金屬非金屬露天礦山安全生產標準化現場評審檢查表

PAGEPAGE101理念和目標及安全承諾（100分）項目1理念和目標及安全承諾（100分）項目項目內容基本要求標準分值評分標準一、安全生產理念理念內容4查資料。12.理念內容未涵蓋“五個體現”的，1項扣1分。理念貫徹1.由主要負責人簽發(fā)含安全生產理念的文件，并在公開場所以電子屏或宣傳欄展示。3查資料和現場。文件未簽發(fā)不得分；未展示扣2分。25查資料和現場提問。1210.222-33-5本單位安全生產理念不了解、不認同的，每人扣0.5分。33地查證發(fā)現不相符的，每項扣0.5分。4.穿孔設備實現自動換鉆桿的；挖掘、運輸實現無人駕駛的；裝藥實現機械化的；每項加0.5分。二、安全生產目標目標制定由主要負責人簽發(fā)含年度安全生產目標的文件，其內容包含但不限于：1.實現安全生產“零死亡”；2.隱患整改合格率100%；3.全員安全教育培訓合格率100%；4.特種作業(yè)人員持證上崗率100%。4查資料。1.未制定符合國家法律法規(guī)及政策和本單位實際的安全生產工作目標。為定級否決項。2.有目標但未簽發(fā)不得分；內容每少1項扣1分。目標分解將安全生產目標逐級分解至各部門、車間（區(qū)隊）和全體從業(yè)人員。5查資料和現場提問。1.未逐級分解目標的，為定級否決項。23（1目標考核1.每年制定的安全生產目標考核辦法由主要負責人簽發(fā)，包括具體的考核指標、責任人、獎懲措施。5查資料和現場。1.無考核辦法不得分。2.未簽發(fā)扣3分。3.考核指標缺1項扣2分。4.無獎懲措施扣2分。2.每半年統(tǒng)計目標任務完成情況，未按時完成的應分析原因，提出改進措施。5查資料。1.未按要求統(tǒng)計缺1次扣2.5分。2.未分析原因、提出改進措施的，缺1項扣1分。3.按照考核辦法對每項目標任務的責任人進行月度和年度考核。10查資料。1.未落實考核的，為定級否決項。2.已實施考核的，對照《花名冊》檢查，考核缺1人扣0.5分。查資料和現場。公示主要負責人每年向全體員工公開承諾，簽署承諾書并以電子屏或宣傳欄在顯著位置公示。31.無承諾書不得分2.未簽署扣1.5分。3.未在顯著位置公示扣1.5分。主要負責人安全承諾內容包含但不限于：1.保證建立健全并落實本單位全員安全生產責任制，加強安全生產標準化建設；2.保證組織制定并實施本單位安全生產規(guī)章制度和崗位操作規(guī)程；主要3.保證組織制定并實施本單位安全生產教育和培訓計劃；4.保證本單位安全生產投入的有效實施；負責人承諾內5.保證向員工提供合格的勞動防護用品；67.保證組織制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案；5查資料和現場提問。1.承諾內容不全，缺1項扣0.5分。2.提問承諾內容，不掌握的，扣3分。三、容8.保證及時、如實報告生產安全事故；9.保證設置安全生產管理機構或配備專職安全生產管理人員；安全生承10.保證不違章指揮；11.保證按規(guī)定現場帶班；12.保障員工合法權益。諾各層分管負責人按職責制定安全承諾書，內容包含但不限于：1.保證按照職責分工協(xié)助主要負責人履行安全生產管理法定職責；2.保證嚴格履行安全生產管理職責；3.保證不違章指揮；4.保證制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為；5.保證按規(guī)定現場帶班；3查資料。1.無承諾書不得分；缺1人扣0.5分。2.承諾內容缺1項扣0.5分。3.提問承諾內容，不掌握的，每人扣1分。級承諾內6.保證及時、如實報告生產安全事故。安全生產管理人員按各自職責制定安全承諾書，內容包含但不限于：1.保證嚴格履行安全生產管理職責；容2.保證遵守各項安全生產規(guī)章制度；3.保證不違章指揮；4.保證制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為；3查資料和現場提問。1.抽查3-5份承諾書，缺1分扣0.5分。2.承諾內容缺1項扣0.5分。5.保證履行安全風險分級管控和事故隱患排查治理工作職責；3.提問3-5人，不掌握承諾內容的，1人扣1分。6.保證按職責要求及時組織安全檢查，并督促落實隱患整改；7.保證及時、如實報告生產安全事故。員工安全承諾內容包含但不限于：1.保證嚴格履行崗位安全職責，遵守各項安全生產規(guī)章制度和崗位操作規(guī)程；2.保證按規(guī)定穿戴好勞動保護用品；3.保證主動接受安全教育培訓和考核，特種作業(yè)人員按規(guī)定持證上崗；4.保證不違章作業(yè)，不違反勞動紀律，抵制違章指揮，糾正違章行為；5.保證做到不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害，保護他人不受傷害；6.保證及時、如實報告事故隱患；7.落實風險管控責任，按要求查找并及時整改隱患。8.保證及時、如實報告生產安全事故。4查資料和現場提問。1.抽查5-10份員工承諾書，缺1份扣0.5分。2.承諾內容缺1項，扣0.5分。3.提問3-5人，不掌握承諾內容的，1人扣1分。承諾兌現并考核5查資料。12.承諾1條不兌現的扣1分。分管負責人將承諾的履行情況納入年度述職報告和年度績效管理。5查資料。1.未納入年度述職報告和年度績效管理不得分。2.承諾1條不兌現扣1分。安全生產管理人員將承諾的履行情況納入年度績效管理。3查資料。1.抽查3-5人，未納入年度績效管理每人扣2分。2.承諾1條不兌現扣1分。其他從業(yè)人員將承諾的履行情況納入年度績效管理。2查資料和現場。1.抽查5-10人，未納入年度績效管理每人扣2分。2.發(fā)現1條不兌現扣2分。四、安全投入安全生產費用按照《企業(yè)安全生產費用提取和使用管理辦法》足額提取安全生產費用。6查資料。1.未按照《企業(yè)安全生產費用提取和使用管理辦法》（財資〔2022〕136號）規(guī)定足額提取安全生產費用。為定級否決項。8查資料。1.未按規(guī)定使用安全生產費用，專門用于改善安全生產條件。為定級否決項。2.未制定使用計劃的扣5分；未按計劃實施1項扣2分。其他費用依法為全體員工交納工傷保險費。參保人員覆蓋全體在冊從業(yè)人員。6查資料。未繳納保費的不得分；缺1人未繳納扣0.5分。按實際投保安全生產責任保險。3查資料。未按實際人數投保不得分；缺1人扣0.5分。結合生產工藝、設備的風險特點制定資金使用計劃，開展安全生產科研和技術革新工作。3查資料。未制定計劃不得分；未落實1項扣0.5分。2組織機構與人員配備（100分）項目項目內容基本要求標準分值評分標準一、安全生產委員會組成（5查資料。1.未建立安全生產委員會、無正式文件不得分。2.主要負責人未簽發(fā)扣2分。3.未明確職責扣2分。4.成員覆蓋范圍不全的，少1個部門或崗位扣1分。議事內容4查資料。1.會議未由主要負責人主持召開的1次扣1分。2.每缺1次會議扣1分。3.議事內容不符合要求1項扣1分。4.會議記錄、會議紀要缺1次扣1分。5.無會議影像、視頻資料扣1分。決議落實嚴格落實安全生產委員會決議并考核。6查資料和現場。1.會議決議未落實1項扣2分。2.未考核1項扣2分。二、安全生產管理機構安全管理建立的安全生產管理機構，要以主要負責人簽發(fā)的正式文件公布，并明確履行下列職責：1.組織或者參與擬訂安全生產規(guī)章制度、崗位操作規(guī)程；2.組織或者參與安全生產教育和培訓，如實記錄安全生產教育和培訓情況；3.組織落實安全風險分級管控和事故隱患排查治理；4.制定安全生產費用使用計劃，并監(jiān)督實施；5.監(jiān)督檢查安全生產狀況，督促落實整改措施，提出改進安全生產管理的建議；6.組織或者參與制定生產安全事故應急救援預案、開展應急救援演練；7.制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為；8.督促落實安全生產整改措施。7查資料和現場。1.無正式文件不得分。2.主要負責人未簽發(fā)扣2分。3.職責未明確1項扣2分。4.職責未履行1項扣3分。（5查資料和現場。1.無正式文件不得分。2.主要負責人未簽發(fā)扣2分。3.未明確部門或責任人扣2分。4.職責未明確1項扣2分，職責未履行1項扣3分。專業(yè)管理建立由采礦、機電、地質等專職技術人員組成的礦山專業(yè)技術管理機構。15查資料和現場。1.未設置機構的不得分。2.職責未明確的扣5分，職責未履行的1項扣3分。12查資料。1.未建立檔案扣5分。2.未按規(guī)定設置防排水機構扣5分。3.未按規(guī)定配備專職水文地質人員扣5分。以上設置的專業(yè)技術管理機構及人員配備及職責，均要有主要負責人簽發(fā)的正式文件公布。4查資料。1.無正式文件公布1項扣2分2.主要負責人未簽發(fā)1項扣2分。3.未明確職責的，每個部門扣1分。三、人員配備條件專職安全管理人員1.專職安全生產管理人員數量按不少于從業(yè)人數的百分之一配備，且不少于2人。應當58查資料。1.數量配備不足缺1人扣3分。2.不符合相應條件1項扣2分。2.專職安全生產管理人員中應當有注冊安全工程師從事安全生產管理工作。從業(yè)人員在10030013001000210003名注冊安全工程師。8查資料。1.不符合配備條件的，1人扣4分。2100300143.從業(yè)人員100人以上的，應當設置安全總監(jiān)。5查資料。1.未按《山東省安全生產條例》規(guī)定設置的不得分。2.未按照相關規(guī)定履行職責的，每項扣1分。班組應配備兼職安全員。5查資料。未配備的，每少1個班組扣1分。專業(yè)技術人員116查資料。1.未簽訂勞動合同并繳納社保的，不得分。2.任職資格不符合要求的，不得分。3.缺一人，扣6分。3安全生產責任制及管理制度（100分）項目項目內容基本要求標準分值評分標準一、法律明確責任2查資料。不符合要求的，1項扣1分。法規(guī)文庫法律文庫（1）法律；（2）行政法規(guī)；（3）地方性法規(guī)；（4）部門規(guī)章；6查資料。1.未建立文庫不得分。2.文庫涵蓋內容不全缺1項扣1分。（5）國家和行業(yè)以及地方標準；（6）規(guī)范性文件及其他相關規(guī)定要求。更新及時更新法律法規(guī)、規(guī)章、標準及其他相關規(guī)定要求的文庫。3查資料。未及時更新的1項扣0.5分。1.安全生產責任制應明確以下人員的安全生產職責：查資料。1.未建立健全安全生產責任制的，為定級否決項。2（10.53.人員和職責不匹配1處扣1分。（1）主要負責人；（2）分管負責人；（3）職能部門和區(qū)隊（車間）負責人；6（4）安全生產管理人員；二、安全建立（5）班組長、特種作業(yè)人員；（6）其他從業(yè)人員。2.安全生產責任制內容與崗位實際相符合，且明確、可操作、可考核。82生產責任3（3查現場。1.抽查3個崗位，未公示1處扣1分。2.公示位置不合適1處扣0.5分。制13查資料。未以正式文件下達方案、未明確考核責任部門、責任人、標準、內容、頻次的不得分?？己?.考核應符合以下要求：（1）每季度考核1次。（2）針對崗位職責逐項逐人進行量化考核；（3）考核結果與安全績效掛鉤；（4）針對考核發(fā)現問題進行糾正和整改。6查資料。1.未執(zhí)行一季度一考核、考核結果未與安全績效掛鉤的不得分。2.未實現全員考核的，每少1人扣0.5分。3.對考核發(fā)現問題未糾正和整改的每項扣1分。三、安全管理制度基本要求安全管理制度滿足下列要求：1.符合法律法規(guī)、規(guī)章、標準及規(guī)范性文件規(guī)定；2.符合企業(yè)安全生產實際情況；3.具有可操作性，并可考核。6查資料。13-5觸的，每處扣0.5分。2.制度照搬照抄其他單位或網上下載的、不符合企業(yè)安全生產實際情況、不具可操作性和可考核性的，每項扣1分。制度建立安全管理制度包含但不限于以下內容：1.安全生產理念目標和安全承諾；2.安全生產責任制管理；3.法律法規(guī)標準規(guī)范管理；12查資料。每缺1項制度扣1分。4.安全生產舉報管理；5.生產技術管理；6.安全生產投入；7.信息化建設；8.新工藝、新技術、新設備管理；9.安全文件、記錄和檔案管理；10.安全風險管控與隱患排查治理；11.負責人現場帶班制度；12.安全教育和培訓；13.特種作業(yè)人員管理；14.施工安全監(jiān)督與檢（維）修安全管理；15危險物品與重大危險源管理；16.危險作業(yè)安全管理；17.安全生產會議（包括晨會）管理;18.勞動防護用品管理;19.安全警示標志管理；20.安全生產獎懲管理；21.“三同時”安全管理；22.邊坡安全管理和檢查制度；23.外來人員入礦管理；24.應急管理；25.事故事件管理。查資料。1.年度評審每少1次扣2分。更新每年至少評審1次制度的適宜性、有效性和執(zhí)行情況，針對評審發(fā)現的問題及時糾正；至少1年更新匯編1次，確保制度與現行法律法規(guī)、規(guī)章、標準相一致。42.評審問題未及時糾正的，每項扣1分。3.超期未更新匯編的扣2分。4.當法律法規(guī)、標準規(guī)范及企業(yè)法人、組織機構、生產工藝等發(fā)生重大變化等情形時，未及時更新的不得分。執(zhí)行1.各項安全管理制度執(zhí)行落實落地。8查現場。抽查2-3個制度，發(fā)現執(zhí)行不到位1項扣2分。與監(jiān)督2.對違反制度的行為，有具體的考核標準，并嚴格落實考核。5查資料。對違反制度的行為，未按標準進行考核落實的，每次扣1分。查資料和現場。四、操作規(guī)程編制要求51.崗位操作規(guī)程每少1個崗位扣2分。2.不具有可操作性的，每項扣1分。3.固定崗位的安全操作規(guī)程未上墻懸掛、不具可視性的，每處扣1分。崗位安全操作規(guī)程包括下列基本內容：（1）任職資格；（2）安全防護；（3）作業(yè)程序（作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后）；5查資料。抽查3-5個崗位操作規(guī)程，缺1項內容扣1分。（4）禁止行為；（5）應急措施。查資料。更新11時糾正；每1年更新匯編1次。31.超期未評審的，每次扣1分。2.評審問題未及時糾正的，每項扣1分。3.超期未更新匯編的不得分。2.新工藝、新技術、新設備、新材料投入使用前及時更新操作規(guī)程，并保存相關記錄。2查資料。未及時更新或無更新記錄的不得分。執(zhí)行1.各崗位操作規(guī)程執(zhí)行落實落地。8查資料和現場?，F場抽查3-5個崗位，發(fā)現執(zhí)行不到位1處扣2分。與監(jiān)督2.對違反操作規(guī)程的行為，有具體的考核標準，并嚴格落實考核。5查資料。對違反操作規(guī)程的行為，未按標準進行考核落實的每人次扣1分。4安全教育和培訓（100分）項目項目內容基本要求標準分值評分標準一、安全培訓基礎保障13查資料。1.培訓制度不完善1處扣0.5分。2.培訓室無監(jiān)控裝備或不能正常運行的扣1分。26查資料和現場。1.場所、設施等不滿足要求欠缺1處扣1分。2113.不具備條件且未委托培訓的不得分。培訓計劃（3查資料。1.無年度培訓計劃的不得分。2.培訓對象未全覆蓋的，缺1類扣1分。3.未分專業(yè)、分層次、分類別、分崗位制定培訓計劃的，扣1分。41年度全員安全培訓計劃由主要負責人簽發(fā)，至少包括下列內容：查資料。31.計劃內容不全缺1項扣1分。培訓方式；（7）授課人；（8）考核方式等。2.培訓計劃無主要負責人簽發(fā)的扣2分。15查資料。無考核合格證不得分。2.專職安全管理人員，應當按照規(guī)定經負有監(jiān)督管理職責的部門考核合格。5查資料。無考核合格證不得分。35查資料。1人及以上未取得證書不得分。查資料和現場。4.新入職從業(yè)人員，實施企業(yè)“三級”安全培訓，時間不少于72學時，經理論考核合格1.對新入職人員隨機抽查3-5人，未經“三級”教育培訓直接上崗作業(yè)的，1分類2習期滿4個月，經考核合格后，方可獨立上崗作業(yè)。4人扣1分；培訓學時不足的，1人扣0.5分。2.未簽訂《師徒合同》的，1人扣0.5分。組織實施3.未經考核合格安排獨立上崗的，1人扣1分。5.全體從業(yè)人員，每年至少接受20學時的職業(yè)安全再培訓，并經考核合格。4查資料和現場。1.抽查5-10名員工培訓檔案，漏培1人扣0.5分。2.培訓學時不足1人扣0.5分。3.考試不合格上崗1人扣1分。6.調整工作崗位或離崗6個月以上重新上崗的人員。應參加車間級和班組級培訓，經理論考核合格后，方可上崗作業(yè)。43-5273查資料。1.未經培訓安排上崗的1人扣2分。2.隨機抽考3-5人，不清楚培訓內容1人扣1分。查資料和現場。8.每半年至少組織開展一次以案釋法和事故警示教育。21.未開展案釋法和事故警示教育的不得分。2.隨機抽考3-5人，不清楚以案釋法和事故案例情況的1人扣1分。9要組織補課，未落實學習內容不得復工上崗。3查資料。1.未開展“開工第一課”或主要負責人未親自授課的不得分。2.未覆蓋全體人員，漏一人扣0.5分。10.對外來參觀、學習、實習等人員進行有關安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應急知識等內容的安全教育和危害告知，并由專人帶領、監(jiān)護。2查資料。培訓建立健全從業(yè)人員安全培訓檔案，實行一人一檔，明確專人管理。51.未建立培訓檔案的不得分。2.未明確專人管理檔案的扣2分。檔案3查資料。對保存期內缺失的檔案，每少1份扣0.5分。班組建設管理制度應明確以下內容，并嚴格落實，建立臺賬記錄：制度建設1.班前會和交接班管理；2.班組安全生產標準化和文明生產管理；3.學習管理；4.民主管理班務公開；3查資料。1.制度內容缺1項扣1分。2.未落實1項扣1分。5.安全績效考核。查現場和資料。1.班組建設有民主管理機構，并組織開展班組民主活動。21.未建立機構不得分。2.民主活動開展流于形式的，每次扣0.5分。組織22查現場和資料。未開展活動、未建立表彰獎勵機制不得分。二、建設3.建立班組長選聘、使用、培養(yǎng)機制。2查資料。未建立機制或未執(zhí)行的不得分。班組建設42查現場和資料。未賦予班組長及職工相關權力的不得分。1（4查現場和資料。1.未召開班前會（晨會）缺失1次扣1分。2.未建立會議記錄或會議內容記錄不全的1次扣1分。3.班前未開展安全風險辨識及安全確認的每次扣2分?，F場管理23查現場和資料。1.未執(zhí)行交接班制度的不得分。2.交接班內容不全的缺1項扣0.5分。3.交接班記錄缺失扣1分。查現場和資料。3.組織班組各崗位規(guī)范操作培訓，開展崗位操作技能訓練。21.未開展操作技能訓練的不得分。2.漏訓1人扣0.5分。三、崗位達標崗位知識達標1.熟悉崗位安全生產責任制；2.熟悉崗位安全管理制度；3.掌握崗位操作規(guī)程；4.熟悉崗位危險有害因素及控制措施；5.熟悉崗位生產設備和工藝技術主要參數；6.知悉自身在安全生產方面的權利和義務；7.掌握崗位應急處置措施。5查現場。抽查3-5人，1項不熟悉的扣1分。作業(yè)現場達標1.崗位安全管理制度、安全生產責任制、操作規(guī)程上墻；2.設備設施完好，無跑冒滴漏；3.安全防護裝置、設施齊全可靠；4.作業(yè)環(huán)境整潔，物料工具擺放整齊；5.安全通道暢通；6.安全監(jiān)測監(jiān)控設施完好可靠；7.要害部位、重要設備和設施周圍及危險區(qū)域安全警示標志齊全、醒目、完好。5查現場。1項不符合要求扣1分。達標評比建立崗位達標評定和獎懲機制，每年至少開展1次崗位達標評定活動。2四、行為糾正行為管控1.制定不安全行為（“三違”處罰）管理制度，明確不安全行為界定標準。2查現場和資料。未制定管理考核制度和界定標準的不得分。22查資料。1.查員工不安全行為幫教培訓檔案，無檔案不得分。2.未經考核合格上崗的1人扣1分。臺賬記錄12.有季度或年度不安全行為統(tǒng)計分析報告。2查資料。1.未建立員工不安全行為管理臺賬和統(tǒng)計分析報告的不得分。2.臺賬記錄不全1處扣0.2分。獎懲對不安全行為及時進行考核；對發(fā)現并制止不安全行為的及時給予獎勵。2查現場和資料。1.對不安全行為不及時進行考核的，1人扣1分2.對發(fā)現并制止不安全行為，未及時獎勵的1次扣1分。5雙重預防機制（一崗一清單）（100分）項目項目內容基本要求標準分值評分標準組織雙重預防體系建設領導機構由主要負責人、分管負責人和部門、車間（區(qū)段）、班組負責查資料和現場詢問。機構人組成。明確職責分工，主要負責人全面負責、分管負責人負責分管范圍內的安全風險分級管控工作，部門、車間（區(qū)段）、班組負責本職責內的安全風險分級管控工作，做到全41.C（扣4分）。2.機構不健全、組成人員不全面、未明確職責分工的，每項不符合扣1分。員參與。3.詢問領導機構成員3-5人，不明確職責分工的每人扣0.5分。制度1.根據修訂后的《山東省非煤礦山企業(yè)安全生產風險分級管控和隱患排查治理體系細則》（以下簡稱《細則》），制定本企業(yè)雙重預防體系建設實施方案,明確建設目標、內容、查資料。一、工作建設方法、時間、責任部門、責任人等，并保障建設經費。2.建立風險管控、隱患排查治理、日常運行管理所需各類規(guī)則及考核制度等文件和相關記41.未制定建設實施方案的，B級否決項（扣4分）；方案不符合要求，每項扣0.5分。2.未建立制度，每少一項扣1分；制度內容不符合實際，每處扣0.5分。機制結、檢查考核等內容。查資料與現場詢問。實施培訓1.2.全員培訓:領導小組制定本企業(yè)全員培訓計劃，并納入年度培訓計劃，利用全體會議、車間、班組會議等形式，層層組織學習討論。41.未召開專題會議或無會議記錄的，扣2分。2.未制定全員培訓計劃，并納入年度培訓計劃的，扣2分；未按計劃要求實施培訓的，每少一次扣1分。3.現場詢問各層級人員5-10人，不掌握雙重預防體系的目的、程序、方法、標準等實施要求的，一人扣0.5分。查資料。風險點劃分1281.未進行風險點劃分；依據《細則》中的判定依據，遺漏較大以上風險點。兩項均為B級否決項（扣8分）。2.未結合實際劃分的，每處扣1分。3.風險點有遺漏或存在管理交叉、責任不明的，每處扣1分。二、4.未建立風險點臺賬扣4分；內容不符合要求的每項扣0.5分。風險查資料、現場詢問、檢查。識別危險源辨識1、所有崗位（包括公司管理層、各級管理崗位、操作及巡查崗位）結合崗位安全職責、作業(yè)內容對本崗位危險源進行辨識、分析和記錄。2（3.臨時作業(yè)和危險作業(yè)前，班組員工每次應進行風險辨識；固定作業(yè)前，可定期組織風險辨識并可追溯。81.崗位職責不符合實際，或存在未被崗位職責覆蓋的安全事項，每出現一個崗位扣1分。2.未覆蓋所有崗位，未按照崗位設置、職責及作業(yè)內容進行危險源辨識、分析和記錄的，每處扣1分。3.典型危險源未進行辨識，每有一處扣1分；每缺少一項較大以上風險點的危險源辨識，每有一項扣2分。4.未按照作業(yè)步驟或管理事項流程辨識、分析和記錄的，每崗扣2分。5.5-100.56.現場檢查，臨時作業(yè)和危險作業(yè)前，班組員工未進行風險辨識的，一處扣2分。風險分析1的可能性和嚴重程度進行分析，形成風險評估結果。2.基于問題變化的風險評估，由分管負責人及時組織開展風險評估，形成風險評估結果。3查資料。未確定風險評估方法；未形成評估結果的。兩項均為B級否決項（扣3分）。查資料和查現場。三、風險評估風險評價12.對生產活動風險點，繪制“紅、橙、黃、藍”四色安全風險空間分布圖并公示。31.未基于風險評估結果，確定危險源、崗位和風險點的固有風險等級的，每缺少一項扣0.5分。2.評估的風險等級與實際明顯不相符，每有一項扣0.5分。3.未繪制“紅、橙、黃、藍”四色安全風險空間分布圖并公示的，扣2分。較大以上風險較大以上風險的判定，除評價判定外，還應依據《細則》中規(guī)定的情形判定。3查資料。應為重大風險、較大風險而未判定的，A級否決項（扣10分）。判定1查資料和現場詢問。1.30%B級否決項（8分）；30%0.50.52.13.現場詢問5-10人，對崗位風險管控措施不掌握的，每人次扣0.5分。4.1措施要明確具體、有適宜性、可行性、有效性，符合法律法規(guī)、強制性標準、設計文件等四、風險管控措施2（）。3（防止管理滯后或缺失，形成嚴謹、高效、確保實現預期目標的管控措施（崗位安全管理規(guī)8分級范）。423管控5.崗位安全操作規(guī)程、安全管理規(guī)范經崗位確認和上級主管人員審批簽字。1.實施風險分級管控，制定作業(yè)活動類風險分級管控清單，包括所有風險點及崗位。根據分級管控2（31.未制定作業(yè)類風險分級管控清單，B級為否決項（扣3分）；內容不全、責任部門、責任人不符合、上級管控的風險下級未管控的，一處扣0.5分。2.（扣3分每缺少一項，扣0.5分。的風險管控，確保管控措施落實到位。較大以上風險管控12.重大風險管控措施必須由主要負責人組織落實。3.每年1月31日前將年度重大風險清單及管控措施上報當地應急管理部門。3查資料和現場。1.1不符合要求的，一處扣0.5分。2.查現場。主要負責人未組織對重大風險管控措施落實的，一項扣1分。3.未及時上報當地應急管理部門，扣1分。風險告知12.崗位風險告知：在各崗位的醒目或者適合位置，以適當形式將風險點名稱、崗位信息、危險源、管控措施等公示。33查現場和詢問。1.未實施風險告知的，B級否決項（扣3分）。2.每少一個崗位風險告知，扣0.5分。3.隨機詢問崗位人員5-10人，一人未熟知告知內容的，扣0.5分。五、隱患排查崗位管控和排查123.隱患排查、整改應做好記錄，建立隱患整改臺賬。43查資料和現場。1.未制定各崗位風險管控和隱患排查清單的，每一崗位扣0.5分。2.排查清單未能覆蓋風險管控措施內容，每有一處扣0.5分。3.查現場。上級未對下級的作業(yè)行為或管理行為進行有效監(jiān)督管控的，每有一項扣0.5分。4.未做好排查記錄，建立整改臺賬的，一處扣0.5分。各級排查周期范圍的要求等，予以適當調整，但不低于以下周期規(guī)定：1121效果及覆蓋分管生產系統(tǒng)、各崗位的事故隱患排查。3.車間（工段）每日至少組織1次對本車間（工段）范圍的事故隱患排查工作。45.上級公司每半年至少開展1次覆蓋各生產系統(tǒng)和崗位的隱患排查。5查資料和現場。1.30%A級否決項（13分）。2.各層級未按規(guī)定周期實施隱患排查，每次扣1分；排查內容不全的，每處扣0.5分。3.現場檢查。存在安全隱患，且責任范圍內的崗位未能及時排查的，每處扣0.5分。根據有關法律法規(guī)和主管部門的要求，企業(yè)應制定年度隱患排查計劃，自行開展綜合性、專業(yè)性、專項、節(jié)假日、季節(jié)性、開停工等隱患排查。3查資料。未制定年度隱患排查計劃，C級否決項（扣3分）；未按計劃排查，缺一次扣1分。登記上報1.建立隱患排查臺賬，逐項登記內部排查和外部檢查的事故隱患。2.重大事故隱患按照規(guī)定向當地應急管理部門書面報告。2查資料。未建立臺賬、未書面報告，兩項均為B級否決項（扣2分）；記錄不全缺1項扣0.5分。六、分級治理一般隱患治理1.能立即治理的隱患，當班采取措施，及時治理消除。25查現場。不符合要求1項扣0.5分；未按要求組織實施1處扣0.5分。與督辦重大隱患治理125查現場和資料。未制定重大隱患治理方案并落實，B級未否決項（扣5分）；治理方案內容不完善，缺一項扣0.5分。治理過程措施對治理過程存在較大危險的事故隱患(指可能危及治理人員及接近治理區(qū)人員安全，如爆炸、人員墜落、墜物、冒頂、電擊、機械傷人等)，制定現場處置方案，治理過程中現場有專人指揮，并設置警示標識，安全員現場監(jiān)督。2查現場和資料。涉及危險性較大的事故隱患無處置方案或現場沒有專人指揮，C級否決項（扣2分）；未嚴格按照方案治理、未設置警示標識、沒有安全員監(jiān)督，1處均扣0.5分。治理督辦122查現場和資料。未實行提級督辦，1次扣0.5分；未及時記錄或上報，1次扣0.5分。七、分級驗收驗收銷號12310.510.5分；未書面報告，有一次扣0.5分。八、統(tǒng)計分析臺賬管理2查現場和資料。不符合要求，1項扣1分。統(tǒng)計分析13查現場和資料。未進行統(tǒng)計分析，并編制分析報告，少一次扣0.5分;未向從業(yè)人員進行通報，少一次扣0.2分；其他不符合要求1次扣0.2分。22查現場和資料。未制定從根本上消除隱患的措施，C級否決項（扣2分）；其他不符合要求，1處扣0.5分。32查現場和資料。未建立員工隱患排查獎勵和問責機制的不得分；獎懲未考核兌現的每次扣1分；未建立記錄的扣1分。九、持續(xù)運行評審更新及獎1.企業(yè)應將雙重預防體系作為實施精細化管理的基礎并常態(tài)化有效運行。23.企業(yè)應每年至少一次對危險源辨識及風險評價、崗位風險管控和隱患排查的有效性進行全面系統(tǒng)評審。41.未按規(guī)定的要求進行風險分級管控培訓、風險更新、隱患排查等要求持續(xù)運行，每有一項扣0.5分。2.未實施考核獎懲的或未與收入掛鉤的，B級否決項（扣4分）。3.年度內未進行評審的，B級否決項（扣4分）。4.出現變化未及時更新的，每一處扣0.5分。與改進懲4融合建設與效1.企業(yè)應將雙重預防體系與既有的安全管理體系融合建設，形成文本唯一的安全管理體系。2.年度內無事故發(fā)生。31.未進行體系融合的，B級否決項（扣3分）。2.年度內每出現一起輕傷事故，扣1分。3.年度內出現1-2人重傷事故，A級否決項（扣7分）。果6現場管理6-1基本規(guī)定（100分）項目項目內容基本要求標準分值評分標準工業(yè)場地礦山企業(yè)的辦公區(qū)、生活區(qū)、工業(yè)場地、地面建筑等，不應設在危崖、塌陷區(qū)、崩落區(qū)，不應設在受塵毒、污風影響區(qū)域內，不應受洪水、泥石流、爆破威脅。10查現場。辦公區(qū)、生活區(qū)、工業(yè)場地、地面建筑等設置位置有不符合要求的，本項不得分。加油（氣）裝置（AQ3010-2022）5查現場。加油站、加氣站未設置在安全地點的，本項不得分。下列區(qū)域內不得設置有人員值守的建構筑物：一、總平面（80）周邊環(huán)境①受露天爆破威脅區(qū)域；②儲存爆破器材的危險區(qū)域；③礦山防洪區(qū)域；④受巖體變形、塌陷、滑坡、泥石流等地質災害影響區(qū)域。20查現場。在危險區(qū)域設置有人員值守的建構筑物的，一處扣10分。電力設施距電力設施周圍五百米范圍內（指水平距離）進行爆破作業(yè)，應采取可查資料和現場。未采取可靠的安全防范措施，或未征得當地電靠的安全防范措施，確保電力設施安全，并征得當地電力設施產權單位5力設施產權單位或管理部門的書面同意的，本項不得分?；蚬芾聿块T的書面同意，報經政府有關管理部門批準。其他不符合要求的，一處扣2分。（1）露天坑入口和露天坑周圍易于發(fā)生危險的區(qū)域應設置圍欄和警示標志，防止無關人員進入。（2）礦山企業(yè)的要害崗位、重要設備和設施周圍及危險區(qū)域，應設置查現場。發(fā)現圍欄設置位置、高度，警示標志設置位置、種類安全防護醒目的安全警示標志，并在生產使用期間保持完好。40不滿足安全設施設計及《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》（GB（3）主要運輸道路的急彎、陡坡、危險地段應設置警示標志；交叉道16423-2020）的要求，或存在損壞情況的，一處扣5分?？趹O置警示牌。（4）距墜落基準面2m及2m以上、有人員墜落危險的作業(yè)場所應設圍欄設置位置、高度，警示標志設置位置、種類應滿足安全設施設計及《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》（GB16423-2020）的要求。二、現狀圖紙（20分）圖紙露天礦山應保存下列圖紙，并根據實際情況的變化及時更新：——地形地質圖；——采剝工程年末圖；——采場邊坡工程平面及剖面圖；——采場最終境界圖；——排土場年末圖；——排土場工程平面及剖面圖；——供配電系統(tǒng)圖；——井下采空區(qū)與露天礦平面對照圖；——防排水系統(tǒng)圖。20分查資料、現場。未及時填繪圖紙，扣5分。每缺少一種圖紙，扣5分。圖紙要素不完整，內容有錯、漏等其他不符合要求的，一處扣2分。6-2礦山開采（100分）項目項目內容基本要求標準分值評分標準地下開采轉露天開采前，應探明采空區(qū)和溶洞，對露天開采安全有威脅5未探明采空區(qū)和溶洞，或者未按設計處理對露天開采安全有威的采空區(qū)和溶洞進行處理。脅的采空區(qū)和溶洞，屬重大事故隱患，為定級否決項。350mm5查現場和資料。不符合要求不得分。10礦山應在設計的范圍內進行開采。設計規(guī)定保留的礦柱、巖柱、掛幫礦體，在規(guī)定的期限內，未經技術論證，不應開采或破壞。10或者破壞設計要求保留的礦（巖）柱或者掛幫礦體，屬重大事故隱患，為定級否決項。一、規(guī)范開（1）礦山應按照安全設施設計要求的開采工藝，進行爆破開采或機械開采。查現場，開采工藝與安全設施設計不符，本項不得分。存在國家明令禁止使用的工藝，屬重大事故隱患，為定級否決項。采（70分）（2）根據《國家安全監(jiān)管總局關于發(fā)布金屬非金屬礦山禁止使用的設備及工藝目錄（第二批）的通知》（安監(jiān)總管一〔2015〕13號），核實礦山是否使用國家明令禁止使用的工藝。10①掏底崩落、掏挖開采、不分層的“一面墻”開采；②用爆破方式對大塊礦巖進行二次破碎；③集中鏟裝作業(yè)時人工裝卸礦巖；④未安裝捕塵裝置的干式鑿巖作業(yè)。10查圖紙、現場。未采用自上而下的開采順序分臺階或者分層開采，最終邊坡臺階高度超過設計高度，屬重大事故隱患，為定10m；最終臺階高度不應大于20m。級否決項。6m8m。飾面石材礦山安全平臺寬度不小于3m，清掃平臺寬度不小于6m。最小15（GB16423-2020）5分。露天采場未按設計設置安全平臺和清掃平臺，屬重大事故工作平臺寬度應符合安全設施設計的要求。隱患，為定級否決項。查圖紙和現場。10工作臺階坡面角及終了臺階坡面角局部超過設計要求的，一處扣1分。工作幫坡角大于設計工作幫坡角，屬重大事故隱患，為定級否決項。采礦設備符合《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》和設計的要求。5查現場和設計，一處不符合扣5分。二、采礦方法（30分）1.采礦方法符合設計要求；10查現場和資料。不符合要求不得分。2.編制施工組織設計，并嚴格按設計施工。10查現場和資料。不符合要求不得分。3.采礦方法發(fā)生變更，原則上應由原設計單位出具變更設計。10查現場和資料。不符合要求采礦方法項不得分。6-3作業(yè)活動A（非飾面石材礦山）（100分）項目項目內容基本要求標準分值評分標準鉆機穩(wěn)車時，應與臺階坡頂線保持足夠的安全距離。鉆機與下部臺階接10查現場。一處不符合要求扣5分。移動鉆機應遵守如下規(guī)定：穿孔作業(yè)①行走前司機應先鳴笛，確認履帶前后無人；（25分）②行進前方應有充分的照明；③行走時應采取防傾覆措施，前方應有人引導和監(jiān)護；15查現場。檢查有不符合要求的，一處扣5分。④不應在松軟地面或者傾角超過15°的坡面上行走，不應90°急轉彎；⑤不應在斜坡上長時間停留。⑥孔網參數、炮孔的傾角符合設計要求。爆破作業(yè)（35分）（1）（（原75（設施、警示旗、報警器、警戒帶等）。20查資料和現場。未按照要求設置相應爆破安全設施的，每少一項扣5分。未在安全設施設計劃定的爆破區(qū)或非爆破區(qū)設置相應的安全（2）是否在安全設施設計劃定的爆破區(qū)及非爆破區(qū)設置相應的安全警示標志。（3）在最終邊坡附近爆破時，應采用控制爆破和采取減震措施。警示標志的，每少一類扣5分。在最終邊坡附近爆破時，未采用控制爆破的一處扣10分。爆破作業(yè)避炮掩體，應滿足以下要求：①避炮掩體材質、厚度、尺寸及數量應符合安全設施設計的要求；②避炮掩體應設在沖擊波危險范圍之外；③避炮掩體結構應堅固緊密，位置和方向應能防止飛石和有害氣體的危害；④通達避炮掩體的道路不應有任何障礙。15查資料和現場。避炮掩體材質、厚度、尺寸及數量不符合安全設施設計要求的，本項不得分。其他不符合要求的，一處扣5分。鏟裝設備工作時其平衡裝置與臺階坡底的水平距離不小于1m。5查現場。一處不符合要求扣5分。鏟裝設備工作應遵守下列規(guī)定：——懸臂和鏟斗及工作面附近不應有人員停留；——鏟斗不應從車輛駕駛室上方通過；15查現場。一處不符合要求扣5分?！藛T不應在司機室踏板上或有落石危險的地方停留；鏟裝作業(yè)采用汽車運輸時，多臺鏟裝設備在同一平臺上作業(yè)時的設備間距應不小于設備最大工作半徑的3倍，且不小于50m。5查現場。一處不符合要求扣5分。（40分）上、下臺階同時作業(yè)時，上部臺階的鏟裝設備應超前下部臺階鏟裝設備；超前距離不小于鏟裝設備最大工作半徑的3倍，且不小于50m。5查現場。一處不符合要求扣5分。鏟裝時鏟斗不應壓、碰運輸設備；鏟斗卸載時，鏟斗下沿與運輸設備上沿高差不大于0.5m；不應用鏟斗處理車箱粘結物。5查現場。一處不符合要求扣5分。鏟裝設備應在作業(yè)平臺的穩(wěn)定范圍內行走；鏟狀作業(yè)前應排除工作區(qū)域內的危巖、浮石。5查現場。一處不符合要求扣5分。6-3作業(yè)活動B（飾面石材礦山）（100分）項目項目內容基本要求標準分值評分標準鋸切開采（60分）串珠鋸金剛石串珠鋸操作應遵守下列規(guī)定：——操作人員應接受培訓后方可操作設備；——作業(yè)現場周圍應設置安全警示標志；——軌道鋪設前應清理平臺，保證軌道鋪設區(qū)域的平整；鋸切作業(yè)前，應檢查并確認動力電纜及控制電纜均正常，保護接地良好；——操作臺應放置于繩鋸機側面15m以外，并與串珠鋸運動方向垂直；操作人員的站位應符合串珠鋸操作的有關要求，嚴禁直接面對繩鋸切割方向進行操作或跨越運行20查現場。一處不符合要求扣5分。中的串珠繩；——鋸切作業(yè)前應在串珠鋸外側安置安全防護欄柵，周圍人員退到安全位置后方能啟動串珠鋸；——鋸切作業(yè)時，若需要進入鋸切區(qū)域，操作人員應停止串珠鋸作業(yè)，待問題處理完畢確認安全后，方可啟動串珠鋸；——串珠鋸水平切割作業(yè)前，操作者應將專用的安全擋板置于外露的串珠繩外側。安全擋板的高度應超過串珠鋸運動高度0.5m以上；2m以上的安全擋板；——在進行垂直面切割時，禁止人員站在與切割線相同方向上觀察切割軌跡。移動冷卻水管時，應從切縫側面操作；——切割作業(yè)時操作人員不得離開串珠鋸操作臺；自動切割即將完成時應轉到人工控制，并逐漸減低行走速度；——每次停機后，都要檢查串珠繩接頭，及時更換截面磨損或不符合要求的接頭；——雨雪、雷暴、大霧、大風等不良天氣應停止作業(yè)。鏈臂鋸操作鏈臂鋸應遵守下列規(guī)定：——操作人員接受培訓后方可操作設備；——作業(yè)現場周圍應設置安全警示標志；——軌道鋪設前清理平臺，保證軌道鋪設區(qū)域的平整；每次行走進給之前，檢查軌道固定銷的位置，防止固定銷伸出地面過高與行走機構發(fā)生碰撞；——傾斜鋸切礦體時，鋸切傾斜角度應符合鏈臂鋸傾斜工作要求；——設備行走時，軌道上禁止站立人員或放置物體；——切割臂轉換工位時，禁止人員靠近切割臂工作區(qū)域；——在進行水平切割作業(yè)時，應及時在鋸縫中塞入楔子支撐上部礦體；發(fā)生坍塌壓住切割臂時，應用千斤頂將塌落巖石支起，加入楔子后方可再進行切割作業(yè)；——主電機起動時應減小進給量，切割臂進給時應有人監(jiān)控；——雨雪、雷暴、大霧、大風等不良天氣應停止作業(yè)。10查現場。一處不符合要求扣5分。取芯鉆機操作水平取芯鉆機應遵守下列規(guī)定：——操作人員接受培訓后方可操作設備；——鉆機安裝前，應將安裝鉆機的地面處理平整；鉆機應安放牢固、可靠固定；冷卻水管暢通并連接可靠；——根據待鉆孔的位置調整鉆機安裝方向和鉆桿水平度，確保鉆桿軸線與孔中心重合；——鉆機工作過程中出現非正常噪音和振動時應立即停機檢查；——鉆桿在孔內時，嚴禁啟動鉆桿反轉。10查現場。一處不符合要求扣5分。圓盤鋸操作圓盤鋸應遵守下列規(guī)定：——操作人員接受培訓考核合格后方可操作設備；——軌道鋪設前清理平臺，保證軌道鋪設區(qū)域的平整；各段軌道的連接應牢固、可靠；軌道高出平臺較多時，應采取加固支撐措施；——開機前檢查：鋸片應鎖緊，鋸片防護罩應牢固并蓋住金剛石鋸片表面積一半以上，運行機構的限位開關和機械止擋應可靠，冷卻水管應暢通并連接可靠；——鋸片的偏擺應符合要求；——應觀察圓盤鋸工作時鋸片是否平行運行；電流、電壓是否在允許值范圍；發(fā)生異常應及時停機；——圓盤鋸在行走、作業(yè)、停機時，機體應保持穩(wěn)定；——停機后應檢查電源是否完全斷開，檢查是否有漏油、漏水情況；——應采取措施保證鋸機安裝就位、鋸片裝拆過程中的安全；——雨雪、臺風、雷暴、大霧、大風等不良天氣應停止作業(yè)；——更換鋸片時應有2人或2人以上協(xié)同操作，禁止獨自1人更換鋸片。20查現場。一處不符合要求扣5分。高臺階長條塊石翻倒作業(yè)前，應在預翻倒位置鋪墊渣土，人員撤離至20m以外。5查現場。一處不符合要求扣5分。35查現場。檢查有不符合要求的，一處扣5分。操作荒料叉裝車應遵守下列規(guī)定：——叉裝車不得超載作業(yè)；——工作前檢查：輪胎不應有割傷及裂痕，氣壓、輪胎壓圈及壓圈鎖應正常，輪胎固定螺絲及端叉裝起吊荒料叉裝車蓋螺絲不應松動；轉向和制動器液壓油、制動冷卻油油面應正常，應按照叉裝車保養(yǎng)要求加注潤滑脂；——作業(yè)前應對作業(yè)區(qū)域的環(huán)境進行仔細觀察，了解電纜、設備等障礙（40分）物情況；應對工作面進行20查現場。一處不符合要求扣5分。清理，使其滿足叉裝車和荒料運輸車作業(yè)要求；重載運行應控制速度，待設備停穩(wěn)后方可換向；重載下坡時，應低速慢行、防止翻車；——荒料裝車時，貨叉應盡可能放低、緩慢卸載；鏟裝荒料時應垂直荒料長度方向叉進，不得斜叉；——叉裝車應配備滅火器，司機應熟悉滅火器的使用方法；——停車時應將貨叉平穩(wěn)地放在地上，發(fā)動機怠速運轉5min后方可熄火；不得在發(fā)動機高速運轉時熄火。操作桅桿起重機應遵守下列規(guī)定：桅桿起重機——桅桿起重機基礎應設在巖體穩(wěn)固的地段，應安裝可靠的防雷和接地保護裝置；10查現場。一處不符合要求扣5分?！U起重機不得超載吊裝，起吊時不應斜拉、拖拽；——提升、變幅、回轉機構的限位開關中的接觸開關，使用時應定期檢查，超過使用壽命應及時更換；——吊起的荒料禁止從汽車駕駛室或人員上方越過；荒料離開作業(yè)面之前不應回轉；起吊荒料回轉時，不應改變動臂傾角，不應換檔；——起吊荒料時，如發(fā)現電流表超過額定數值，應立即停止起吊，放下荒料。查明原因并排除故障后，方可重新開始作業(yè)；——荒料吊鉤與吊臂上端的滑輪組應保持2m以上的安全距離；——吊裝荒料時，桅桿起重機作業(yè)范圍內禁止人員、設備進入；——吊鉤的最低極限位置，應保證提升滾筒上最少有6圈鋼絲繩。6-4邊坡管理（100分）項目項目內容基本要求標準分值評分標準露天邊坡應符合設計要求，保證邊坡整體的安全穩(wěn)定。10查現場和資料。不符合要求扣5分。工作臺階和終了臺階的坡面角應符合設計的要求，不應超挖坡底。終了51510臺階的坡面應整齊完整。遇有下列情況時，應采取有效的安全措施：一、管理要——巖層內傾于采場，且設計邊坡角大于巖層傾角；10求（40分）——有多組節(jié)理、裂隙空間組合結構面內傾于采場；——有較大軟弱結構面切割邊坡；——構成不穩(wěn)定的潛在滑坡體的邊坡。邊坡浮石清除完畢之前不應在邊坡底部作業(yè)；人員和設備不應在邊坡底部停留。5查現場。一處不符合要求扣5分。露天采場工作邊坡應每季度檢查1次，運輸或者行人的非工作邊坡每半年檢查1次；邊坡出現滑坡或者坍塌跡象時，應立即停止受影響區(qū)域的15查資料。一處不符合要求扣5分。生產作業(yè)，撤出相關人員和設備，采取安全措施。二、邊坡監(jiān)測（60分）（1）51100（2）現狀高度200米及以上的邊坡，應當進行在線監(jiān)測。（3）存在現狀高度200米以下邊坡的企業(yè)，鼓勵安裝在線監(jiān)測。30查資料和現場。1.不具備地質災害評估資質的單位進行分析，扣5分。2.報告剖面未包括全部邊坡的，缺一個邊坡扣5分。3.100米及以上的邊坡，超過1年未進行分析，扣10分。4200屬重大事故隱患，為定級否決項。5.未按有關國家標準或行業(yè)標準對采場邊坡進行穩(wěn)定性分析，屬重大事故隱患，為定級否決項。6.現狀高度200米以下邊坡的企業(yè)安裝在線監(jiān)測的，加20分。礦山應根據《非煤露天礦邊坡工程技術規(guī)范》（GB51016-2014）和安全設施設計的要求，對終了等相關邊坡設置位移監(jiān)測點，并定期進行位移觀測，保存監(jiān)測記錄。發(fā)現預警情況，及時采取相應的應急措施。30查資料和現場。1.邊坡出現橫向及縱向放射狀裂縫、坡體前緣坡腳處出現上?。ㄍ蛊穑┈F象，后緣的裂縫急劇擴展、位移觀測資料顯示的水平位移量或者垂直位移量出現加速變化的趨勢，屬重大事故隱患，為定級否決項。2.未按要求設置邊坡監(jiān)測點，缺一處扣5分。3.未按要求定期觀測，一次扣5分。4.未保留觀測記錄或者記錄不完整不規(guī)范，一處扣3分。6-5礦巖運輸（100分）項目項目內容基本要求標準分值評分標準卸礦平臺應設照明設施、卸料指示和報警信號裝置；礦倉口卸料時應采取噴霧降塵措施。10查現場。檢查有不符合要求的，一處扣5分。礦巖粗破碎礦倉口周圍應設圍擋或防護欄桿；卸車平臺受料口應設牢固的安全限位1/310查資料和現場。卸礦地點未按要求設置擋車設施，本項不得分。礦倉口周圍未設圍擋或防護欄桿的，扣2分。運輸道路路面寬度、平均坡度、最大坡度、緩和坡段長度、最小轉彎半查資料和現場。運輸道路坡度大于設計坡度10%以上，屬重汽車運輸運輸道路（GBJ22-87）20大事故隱患，為定級否決項。其他不符合的，一處扣5分。對道路路面等質量進行綜合評價，分出優(yōu)、中、差。運輸道路的高陡路基路段，或者彎道、坡度較大的填方地段，遠離山體一側應設置高度不小于車輪輪胎直徑1/2的護欄、擋車墻等安全設施及醒目的警示標志。且上述安全設施應滿足安全設施設計的要求。20查資料和現場。應設置護欄、擋車墻的地點未設置的，一處扣5分。護欄或擋車墻不連續(xù)或尺寸不符合要求的，警示標志不全或損壞的，一處扣2分。運輸車輛載重和寬度符合設計要求，警示貼、燈光、倒車語音等裝置齊全有效。10查設計和現場，一輛不符合扣2分。運礦石自卸汽車載重和寬度符合設計要求，并遵守如下規(guī)定：①停在鏟裝設備回轉范圍0.5m以外；②駕駛員不離開駕駛室，不將身體任何部位伸出駕駛室外；10查現場。不符合要求的，一處扣5分。運輸車輛③不在裝載時檢查、維護車輛。汽車運行應遵守下列規(guī)定：①駕駛室外禁止乘人；②運行時不升降車斗；③不采用溜車方式發(fā)動車輛；④不空檔滑行；⑤不彎道超車；⑥下坡車速不超過25km/h；20查現場。檢查有不符合要求的，一處扣5分，扣完為止。⑦不在主運輸道路、坡道上和供電線路下停車；⑧拖掛車輛行駛時采取可靠的安全措施，并有專人指揮；⑨通過道口之前駕駛員減速瞭望，確認安全后再通過；⑩不超載運行。6-6電氣設施（100分）項目項目內容基本要求標準分值評分標準一、供配電供電電源礦山主變電所主變壓器設置應遵守以下規(guī)定：22120查現場。一級負荷未按規(guī)定采用雙回路或雙電源供電，扣20分。其他不符合要求的，本項不得分。存在淹沒風險采場的排水泵應由雙重電源供電。10查資料和現場。應當設置雙重電源供電而未設置的，本項不得分。雙回路供電線路中，任一回路停電時，另一回路不能承擔最大排水負荷的，本項不得分。供電線路露天礦山戶外安裝的電氣設備應采用戶外型電氣設備；室外配電裝置的裸露導體應有安全防護，當電氣設備外絕緣體最低部位距地小于2500mm時，應裝設固定遮欄；高壓設備周圍應設置圍欄；露天或半露天變電所的變壓器四周應設高度不低于1.8m的固定圍欄或圍墻。20查現場。不符合要求的，一處扣5分。固定式高壓架空電力線路不應架設在爆破作業(yè)區(qū)和未穩(wěn)定的排土區(qū)內。5查現場。不符合要求的，本項不得分。照明夜間工作時，下列地點應設照明裝置：①空氣壓縮機和水泵的工作地點；②汽車裝載處、排土場、卸車線。10查現場。應設置照明裝置的而未設置的，一處扣5分。下列場所應設置應急照明：①變配電所；②監(jiān)控室、生產調度室、通信站和網絡中心；③礦山救護值班室；④安全設施設計要求的其他場所。10查現場。應設置應急照明而未設置的，一處扣2分。防雷接地采場架空線路的下列位置應裝設避雷裝置：①采場供電線路與橫跨線或縱架線的連接處；②多雷地區(qū)高壓設備進線電纜與橫跨線或縱架線連接處；③排土場高壓設備進線電纜與架空線的連接處。5查現場?，F場檢查，應裝設避雷裝置而未裝設的，一處扣2分。變配電室應符合下列規(guī)定：①有防雷、防火、防潮措施；②有防止小動物竄入的措施；③有防止電纜燃燒的措施；④所有電氣設備正常不帶電的金屬外殼應有保護接地；⑤帶電的導線、設備、變壓器、油開關附近不應有易燃易爆物品；⑥電氣設備周圍應有保護措施并設置警示標志。10查現場。不符合要求的，一處扣5分。二、檢驗試驗電纜保護（1）高壓電纜使用前、修復后均應進行絕緣試驗。（2）絕緣損壞的橡套電纜，經修理、試驗合格后方準使用。（3）沿地面敷設的向移動設備供電的橡套電纜中間不應有接頭。（4）跨臺階敷設電纜應避開有浮石、裂縫等的地段。（5）電纜穿越鐵路、公路時，應采取保護措施。（6）架空線下不應停放設備，不應堆置物料。5查資料和現場。不符合要求的，一處扣5分。保護檢驗（1）電氣保護裝置檢驗應遵守下列規(guī)定：①使用前應進行檢驗；②在用設備每年至少檢驗1次；③漏電保護裝置每半年至少檢驗1次；④線路變動、負荷調整時應進行檢驗；⑤應做好檢驗記錄并存檔。5查資料。不符合要求的，一處扣2分。6-7防排水與防滅火（100分）項目項目內容基本要求標準分值評分標準防排水（1）露天礦山應按照下列要求建立防排水系統(tǒng)：①受洪水威脅的露天采場應設置地面防洪工程；②不具備自然外排條件的山坡露天礦，境界外應設截水溝排水；③凹陷露天坑應設機械排水或自流排水設施。防排水系統(tǒng)設置及參數應滿足安全設施設計的要求。5050其他不符合要求的，一處扣10分。防滅火礦山建構筑物應建立消防設施，設置消防器材。露天礦用設備應按照安全設施設計及《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》（GB16423-2020）等要求配備滅火設施。30查資料和現場。礦山未按要求配備消防器材，或消防器材失效的，一處扣10分。露天礦用設備上嚴禁存放汽油和其他易燃易爆品。嚴禁用汽油擦洗設備。10查現場。檢查有不符合要求的，一處扣5分。礦山建構筑物防火間距應符合《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016）的要求。10查現場。檢查有不符合要求的，一處扣5分。6-8排土場（100分）項目項目內容基本要求標準分值評分標準設計2005-2005）及經批準的安全（2）嚴禁個人在排土場作業(yè)區(qū)或者排土場危險區(qū)內從事?lián)斓V石、撿石材25查資料和現場。1.排土場未經有資質的中介機構進行設計，本項不得分。25和其他活動。未經設計或技術論證，任何單位不應在排土場內回采低品位礦石和石材。3.擅自對在用排土場進行回采作業(yè)，屬重大事故隱患，為定級否決項。（1）汽車排土應遵守下列規(guī)定：①排土平臺應平整，排土線應整體均衡推進；②在排土卸載平臺邊緣設置安全車擋，車擋高度不小于車輪輪胎直徑的1/34③由經過培訓考核合格的人員指揮；④進入作業(yè)區(qū)內的人員、車輛服從指揮；5⑤非作業(yè)人員未經允許不得進入排土作業(yè)區(qū)；20在平均坡度大于1:5的地基上順坡排土，未按設計采取安全⑥無關人員不得進入；措施，屬重大事故隱患，為定級否決項。200m排土作業(yè)離小于50m時，車速不大于8km/h；⑧重車卸載時的倒車速度不大于5km/h；⑨能見度小于30m時停止排土作業(yè)。1:5（1）排土作業(yè)區(qū)應符合下列要求：查現場。排土作業(yè)區(qū)有不符合上述要求的，一處扣5分。排土場總堆置高度2倍范圍以內有人員密集場所，未按設計采取安全措施，屬重大事故隱患，為定級否決項。①有良好的照明；②配備通信工具；③設置醒目的安全警示標志。15（2）排土場總堆置高度2倍范圍以內有人員密集場所，應按照設計采取安全措施。排土場截、排水設施應符合安全設施設計要求。15屬重大事故隱患，為定級否決項。排土場截、排水設施不符合安全設施設計要求的，一處扣5分。（1）礦山應按照《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》（GB16423-2020）、《金55200屬非金屬礦山排土場安全生產規(guī)則》（AQ2005-2005）及安全設施設計要求，定期對排土場臺階高度、排土線長度、反坡坡度、排土場邊坡的汽車車擋尺寸、截排水溝系統(tǒng)、排土場規(guī)章制度、設計、作業(yè)管理等進檢查監(jiān)測行安全檢查。25（2）51坡穩(wěn)定性分析。現狀堆置高度100米及以上的排土場，應當每年進行一次邊坡穩(wěn)定性分析?，F狀堆置高度200米及以上的排土場，應應設邊坡穩(wěn)定監(jiān)測系統(tǒng)。7外包工程安全管理（100分）項目項目內容基本要求標準分值評分標準明確承包單位的安全準入條件。2查資料。未明確的不得分，一項不符合要求扣1制度要求分。明確對承包單位管理的責任部門和責任人員。4查資料。未明確不得分。承包單位依法取得安全生產許可證和相應等級的施工6查資料。不符合要求不得分。資質，并在資質等級范圍內承攬工程，從事爆破作業(yè)的應取得爆破作業(yè)許可證。承包單位下設的項目部應設置安全生產管理機構或者4查資料。不符合要求不得分。配備有專職安全生產管理。承包單位主要負責人、安全生產管理人員按規(guī)定參加6查資料。不符合要求1項扣3分。（40安全生產知識和管理能力考核，取得培訓合格證明。分）特種作業(yè)人員持證上崗，其他從業(yè)人員必須經培訓合準入條件格后上崗。承包單位的管理人員、技術人員和特種作業(yè)人員與承3查資料。不符合要求不得分。包單位簽訂勞動合同，并按規(guī)定繳納社會保險。從事采掘施工作業(yè)的承包單位項目部按規(guī)定當配備與6查資料。無相關專職工程技術人員不得分，未配工程施工作業(yè)相適應的采礦、機電、地質等專業(yè)專職備注冊安全工程師或者5年以上井下工作經驗的工程技術人員。人員扣1分。承包單位及其項目部主要負責人必須到崗履職，項目3查資料。不符合要求不得分。部主要負責人不得兼任其他工程項目負責人。承包單位及其項目部建立健全安全生產管理制度、安6查資料。未符合要求1項扣1分。全生產責任制和安全技術操作規(guī)程。（40分）安全管理協(xié)議發(fā)包單位與承包單位簽訂安全生產管理協(xié)議，依法明確雙方安全生產責任。4查資料。不符合要求不得分。安全生產管理協(xié)議中明確外包工程安全生產費用的使用范圍、額度或者單價比例。7查資料。不符合要求不得分。統(tǒng)一管理8查資料。不符合要求1項扣2分。檢查礦山企業(yè)主要負責人每月組織相關人員對承包單位執(zhí)行安全生產法律法規(guī)、隱患排查治理、教育培訓等情況至少進行1次監(jiān)督檢查。812承包單位上級企業(yè)主要負責人或領導班子成員每半年對項目部開展全面監(jiān)督檢查，分析存在的問題。62安全費用監(jiān)督保障安全生產投入，并監(jiān)督承包單位按照制定的安全生產費用使用計劃執(zhí)行。712三、考核考核制定對承包單位的安全生產績效考核細則，每月進行1次考核。15查資料，未制定考核細則不得分，未按時考核缺1項扣2退出經考核，單位、人員不符合安全要求，發(fā)生較大以上事故、出現重大違法違規(guī)行為的，按規(guī)定予以辭退。5查資料。不符合要求不得分。8應急管理（100分）項目項目內容基本要求標準分值評分標準應急管理制度應包含以下內容：1111分。（1）監(jiān)測與預警；（2）應急值守；制度要求（3）應急預案管理；5（4）應急演練；（5）應急資源（救援人員和物資）管理；（6）應急資料檔案管理。查現場和資料。一、基礎保1.礦山應當依托本單位從業(yè)人員建立專（兼）職應急救援隊，并按照有關規(guī)定報送縣級以上人民政府應急管理部門備案。并制定應急救援1.未建立專（兼）職應急救援隊、未備案、未制定應急救援行動方案、未定期組織訓練的扣1分。障行動方案，定期組織訓練，每月至少開展1次救援行動演練。2.配備應急救援物資、裝備或設施，建立管理臺賬，按規(guī)定儲存、維2.未開展救援行動演練，每少1次扣1分。3.未配備應急救援物資、裝備或設施和管理臺賬的扣2分。應急保障護、檢查、保養(yǎng)、更新等；3.有可靠的信息通信和傳遞系統(tǒng)，保持最新的內部和外部應急響應通54.未按規(guī)定儲存、維護、檢查、保養(yǎng)、更新的扣2分。5.無可靠的信息通信和傳遞系統(tǒng)和最新的內部和外部應急響訊錄；應通訊錄的扣2分。4.配置必需的急救器材和藥品；6.未配置必需的急救器材和藥品的扣1分。5.配備應急值班人員，建立24小時應急值班記錄。7.8.未配備應急值班人員和值班記錄的扣2分。6.規(guī)模較小的礦山，可以不建立應急救援隊伍，但應當指定兼職的應9.規(guī)模較小無應急隊伍的的礦山，未指定兼職應急救援人員急救援人員，并與鄰近的應急救援隊伍簽訂應急救援協(xié)議。的不得分。10.未與鄰近的應急救援隊伍簽訂應急救援協(xié)議的扣2分。安全標識1.要害崗位、重要設備和設施周圍及危險區(qū)域，設置有醒目的安全警示標志，并保持完好。5查現場。1.未設置警示標志或不完好的1處扣0.5分.2.聲光防護用品1.為從業(yè)人員提供符合國家、行業(yè)或地方標準要求的勞動防護用品。7查現場和資料。不符合標準要求的防護用品1件扣1分。2.進入礦山作業(yè)場所的人員，按規(guī)定佩帶勞動防護用品。5查現場。未佩戴勞保用品的1人次扣1分。緊急處置權限賦予班組長緊急情況下停產撤人的權力。2查現場和資料。未明確受權不得分。1.應急救援預案應當符合下列基本要求：（1）符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和標準的規(guī)定；（2）符合本單位的安全生產實際情況；（3）符合本單位的危險性分析情況；（4）應急組織和人員的職責分工明確，并有具體的落實措施；6查資料。不符合要求1項扣0.5分。（5）有明確、具體的應急程序和處置措施，并與其應急能力相適應；（6）有明確的應急保障措施，滿足本單位的應急工作需要；（7）應急預案基本要素齊全、完整，應急預案附件提供的信息準確；（8）應急預案內容與相關應急預案相互銜接。查現場和資料。2.綜合預案的編制，要依據企業(yè)風險評估報告、應急資源調查報告。41.未編制綜合預案的不得分。2.無企業(yè)風險評估報告、應急資源調查報告的扣1分。3.專項預案至少包括但不限于以下預案：二、應急管（1）爆破事故專項預案；5查現場和