倉儲管理部規(guī)范化管理工具箱

倉儲管理部

《規(guī)范化管理工具箱》

倉儲經(jīng)理必備書

目錄

第一章倉儲部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán).....................................................5

第一節(jié)倉儲部職能與組織結(jié)構(gòu)................................................5

一、倉儲部職能.........................................................5

二、倉儲部組織結(jié)構(gòu).....................................................6

第二節(jié)倉儲部責(zé)權(quán)..........................................................10

一、倉儲部職責(zé)........................................................10

二、倉儲部權(quán)力........................................................11

第三節(jié)倉儲部管理崗位職責(zé).................................................II

一、倉儲部經(jīng)理崗位職責(zé)................................................11

二、倉儲部經(jīng)理助理崗位職責(zé)...........................................12

第二章物資驗收管理............................................................14

第一節(jié)物資驗收崗位職責(zé)...................................................14

一、入庫驗收主管崗位職責(zé).............................................14

二、入庫驗收專員崗位職責(zé).............................................15

第二節(jié)物資驗收管理制度...................................................15

一、物資入庫驗收管理制度..........................................15

五、物料緊急放行控制制度..........................................19

第三節(jié)物資驗收管理表格...................................................20

一、到貨交接單........................................................20

二、物資驗收單........................................................21

五、物資驗收日報表....................................................23

七、物料拒收月統(tǒng)計表.................................................23

第三章物資入庫管理............................................................24

第一節(jié)物資入庫崗位職責(zé)...................................................24

一、入庫主管崗位職責(zé).................................................24

二、入庫專員崗位職責(zé).................................................25

三、入庫制單員崗位職責(zé)...............................................25

第二節(jié)物資入庫管理制度...................................................26

一、倉庫規(guī)劃制度..................................................26

二、物料入庫管理制度..............................................31

第三節(jié)物資入庫管理表格...................................................36

一、物料類別編號表....................................................36

二、物料編號一覽表....................................................37

三、物資入庫日報表....................................................37

四、物料入庫通知單....................................................38

第四章物資儲存保管管理........................................................38

第一節(jié)物資儲存保管崗位職責(zé)...............................................38

一、倉儲主管崗位職責(zé).................................................38

二、保管員崗位職責(zé)....................................................39

三、養(yǎng)護(hù)員崗位職責(zé)....................................................40

四、機(jī)務(wù)員崗位職責(zé)....................................................41

五、安全管理員崗位職責(zé)...............................................41

第二節(jié)物資儲存保管管理制度...............................................42

一、物資儲存保管制度..............................................42

二、物資陳列管理制度.................................................44

三、倉庫安全管理制度.................................................48

四、倉庫溫濕度管理細(xì)則...............................................50

八、倉儲設(shè)備綜合管理制度.............................................53

第三節(jié)物資儲存保管管理表格...............................................54

一、倉庫溫濕度表......................................................54

二、倉庫巡查記錄表....................................................55

五、倉庫安全日志表....................................................55

第五章物資盤點管理............................................................56

第一節(jié)物資盤點崗位職責(zé)...................................................56

一、倉庫管理會計崗位職責(zé).............................................56

二、倉庫賬管員崗位職責(zé)...............................................57

三、盤點員崗位職責(zé)....................................................58

六、抽查員崗位職責(zé)....................................................59

第二節(jié)物資盤點管理制度...................................................59

一、物料盤點管理制度.................................................59

四、復(fù)盤人員操作規(guī)范.................................................62

第三節(jié)物資盤點管理表格...................................................63

一、物資盤存單........................................................63

二、物資盤點卡........................................................63

三、物資盤點記錄表....................................................64

六、盤點盈虧匯總表....................................................64

第六章物資庫存控制管理........................................................64

第一節(jié)物資庫存控制崗位職責(zé)...............................................64

一、庫存控制主管崗位職責(zé).............................................64

二、庫存控制專員崗位職責(zé).............................................65

第二節(jié)物資庫存控制管理制度...............................................66

一、倉庫庫存量管理制度............................................66

二、庫存呆廢料管理制度...............................................68

第三節(jié)物資庫存控制管理表格...............................................71

一、庫存計劃表........................................................71

二、存量管制表........................................................71

三、存貨調(diào)節(jié)表........................................................72

八、安全存量警示表...................................................72

第七章物資出庫管理............................................................73

第一節(jié)物資出庫管理崗位職責(zé)...............................................73

一、出庫主管崗位職責(zé).................................................73

二、出庫專員崗位職責(zé).................................................74

三、倉庫理貨員崗位職責(zé)...............................................75

四、倉庫發(fā)貨員崗位職責(zé)...............................................76

第二節(jié)物資出庫管理制度...................................................77

一、物資出庫管理辦法..............................................77

二、物料發(fā)放管理細(xì)則.................................................79

五、成品發(fā)貨管理制度.................................................81

第三節(jié)物資出庫管理表格...................................................85

二、限額發(fā)料單........................................................85

三、物資提貨單........................................................85

六、出庫復(fù)核記錄表....................................................86

七、材料借出記錄表....................................................86

九、倉庫發(fā)貨通知單....................................................87

第八章物資運輸配送管理........................................................87

第一節(jié)物資運輸配送崗位職責(zé)...............................................87

一、運輸配送主管崗位職責(zé).............................................87

二、運輸調(diào)度專員崗位職責(zé).............................................88

三、配送專員崗位職責(zé).................................................89

四、裝卸專員崗位職責(zé).................................................90

第二節(jié)物資運輸配送管理制度...............................................90

一、物資裝卸搬運制度..............................................90

五、特殊物資運輸細(xì)則.................................................93

第三節(jié)物資運輸配送管理表格...............................................95

一、送貨單............................................................95

二、送貨日報表........................................................96

三、送貨統(tǒng)計表........................................................96

第一章倉儲部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)

第一節(jié)倉儲部職能與組織結(jié)構(gòu)

一、倉儲部職能

倉儲部主要負(fù)責(zé)管理企業(yè)各類原材料、輔料、產(chǎn)成品、零部件、設(shè)備等物資的入庫、保管、庫存控

制、出庫、配送等活動，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動提供保障，為企業(yè)的發(fā)展提供服務(wù)，具體職能包括以下

六大項。

（-）物資檢驗

1.對企業(yè)所采購各類物資、產(chǎn)成品進(jìn)行入庫前的數(shù)量清點、單據(jù)核對。

2.檢查企業(yè)所購物資的包裝情況，做好記錄。

3.將入庫前物資檢驗的結(jié)果及時反饋給采購部，以便采購部及時做出相應(yīng)處理。

（二）物資出入庫管理

1.對出入庫前的各類物資進(jìn)行點數(shù)或過磅。

2.辦理各類物資的出入庫手續(xù)，檢查單據(jù)是否填制齊全，單據(jù)不全者拒絕出入庫。

3.嚴(yán)把出入庫物資的質(zhì)量關(guān)：具有質(zhì)量檢驗合格報告書的物資才可入庫；對出庫物資也要進(jìn)行品質(zhì)

檢驗，杜絕不合格品投入使用或流入市場。

4.優(yōu)化出入庫流程，保證出入庫工作的準(zhǔn)確性。

（三）物資存儲保管

1.倉庫規(guī)劃，包括規(guī)劃存放區(qū)域，設(shè)計各類物資的擺放規(guī)則、位置，合理利用倉容及各類資源。

2.各類物資的分類存放、整理和保管。

3.各類庫存物資，尤其是設(shè)備、備件等的保養(yǎng)。

4.庫區(qū)的公共衛(wèi)生管理（防止各類物資受潮、變質(zhì)等）。

5.倉庫的安全、消防管理（做好防火、防盜工作）。

（四）物資定期盤點

1.統(tǒng)計每日出入庫物資數(shù)量，編制統(tǒng)計日報表，為采購、生產(chǎn)等部門提供準(zhǔn)確的庫存數(shù)據(jù)。

2.定期對庫存物資進(jìn)行盤點，記錄在庫物資的各項數(shù)據(jù)，定期向財務(wù)部提交庫存盤點數(shù)據(jù)。

3.處理盤盈、盤虧、損失等情況。

（五）庫存控制

1.核定和掌握各種物資的儲備定額，并嚴(yán)格控制，保證庫存合理。

2.對各類物資進(jìn)行動態(tài)管理，及時提出采購需求報告。

3.對倉庫內(nèi)發(fā)生的滯料、廢料予以及時處理。

（六）物資裝卸、搬運及配送管理

1.做好各類物資的裝卸、搬運、出入庫及庫內(nèi)搬移作業(yè)。

2.做好各類物資的分揀、拆包，產(chǎn)成品的包裝、打包。

3.做好庫內(nèi)物資的理貨、配貨工作，并及時將物資送達(dá)生產(chǎn)現(xiàn)場或指定地點。

4.做好叉車、運輸車輛的調(diào)度、養(yǎng)護(hù)及對駕駛員的管理工作等。

二、倉儲部組織結(jié)構(gòu)

倉儲部的組織結(jié)構(gòu)可依據(jù)企業(yè)的類型、規(guī)模、經(jīng)營范圍和管理體制等的不同而選擇不同的結(jié)構(gòu)模

式，設(shè)置不同的管理層次、職能工作組，安排不同的人員。

（-）倉儲部組織結(jié)構(gòu)的可選類型

1.按照職能不同設(shè)計組織結(jié)構(gòu)，即將倉儲部主導(dǎo)業(yè)務(wù)分解成多個環(huán)節(jié)，由相應(yīng)的職能小組負(fù)責(zé)執(zhí)

行，具體組織結(jié)構(gòu)示例如圖1-1所示。

圖1-1按照職能不同設(shè)計的組織結(jié)構(gòu)示例

2.按照存儲對象不同設(shè)計不同的組織結(jié)構(gòu)，即根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營的需要，將不同的物資分別存放

在不同的倉庫，然后相應(yīng)地設(shè)置職能工作組和配備人員，圖1-2所示。

圖1-2按存儲對象不同設(shè)計的組織結(jié)構(gòu)示例

3.按倉庫規(guī)模設(shè)計倉儲部組織結(jié)構(gòu)

(1)型倉儲部組織結(jié)構(gòu)范例如圖1-3所示。

圖1-3小型倉儲部組織結(jié)構(gòu)示例

(2)中型倉儲部組織結(jié)構(gòu)范例如圖1-4所示。

圖1-4中型倉儲部組織結(jié)構(gòu)

(3)大型倉儲部組織結(jié)構(gòu)范例如圖15、圖1-6所示。

①按大型倉庫存儲物資的不同類型設(shè)計的倉儲部組織結(jié)構(gòu)范例如圖1-5所示。

行政助理

倉儲部經(jīng)理分公司倉庫經(jīng)理

原材料庫主管輔料庫主管成品倉庫主管倉庫主管

倉

裝

裝

倉

理

配

卸

管

卸

管

貨

送

工

員

工

員

員

員

圖1-5按存儲對象設(shè)計的大型倉儲部組織結(jié)構(gòu)示例

②按大型倉庫的不同職能設(shè)計的倉儲部組織結(jié)構(gòu)范例如圖1-6所示。

倉儲部

倉儲部經(jīng)理

倉儲部經(jīng)理助理

圖1-5按不同職能設(shè)計的大型倉儲部組織結(jié)構(gòu)示例

4.按不同企業(yè)類型設(shè)計倉儲部組織結(jié)構(gòu)

(1)對零售超市而言，其倉儲部主要負(fù)責(zé)各類商品的出入庫管理、在庫商品保管、理貨配貨及安全

管理等。零售超市倉儲部的組織結(jié)構(gòu)范例如圖1-7所示。

圖1-7超市倉儲部組織結(jié)構(gòu)示例

（2）對物流企業(yè)而言，其倉儲部的主要職能是按照客戶的需求提供物資倉儲服務(wù)。物流企業(yè)倉儲部

的組織結(jié)構(gòu)范例如圖1-8所示。

圖1-8物流企業(yè)倉儲部組織結(jié)構(gòu)示例

第二節(jié)倉儲部責(zé)權(quán)

一、倉儲部職責(zé)

倉儲部的主要職責(zé)如圖1-9所示。

職r----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

責(zé)

倉儲部各類管理制度的制定與貫徹實施

1

L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------」

職r?

責(zé)

2倉儲部各項工作流程、操作標(biāo)準(zhǔn)的制定與監(jiān)督執(zhí)行

1^------------------------------------------------------------------------------------------------

職r........一.?

責(zé)企業(yè)所購各類物資入庫前的驗收，產(chǎn)品或物資出庫前的質(zhì)量檢查，對驗收不合格的物資拒絕

3I辦理出入庫

職r、

責(zé)

4各類物資的出入庫管理

L______________________________________________________________________________■______________________________________________i

職

責(zé)

5倉儲規(guī)劃，合理利用倉容及各種資源，各類物資擺放得當(dāng)

1_________________________________________________________j

職

||各類物資的合理存儲和保管，控制庫存，盡量減少庫存損失1

責(zé)

6

職

責(zé)各類物資庫存盤點管理，為采購、生產(chǎn)等運營部門提供準(zhǔn)確的庫存數(shù)據(jù)

7

_職_

1合理處理滯料、廢料1

責(zé)

8

職rp---------------------------------------------------------------------------------------------n

責(zé)各類物資的裝卸、搬運及配送管理

9

用各類在庫物資的分揀、拆包、理貨、配貨、包裝及打包工作

用1倉庫消防、治安管理，避免出現(xiàn)安全事故

r、

職

責(zé)倉庫叉車、吊車等裝卸、搬運工具的管理

L12,

圖1-9倉儲部的主要職責(zé)

二、倉儲部權(quán)力

倉儲部的權(quán)力如圖1-10所示。

權(quán)

||有提交改進(jìn)倉儲管理制度、工作流程并獲得答復(fù)的權(quán)力

力

7

/.------------------------------------------------------------------------------3

權(quán)

其他相關(guān)權(quán)力

圖1-10倉儲部的權(quán)力

第三節(jié)倉儲部管理崗位職責(zé)

一、倉儲部經(jīng)理崗位職責(zé)

倉儲部經(jīng)理的主要負(fù)責(zé)倉庫日常工作的組織和管理，保證物資及時供應(yīng)，優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，降低庫存

成本。其具體職責(zé)如圖1-11所示。

職1

根據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營計劃及戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，制訂倉儲部工作計劃及業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃

根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理整體要求，制定庫房管理、出入庫管理等各項制度并貫徹實施

職11----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

根據(jù)企業(yè)倉儲工作特點編制各項工作流程及操作標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行

貫徹執(zhí)行企'也下達(dá)的倉儲工作任務(wù)并將各項任務(wù)落實到人

核定和掌握倉庫各種物資的儲備定額并嚴(yán)格控制，保證合理庫存、合理使用

掌握各類物資的收發(fā)動態(tài)，審查統(tǒng)計報表，定期撰寫倉儲工作分析報告，并上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

定期組織盤點，對盤盈、盤虧、丟失、損壞等情況查明原因和責(zé)任人，提出處理意見

職

責(zé)參與制定企業(yè)全面質(zhì)量管理制度體系，參與建設(shè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系，監(jiān)督倉儲質(zhì)量體系實施情況

職

責(zé)負(fù)責(zé)廢I日物資的管理，對呆滯料、廢料、不合格品等提出處理意見，并協(xié)助實施

IwI］做好倉儲部團(tuán)隊建設(shè)，協(xié)助人力資源部做好員工的選拔、配備、培訓(xùn)和績效考核工作

r

合理調(diào)配下屬員工，指導(dǎo)他們開展工作，監(jiān)督他們執(zhí)行計劃，努力提高他們的積極性和服務(wù)

1

國負(fù)責(zé)倉儲部與其他職能部門的溝通、協(xié)調(diào)事宜

完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

7

圖1-11倉儲部經(jīng)理崗位職責(zé)

二、倉儲部經(jīng)理助理崗位職責(zé)

倉儲部經(jīng)理助理主要協(xié)助倉儲部經(jīng)理進(jìn)行倉庫的日常管理、文件發(fā)送和人員調(diào)撥等，其具體職責(zé)如

圖1-12所不。

職[______________________________________________________________________

責(zé)

協(xié)助倉儲部經(jīng)理制定、修訂倉儲管理、出入庫管理等各項規(guī)章制度

1

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

職f----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

責(zé)

2協(xié)助倉儲部經(jīng)理制定、完善倉儲部的各項工作流程、操作規(guī)范

L-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

職r"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"1

責(zé)協(xié)助倉儲部經(jīng)理進(jìn)行倉儲部的日常管理，提出改進(jìn)工作的合理化建議

3

L-------------——

職

負(fù)責(zé)倉儲部各類文件的草擬、成文及發(fā)放

責(zé)1

4

職

責(zé)

5負(fù)責(zé)倉儲部工作會議的組織，做好會議記錄

協(xié)助倉儲部經(jīng)理做好部訂內(nèi)員工的工作安排、調(diào)撥等

負(fù)責(zé)收集各類存儲物資庫存情況報表、出入庫情況報表，匯總后上報

協(xié)助倉儲部經(jīng)理對本部門人員的業(yè)務(wù)、勞動紀(jì)律、現(xiàn)場管理等進(jìn)行檢查與督導(dǎo)

職

責(zé)協(xié)助倉儲部經(jīng)理完成與其他職能部門的聯(lián)絡(luò)工作

9

完成倉儲部經(jīng)理交辦的其他各項工作

圖1-12倉儲部經(jīng)理助理崗位職責(zé)

第二章物資驗收管理

第一節(jié)物資驗收崗位職責(zé)

一、入庫驗收主管崗位職責(zé)

入庫驗收主管主要負(fù)責(zé)組織所有物資的入庫驗收工作，其具體職責(zé)如圖2-1所示。

負(fù)責(zé)制定所有物資的入庫驗收作業(yè)規(guī)范，并監(jiān)督實施

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

r-------------------------------------------------------------------------------------------------------

組織所有物資的入庫驗收工作，并出具入庫驗收報告

妥善處理因存在異常問題而不得入庫的物資

v--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i

職

責(zé)

協(xié)助采購部做好不合格材.料、貨物的退換工作

4

參與供應(yīng)商、協(xié)作廠商的績效評審工作

7

完成倉儲部經(jīng)理交辦的其他工作

圖2-1入庫驗收主管的崗位職責(zé)

二、入庫驗收專員崗位職責(zé)

入庫驗收專員的主要職責(zé)是執(zhí)行所有物資的入庫驗收工作，其具體職責(zé)如圖2-2所示。

協(xié)助驗收主管制定物資入庫驗收作業(yè)規(guī)范，并嚴(yán)格參照執(zhí)行

負(fù)責(zé)所有物資的入庫驗收工作，并如實填寫相應(yīng)的入庫驗收單

識別和記錄物資的質(zhì)量問題，對供應(yīng)商的包裝、運輸及其他方面提出改進(jìn)建議

拒絕不合格材料、貨物的入庫

圖2-2入庫驗收專員的崗位職責(zé)

第二節(jié)物資驗收管理制度

一、物資入庫驗收管理制度

以下是某公司物資入庫驗收管理制度，供讀者參考。

制度編號

物資入庫驗收管理制度

名稱執(zhí)行部門

第1章總則

第1條目的

為了確保所有入庫物資的質(zhì)量都符合企業(yè)的要求及生產(chǎn)經(jīng)營的需要，防止不合格物資入庫、投入使用

或流向市場，特制定本制度。

第2條適用范圍

本制度適用于所有進(jìn)入本企業(yè)倉庫的物資的驗收。

第3條相關(guān)定義

入庫驗收是對即將入庫的物資進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、包裝、規(guī)格的查驗，是保證入庫物資合格的重要環(huán)節(jié)

之一。

第4條相關(guān)部門職責(zé)

1.倉儲部驗收人員負(fù)責(zé)驗收所有物資的數(shù)量、重量、規(guī)格，并檢查包裝及外觀情況。

2.質(zhì)量管理部質(zhì)量檢驗人員負(fù)責(zé)檢驗所有物資的質(zhì)量狀況。

第2章入庫驗收的規(guī)劃

第5條入庫驗收的內(nèi)容

1.核對采購訂單與供貨商發(fā)貨單是否相符。

2.檢杳物資的包裝是否牢固、包裝標(biāo)志標(biāo)簽是否符合要求.

3.開包檢查物資有無損壞。

4.物資的分類是否恰當(dāng)。

5.所購物資的數(shù)量、尺度比較。

6.物資的氣味、顏色、手感等。

第6條入庫驗收的方式

I.入庫驗收有全檢和抽驗兩種方式。對大批量到貨一般只進(jìn)行抽驗。

2.若采用抽驗的方式，則需要根據(jù)物資的特點、價值高低、物流環(huán)境等綜合考慮，確定合理的抽驗

比例。下表列出了一些常見的例子。

入庫驗收抽驗比例舉例表

驗收項目抽驗比例規(guī)定

1.帶包裝的金屬材料，抽驗5%?10%,無包裝的金屬材料全部目測查驗

2.10臺以內(nèi)的機(jī)電設(shè)備，驗收率為100%,1()0臺以內(nèi)驗收不少于10%

3.運輸、起重設(shè)備100%查驗

4.儀器儀表外觀質(zhì)量缺陷查驗率為100%

質(zhì)量檢驗5.易于發(fā)霉、變質(zhì)、受潮、變色、污染、蟲蛀、機(jī)械性損傷的貨物，抽驗率為5%~

10%

6.外包裝有質(zhì)量缺陷的貨物檢驗率為100%

7.對于供貨穩(wěn)定，質(zhì)量、信譽(yù)較好的廠家產(chǎn)品，特大批量貨物可以通過抽查進(jìn)行檢驗

8.進(jìn)口貨物原則上逐件檢驗

1.不帶包裝的(散裝)貨物的檢斤率為100%,不消點件數(shù)；有包裝的毛檢斤率為

100%,回皮率為5%?10%,件數(shù)清點率為100%

2.定尺鋼材檢尺率為10%?20%,非定尺鋼材檢尺率為100%

數(shù)量檢驗3.貴重金屬材料100%過凈重

4.有標(biāo)量或者標(biāo)準(zhǔn)定量的化工產(chǎn)品，按標(biāo)量計算，核定總重量

5.同一包裝、大批量、規(guī)格整齊的貨物以及包裝嚴(yán)密、符合國家標(biāo)準(zhǔn)且有合格證的貨

物，可以采取抽查的方式驗量，抽查率為10%?20%

第7條入庫驗收的方法

1.視覺檢驗

在充足的光線下，利用視力觀察貨物的顏色、狀態(tài)、結(jié)構(gòu)等表面狀況，檢驗是否發(fā)生變形、破損、脫

落、變色、結(jié)塊等損害情況，對質(zhì)量加以判斷。

2.聽覺檢驗

通過搖動、搬運、輕度敲擊等操作，聽取聲音，以判斷物資的質(zhì)量。

3.觸覺檢驗

利用手感鑒定貨物的光滑度、細(xì)度、黏度和柔軟度等，判定質(zhì)量。

4.嗅覺、味覺檢驗

通過貨物特有的氣味、滋味，測定、判定質(zhì)量。

5.測試儀器檢驗

利用各種專用測試儀器鑒定貨物品質(zhì)。如對含水量、密度、成分、黏度、光譜等的測試。

6.運行檢驗

對某些特殊貨物，如車輛、電器等進(jìn)行運行撿驗，確保其能夠正常運行。

第8條入庫驗收的時間

1.對于外觀等易識別的物資的檢驗，應(yīng)于收到物資后一天內(nèi)完成。

2.屬用化學(xué)或物理手段檢驗的材料，驗收人員應(yīng)于收到物資的樣件后三天內(nèi)完成。

3.對于必須試用才能實施檢驗者，由驗收主管于“物資驗收報告表”中注明預(yù)計完成日期，一般不

超過七天。

第3章物資驗收的程序

第9條處理采購單

入庫驗收專員一收到采購部轉(zhuǎn)來的“采購單”，即應(yīng)按物資類別、來源和入庫時間等分類歸檔存放。

第10條物資標(biāo)簽

在物資待驗入庫前，入庫驗收專員應(yīng)于外包裝上貼好標(biāo)簽，并詳細(xì)填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及到

達(dá)日期，且將該物資與已驗收的物資分開堆放（一般可放置在“待驗區(qū)”）。

第11條內(nèi)購物資驗收

1.物資入庫前，入庫驗收專員應(yīng)對照“采購單”，對物資的名稱、規(guī)格、料號、數(shù)量、送貨單位和

發(fā)票等進(jìn)行一一清點核對，確認(rèn)無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填入“驗收單”。

2.如果發(fā)現(xiàn)實物與“采購單”上所列的內(nèi)容不符，入庫驗收專員應(yīng)立即通知采購人員及主管。在這

種情況下，原則上不予接受入庫；如果采購部要求入庫，則應(yīng)在單據(jù)上注明實際驗收狀況，并要求采購部

相關(guān)人員在“驗收單”上會簽。

第12條外購物資驗收

1.外購物資入庫前，入庫驗收專員即會同質(zhì)量管理部依“裝箱單”、“采購單”開柜（箱）核對物

資名稱、規(guī)格及數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填入“驗收單”。

2.開柜（箱）后，如果發(fā)覺所裝載的材料與“裝箱單”、“采購單”所記載的內(nèi)容不同，應(yīng)通知辦

理購入手續(xù)的采購人員及時進(jìn)行處理。

3.若發(fā)覺所裝載的物資有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常現(xiàn)象時，應(yīng)先初步計算損失?

（1）對于損失超過一元以上（含）者，入庫驗收專員應(yīng)及時通知采購人員進(jìn)行處理或由其通知供應(yīng)

商前來處理，并盡可能維持異常狀態(tài)以利于處理作業(yè)。

（2）若損失未超過—元，則依實際數(shù)量辦理驗收，并于“驗收單”上注明損失數(shù)量及實際情況。

4.經(jīng)供應(yīng)商代表人員確認(rèn)后，入庫驗收專員開具“索賠處理單”，呈相關(guān)主管審核后，送財務(wù)部門

及采購部門督促辦理。

第13條入庫驗收結(jié)果的處理

1.合格物資的處理

對于經(jīng)驗收合格的物資，入庫驗收專員應(yīng)在外包裝上貼“合格”標(biāo)簽，以示區(qū)別，并方便入庫作業(yè)人

員根據(jù)標(biāo)識辦理合格品入庫定位手續(xù)；入庫驗收專員于每日工作結(jié)束時，將本日所收物資的數(shù)量匯總填入

“驗收日報表”，以作為“入賬消單”的依據(jù)。

2.不合格物資的處理

對不合格物資，入庫驗收專員在外包裝上貼“不合格”標(biāo)簽，并于“物資驗收報告表”上注明不合格

原因，同時向相關(guān)主管請示處理辦法，然后轉(zhuǎn)采購部相關(guān)人員處理并通知請購部門。

3.交貨數(shù)量超額處理

經(jīng)過驗收，若發(fā)現(xiàn)交貨數(shù)量超過“訂購量”部分，原則上應(yīng)予以退回。但對于以重量或長度計算的材

料，其超交量在3%以下時，可在“驗收單”備注欄內(nèi)注明超交數(shù)量，經(jīng)請示相關(guān)負(fù)責(zé)人同意后予以接

收。

4.交貨數(shù)量短缺處理

經(jīng)過驗收，若發(fā)現(xiàn)交貨數(shù)量未達(dá)“訂購量”時，原則上應(yīng)要求供應(yīng)商予以補(bǔ)足。但經(jīng)請購部門負(fù)責(zé)人

同意后，可采用財務(wù)方式解決。

第14條緊急物資入庫處理

對于需急用的物資，若物資到達(dá)時倉儲部仍未收到“請購單”，入庫驗收專員應(yīng)事先詢問采購部相關(guān)

人員。經(jīng)確認(rèn)無誤后，方可進(jìn)行入庫驗收和辦理入庫手續(xù)。

第15條退貨處理

辦理不合格物資的退貨手續(xù)時，應(yīng)開具“物資交運單”并附“物資驗收報告表”，呈相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn)，

作為異常物資出廠憑證。

第4章附則

第16條本制度由倉儲部制定，其修改、解釋權(quán)歸倉儲部所有。

第17條本制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，于頒布之日起實施，修訂時亦同。

編制人員審核人員批準(zhǔn)人員

編制日期審核日期批準(zhǔn)日期

五、物料緊急放行控制制度

以下是某公司物料緊急放行控制制度，供讀者參考O

制度編號

物料緊急放行控制制度

名稱執(zhí)行部門

第1條目的

為了使“緊急放行”得到合理的利用，并對其進(jìn)行控制，特制定本制度。

第2條緊急放行的定義

所謂緊急放行，即指因生產(chǎn)急需來不及驗收就讓來料入庫并投入生產(chǎn)的做法。

第3條緊急放行的條件

1.對緊急放行的來料，要明確做出標(biāo)識和記錄。這樣，一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的物料，能及時追回和

更換。

2.一般在下述情況下才允許緊急放行。

(I)來料若不合格，在技術(shù)上可以糾正。

(2)來料若不合格，在經(jīng)濟(jì)上不會發(fā)生較大損失。

(3)來料若不合格，不會影響相關(guān)、連接、相配的零部件質(zhì)量。

第4條在物料驗收程序中應(yīng)對緊急放行作出規(guī)定：規(guī)定緊急放行情況的審批人、責(zé)任人；規(guī)定可追

溯性標(biāo)識的標(biāo)記方法；規(guī)定識別記錄的內(nèi)容及記錄由誰保存等。

第5條緊急放行所使用的全部質(zhì)量記錄，應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真填寫，在保存期內(nèi)不得丟失和擅自銷毀。

第6條當(dāng)來料進(jìn)廠后，根據(jù)情況需要緊急放行的物料，由責(zé)任部門（一般為采購部或生產(chǎn)部）的責(zé)

任人填寫“物料緊急放行申請表”，報經(jīng)授權(quán)人審批。

物料緊急放行申請表

進(jìn)料名稱料號批量

規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)批號

供應(yīng)商名稱

業(yè)經(jīng)辦人職務(wù)/聯(lián)系方式

申請緊急放行

申請人日期

的原因

審批意見批準(zhǔn)人日期

第7條對緊急放行的來料要做出可追溯性標(biāo)識，同時做好識別記錄，記錄中應(yīng)詳細(xì)記載緊急放行來

料的規(guī)格、數(shù)量、時間、地點、標(biāo)識方法和供應(yīng)商的名稱及所提供的證據(jù)。

第8條在緊急放行的同時，應(yīng)留取規(guī)定數(shù)量的樣品進(jìn)行檢驗，且檢驗報告必須盡快完成。

第9條應(yīng)設(shè)置適當(dāng)?shù)木o急放行的停止點（停止點是指相應(yīng)文件規(guī)定的某點，未經(jīng)指定組織授權(quán)批

準(zhǔn)，不能越過該點繼續(xù)實施緊急放行），對于流轉(zhuǎn)到停止點上的緊急放行來料，在接到證明該批產(chǎn)品合格

的檢驗報告后，才能將來料放行。

第10條若發(fā)現(xiàn)緊急放行的來料經(jīng)檢驗不合格，要立即根據(jù)可追溯性標(biāo)識及識別記錄，及時、快速地

將不合格品追回。

第11條本制度經(jīng)總經(jīng)理審核確認(rèn)后，自頒布之日起執(zhí)行。

編制人員審核人員批準(zhǔn)人員

編制日期審核日期批準(zhǔn)日期

第三節(jié)物資驗收管理表格

一、到貨交接單

編號：日期：—年—月—日

貨物標(biāo)志單件重貨物提料

收貨人發(fā)站發(fā)貨人車號運單號

名稱標(biāo)記位數(shù)量存放處單號

備注

提貨人：經(jīng)辦人：接收人:

二、物資驗收單

1.原材料驗收單

編號：訂購單編號：日期：—年—月—日

進(jìn)料時間料號廠商名稱訂購數(shù)交貨數(shù)

訂單編號發(fā)票規(guī)格品名/規(guī)格點收數(shù)實收數(shù)

檢驗項目檢驗規(guī)格檢驗狀況數(shù)量

嚴(yán)重一搬輕微

AQL（允收水準(zhǔn)）值

檢驗數(shù)量不良數(shù)不良率判定

□允收口拒收口特采口全檢

質(zhì)量經(jīng)理倉儲經(jīng)理驗收主管驗收專員備注

2.零配件驗收單

編號：填寫日期：—年—月—日

采購單號零件名稱編號

供應(yīng)商數(shù)量

抽樣結(jié)果記錄

驗收項目標(biāo)準(zhǔn)備注