2023年重大危險源登記建檔制度

第第10頁共12頁2023為提高公司重大危急源的登記建檔工作質(zhì)量和工作效率，標準重大危急源登記建檔治理，加強重大危急源安全監(jiān)管工作，依據(jù)《 安全生產(chǎn)法》、《 開展重大危急源監(jiān)視治理工作的指導(dǎo)意見》和《中冶建工安全隱患排查制度》等有關(guān)要求，結(jié)合公司實際，制定本制度。一、本制度是公司各級安全生產(chǎn)監(jiān)視治理部門開展重大危急源登記建檔工作，以及對生產(chǎn)經(jīng)營單位重大危急源登記建檔工作進展監(jiān)視治理的內(nèi)部工作制度。二、重大危急源登記建檔工作是指：對生產(chǎn)經(jīng)營單位報送的《重大危急源申報表》見國家安全監(jiān)管 《 開展重大危急源監(jiān)視治理工作的指導(dǎo)意見》〔安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[ ]號〕及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施和附件、資料〔如安全檢驗、檢測報告和安全評估、評價報告等〕依照規(guī)定的工作程序進展核查、登記、備案和建檔治理。二、工作職責(zé)；安全生產(chǎn)監(jiān)視治理部門在重大危急源登記建檔工作中應(yīng)履行以下工作職責(zé):(一)建立工作領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)和技術(shù)指導(dǎo)機構(gòu),健全落實工作責(zé)任制,指定特地工作科室,落實專人負責(zé)重大危急源登記建檔工作;(二) 重大危急源安全監(jiān)管治理人員參與特地業(yè)務(wù)培訓(xùn);催促、 、指導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營單位的重大危急源治理人員參與專項業(yè)務(wù)培訓(xùn)；〔三〕核實、登記、治理重大危急源數(shù)據(jù)資料，建立、治理重大危急源信息檔案和數(shù)據(jù)庫，建立本級重大危急源監(jiān)視治理信息系統(tǒng)；催促、指導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營單位建立重大危急源登記和信息檔案；〔四〕催促存在重大危急源的生產(chǎn)經(jīng)營單位開展安全檢驗、檢測和安全評估〔安全評價〕，確定重大危急源等級，實施分級治理；〔五〕建立定期報告制度，準時向上級機關(guān)報送本單位重大危急源的有關(guān)數(shù)據(jù)資料和重大危急源監(jiān)視治理工作狀況；〔六〕法律、法規(guī)、規(guī)章和上級文件規(guī)定的其它責(zé)任。三、登記建檔:安全生產(chǎn)監(jiān)視治理部門收到生產(chǎn)經(jīng)營單位提交的《重大危急源申報表》等登記備案資料后，應(yīng)當依據(jù)以下狀況分別作出處理：〔一〕對不屬于重大危急源的，要準時告知生產(chǎn)經(jīng)營單位。〔二〕對可以當場更正的錯誤或可以當場補正資料的，要求生產(chǎn)經(jīng)營單位當場更正或補正?！踩迟Y料不齊或不符合登記備案要求的，應(yīng)準時告知生產(chǎn)經(jīng)營單位需要補齊的全部內(nèi)容。〔四〕受理重大危急源登記備案后，應(yīng)指定專人對有關(guān)表格、資料進展審核，對符合要求的，予以登記并建立檔案索引，將有關(guān)表格、資料存入特地的重大危急源治理檔案妥當保管?！参濉硨Φ怯泜浒纲Y料有疑義的，應(yīng)催促生產(chǎn)經(jīng)營單位托付有關(guān)資質(zhì)的檢驗、檢測、評價等機構(gòu)進展評審、核查或論證，確保登記備案資料照實反映重大危急源現(xiàn)狀。必要時，應(yīng)專家、技術(shù)人員對有關(guān)資料進展核查、論證和現(xiàn)場核查。對核查中覺察不能反映重大危急源真實狀況的，應(yīng)馬上通知生產(chǎn)經(jīng)營單位補充有關(guān)資料。四、生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)將本單位的重大危急源安全評估報告當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)視治理部門備案。安全生產(chǎn)監(jiān)視治理處收到各單位報送的重大危急源安全評估報告后，應(yīng) 專家進展核審，經(jīng)初步確定重大危急源等級后，予以備案，并將安全評估報告上報當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)視治理部門登記備案。五、對生產(chǎn)單位報告核銷重大危急源的，安全生產(chǎn)監(jiān)視治理處應(yīng)當進展核查，核查無重大危急源前方可核銷。六、安全生產(chǎn)監(jiān)視治理處應(yīng)健全重大危急源登記建檔制度，并對重大危急源監(jiān)視治理信息系統(tǒng)中本機關(guān)治理范圍的重大危急源登記建檔資料每三個月進展一次電子數(shù)據(jù)備份。七、實行重大危急源分級報告制度。各級安全生產(chǎn)監(jiān)視治理局部門依據(jù)界定的重大危急源等級〔即一、二、三、四級重大危急源〕，依據(jù)屬地治理原則逐級上報：〔一〕一級重大危急源必需逐級上報至國家安全生產(chǎn)監(jiān)視治理 登記建檔；〔二〕二級重大危急源必需逐級上報至市級安全生產(chǎn)監(jiān)視治理局登記建檔；〔三〕三級重大危急源必需逐級上報至當?shù)匾陨鲜邪踩a(chǎn)監(jiān)視治理部門登記建檔；〔四〕四級重大危急源公司安全生產(chǎn)監(jiān)視治理部門登記建檔。八、安全生產(chǎn)監(jiān)管部門應(yīng)在本公司 上公布重大危急源登記備案的有關(guān)要求和辦事指南，便利生產(chǎn)單位實行數(shù)據(jù)電文等方式辦理重大危急源登記備案。九、監(jiān)視治理：安全生產(chǎn)監(jiān)視治理部門對日常監(jiān)視中覺察的重大危急源，應(yīng)催促生產(chǎn)單位依法進展登記建檔，并按要求標準治理。十、安全生產(chǎn)監(jiān)視治理部門應(yīng)加強對本單位生產(chǎn)單位開展重大危急源登記建檔工作的監(jiān)視治理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。重點催促指導(dǎo)生產(chǎn)單位做好以下工作：〔一〕建立健全本單位危急源辨識、登記評估、把握措施和重大危急源登記建檔工作制度和安全治理規(guī)章制度，落實安全費用投入，配備符合重大危急源監(jiān)視治理信息系統(tǒng)運行要求的電子計算機和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)；〔二〕安排特地部門和專人從事重大危急源登記建檔工作；負責(zé)重大危急源登記建檔的人員應(yīng)參與過特地的重大危急源監(jiān)視治理培訓(xùn)，并具備相應(yīng)的工作技能；〔三〕建立本單位重大危急源信息治理系統(tǒng)和根底檔案，登記建檔資料要反映重大危急源的真實狀況，檔案資料治理標準，并按要求在重大危急源監(jiān)視治理信息系統(tǒng)中錄入本單位重大危急源完整準確的數(shù)據(jù)資料；〔四〕按要求對重大危急源進展安全檢驗檢測、安全評估或安全評價，準時將檢驗檢測和安全評估〔安全評價〕的結(jié)果資料登記在重大危急源治理檔案中，并在重大危急源監(jiān)視治理信息系統(tǒng)中進展的補充修改；〔五〕重大危急源在生產(chǎn)過程、材料、工藝、設(shè)備、儲量、防護措施和周邊環(huán)境、生產(chǎn)場所環(huán)境等因素發(fā)生重大變化，或者國家有關(guān)法規(guī)、標準發(fā)生變化時，要對重大危急源重進展安全評估；〔六〕對構(gòu)成的重大危急源，要準時將有關(guān)資料報告安全生產(chǎn)監(jiān)視治理部門備案；對已不構(gòu)成重大危急源的，準時報告核銷；〔七〕在重大危急源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標志和危害后果告知牌；制定重大危急源應(yīng)急救援預(yù)案，〔八〕按規(guī)定對重大危急源至少每三年進展一次安全評估，并將安全評估報告送所在地縣〔市、區(qū)〕安全生產(chǎn)監(jiān)視治理部門備案；〔九〕每年 月底前，將本單位的重大危急源治理檔案和有關(guān)資料，報送所在地縣〔市、區(qū)〕安全生產(chǎn)監(jiān)視治理部門備案。公司每年年底統(tǒng)計重大風(fēng)險源數(shù)據(jù)報送當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)視治理部門。十一、各級單位安全生產(chǎn)監(jiān)視治理部門依據(jù)法律法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)定，對未按規(guī)定開展重大危急源登記建檔工作的生產(chǎn)單位依法進展處理。十二、總結(jié)與檢查：安全生產(chǎn)監(jiān)視治理部門應(yīng)對重大危急源登記建檔工作進展認真總結(jié)，同時要將單位重大危急源登記建檔工作狀況列入半年和年度工作總結(jié)。十三、公司安全生產(chǎn)監(jiān)視治理處可依據(jù)工作進展狀況，對二級安全生產(chǎn)監(jiān)視治理部門重大危急源登記建檔工作狀況進展 督查或工作指導(dǎo)。必要時，可將單位工作進展狀況進展通報，推動重大危急源登記建檔工作的落實。2023目的為了加強對本公司重大、重要危急源的監(jiān)視治理，預(yù)防事故發(fā)生，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)生產(chǎn)場所和儲存區(qū)的重大、重要危急源的辨識和治理。相關(guān)術(shù)語定義危急物質(zhì)一種物質(zhì)或假設(shè)干種物質(zhì)的混合物，由于它的化學(xué)、物理或毒性特性，使其具有易導(dǎo)致火災(zāi)、爆炸或中毒的危急。單元指一個(套)生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所，或同屬一個公司的且邊緣距500m臨界量指對于某種或某類危急物質(zhì)規(guī)定的數(shù)量，假設(shè)單元中的物質(zhì)數(shù)量等于或超過該數(shù)量，則該單元為重大危急源。重大危急源長期地或臨時地生產(chǎn)、加工、搬運、使用或儲存危急物質(zhì)，且危急物質(zhì)的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。生產(chǎn)場所指危急物質(zhì)的生產(chǎn)、加工及使用等的場所，包括生產(chǎn)、加工及使用等過程中的中間儲罐存放區(qū)及半成品、成品的周轉(zhuǎn)庫房。儲存區(qū)特地用于儲存危急物質(zhì)的儲罐或倉庫組成的相對獨立的區(qū)域。4.職責(zé)公司主要負責(zé)人全面負責(zé)公司重大、重要危急源的安全治理與監(jiān)控工作，保證重大、重要危急源安全治理與監(jiān)控所需資金的投入。安全環(huán)保部負責(zé) 各相關(guān)單位對重大、重要危急源及一般危急源進展辨識、傳遞和建檔。負責(zé) 對重大、重要危急源及一般危急源進展定期評估，對重大、重要危急源進展定期檢查、監(jiān)控及監(jiān)視治理，覺察問題催促有關(guān)部門準時解決；重大問題應(yīng)準時向公司報告。負責(zé)制定重大、重要危急源應(yīng)急救援預(yù)案并傳遞至各相關(guān)單位和員工。幫助人力資源部對重大、重要危急源相關(guān)從業(yè)人員進展應(yīng)急救援學(xué)問的培訓(xùn)。負責(zé) 應(yīng)急救援預(yù)案的演練并對演練效果進展評價，形成演練和評價記錄。負責(zé)將重大危急源形成報告，報送安全生產(chǎn)監(jiān)視治理部門和有關(guān)部門備案。人力資源部負責(zé)在與員工簽訂勞動合同時對危急危害因素進展告知；4.3.1負責(zé) 對重大、重要危急源相關(guān)從業(yè)人員進展應(yīng)急救援學(xué)問的培訓(xùn)。各部門各部門負責(zé)人對重大、重要危急源負直接治理責(zé)任。負責(zé)對本部門的重大、重要危急源進展檢查、監(jiān)控，覺察問題準時提出解決措施并落實，不能解決的問題應(yīng)當準時報告公司及安全環(huán)保部。 對員工進展重大、重要危急源方面的安全教育，使員工能識別事故征兆并把握應(yīng)急處理的學(xué)問和技能。工作程序重大、重要危急源的辨識依據(jù)GB18218—2023《重大危急源辨識》中危急物質(zhì)的界定，本公司的苯、甲苯、汽油，鉻酸酐，硫酸屬于應(yīng)進展重大危急源辨識的危急物質(zhì)。安全環(huán)保部 相應(yīng)的生產(chǎn)單位，對存在危急物質(zhì)的生產(chǎn)場所和儲存區(qū)進展計算單元的劃分，并對各單元進展最大儲存量計算。安全環(huán)保部依據(jù)各單元的計算結(jié)果，按危急物質(zhì)臨界量值對重大危急源或一般危急源進展辨識評估。最大儲量超過臨界量的單元為重大危急源；未到達臨界量的單元為一般危急源，對于未到達臨界量的單元，但是又具有重大風(fēng)險，且一旦發(fā)生事故可能導(dǎo)致一次死1230些狀況組合的危急源應(yīng)列為重要危急源。安全環(huán)保部應(yīng)對重大、重要危急源形成評估報告。危急源的評估報告應(yīng)包括：安全評估的主要依據(jù)、重大危急源的根本狀況、危急、有害因素辨識、可能發(fā)生的事故種類及嚴峻程度、重大危急源等級、防范事故的對策措施、應(yīng)急救援預(yù)案的評價、評估結(jié)論與建議等。重大、重要危急源的治理報告與告知重大危急源應(yīng)按規(guī)定向有關(guān)部門上報，重要危急源應(yīng)列入公司重點監(jiān)控對象。安全環(huán)保部依據(jù)危急源辨識及其風(fēng)險評價的結(jié)果，對重要、重大危急源建立臺帳〔1〕。臺帳中應(yīng)注明重要、重大危急源的名稱、所屬單位、所在地點、潛在的危急危害因素、發(fā)生嚴峻危害事故可能性、發(fā)生事故后果的嚴峻程度、危急源級別、應(yīng)實行的主要監(jiān)控措施、單位責(zé)任人、治理人員等。重大重要危急源臺帳應(yīng)發(fā)到各部門〔車間〕，并由部門〔車間〕負責(zé)人簽字保存。通過辨識確定的危急源〔點〕，各部門〔車間〕要造冊登記、繪制一覽圖上墻，告知員工。安全環(huán)保部應(yīng)將公司的重大危急源形成報告，報市安全生產(chǎn)監(jiān)視治理部門和有關(guān)部門備案。重大危急源報告應(yīng)包括重大危急源的具體狀況、可能產(chǎn)生的事故類型、安全措施與預(yù)防措施、應(yīng)急預(yù)案等。重大、重要危急源的變更凡進入臺帳的重大、重要危急源，未經(jīng)過危急源辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險把握的評審不得撤帳或降級。任何單位和個人無權(quán)擅自撤消已確定的危急源〔點〕或者放棄治理。在對危急源辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險把握進展評審時，應(yīng)同時評審重大、重要危急源。公司應(yīng)當至少每3年對重大危急源 一次安全評估。重大、重要危急源消滅以下情形時應(yīng)當由安全環(huán)保部 相關(guān)部門對風(fēng)險把握進展評審并對重大、重要危急源報告進展修訂并報告相關(guān)部門：生產(chǎn)過程、材料、工藝、設(shè)備、防護措施和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化；國家有關(guān)法律、法規(guī)、標準發(fā)生變化時。重大、重要危急源實行掛牌治理對全部危急源〔點〕必需懸掛警示牌并保持警示牌完整無損。公示內(nèi)容包括：設(shè)備〔設(shè)施〕名稱、級別、公司級負責(zé)人、部門級負責(zé)人、現(xiàn)場負責(zé)人；潛在的主要危急、監(jiān)控措施；公司級負責(zé)人、部門級負責(zé)人、現(xiàn)場負責(zé)人的檢查周期等。因工作需要調(diào)整危急源〔點〕負責(zé)人，應(yīng)在警示牌上準時更正。重大、重要危急源的檢查與整改重大、重要危急源應(yīng)列為各級安全檢查的重點，各級負責(zé)人應(yīng)當定期開展檢查，準時填寫檢查記錄〔2〕，覺察問題準時解決，臨時不能解決的應(yīng)準時實行臨時措施，并向上級治理部門反映狀況。各級人員對重大、重要危急源檢查周期1部；部門級負責(zé)人每月檢查2次，檢查記錄在月后 日內(nèi)交安全環(huán)保部；現(xiàn)場級負責(zé)人每周檢查1次，檢查記錄在月后 日內(nèi)交本部門負責(zé)人批閱并留部門安全員處保存。重大、重要危急源的日常安全檢查應(yīng)符合“三定”要求〔即：定檢查時間、定檢查內(nèi)容、定檢查責(zé)任人〕?！叭ā钡木唧w內(nèi)容由部門負責(zé)人 有關(guān)技術(shù)人員、班組制訂并報安全環(huán)保部備案。重大、重要危急源的事故隱患整改治理，要堅持實行閉環(huán)監(jiān)控，做到：有書面通知，有整改期限，有跟蹤反響，有驗收手續(xù)。重大、重要危急源的監(jiān)控及設(shè)備運行、修理等環(huán)節(jié)的工作，要做好書面記錄，做到記錄準確、完整、清楚、可追溯。設(shè)備動力部定期〔依據(jù)國家對設(shè)備規(guī)定的檢測周期〕對重大危急源的主要設(shè)備、安全設(shè)施和強檢儀表進展檢測，并將檢測報告復(fù)印件準時傳遞至安全環(huán)保部。應(yīng)急救援的演練重要危急源所屬單位應(yīng)制定相應(yīng)的重要危急源應(yīng)急救援處置方案，并報安全環(huán)保部審核和備案。安全環(huán)保部應(yīng)制定重大危急源應(yīng)急救援預(yù)案，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后發(fā)至各單位并上報上級主管部門備案。安全環(huán)保部、各生產(chǎn)單位每年應(yīng)制定重大危急源應(yīng)急救援演練打算，打算應(yīng)包括演練時間、地點、人員。重大危急源應(yīng)急救援演練每年至少進展一次。安全部門、各生產(chǎn)單位負責(zé)人在演練前應(yīng) 對參與演練的人員進展《重大危急源應(yīng)急預(yù)案》培訓(xùn)。安全環(huán)保部對演練過程進展記錄，參與演練的人員和觀摩人員對演練過程進展評估，安全環(huán)保部將演練及評估狀況做好記錄。安全環(huán)保部依據(jù)演練的評估狀況，準時對《重大危急源應(yīng)急救援預(yù)案》進展修訂。應(yīng)急資源治理各單