督查督辦工作聯(lián)系單

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潤(rùn)成集團(tuán)工作督查管理規(guī)定（督查工作制度及流程實(shí)施細(xì)則）

為進(jìn)一步提高集團(tuán)的工作效率，規(guī)范員工行為，確保集團(tuán)重大決策部署和全局性重要工作的貫徹落實(shí)，根據(jù)公司各項(xiàng)規(guī)章、制度，制定本規(guī)定。

一、本規(guī)定適用于集團(tuán)及各公司（除總裁外）全體員工。二、工作實(shí)行實(shí)事求是、公正、公正原則。

一、督查體系

集團(tuán)實(shí)行三級(jí)督查督導(dǎo)體系，即綜合大檢查、督查審計(jì)部檢查、集團(tuán)及下屬公司各部門檢查。

為了保證督查制度的貫徹實(shí)施，集團(tuán)成立督查領(lǐng)導(dǎo)小組，成員組成如下：

組長(zhǎng)：集團(tuán)總裁

副組長(zhǎng)：集團(tuán)行政總監(jiān)

成員：督查審計(jì)部、人力資源部、集團(tuán)辦公室、下屬公司辦公室成員領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在督查審計(jì)部。

二、督查工作內(nèi)容

A、例行工作

1、員工行為規(guī)范檢查；

2、集團(tuán)環(huán)境狀況檢查；

3、集團(tuán)衛(wèi)生狀況檢查；

4、集團(tuán)質(zhì)量狀況檢查；

5、集團(tuán)平安狀況檢查；

6、集團(tuán)消防狀況檢查。

B、專項(xiàng)工作

1、集團(tuán)及所屬各公司規(guī)章制度制定及落實(shí)狀況檢查；

2、集團(tuán)及所屬各公司日常重點(diǎn)工作完成狀況檢查。（工作質(zhì)量、完成狀況檢查。）

C、集團(tuán)重點(diǎn)工作

1、集團(tuán)總裁決策部署的貫徹落實(shí)狀況；

2、集團(tuán)總裁及其他領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議工作支配的貫徹落實(shí)狀況；

3、集團(tuán)總裁及其他領(lǐng)導(dǎo)重要批示的貫徹落實(shí)狀況；

4、集團(tuán)年度及其階段重點(diǎn)任務(wù)的落實(shí)狀況；

5、集團(tuán)總裁及其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他督查任務(wù)。

三、督查工作原則

1、力求落實(shí)

通過(guò)督促檢查，促使立項(xiàng)事項(xiàng)件件落到實(shí)處。

2、實(shí)事求是

全面精確?????反饋落實(shí)狀況，有喜報(bào)喜，有憂報(bào)憂。

3、突出重點(diǎn)

圍繞集團(tuán)總裁及其他領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注點(diǎn)進(jìn)行立項(xiàng)督查。

4、講求時(shí)效

對(duì)督查事項(xiàng)準(zhǔn)時(shí)立項(xiàng)、準(zhǔn)時(shí)通知、準(zhǔn)時(shí)督辦、準(zhǔn)時(shí)報(bào)告。四、督查工作程序

1、立項(xiàng)

督查審計(jì)部依據(jù)督查工作的任務(wù)范圍，對(duì)督查事項(xiàng)實(shí)施分類登記和立項(xiàng)，提出督查要求。

2、交辦

督查審計(jì)部將立項(xiàng)的督查事項(xiàng)和督查要求報(bào)集團(tuán)行政總監(jiān)審核，集團(tuán)總裁審批后，以《督查通知》或其它方式將督查事項(xiàng)的辦理內(nèi)容、要求、反饋時(shí)限通知集團(tuán)或下屬公司。

3、督辦

督查審計(jì)部實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)督查、會(huì)議督查等方式對(duì)督查事項(xiàng)實(shí)施過(guò)程跟蹤，準(zhǔn)時(shí)了解進(jìn)展?fàn)顩r，檢查督查事項(xiàng)的完成狀況，加快辦理速度，對(duì)未按期完成的督查事項(xiàng)進(jìn)行催辦，督促集團(tuán)或下屬公司準(zhǔn)時(shí)辦理。

4、反饋

督查審計(jì)部對(duì)督查事項(xiàng)辦理狀況進(jìn)行整理，報(bào)集團(tuán)行政總監(jiān)審核，集團(tuán)總裁審批后，通過(guò)會(huì)議或督查通報(bào)準(zhǔn)時(shí)向集團(tuán)報(bào)告。

5、歸檔

督查審計(jì)部對(duì)督查事項(xiàng)辦理過(guò)程中形成的有關(guān)資料，根據(jù)辦結(jié)一件整理一件的原則，分類歸檔，按規(guī)定時(shí)限移交集團(tuán)人力資源部存檔。

6、建立重點(diǎn)工作督查臺(tái)賬，記錄督查工作從立項(xiàng)到歸檔的全過(guò)程，每天或每周、每月更新督查事項(xiàng)的工作進(jìn)展，完成狀況，存在的問(wèn)題等，并定期向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

五、督查督導(dǎo)檢查依據(jù)及工作程序

1、督查督導(dǎo)檢查依據(jù)：

①各部門工作程序及標(biāo)準(zhǔn)。

②集團(tuán)各項(xiàng)規(guī)章制度、崗位職責(zé)及《員工手冊(cè)》。

（3）集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)部署的工作要求。

（4）總裁辦公會(huì)、總裁班子會(huì)或總裁參與的工作專題會(huì)打算的工作內(nèi)容及要求。

（5）各公司管理層參與公司周、月例會(huì)，工作專題會(huì)中會(huì)議內(nèi)容及要求。（公司內(nèi)容檢查）

2、督查督導(dǎo)工作的基本程序：(建議和第四部分督查程序合并)①督查審計(jì)部針對(duì)督查出的問(wèn)題，依據(jù)檢查內(nèi)容，分部門、分項(xiàng)填寫(xiě)《督查通知》。（遇重要、緊急問(wèn)題當(dāng)即通知部門整改，督查審計(jì)部當(dāng)場(chǎng)復(fù)查）。

②督查審計(jì)部編制《督查通報(bào)》，集團(tuán)行政總監(jiān)審核，集團(tuán)辦公室下發(fā)。責(zé)任相關(guān)部門準(zhǔn)時(shí)整改，不能馬上整改的三天內(nèi)（或其他合理期限）整改完畢，以待復(fù)查。

③督查審計(jì)部將依據(jù)部門送達(dá)的《督查通報(bào)》對(duì)問(wèn)題整改狀況進(jìn)行逐一復(fù)查。

④督查審計(jì)部每周一11:00前，將前周督查工作狀況匯總報(bào)集團(tuán)行政總監(jiān)審核、集團(tuán)總裁審批。

六、督查督導(dǎo)檢查實(shí)施方法

（一）例行及專項(xiàng)工作督查

1、綜合大檢查，集團(tuán)及下屬公司綜合大檢查每周一次，由督查審計(jì)部記錄整理。集團(tuán)內(nèi)通報(bào)督查狀況，對(duì)發(fā)覺(jué)問(wèn)題開(kāi)具督查通知單，并跟催整改。

2、日常巡查，督查審計(jì)部每天依據(jù)督查項(xiàng)目巡查各部門（選擇一個(gè)側(cè)重點(diǎn)），全集團(tuán)內(nèi)通報(bào)督查狀況，并跟蹤各部門在限期內(nèi)進(jìn)行整改，催交《督查通知反饋單》。

3、各部門內(nèi)部檢查,每周由集團(tuán)及下屬公司各部門檢查負(fù)責(zé)人按各部門崗位職責(zé)、程序標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行自查，作出相應(yīng)處理和記錄。將相關(guān)自查狀況在每周六上報(bào)督查審計(jì)部備案、人力資源部存檔。

（二）重點(diǎn)工作督導(dǎo)

以督導(dǎo)臺(tái)賬的形式，每天跟蹤重點(diǎn)工作的完成進(jìn)度，存在的問(wèn)題，并由集團(tuán)督查審計(jì)部匯總，每天報(bào)集團(tuán)辦公室董事長(zhǎng)助理，每周在集團(tuán)總裁辦公室上展現(xiàn)。（督導(dǎo)臺(tái)賬模板）

七、督查工作責(zé)任

1、督查工作在集團(tuán)總裁的領(lǐng)導(dǎo)下，由督查審計(jì)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，集團(tuán)及下屬公司協(xié)作。

2、督查審計(jì)部履行督查工作第一責(zé)任，督查事項(xiàng)承辦單位履行督查工作直接責(zé)任。

3、督查工作的組織實(shí)施狀況和督查事項(xiàng)的詳細(xì)辦理狀況納入集團(tuán)人力資源履行職能考核內(nèi)容實(shí)施考核。

八、日常督查項(xiàng)目（建議放到第二大項(xiàng)A下面）

1、儀容儀表：

【涉及：著裝、發(fā)型、妝面、站、行、坐、立、走等】

2、工作紀(jì)律：【涉及：會(huì)所各項(xiàng)制度、規(guī)定要求的工作紀(jì)律】(建議合到勞動(dòng)紀(jì)律里)

3、勞動(dòng)紀(jì)律：

【涉及：考勤、用餐、工作等一切員工紀(jì)律制度的行為要求。通過(guò)對(duì)員工的行為舉止的約束，保障日常管理工作的正常運(yùn)行。】

4、環(huán)境衛(wèi)生：

【涉及：食堂衛(wèi)生、員工個(gè)人衛(wèi)生、集團(tuán)內(nèi)部及公共區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生等】

5、集團(tuán)質(zhì)量：

【涉及：集團(tuán)建筑物，集團(tuán)內(nèi)部裝修，各種配套的設(shè)備、計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)、中央空調(diào)系統(tǒng)、消防監(jiān)控系統(tǒng)、給排水處理系統(tǒng)、電力設(shè)備系統(tǒng)、通訊設(shè)備、音響系統(tǒng)、供熱系統(tǒng)等使用規(guī)范要求】

6、節(jié)能降耗：

【涉及：集團(tuán)內(nèi)全部設(shè)備的節(jié)能降耗】

7、平安、消防：

【涉及：平安制度落實(shí)狀況，設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行是否存在平安隱患；項(xiàng)目及程序規(guī)律是否違反平安規(guī)定，防火設(shè)施的設(shè)置和保養(yǎng)狀況；破壞及盜竊大事的發(fā)生狀況及處理措施是否得當(dāng)?！?/p>

8、集團(tuán)培訓(xùn)：

【涉及：培訓(xùn)實(shí)施時(shí)間準(zhǔn)時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容與培訓(xùn)方案是否相符、培訓(xùn)的有用性、員工把握程度】（建議去掉，其為專項(xiàng)工作中一項(xiàng)）

9、制度建設(shè)及落實(shí)：【涉及：各類工作程序執(zhí)行狀況】

10、客戶投訴：

【涉及：了解并跟蹤投訴過(guò)程，追蹤客戶投訴根源】

九、督查懲罰

對(duì)督查違紀(jì)人員的懲罰根據(jù)下列規(guī)定進(jìn)行：

1、例行、專線工作查處的，記入績(jī)效考核，報(bào)人力資源部備案；

2、重點(diǎn)工作查處的，責(zé)任高管罰款2000元，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人罰款1000元，責(zé)任人罰款500元，罰款交集團(tuán)財(cái)務(wù)部，并記入績(jī)效考核，報(bào)人力