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文檔簡介

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采購流程圖,,,,,,,

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步驟,項目,采購流程圖,,流程說明,責任部門,參考表單,

1,采購需求,,,"1.接獲研發(fā)申請需求或其他來源請購單。

2.檢查前述單據(jù)中是否涉及提供技術文檔資料，是否經(jīng)需求部門主管核準（可提需求單時郵件抄送部門領導），并了解需求規(guī)格及需求日期。

3.查詢庫存量，若庫存量不足則對外采購或委外加工等相關資訊。",需求者,"<請購單>

（SRM系統(tǒng)模板）

",

2,需求確認,,,"1.確認供應供應商是否在SRM做供應商導入屬于我司合格供應商。

2.針對我司合格供應商確認采購物料是否有采購協(xié)議價格或采購標準報價。

3.針對物料需導入新供應商，尋找多家以上同行業(yè)供應商進行單價，品質(zhì)，服務，交期及6S對比.

4.選擇最為合適的三家以上供應商進行挑選。

5.采購總額>10萬元（該價格初步放置，價格額度領導定奪為準）需邀請相關領導召開采購會議,根據(jù)采購申請進一步討論及批準采購項目需求的合理性(生產(chǎn)性采購除外，如:Mask、CP針卡)",采購部,<采購綜合評估表>,

3,供應商挑選,,,,,,

4,確認訂單,,,1.確認訂單，包括（供應商，單價，交貨期，規(guī)格，及是否正確）。,采購部,<采購訂單>,采購訂單模板

5,訂單下達,,,"1.將采購單傳真給供應商，供應商確認無誤簽回。

2.注意采購單價與供應商的最新單價是否相同,另交易付款等條件是否符合公司規(guī)定,",采購部,<供應商回簽訂單>,

6,交期確認,,,1.與供應商確認并要求他及時回復正式交貨期。,采購部,<供應商回簽訂單>,

7,產(chǎn)品驗收,,,"打樣階段：

1.物料到貨直接入庫到研發(fā)倉（目前余晨登記），如有需求領出做好出入登記；

2.物料使用過程中判定不良，溝通給出針對樣品不良品或制作不良的供應商做出處理結(jié)論；

量產(chǎn)階段：

1.倉庫收到貨，當天需辦理完收料，并通知品保驗收

2.品保依據(jù)收貨單和供應商送貨單，進行驗收/退判定。

3.驗收OK，品保貼上合格標簽，通知倉庫辦理入庫。

4.驗收NG，品保即時通知采購，退回供應商。",質(zhì)量部,"驗收單

退貨單

入庫單",

8,驗收入庫,,,1.倉庫需當天內(nèi)辦理入庫并做好到貨信息登記。,倉儲部,"入庫單

生產(chǎn)領料單",

9,對賬付款,,,"1.根據(jù)采購協(xié)議對供應商貨款做預付或?qū)~。

2.在財務規(guī)定時間內(nèi)將對賬單或發(fā)票提交給財務。

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