷部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根章節(jié)號版本1頁次部門，作為設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、采購、檢驗(yàn)和出4.3.3營銷部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應(yīng)的文件(控制程序>的有關(guān)規(guī)定。必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審。4.5.1在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，營銷部應(yīng)經(jīng)過多種渠道(如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會等)向顧客介紹產(chǎn)品，回答方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。4.5.3產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處的持續(xù)滿意，執(zhí)行<顧客滿意程序測量程序>5.相關(guān)文件5.1<文件控制程序>5.2<顧客滿意程序測量程序>6.質(zhì)量記錄6.1<產(chǎn)品要求評審表>章節(jié)號版本1頁次2.范圍技術(shù)資料轉(zhuǎn)交開發(fā)部。章節(jié)號1d、生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)革新需要，提交<項(xiàng)目建議書>,報(bào)部工審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，總工下達(dá)<設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書>,轉(zhuǎn)交開發(fā)部組織實(shí)施。上述設(shè)計(jì)和開發(fā)活動必須執(zhí)行4.1.2工作后才能夠正式實(shí)施。4.1.2.1環(huán)境影響事先評價(jià)步評價(jià)，并將必要的事項(xiàng)(如所在地環(huán)境現(xiàn)狀、主要污染物等)記于申報(bào)表中，經(jīng)進(jìn)行綜合評價(jià)。綜合評價(jià)的結(jié)果、相關(guān)的法律法規(guī)要求以及對環(huán)保方面問題的總結(jié)與建議等內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)記載于<環(huán)境事先評價(jià)申報(bào)表>中，并提交給環(huán)境管c、經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目由環(huán)保拉制定相應(yīng)的環(huán)境管理方案，經(jīng)管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)責(zé)任部門與該項(xiàng)目一同執(zhí)行。4.1.2.2當(dāng)需要向環(huán)境保護(hù)行政主管部門申報(bào)”4.1.2.3新項(xiàng)目及相應(yīng)的處理方案實(shí)施過程中，由環(huán)?？七M(jìn)行檢查、監(jiān)督、4.1.3開發(fā)部經(jīng)理根據(jù)上述項(xiàng)目來源，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)出轉(zhuǎn)化為<設(shè)計(jì)開發(fā)方案>、<設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書>。計(jì)a、設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容；b、各階段人員職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求和配合單位；設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計(jì)開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)予以修改，應(yīng)執(zhí)行a、設(shè)計(jì)開發(fā)的不同小組可能涉及到公司不及到公司外部；章節(jié)號版本1頁次b、對于日常的設(shè)計(jì)開發(fā)信息，設(shè)計(jì)一發(fā)人員填寫<設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)開發(fā)部經(jīng)理審批后組織協(xié)調(diào)；c、對于重要的設(shè)計(jì)開發(fā)信息，開發(fā)部經(jīng)理能夠組織各小組的協(xié)調(diào)會議或圖紙會審會議等方式進(jìn)行溝通。應(yīng)及時將有關(guān)信息傳遞到各相應(yīng)部門，以便采d、營銷部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。4.2設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入4.2.1設(shè)計(jì)開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：a、產(chǎn)品主要功能、性能要求。這些要求主要來自顧客或市場的需求與d、規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用必須的產(chǎn)品特性，包括安全、包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)及環(huán)境等。4.2.2設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，并填寫<設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單>,附有各類相4.2.3開發(fā)部經(jīng)理組織有關(guān)設(shè)計(jì)開發(fā)人員和相關(guān)部門對設(shè)計(jì)開發(fā)輸入進(jìn)行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要法語做出澄清和解決，確保設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入滿足任務(wù)書的要求。4.3設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出4.3.1設(shè)計(jì)開發(fā)人員根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書、方案及計(jì)劃等開展設(shè)計(jì)開發(fā)工4.3.2設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對設(shè)計(jì)開發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，以a、指導(dǎo)生產(chǎn)、包裝等活動的圖樣和文件，如零件圖、部件圖、總裝圖、電氣原理圖、生產(chǎn)工藝及包裝設(shè)計(jì)等；c、采購物資分類明細(xì)表、外協(xié)件清單；d、質(zhì)量重要度分級明細(xì)表；e、產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；f、用戶手冊等。1頁次4.3.3項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對輸出文件進(jìn)行審核，并填寫<4.4設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審4.4.1在設(shè)計(jì)開發(fā)的適當(dāng)階段應(yīng)依據(jù)所策劃的安排a、應(yīng)在設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃中明確評審的階段、達(dá)到的目標(biāo)、參加人員及職責(zé)等，并按照計(jì)劃進(jìn)行評審；b、評審的目的是評價(jià)滿足階段設(shè)計(jì)開發(fā)要求的能力的適宜性、滿足總體設(shè)計(jì)輸入要求的充分性及達(dá)到設(shè)定目標(biāo)的有效性；識別和預(yù)測問題的部位和不足，提出相應(yīng)的糾正措施，以便在早期避免產(chǎn)品的各種不合格和缺陷；c、根據(jù)需要也可安排計(jì)劃外的適當(dāng)階段評審，但應(yīng)提前明確時間、評審方法、參加人員及職責(zé)等；4.4.2項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)評審結(jié)果，填寫<設(shè)計(jì)開發(fā)評審報(bào)告>,對評審做出結(jié)論，報(bào)開發(fā)部經(jīng)理審核、總工批準(zhǔn)后發(fā)到相關(guān)單位，根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進(jìn)或糾正措施，開發(fā)部負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，填寫在<設(shè)計(jì)開發(fā)評審報(bào)告>的相應(yīng)欄目內(nèi)。為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入要求，應(yīng)依據(jù)策劃的安排對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)a、根據(jù)評審經(jīng)過的設(shè)計(jì)開發(fā)初稿制作樣機(jī)。質(zhì)管部負(fù)責(zé)對式試驗(yàn)或送權(quán)威檢測機(jī)構(gòu)檢測，并出具檢測報(bào)告。對樣機(jī)的部分設(shè)計(jì)或功能、b、在設(shè)計(jì)開發(fā)的適當(dāng)階段也能夠進(jìn)行驗(yàn)證，可采用與4.5.1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人綜合所有驗(yàn)證結(jié)果，編制<設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告>,記錄驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤的措施，報(bào)總工批準(zhǔn)，確保設(shè)計(jì)開發(fā)輸入中每一項(xiàng)性能、功能指標(biāo)4.5.2樣機(jī)驗(yàn)證經(jīng)過后，開發(fā)部組織各相關(guān)部門對章節(jié)號14.5.3質(zhì)管部對小批試產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，產(chǎn)部對其工藝進(jìn)行驗(yàn)證并出具工藝驗(yàn)證報(bào)告；采購部出具物資批量供應(yīng)可行性報(bào)告；財(cái)務(wù)部出具成本核算報(bào)告；開發(fā)部綜合上述情況，填寫<試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告>,報(bào)總工審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為指生產(chǎn)的依據(jù)。4.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足的要求。應(yīng)依據(jù)策劃的安排對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。只要可行，確認(rèn)一般應(yīng)在產(chǎn)品交付之前(如單件產(chǎn)品)或產(chǎn)品實(shí)施(如批量產(chǎn)品)之前完成。如需經(jīng)用戶使用一段時間才能完成確認(rèn)工作的，應(yīng)在可能能夠選擇下述幾種確認(rèn)方式之一：a、開發(fā)部組織召開新產(chǎn)品鑒定會，邀請有產(chǎn)品鑒定報(bào)告>即對設(shè)計(jì)開發(fā)予以確認(rèn)；新產(chǎn)品鑒定報(bào)告>,說明顧客對試樣符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的滿意程度及對適用性的評價(jià)，顧客滿意即對設(shè)計(jì)開發(fā)予以確認(rèn)；c、新產(chǎn)品可送往國家授權(quán)的試驗(yàn)室進(jìn)行型式試驗(yàn)并出具合格報(bào)告，并提供用戶使用滿意的報(bào)告，即為對設(shè)計(jì)開發(fā)予以確認(rèn)；上述報(bào)告及相關(guān)資料為確認(rèn)的結(jié)果，開發(fā)部對此結(jié)果進(jìn)行分析，根據(jù)需要采取相應(yīng)的跟蹤和改進(jìn)措施，并填寫在<設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單>上傳遞給相關(guān)部門執(zhí)行，以確保設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客預(yù)期的使用要求。4.7設(shè)計(jì)和開發(fā)文件歸檔經(jīng)過設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)后，開發(fā)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將所有的設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件進(jìn)行4.8設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制4.8.1設(shè)計(jì)開發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)和保計(jì)開發(fā)人員應(yīng)正確識別和評估設(shè)計(jì)更改對產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來的影響。4.8.2設(shè)計(jì)開發(fā)的更改提出部門應(yīng)填寫<文件更改申請單>,并附a、在設(shè)計(jì)開發(fā)過程中的更改：在設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)開發(fā)輸出文件上直接劃改(應(yīng)簽名)或重新編制相應(yīng)的文件，執(zhí)行<文件控制程序>及<設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定>。b、在設(shè)計(jì)開發(fā)定型后的更改：產(chǎn)品定型后如需更改設(shè)章節(jié)號版本1頁次方可進(jìn)行更改，執(zhí)行<文件控制程序>及<設(shè)計(jì)、準(zhǔn)后才能實(shí)施，評審應(yīng)包括評價(jià)更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品d、對更改的評審結(jié)果及任何必要的措施的記錄由開發(fā)部保5.相關(guān)文件5.1<文件和資料控制程序>5.2<設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定≥5.3<環(huán)境因素識別與評價(jià)程序>6.質(zhì)量記錄6.1<項(xiàng)目建議書>6.2<設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書>6.3<設(shè)計(jì)開發(fā)方案>6.4<設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書>6.5<設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單>6.6<設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單>6.7<設(shè)計(jì)開發(fā)評審報(bào)告>6.8<設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告>6.9<設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單>6.10<試產(chǎn)報(bào)告>6.11<試產(chǎn)總經(jīng)報(bào)告>6.12<客戶試用報(bào)告>6.13<新產(chǎn)品鑒定報(bào)告>6.14<產(chǎn)品要求評審表>6.15<文件更改申請單>6.16<環(huán)境事先評價(jià)申報(bào)表>章節(jié)號版本11.目的2.適用范圍供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價(jià)，建立供方檔案；3.2開發(fā)部3.3質(zhì)管部使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資；產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；章節(jié)號1頁次格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)<采購物資分類明細(xì)表>4.2.2對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的質(zhì)量證明文適當(dāng)時包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力a、供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來自有關(guān)方面的信息(如供方其它用戶對其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋);b、供方質(zhì)量管理體系對按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)方顧客滿意程序；c、產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力(如零配件供應(yīng)、服務(wù)等)其它方面，如履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況、價(jià)格和交付情況等。4.2.3對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供4.2.2所述的書還需要經(jīng)樣品測試及小指試用，測試合格才能供貨。a、新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；錄表>中相關(guān)欄目，反饋給供應(yīng)部。e、小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入<合4.2.4對于一般物資供方，除應(yīng)提供必要的質(zhì)量證明文件外，還需要經(jīng)過樣品供方名錄>。4.2.5對于批量供應(yīng)輔助物資的供方，也應(yīng)提供質(zhì)量證明文件，質(zhì)管部在進(jìn)貨供方名錄>。對零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對此供方的評4.2.6供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，供應(yīng)部應(yīng)向供方發(fā)出<糾正和預(yù)防措施處理單>,如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取4.2.7供應(yīng)部每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，填寫<供方年度業(yè)績評定表>,評價(jià)時按百分制，質(zhì)量評分占60%,交貨期評分占20%,其它(如價(jià)格、信后服務(wù)等)占20%。評定總分低于60(可質(zhì)量評分低于48),應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對其供應(yīng)章節(jié)號14.2.8對外包加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款處理是由外包方加工的，公司規(guī)定質(zhì)管部每個月定期到供方現(xiàn)場對其產(chǎn)品實(shí)4.2.9對服務(wù)供方的控制格后方可向公司提供服務(wù)。對國家授權(quán)的計(jì)量試驗(yàn)室，可不再做服務(wù)質(zhì)量評4.3.1采購計(jì)劃供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部的<月生產(chǎn)計(jì)劃>及庫存情況編制<月采購計(jì)劃>,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。對于臨時采購的物資，相關(guān)部門填寫<臨時采購要求4.3.2采購的實(shí)施a、供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的<月采購計(jì)劃>、<臨時采購要求單日>,按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在<合格供方名錄>中選擇供方并進(jìn)行采購；確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限c、供應(yīng)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合格附件提供給供方。d、采購前采購員應(yīng)核實(shí)提供給供方技術(shù)要求是否有效，將<采購單>4.4采購信息4.4.1采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品：a、對產(chǎn)品型號、規(guī)格及質(zhì)量要求(可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件);b、對產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；c、其它要法語，如價(jià)格、數(shù)量、交付等；4.4.2對重要的采購產(chǎn)品供方，適當(dāng)時還應(yīng)包括：a、產(chǎn)品的批準(zhǔn)要求：采購產(chǎn)品的驗(yàn)收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)；b、程序的批準(zhǔn)要求：涉及采購雙方應(yīng)遵守的程序或協(xié)議；c、過程的批準(zhǔn)要求：采購的產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程確認(rèn)的有關(guān)要求；e、供方人員的資格要求：如對生產(chǎn)、檢測人員的要求；f、供方與采購產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量管理體系要法語：如要求供方經(jīng)過質(zhì)量章節(jié)號1頁次4.4.3在將上述要求向供方進(jìn)行溝通或說明前，應(yīng)由采購部門負(fù)責(zé)人以其要要)和充分的(即所提出的采購要求是全面的4.4.4本公司表述采購信息的文件包括：<月采購計(jì)劃>、<臨時采購要求單>、<采購物資分類明細(xì)表>、<采購單>、<采購合同>及附件、外包加工合同及<供方評審記錄表>、<合同供方名錄>等，由供應(yīng)部保管。采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。4.5采購產(chǎn)品的驗(yàn)證4.5.1對采購的產(chǎn)品能夠有如下幾種驗(yàn)證方式：a、由質(zhì)管部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；b、由顧客在本公司現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證；對后兩種情況，供應(yīng)部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。4.5.2驗(yàn)證活動可包括：檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件式。4.5.3顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。5.相關(guān)文件5.1<改進(jìn)控制程序>5.1<過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序>5.3<采購物資分類明細(xì)表>6.記錄6.1<供方評審記錄表>6.2<合格供方名錄>6.3<供方年度業(yè)績評定表>6.4<糾正和預(yù)防措施處理單>6.5<月采購計(jì)劃>6.6<臨時采購要求單>6.7<采購單>6.8<采購合同>6.9<外包加工合同>章節(jié)號版本1頁次2.適用范圍3.職責(zé)3.1生產(chǎn)部a、負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制、確認(rèn)；b、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施和部門內(nèi)環(huán)保設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)；c、編制必要的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書d、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)；e、負(fù)責(zé)對實(shí)施產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控3.2開發(fā)部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程，在工藝流程中應(yīng)充分考慮到污染預(yù)防和保護(hù)環(huán)境的原則。3.3主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)<月生產(chǎn)計(jì)劃>的審批，負(fù)責(zé)設(shè)施采購的審批。3.4質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識及可追溯性控制。3.5環(huán)?？曝?fù)責(zé)產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中對各部門環(huán)境因素控制情況的檢3.6生產(chǎn)車間a、負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的具體實(shí)施；3.7營銷部a、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作；4.程序4.1獲得表述產(chǎn)品特性的信息4.1.1根據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的<設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序>、<產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和策劃控制程序>、<與顧客有關(guān)的過程控制程序>有關(guān)規(guī)章節(jié)號1頁次4.1.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對影響產(chǎn)品質(zhì)量和影響環(huán)境的關(guān)鍵過程和特殊過程應(yīng)編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，其它情況下如必要時也應(yīng)編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書。根據(jù)不同工序，作業(yè)指導(dǎo)書可采用工藝過程卡、操作4.1.3生產(chǎn)計(jì)劃a、生產(chǎn)部根據(jù)獲得的產(chǎn)品特性信息，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，于每月底制定下月的<月生產(chǎn)計(jì)劃>,經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)單位作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)。<月生產(chǎn)計(jì)劃>為滾動計(jì)劃，將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情況的變動進(jìn)行修改，執(zhí)行<執(zhí)行控制程序>單>向倉庫領(lǐng)取所需物料，并統(tǒng)計(jì)每天生產(chǎn)情況，填寫<生產(chǎn)日報(bào)表>報(bào)生產(chǎn)部，4.2.1.1關(guān)鍵過程a、對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響及涉及重大環(huán)境因素控制的工序b、產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；4.2.1.2特殊過程a、產(chǎn)品質(zhì)量不能經(jīng)過后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證的工序；能進(jìn)行間接監(jiān)視的工序；c、該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴4.2.1.3本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是機(jī)加工的車漆過程；特殊過程是鉚焊工序的電、氣焊及表面處理。對這些過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)、生產(chǎn)車間經(jīng)試運(yùn)行并評定后才可正式實(shí)施；a、為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則，以合要求并有效實(shí)施。本公司對焊接和表面處理的工藝應(yīng)經(jīng)開發(fā)部編制、生產(chǎn)車間經(jīng)試運(yùn)行并評定后才可正式實(shí)施；b、對所使用的設(shè)備的認(rèn)可，包括對設(shè)施能力(包括精用性等要求)及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行<基礎(chǔ)章節(jié)號版本1頁次設(shè)施和工作環(huán)境控制程序>的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、資c、車間應(yīng)確保實(shí)施針對這類過程的特定方法和程序；d、對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的<生產(chǎn)日報(bào)表>和檢驗(yàn)記e、過程的再確認(rèn)：當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(如材料、設(shè)施、人員的變?nèi)说?,應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時作出反應(yīng)；根據(jù)需要對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，執(zhí)行<文件控制程序>關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。4.3車間應(yīng)使用適宜的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)計(jì)，除生產(chǎn)設(shè)備外，包括對各種工裝、卡具、模具、輔具及環(huán)境檢測