房地產(chǎn)開發(fā)公司工程材料、設(shè)備采購管理辦法

XXX集團(tuán)材料(設(shè)備)選購治理方法〔供參考〕目 錄編制目的 1適用范圍 1\l“_TOC_250016“相關(guān)部門工作職責(zé) 1\l“_TOC_250015“工作程序 2\l“_TOC_250014“甲供材料(設(shè)備)選購工作程序 3\l“_TOC_250013“認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)材料(設(shè)備)治理工作程序 5\l“_TOC_250012“單包方式發(fā)包的工程材料(設(shè)備)選購工作程序 5附表:\l“_TOC_250011“材料(設(shè)備)合格供給商名單 9\l“_TOC_250010“材料(設(shè)備)進(jìn)場打算表 10\l“_TOC_250009“甲供材料(設(shè)備)選購實(shí)施打算 11\l“_TOC_250008“材料(設(shè)備)驗(yàn)收申請單 12\l“_TOC_250007“材料(設(shè)備)驗(yàn)收記錄 13\l“_TOC_250006“材料(設(shè)備)入庫登記臺賬 14\l“_TOC_250005“材料(設(shè)備)出庫登記臺賬 15\l“_TOC_250004“甲供材料領(lǐng)用申請單 16\l“_TOC_250003“材料(設(shè)備)詢價(jià)比較表 17\l“_TOC_250002“認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)材料(設(shè)備)價(jià)格申報(bào)表 18\l“_TOC_250001“限額領(lǐng)料單 19\l“_TOC_250000“材料領(lǐng)料單 20編制目的：為提高公司材料〔設(shè)備〕選購治理效率，健全材料〔設(shè)備〕選購治理制度，保證工程的質(zhì)量和進(jìn)度，節(jié)約工程建設(shè)本錢，特編制本方法。適用范圍：適用于XX集團(tuán)及下屬房地產(chǎn)開發(fā)公司、建筑公司以及建、改建和擴(kuò)建的下屬生產(chǎn)公司的工程材料選購。相關(guān)部門工作職責(zé)工程技術(shù)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)確定材料〔設(shè)備〕的規(guī)格、品牌及技術(shù)性能參數(shù)及工程所需數(shù)量;負(fù)責(zé)組織制定工程材料進(jìn)場驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)〔包括質(zhì)量和數(shù)量〕并組織材料〔設(shè)備〕進(jìn)場驗(yàn)收工作;負(fù)責(zé)組織甲定乙供材料的認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)工作。招標(biāo)治理部對需要招標(biāo)選購的材料〔設(shè)備〕依據(jù)選購打算組織或負(fù)責(zé)編制材料選購招標(biāo)文件;依據(jù)集團(tuán)招標(biāo)治理方法組織材料選購招標(biāo)的全部流程。選購部組織編制材料、設(shè)備供給治理的各項(xiàng)制度報(bào)總裁辦審批后組織執(zhí)行；負(fù)責(zé)市場調(diào)查，了解市場行情，把握建材價(jià)格，建立材料價(jià)格信息庫并準(zhǔn)時(shí)做好錄入更工作；開展供給商調(diào)查，建立供給商名目和檔案；依據(jù)工程進(jìn)度和材料需求打算，制定材料〔設(shè)備〕選購打算；參與材料〔設(shè)備〕選購招投標(biāo)和選購合同的制定；參與大型設(shè)備的選型、定性審核；幫助工程部開展選購材料〔設(shè)備〕的質(zhì)量檢驗(yàn)工作；負(fù)責(zé)材料〔設(shè)備〕的選購治理、運(yùn)輸治理和交貨治理工作；組織下屬各材料部門準(zhǔn)時(shí)做好材料〔設(shè)備〕的入庫出庫等臺賬；做好材料〔設(shè)備〕資料的收集、整理；準(zhǔn)時(shí)將有關(guān)合同、文件資料收集歸類匯總，涉及計(jì)價(jià)有關(guān)資料技術(shù)部門治理。預(yù)算部在工程施工招標(biāo)時(shí)依據(jù)選購部的材料價(jià)格信息庫分析的價(jià)格走勢,負(fù)責(zé)組織造價(jià)人員編制甲供材料清單；從本錢掌握角度參與招標(biāo)選購材料的合同談判；在工程實(shí)施過程中,對材料入庫出庫臺賬、限額領(lǐng)料等狀況與施工預(yù)算做比照分析,.(本條適用于單包方式發(fā)包的工程)；從本錢掌握角度定性和定量復(fù)核認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)材料的合理性?？偛棉k負(fù)責(zé)材料〔設(shè)備〕選購定標(biāo)審批及合同簽訂審批工作；負(fù)責(zé)材料款支付的審批工作。 工作程序：甲供材料〔設(shè)備〕選購工作程序材料供給選擇選購部負(fù)責(zé)公司材料信息庫的建立，并隨設(shè)計(jì)的深入不斷改進(jìn)工程技術(shù)部組織預(yù)算部、選購部，綜合設(shè)計(jì)要求、本錢掌握、合同治理及現(xiàn)場施工治理，工程施工招標(biāo)前編制《甲供材料清單》，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；依據(jù)工程技術(shù)部供給的材料〔設(shè)備〕的規(guī)格、品牌及技術(shù)性能參數(shù)等要求，編制入圍供給商考察名單，并組織考察、匯總意見，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后形成《合格供給商名單》。材料〔設(shè)備〕選購打算工程技術(shù)部依據(jù)進(jìn)度要求，編制《材料〔設(shè)備〕進(jìn)場打算》；選購部依據(jù)《材料〔設(shè)備〕進(jìn)場打算》綜合考慮材料〔設(shè)備〕供給商的備貨期、運(yùn)輸時(shí)間、合同洽談時(shí)間等，編制《材料〔設(shè)備〕選購實(shí)施打算》，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。選購合同的簽訂需招標(biāo)的材料和設(shè)備，招標(biāo)治理中心按公司《招標(biāo)治理方法》執(zhí)行，合同簽訂后由相關(guān)部門實(shí)施；選購部負(fù)責(zé)甲供材料選購合同預(yù)備及初步洽談，預(yù)算中心、工同談判，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理合同簽訂手續(xù)；選購部在進(jìn)展大宗材料選購時(shí)須預(yù)留不少于15天的合同審批15天的合同洽談時(shí)間。材料選購的實(shí)施〔設(shè)備〕供給時(shí)間符合要求；材料〔設(shè)備〕選購屬一次簽訂合同，分批供貨的，由材料選購員按批準(zhǔn)的《材料進(jìn)場打算》向供貨方下達(dá)供貨通知單；假設(shè)因公司緣由會影響材料供給商的交貨及交貨時(shí)間，材料選購專員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)書面通知供貨方，以削減可能發(fā)生的索賠或糾紛。材料〔設(shè)備〕進(jìn)場與驗(yàn)收甲供材料進(jìn)場之前，工程技術(shù)部提前協(xié)調(diào)、落實(shí)進(jìn)場條件〔含道路、堆場或倉庫〕；材料選購員負(fù)責(zé)與甲供材料〔設(shè)備〕供貨方協(xié)調(diào)，確保材料移交之前的成品保護(hù)工作；甲供材料進(jìn)場后，由材料供給商填寫材料驗(yàn)收申請單〔含質(zhì)量保證資料〕，報(bào)工程技術(shù)部組織驗(yàn)收；工程工程技術(shù)部、工程預(yù)算部、選購部依據(jù)工程《材料驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則》進(jìn)展材料驗(yàn)收材料選購專員負(fù)責(zé)收集材料〔設(shè)備〕全部質(zhì)量保證資料，并協(xié)調(diào)供貨商順當(dāng)完成材料〔設(shè)備〕的驗(yàn)收。 甲供材料的入庫與出庫工程技術(shù)部負(fù)責(zé)準(zhǔn)時(shí)協(xié)調(diào)已驗(yàn)收合格甲供材料〔設(shè)備〕的入庫料選購臺賬；施工方憑工程技術(shù)部批準(zhǔn)的《甲供材料領(lǐng)用申請》到材料庫管員處辦理出庫手續(xù)。認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)材料〔設(shè)備〕治理工作程序工程部對施工單位提出的認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)材料〔設(shè)備〕價(jià)格申請表，求；涉及材料變更的，工程部應(yīng)檢查其是否附有材料設(shè)計(jì)變更確認(rèn)單或在備注欄注明材料設(shè)計(jì)變更編號、圖紙?zhí)枺徍耸欠駥賹?shí)；選購部組織詢價(jià)比價(jià)后在審核認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)材料〔設(shè)備〕價(jià)格申報(bào)表時(shí)應(yīng)附上材料〔設(shè)備〕價(jià)格比較表；預(yù)算部負(fù)責(zé)從造價(jià)角度審核材料單價(jià)，必要時(shí)應(yīng)依據(jù)狀況參與材料詢價(jià)認(rèn)價(jià)工作。單包方式發(fā)包的工程材料〔設(shè)備〕選購工作程序大宗建筑材料、裝飾材料和大型機(jī)電設(shè)備選購程序，制訂《材料設(shè)備總需求打算表》報(bào)材料選購部、工程技術(shù)部、預(yù)算中心，材料選購部制訂《工程總選購打算表》一式三份，一份交工程算用；材料選購部依據(jù)公司規(guī)定，確定需要招標(biāo)選購的材料與設(shè)備，操作流程按《招標(biāo)治理方法》執(zhí)行；需加工制作的大型設(shè)備及特別材料要充分考慮材料的加工周期，工程部提前做好材料需求打算并與供給商到施工現(xiàn)場與工程技術(shù)人員進(jìn)展技術(shù)交底；材料選購部對經(jīng)審批核準(zhǔn)后的《材料設(shè)備選購打算》表中需選購的材料設(shè)備進(jìn)展市場調(diào)查、詢價(jià)、議價(jià)或招標(biāo)選購，以及對供給商評審合格后依據(jù)甲供材料選購方法流程簽訂選購合同；工程零星材料、設(shè)備修理的材料及零部件、儀器設(shè)備送檢/修理的選購程序治理由工程各施工工長按月提交《請購單》，并經(jīng)工程經(jīng)理核準(zhǔn)后生效；設(shè)備修理備品可備適當(dāng)庫存；工程選購員收到《請購單》后進(jìn)展詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)后，以下達(dá)《選購訂單》的方式進(jìn)展選購；工程選購員按月匯總選購清單到集團(tuán)材料選購部。簽批要求10萬元人民幣及以上需經(jīng)副總裁審批，101萬元及以上需經(jīng)總經(jīng)理簽批。1萬元以下的零星選購訂單，須經(jīng)工程經(jīng)理簽核，或經(jīng)工程經(jīng)理授權(quán)人員簽核。緊急選購緊急選購時(shí)，必需在購單上需特別注明緊急程度，說明緊急狀況的緣由。需要緊急選購的，應(yīng)在選購前與依據(jù)正常選購程序的直接予以補(bǔ)充簽字手續(xù)。材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收材料設(shè)備進(jìn)場，工程材料員應(yīng)組織庫管員、工程部技術(shù)人員憑《選購訂單》共同驗(yàn)收，并要求共同簽核供給商供給的送貨單，且送貨單要求有供給商業(yè)務(wù)專用章或公章材料設(shè)備驗(yàn)收入庫，必需填寫《入庫單》，并需驗(yàn)收各方共同簽字確認(rèn)，并且應(yīng)準(zhǔn)時(shí)錄入入庫臺賬。庫管員需將送貨單與入庫單分別裝訂材料出庫治理規(guī)定各單位技術(shù)部門或工程治理部門依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)和施工進(jìn)度材料消耗掌握的依據(jù)。同時(shí)，編制月份物資需用量打算，要求對各個(gè)用的根本依據(jù)。對于鋼材、商混、水泥、砂石料、砌體磚、墻地磚、油漆、涂料單結(jié)合使用，只使用材料領(lǐng)料單，不需要使用限額領(lǐng)料單。對超過限額的材料領(lǐng)用，必需由該部位施工員說明緣由，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可領(lǐng)用。，同時(shí)錄入材料出庫臺賬，出庫臺賬至少應(yīng)注明領(lǐng)料單編號、領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期、使用部位、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量等，出庫臺賬應(yīng)和領(lǐng)料單一一對應(yīng)上。20230112制定實(shí)施。序號序號企業(yè)名稱企業(yè)地址企業(yè)資質(zhì)材料〔設(shè)備123456

材料〔設(shè)備〕合格供給商名單材料(設(shè)備)進(jìn)場計(jì)劃表序號序號材料名稱規(guī)格型號數(shù)量1234專業(yè)工程師：工程技術(shù)部經(jīng)理：總經(jīng)理：日期：日期：此表經(jīng)批準(zhǔn)前方可移交選購部材料選購員，以上表中關(guān)于材料的規(guī)格型號可以以附件的形式加以說明序號序號材料名稱規(guī)格型號及數(shù)量進(jìn)場時(shí)間要求備貨期及運(yùn)輸時(shí)間簽訂1234

甲供材料〔設(shè)備〕選購實(shí)施打算填表人： 選購部經(jīng)理：材料〔設(shè)備〕驗(yàn)收申請單序號材料〔設(shè)備〕名稱規(guī)格型號數(shù)量序號材料〔設(shè)備〕名稱規(guī)格型號數(shù)量生產(chǎn)廠家合同號123監(jiān)理單位:工程技術(shù)部經(jīng)理:選購部經(jīng)理:日期:日期：日期：序號序號材料〔設(shè)備〕名稱規(guī)格型號數(shù)量配件質(zhì)量等級質(zhì)保及廠家1234專業(yè)工程師：材料專員：設(shè)計(jì)單位：日期：日期：日期：日期：

材料〔設(shè)備〕驗(yàn)收記錄驗(yàn)收記錄必需附產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證書、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照〔復(fù)印件〕、資質(zhì)證書〔復(fù)印件〕、相關(guān)證書〔復(fù)印件〕序號材料〔設(shè)備〕名稱序號材料〔設(shè)備〕名稱單位數(shù)量供給商檢驗(yàn)單號入庫日期

材料〔設(shè)備〕入庫登記臺賬部門：序號

〕名稱及規(guī)格

材料〔設(shè)備〕出庫登記臺賬單位 數(shù)量 用途〔部位〕材料〔設(shè)備〕名稱單位材料〔設(shè)備〕名稱單位數(shù)量規(guī)格用途說明

甲供材料領(lǐng)用申請單領(lǐng)料人〔簽字〕： 工程技術(shù)部專業(yè)工程師：詢價(jià)人員〔會簽〕：序號材料名稱規(guī)格型詢價(jià)人員〔會簽〕：序號材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量廠商全稱聯(lián)系1234567詢價(jià)狀況說明〔本表有發(fā)起單位部門負(fù)責(zé)填寫〕：XX認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)材料〔設(shè)備〕價(jià)格申報(bào)表工程名稱： 編號：序 材料〔設(shè)備〕號名稱序 材料〔設(shè)備〕號名稱規(guī)格、型號品牌單位數(shù)量申報(bào)(元)申報(bào)合審核單審核合價(jià)〔元〕使用部位施工單位〔認(rèn)價(jià)申請緣由〕施工單位〔蓋章〕：負(fù)責(zé)人〔簽字〕：工程部意見經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人：設(shè)計(jì)部意見〔確認(rèn)材料、設(shè)備的品牌、規(guī)格、型號、產(chǎn)地及質(zhì)量參數(shù)是否符合設(shè)計(jì)和合同要求〕經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人：選購/招標(biāo)部意見〔依據(jù)設(shè)計(jì)及合同要求對材料品牌、規(guī)格、價(jià)格進(jìn)展回復(fù)〕經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人：預(yù)算中心愿見〔依據(jù)設(shè)計(jì)及合同要求對材料價(jià)格進(jìn)展復(fù)核〕經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人：本錢總監(jiān)〔財(cái)務(wù)總監(jiān)〕意見人〕意見備注：1.本表適用于認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)材料〔設(shè)備〕認(rèn)價(jià)專用申報(bào)表，由施工單位填報(bào)，甲方審批。重要材料及設(shè)備的質(zhì)量參數(shù)須作為附件備查。此表格一式四份，工程部、選購招標(biāo)部、預(yù)算中心各留存一份，施工單位留存兩份。權(quán)限審批：10萬元以下由本錢總監(jiān)終審；