質(zhì)量管理規(guī)定樣本

四川石化煉化一體化項目管理手冊第一章工程質(zhì)量管理規(guī)定第一節(jié)總則第一條根據(jù)國家《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》（國務院第297號令）、《建設(shè)工程勘察設(shè)計管理條例》（國務院第293號令）及《石油化工建設(shè)工程項目監(jiān)理規(guī)范》（SH/T3903-）關(guān)于規(guī)定制定本制度。第二條本制度合用于公司工程建設(shè)質(zhì)量管理工作。第二節(jié)質(zhì)量管理組織機構(gòu)和職責第三條公司工程質(zhì)量管理原則是貫徹執(zhí)行國家關(guān)于工程質(zhì)量法律法規(guī)和各項方針政策；明確參建各方質(zhì)量管理職責和工作程序，制定項目質(zhì)量籌劃、質(zhì)量控制辦法和管理辦法，規(guī)范質(zhì)量管理，保證達到項目預期質(zhì)量目的。第四條公司工程質(zhì)量管理指引思想是樹立質(zhì)量“零缺陷”和“誰主管、誰負責”、“質(zhì)量管理人人有責”理念，建立健全質(zhì)量保證體系，發(fā)揮各方面質(zhì)量管理作用，分級控制，分項把關(guān)，把煉化一體化項目建設(shè)成為：符合規(guī)范、功能齊全、質(zhì)量合格、本質(zhì)安全、運營穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)工程。第五條質(zhì)量管理目的是工程項目質(zhì)量控制覆蓋率100%、質(zhì)量問題整治率100%、質(zhì)量驗收合格率100%，大機組試車和裝置聯(lián)動試車、投料試車一次成功。第六條公司工程質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖四川石化公司監(jiān)理公司1監(jiān)理公司2監(jiān)理公司3監(jiān)理公司n質(zhì)量監(jiān)督站EPC1EPCnE+PCE+P+C圖1.1四川石化公司工程質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖總體設(shè)計院四川石化煉化一體化項目管理手冊質(zhì)量控制工程師1質(zhì)量控制工程師2質(zhì)量控制工程師3質(zhì)量控制工程師n圖1.3四川石化公司各生產(chǎn)和輔助單位質(zhì)量控制組織機構(gòu)各生產(chǎn)和輔助單位部長各生產(chǎn)和輔助單位質(zhì)量主管（設(shè)備副部長）生產(chǎn)一部公司總經(jīng)理公司主管副總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室（黨委辦公室）生產(chǎn)運營處財務處人事處（黨委組織部）質(zhì)量安全環(huán)保技術(shù)發(fā)展處審計法規(guī)處機動設(shè)備處黨群工作處（公司文化）商務部工程部行政部生產(chǎn)二部圖1.2四川石化公司工程質(zhì)量控制組織機構(gòu)圖生產(chǎn)三部生產(chǎn)四部生產(chǎn)五部生產(chǎn)六部倉儲運輸部公用工程部設(shè)備檢修部生產(chǎn)監(jiān)測部四川石化煉化一體化項目管理手冊第七條質(zhì)量安全環(huán)保處是公司質(zhì)量管理歸口部門，其職責是：(一)建立公司工程質(zhì)量管理體系，對公司工程質(zhì)量進行全過程管理，并監(jiān)督檢查質(zhì)量管理體系運營狀況，明確直屬單位、各部、機關(guān)處室、監(jiān)理單位和承包商等參建單位質(zhì)量責任；(二)制定工程建設(shè)質(zhì)量管理制度，在工程建設(shè)過程中貫徹并監(jiān)督檢查直屬單位、各部、機關(guān)處室、監(jiān)理單位、承包商等參建單位執(zhí)行狀況；(三)參加對監(jiān)理單位、承包商資質(zhì)審查、招標工作，參加國內(nèi)外重要設(shè)備、材料、構(gòu)配件采購技術(shù)談判、招標工作；(四)參加設(shè)備監(jiān)造單位資質(zhì)審查，監(jiān)督檢查設(shè)備監(jiān)造過程質(zhì)量責任貫徹狀況，并負責向集團公司質(zhì)量管理部門推薦申報《產(chǎn)品駐廠監(jiān)造單位資質(zhì)證書》監(jiān)造單位；(五)對公司有關(guān)部門工程設(shè)計、工程設(shè)備及材料采購、工程施工質(zhì)量管理進行監(jiān)督，負責督促對不合格問題解決；土建質(zhì)量工程師靜設(shè)備質(zhì)量工程師動設(shè)備質(zhì)量工程師配管焊接質(zhì)量工程師圖1.4四川石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處質(zhì)量控制組織機構(gòu)質(zhì)量安全環(huán)保處處長質(zhì)量安全環(huán)保處質(zhì)量負責人電氣質(zhì)量工程師儀表質(zhì)量工程師防腐隔熱質(zhì)量工程師無損檢測質(zhì)量工程師四川石化煉化一體化項目管理手冊(六)負責向集團公司質(zhì)量管理部門推薦申報產(chǎn)品質(zhì)量承認生產(chǎn)公司和產(chǎn)品；對獲得集團公司產(chǎn)品質(zhì)量承認生產(chǎn)公司和產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)督；(七)負責對采購物資合格供應商質(zhì)量評審、采購合同中質(zhì)量技術(shù)原則和質(zhì)量指標審查、質(zhì)量檢查工作監(jiān)督；負責采購物資質(zhì)量糾紛調(diào)查解決；制定采購物資質(zhì)量監(jiān)督抽檢籌劃，并組織實行；(八)負責受理監(jiān)理單位、承包商等參建單位工程質(zhì)量征詢和質(zhì)量投訴；(九)參加裝置質(zhì)量分析檢查設(shè)備選型選商、技術(shù)交流、合同會審工作；(十)負責公司工程建設(shè)項目質(zhì)量監(jiān)督工作申報，起草、訂立質(zhì)量監(jiān)督合同；(十一)負責公司工程建設(shè)項目工程進度款審查，負責質(zhì)量監(jiān)督費用籌劃提交；(十二)組織解決工程建設(shè)中質(zhì)量事故。第八條技術(shù)發(fā)展處職責(一)組織編制設(shè)計質(zhì)量管理制度并貫徹執(zhí)行；(二)組織工藝技術(shù)選取、參加裝置裝備水平認定；負責公司購買專有技術(shù)技術(shù)談判及合同訂立；負責組織專有技術(shù)所涉及專利設(shè)備技術(shù)交流；(三)組織審查擬定設(shè)計承包商；負責設(shè)計合同起草、訂立及其履行；參加EPC承包商選取和招標工作，并監(jiān)督管理其設(shè)計質(zhì)量管理體系運營狀況；(四)負責監(jiān)督管理設(shè)計階段質(zhì)量目的實現(xiàn)；組織設(shè)計審查、設(shè)計交底、圖紙會審；(五)制定項目設(shè)計及設(shè)計變更管理制度，督促檢查設(shè)計變更按規(guī)定程序、合同約定辦理；(六)組織、指引、檢查與考核各生產(chǎn)和輔助單位設(shè)計管理工作；(七)負責組織設(shè)計、技術(shù)等文獻資料收集、整頓和歸檔。第九條工程部職責(一)負責組織工程建設(shè)項目開工報告審批、竣工驗收工作；(二)負責工程建設(shè)項目監(jiān)理單位、工程承包商準入資質(zhì)初審、招投標、合同起草、訂立和履行工作；(三)參加工程建設(shè)項目質(zhì)量監(jiān)督工作申報；(四)組織單項工程中間交工；(五)督促檢查各生產(chǎn)和輔助單位工程建設(shè)文獻資料收集、整頓和歸檔工作；(六)負責對工程建設(shè)項目進行工期、質(zhì)量、投資、安全“四大控制”全面管理工作；負責在項目建設(shè)過程中全面貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范原則、集團公司及公司各項質(zhì)量管理規(guī)章制度。第十條商務部職責四川石化煉化一體化項目管理手冊(一)負責制定設(shè)備、材料采購質(zhì)量管理制度，對列入股份公司產(chǎn)品質(zhì)量承認目錄產(chǎn)品進行“股份公司產(chǎn)品質(zhì)量承認證書”初審，對采購物資進行質(zhì)量把關(guān)；(二)負責重要設(shè)備、材料供應商短名單擬定，審批承包商采購招標方案和最終供應商；(三)監(jiān)督檢查設(shè)備、材料采購合同訂立和執(zhí)行狀況；(四)參加設(shè)備、材料聯(lián)合驗收開箱、檢查工作。監(jiān)督檢查承包商現(xiàn)場設(shè)備、材料管理工作；(五)組織國外設(shè)備、材料國內(nèi)檢查管理工作，負責對代理檢查員管理；(六)負責組織工程建設(shè)項目采購過程中浮現(xiàn)不合格品解決，協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)項目設(shè)備、材料質(zhì)保期內(nèi)質(zhì)量問題；(七)負責委托并組織、管理第三方檢測單位進行工程采購所轄物資檢測。第十一條機動設(shè)備處職責（一）組織需要訂立技術(shù)附件訂貨設(shè)備選型技術(shù)談判以及技術(shù)附件訂立工作；（二）負責組織公司設(shè)備監(jiān)造管理工作，制定相應管理制度，監(jiān)督檢查設(shè)備采購單位監(jiān)造制度執(zhí)行狀況；按集團公司關(guān)于規(guī)定委托具備相應資質(zhì)監(jiān)造機構(gòu)，對列入集團公司駐廠監(jiān)造目錄產(chǎn)品進行監(jiān)造。（三）參加設(shè)備采購合格供應商評審、合格供應商名錄制定；跟蹤浮現(xiàn)不合格品供應商進行問題整治；（四）負責委托并組織、管理第三方檢測單位進行采購設(shè)備檢測。第十二條審計法規(guī)處職責負責市場準入復審工作；復審準入單位“股份公司產(chǎn)品質(zhì)量承認證書”及其她質(zhì)量資質(zhì)證書；對各單位工程質(zhì)量管理制度執(zhí)行狀況進行監(jiān)督。第十三條各生產(chǎn)和輔助單位職責(一)負責本單位工程建設(shè)全過程質(zhì)量管理；(二)參加工藝技術(shù)選取、裝置裝備水平認定工作，參加公司購買專有技術(shù)技術(shù)談判、專有技術(shù)所涉及專利設(shè)備技術(shù)談判；(三)參加工程承包商及設(shè)備供應商招標；(四)負責制定和貫徹本單位工程建設(shè)質(zhì)量目的、責任制及管理辦法；負責監(jiān)督檢查監(jiān)理單位及承包商質(zhì)量管理體系貫徹和運營狀況；(五)組織審查承包商對項目質(zhì)量控制點劃分、檢查級別確認；負責對隱蔽工程和控制點進行檢查確認；(六)參加設(shè)備、材料聯(lián)合驗收；(七)組織工程質(zhì)量抽查、檢查及評比；四川石化煉化一體化項目管理手冊(八)組織單位工程質(zhì)量驗收工作；(九)負責工程建設(shè)文獻資料收集、整頓和歸檔；(十)負責裝置試運營工作；負責裝置“三查四定”、中間交接和竣工驗收工作；(十一)參加工程質(zhì)量事故調(diào)查、分析、解決工作。第十四條總體設(shè)計院職責總體設(shè)計院作為設(shè)計總體規(guī)范、協(xié)調(diào)單位，對整個項目設(shè)計完整性、統(tǒng)一性、規(guī)范性負責。(一)對設(shè)計完整性、合理性負有所有技術(shù)責任；(二)對各設(shè)計單位貫徹國家質(zhì)量方針和貫徹質(zhì)量主管部門意見負有技術(shù)把關(guān)責任；(三)設(shè)計前期工作階段：制定工程設(shè)計統(tǒng)一規(guī)定，統(tǒng)一工程建設(shè)項目設(shè)計標準、規(guī)范；(四)初步設(shè)計階段：依照批準總體設(shè)計，向單項工程設(shè)計單位提出各單項工程設(shè)計原則和設(shè)計規(guī)定，審查各單項工程初步設(shè)計原則、技術(shù)水平、執(zhí)行關(guān)于質(zhì)量規(guī)定狀況，負責編制工程初步設(shè)計文獻并對其完整性、精確性負責；(五)施工圖階段：依照批準初步設(shè)計文獻，組織各單項工程設(shè)計單位研究、落實初步設(shè)計審查意見，組織完畢修改工作；貫徹施工圖階段設(shè)計條件；(六)督促并管理設(shè)計問題貫徹狀況。第十五條監(jiān)理單位職責監(jiān)理單位受公司委托，對承包商進行質(zhì)量監(jiān)理管理，以保證工程質(zhì)量達到預期目的。(一)協(xié)助公司審查EPC（PC）分包（供應）商（涉及采購和施工）方案、參與資格預審、招標活動以及重要技術(shù)談判；(二)審核、批準承包商提交項目實行籌劃和施工組織設(shè)計；(三)審查承包商現(xiàn)場項目管理機構(gòu)質(zhì)量管理體系，督促承包商嚴格按照工程承包合同、設(shè)計文獻和工程技術(shù)原則規(guī)范進行施工，主持工程質(zhì)量事故調(diào)查，并隨時向業(yè)主報告，對質(zhì)量控制負責；(四)檢查承包商使用材料、構(gòu)配件和設(shè)備質(zhì)量，并進行進場測試和監(jiān)控，必要時到制造廠進行設(shè)備驗收，保證物資供應滿足工程進度、質(zhì)量、費用控制規(guī)定；(五)對承包商工程完畢量質(zhì)量進行確認，作為付款根據(jù)；(六)負責組織承包商進行單位工程劃分和單位工程開工報告批準，負責組織分部、分項工程質(zhì)量驗收，參加單位工程質(zhì)量驗收、單項工程中間交接；(七)參加“三查四定”和中間交接，協(xié)助公司做好竣工驗收工作；(八)定期向生產(chǎn)和輔助單位進行工程質(zhì)量報告。四川石化煉化一體化項目管理手冊第十六條EPC等承包商職責對所承擔工程進行質(zhì)量保證，全面履行承包合同質(zhì)量規(guī)定。(一)負責承包范疇內(nèi)各項質(zhì)量管理工作，接受和服從公司及受委托監(jiān)理單位、質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)和具備資質(zhì)第三方檢查單位對工程質(zhì)量監(jiān)督和管理，完畢各項質(zhì)量管理工作；(二)認真貫徹ISO9000(版)質(zhì)量保證體系文獻規(guī)定，依照合同有關(guān)條款，開展項目質(zhì)量管理工作，以保證提供滿足合同規(guī)定產(chǎn)品；(三)采用先進項目質(zhì)量管理手段對項目質(zhì)量進行管理控制，負責對質(zhì)量管理人員和專業(yè)人員進行必要質(zhì)量管理培訓及特殊工種入廠考試，使其符合質(zhì)量管理要求；(四)必要按照公司批準分包籌劃和承認分承包商進行分包，承包商對分包商（涉及供應商）招投標活動接受公司監(jiān)督、征詢和批準；(五)負責中間交接前成品保護工作；(六)負責對質(zhì)量檢查、“三查四定”、中間交接提出內(nèi)容進行整治。負責解決試車中暴露工程質(zhì)量問題，并協(xié)助公司完畢竣工驗收工作；(七)組織質(zhì)量事故因素調(diào)查、評估，提出補救辦法和解決意見，出具調(diào)查報告。第十七條質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)職責(一)貫徹國家和上級主管部門關(guān)于建設(shè)工程質(zhì)量管理方針政策、法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，制定工程質(zhì)量監(jiān)督技術(shù)管理和質(zhì)量管理制度，并組織實行；(二)在規(guī)定監(jiān)督范疇內(nèi)，受理建設(shè)單位工程質(zhì)量監(jiān)督申報，詳細實行工程質(zhì)量監(jiān)督管理；(三)對監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)工程建設(shè)各方責任主體質(zhì)量行為問題和工程實體質(zhì)量問題，依照其嚴重限度，按關(guān)于規(guī)定進行解決和懲罰并跟蹤檢查，直到問題得到解決。第三節(jié)工程質(zhì)量保證體系第十八條工程質(zhì)量保證體系建立建立健全公司質(zhì)量保證體系是工程質(zhì)量保證基本。在工程建設(shè)過程中，實行公司有關(guān)部門歸口管理、各生產(chǎn)和輔助單位全面管理、承包商對工程質(zhì)量負全責、監(jiān)理單位對工程質(zhì)量過程控制、質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)對重要部位和核心環(huán)節(jié)監(jiān)督檢查（2+3）質(zhì)量管理體系。參加公司工程建設(shè)監(jiān)理單位、承包商及檢測單位，必要建立完善、切實可行質(zhì)量保證體系。質(zhì)量安全環(huán)保處、工程部、各生產(chǎn)和輔助單位及監(jiān)理單位將不定期檢查各參建單位質(zhì)量保證體系建立和運營狀況。四川石化煉化一體化項目管理手冊第十九條人員素質(zhì)保證參加公司工程建設(shè)各類專業(yè)人員（項目管理人員、技術(shù)人員、特殊崗位作業(yè)人員等）均應持有相應崗位作業(yè)允許證。焊接崗位作業(yè)人員要通過入廠考試，持證上崗（見《特殊工種（焊工）上崗允許制度管理》）。第二十條工程質(zhì)量管理技術(shù)保證工程技術(shù)管理在工程質(zhì)量管理中占有重要地位。技術(shù)管理任務是：認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范和原則，精心編制施工組織設(shè)計（施工方案），科學合理地安排施工工序，為項目建設(shè)提供全面技術(shù)管理根據(jù)，保證工程質(zhì)量符合設(shè)計文獻、有關(guān)原則規(guī)范和合同規(guī)定規(guī)定。(一)文獻資料控制1.項目文獻/資料是項目管理活動過程執(zhí)行根據(jù)和記錄，對文獻/資料控制是項目質(zhì)量管理和控制重要內(nèi)容之一，以保證參建各方可以對的執(zhí)行現(xiàn)行、有效法律、法規(guī)、原則、規(guī)范等項目文獻/資料。2.項目應控制文獻/資料重要有：（1）國家、地方和中石油（行業(yè)）關(guān)于法規(guī)和原則、規(guī)范；（2）質(zhì)量管理體系文獻；（3）作為管理和控制根據(jù)合同、合同、圖紙、資料以及項目管理大綱、質(zhì)量計劃、程序文獻等；（4）項目運營中所有文、函、信件及其電子文檔。3.項目文獻/資料控制程序：（1）工程部負責定期發(fā)布現(xiàn)行涉及項目建設(shè)國家、行業(yè)、地方原則、規(guī)范目錄，各參建單位負責對原則、規(guī)范收集、整頓、執(zhí)行工作。質(zhì)量安全環(huán)保處負責督促工程部、各生產(chǎn)和輔助單位、監(jiān)理單位對參建單位執(zhí)行狀況進行檢查；（2）各參建單位文獻接受應進行有效性與完整性審查、分類登記、編號和標記；（3）各參建單位應及時清理并撤出失效、作廢文獻/資料，保證項目現(xiàn)場和持有人使用有效版本；（4）文獻/資料在項目內(nèi)部傳遞、發(fā)放應由文獻控制人員執(zhí)行，傳遞和發(fā)放應有登記和簽字；（5）工程結(jié)束時，質(zhì)量管理體系規(guī)定文獻/資料應按關(guān)于人員各自分管責任，將文獻/資料按分類進行整頓、歸檔。(二)質(zhì)量記錄控制1.項目質(zhì)量記錄控制重要涉及：質(zhì)量記錄標記、收集、編目、歸檔、保管和解決；2.項目質(zhì)量記錄重要涉及項目實行記錄及各承包商提供關(guān)于質(zhì)量記錄，涉及：四川石化煉化一體化項目管理手冊（1）承包商合同及其評審記錄；（2）承包商招標記錄；（3）承包商提供質(zhì)量記錄：質(zhì)量籌劃、質(zhì)量體系，分承包商投標記錄，采購設(shè)備及材料質(zhì)量證明以及分承包商提供質(zhì)量籌劃、質(zhì)量體系、施工方案、質(zhì)量目錄等；（4）過程監(jiān)督、檢查、驗證記錄：質(zhì)量體系檢查、特殊工程上崗資格檢查以及檢驗、測量、實驗設(shè)備檢查、工序驗收、工程質(zhì)量檢查、工程質(zhì)量驗收記錄等；（5）不合格評審、處置及糾正辦法實行記錄；（6）月度工程質(zhì)量控制分析記錄；（7）質(zhì)量專項會紀要；（8）單項工程中間交接資料，工程驗收資料。3.質(zhì)量記錄時應筆跡清晰、及時、精確、規(guī)范和完整；保證精確性、真實性、完整性、及時性、規(guī)范性；質(zhì)量記錄保管應防止損壞、變質(zhì)和丟失、保存應便于查找；4.項目質(zhì)量記錄控制程序：（1）公司項目管理質(zhì)量記錄由各機關(guān)處室、直屬單位、各生產(chǎn)和輔助單位，按照質(zhì)量管理責任分工，與項目建設(shè)進度同步進行編制、收集、整頓、歸檔；檔案主管部門負責項目質(zhì)量記錄驗收、檔案管理工作；（2）監(jiān)理單位負責監(jiān)理合同規(guī)定范疇內(nèi)項目監(jiān)理質(zhì)量記錄編制、收集、整頓、歸檔工作；各生產(chǎn)和輔助單位負責組織驗收、歸檔工作；工程部、質(zhì)量安全環(huán)保處負責監(jiān)督檢查；（3）各承包商負責合同規(guī)定范疇內(nèi)（設(shè)計、采購、施工）項目質(zhì)量記錄編制、收集、整頓、歸檔工作；監(jiān)理單位負責檢查、確認；各生產(chǎn)和輔助單位負責組織驗收、歸檔工作；公司工程部、質(zhì)量安全環(huán)保處負責監(jiān)督檢查；(三)嚴格執(zhí)行設(shè)計審查、設(shè)計交底、圖紙會審、設(shè)計變更（工程聯(lián)系單）管理制度。1.在項目基本設(shè)計和施工圖設(shè)計審查階段，技術(shù)發(fā)展處組織設(shè)計審查工作；2.設(shè)計交底、圖紙會審由公司技術(shù)發(fā)展處歸口管理，設(shè)計交底應邀請工程質(zhì)量監(jiān)督人員參加。未經(jīng)圖紙會審和設(shè)計交底工程，不得開工；3.設(shè)計變更（工程聯(lián)系單）對設(shè)計變更（工程聯(lián)系單）管理，必要按照公司有關(guān)管理制度執(zhí)行。設(shè)計變更文件（工程聯(lián)系單）內(nèi)容，不得低于原設(shè)計技術(shù)原則或質(zhì)量規(guī)定。(四)嚴格實行公司、監(jiān)理單位、承包商、檢測單位各項技術(shù)質(zhì)量管理文獻編制、審批、執(zhí)行制度。1.監(jiān)理單位在工程項目開工前，必要組織編制并按規(guī)定程序?qū)彶榕鷾薯椖俊氨O(jiān)理規(guī)劃”和“監(jiān)理細則”，否則項目不得開工；四川石化煉化一體化項目管理手冊2.工程檢測單位，在實行工程項目檢測前，必要組織編制并按規(guī)定程序?qū)彶榕鷾省绊椖繖z測施工組織設(shè)計”和“項目檢測籌劃”，否則項目不得開工；3.各承包商應依照工程承包范疇、特點編制施工組織設(shè)計（施工方案），并符合《化工建設(shè)項目施工組織設(shè)計原則》HG20235-93規(guī)定。（1）獨立承建某一單項工程建筑工程和安裝工程施工單位，必要編制單項工程施工組織總設(shè)計；（2）分別承建單項工程建筑工程或安裝工程施工承包商，須編制建筑工程或安裝工程專項施工組織總設(shè)計；（3）對于單位工程，應編制單位工程施工組織設(shè)計或施工方案；(五)施工組織設(shè)計管理規(guī)定1.單（專）項工程應編制施工組織總設(shè)計，由承包商總工程師或技術(shù)負責人批準，報監(jiān)理單位及各生產(chǎn)和輔助單位審查，并報公司工程部及質(zhì)量安全環(huán)保處備案；2.單位工程施工組織設(shè)計或施工方案，應由承包商項目部總工程師或技術(shù)負責人審定，項目經(jīng)理批準，監(jiān)理單位審查，報生產(chǎn)和輔助單位備案；3.單位工程開工前，總監(jiān)理工程師應組織關(guān)于專業(yè)監(jiān)理工程師審查承包商報送單位工程施工組織設(shè)計或施工方案；4.在項目實行過程中，監(jiān)理單位將按照施工組織設(shè)計（施工方案）規(guī)定對承包商進行監(jiān)督檢查。(六)項目質(zhì)量籌劃各承包商都應按照質(zhì)量體系規(guī)定，針對項目特定條件以及公司規(guī)定制定項目質(zhì)量籌劃，項目質(zhì)量籌劃報監(jiān)理單位審批后報各生產(chǎn)和輔助單位、工程部、質(zhì)量安全環(huán)保處備案。在項目實行過程中，監(jiān)理單位將按照質(zhì)量籌劃規(guī)定對承包商進行監(jiān)督檢查。工程結(jié)束后，承包商應向監(jiān)理單位、各生產(chǎn)和輔助單位、工程部、質(zhì)量安全環(huán)保處提交經(jīng)承包商項目經(jīng)理簽批質(zhì)量籌劃執(zhí)行狀況總結(jié)報告。項目質(zhì)量籌劃應涉及重要內(nèi)容：1.概述：簡要簡介項目狀況和質(zhì)量籌劃對象及合用范疇；2.質(zhì)量目的：應明確項目質(zhì)量目的，保證明現(xiàn)對顧客質(zhì)量承諾；3.管理職責：規(guī)定項目重要管理人員重要職責，除明確項目質(zhì)量總工程師之外還應有項目經(jīng)理、技術(shù)質(zhì)量部負責人、材料控制責任工程師、各專業(yè)工程師等管理職責；4.勘察、設(shè)計質(zhì)量控制內(nèi)容：應涉及勘察招標工作及勘察單位資質(zhì)；5.勘察方案審批，地形測繪及場地地質(zhì)穩(wěn)定性評價，重要建、構(gòu)筑物基本方案驗證和計算，工程勘察報告資料驗收；設(shè)計質(zhì)量體系檢查、設(shè)計分承包控制；6.原則、規(guī)范控制，設(shè)計進度控制，基本設(shè)計審查及詳細設(shè)計審查，設(shè)計變更四川石化煉化一體化項目管理手冊控制，設(shè)計文獻資料歸檔；7.采購過程質(zhì)量控制內(nèi)容：供貨分承包商選取，重要設(shè)備和材料商務、技術(shù)談判及監(jiān)造籌劃，設(shè)備及材料驗收、檢查項目以及特殊采購特殊規(guī)定等；8.施工過程質(zhì)量控制內(nèi)容：施工分承包商選取，施工分承包商質(zhì)量體系、施工組織設(shè)計及施工方案審查，采用特定施工程序、辦法和作業(yè)指引書，特殊崗位人員上崗資格審查，三個級別工序質(zhì)量控制點及控制方案、施工過程檢查和實驗籌劃，施工過程質(zhì)量記錄，隱蔽工程驗收與中間交工驗收籌劃，交工資料歸檔。(七)工程建設(shè)總體布置（單項工程施工總體方案）各生產(chǎn)和輔助單位在項目開工前應編制項目工程建設(shè)總體布置（單項工程施工總體方案），其中應涉及質(zhì)量籌劃章節(jié)，由各生產(chǎn)和輔助單位負責人組織編制，并應符合項目特定條件及公司規(guī)定。其中項目質(zhì)量籌劃章節(jié)應報質(zhì)量安全環(huán)保處審核。項目質(zhì)量籌劃重要內(nèi)容應涉及：1.項目質(zhì)量目的；2.項目質(zhì)量職責；3.設(shè)計過程質(zhì)量控制；4.采購過程質(zhì)量控制；5.施工過程質(zhì)量控制；6.開車過程質(zhì)量控制；7.文獻控制、不合格品控制、糾正和防止辦法、質(zhì)量記錄控制、記錄技術(shù)等，可引用公司質(zhì)量管理制度。第四節(jié)工程質(zhì)量控制程序第二十一條工程質(zhì)量控制是工程施工一項重要控制內(nèi)容，制定質(zhì)量控制點，審查開工報告，對工程質(zhì)量進行監(jiān)督、檢查和驗收是施工質(zhì)量控制重要工作內(nèi)容。工程質(zhì)量控制分專業(yè)進行，普通分為：總圖、建筑、設(shè)備、工藝配管、電氣、儀表、熱工、防腐絕熱等專業(yè)。(一)質(zhì)量控制點管理質(zhì)量控制點應由EPC（PC）等承包商擬定，按專業(yè)報監(jiān)理單位審核、各生產(chǎn)和輔助單位組織審定，報工程部和質(zhì)量安全環(huán)保處備案。1.設(shè)立質(zhì)量控制點原則：（1）對產(chǎn)品合用性（性能、精度、壽命、可靠性、安全性等）有嚴重影響關(guān)鍵質(zhì)量特性、核心部位或重要影響因素應設(shè)立質(zhì)量控制點；四川石化煉化一體化項目管理手冊（2）對工藝有嚴格規(guī)定，對下道工序工作有嚴重影響核心性部位應設(shè)立質(zhì)量控制點；（3）隱蔽工程；（4）對質(zhì)量不穩(wěn)定，浮現(xiàn)不合格品多項目，應設(shè)立質(zhì)量控制點；（5）對重要不良項目（質(zhì)量通?。O(shè)立質(zhì)量控制點；（6）對緊缺物資或也許對生產(chǎn)安全有嚴重影響核心項目應設(shè)立質(zhì)量控制點；（7）選取質(zhì)量控制點應精確并便于有效控制；質(zhì)量控制點依照重要限度不同,劃分相應級別,普通劃分形式:A級：為重要質(zhì)量控制點，是保證工程質(zhì)量核心。該控制點工程質(zhì)量需經(jīng)公司各生產(chǎn)和輔助單位、監(jiān)理單位、總承包商和施工分承包商四方確認。A級控制點必要提前24小時上報檢查；B級：較為重要質(zhì)量控制點，該控制點工程質(zhì)量需經(jīng)監(jiān)理單位、總承包商和施工分承包商三方確認，B級控制點必要提前24小時上報檢查；C級：為施工分承包商全過程質(zhì)量控制。（8）項目設(shè)立質(zhì)量控制點，必要時作為合同附件。2.三級控制點控制程序：A級工程質(zhì)量控制點控制執(zhí)行程序如下：（1）總承包商專業(yè)工程師接到施工分承包商上報《報驗單》后，在確認施工分承包商已自檢完畢、有自檢記錄狀況下，報監(jiān)理單位、各生產(chǎn)和輔助單位進行檢查。同時報質(zhì)量安全環(huán)保處備案，必要時質(zhì)量安全環(huán)保處可派人參加；（2）總承包商專業(yè)工程師應在規(guī)定期間內(nèi)會同監(jiān)理單位及各生產(chǎn)和輔助單位對報檢項目進行質(zhì)量檢查，如不合格，責令施工分承包商在限定期間內(nèi)進行整治后重新檢查；如合格應按規(guī)定及時在交工資料上簽字確認，規(guī)定確認簽字時間不超過一周；（3）如監(jiān)理單位和各生產(chǎn)和輔助單位未在規(guī)定期間內(nèi)到達現(xiàn)場，可視為批準；（4）如承包商未按規(guī)定進行報檢，監(jiān)理單位和各生產(chǎn)和輔助單位專業(yè)工程師有權(quán)責令承包商對已隱蔽工程進行剝露或開口；（5）檢查完畢后，填寫《質(zhì)量控制點檢查記錄記錄》以防漏檢；B級工程質(zhì)量控制點控制執(zhí)行程序如下：（1）總承包商專業(yè)工程師接到施工分承包商上報《報驗單》后，在確認施工分承包商已自檢完畢、有自檢記錄狀況下，報監(jiān)理單位進行質(zhì)量檢查，報各生產(chǎn)和輔助單位備案；（2）如總承包商未按規(guī)定進行報檢，監(jiān)理單位有權(quán)責令施工分承包商對已隱蔽工程進行剝露或開口；四川石化煉化一體化項目管理手冊（3）檢查完畢后，填寫《質(zhì)量控制點檢查記錄記錄》以防漏檢。C級工程質(zhì)量控制點控制執(zhí)行程序如下：總承包商專業(yè)工程師及監(jiān)理工程師加強現(xiàn)場巡檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，依照狀況填寫《工作聯(lián)系單》、《工程質(zhì)量整治告知單》或《監(jiān)理工程師告知單》下發(fā)施工承包商質(zhì)量管理部門。3.質(zhì)量控制點設(shè)立后實行要點：（1）規(guī)定施工分承包商質(zhì)量控制工程師、技術(shù)員把質(zhì)量控制點質(zhì)量特性及控制辦法向施工人員交底，務必使關(guān)于人員真正理解，樹立以防止為主思想；（2）監(jiān)理單位和承包商專業(yè)工程師、質(zhì)量控制工程師在施工現(xiàn)場要進行重點指導、檢查，對核心質(zhì)量控制點要進行旁站監(jiān)督；（3）嚴格規(guī)定操作人員按規(guī)程規(guī)范認真操作，保證每個環(huán)節(jié)質(zhì)量；（4）按規(guī)定做好檢查，認真記錄檢查成果，真正獲得第一手數(shù)據(jù)；（5）運用數(shù)據(jù)記錄辦法對控制要素進行分析，不斷地進行改進。4.工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)在其監(jiān)督籌劃中明確停（必）監(jiān)點，施工承包商必要提前48小時告知工程質(zhì)量監(jiān)督人員檢查。(二)開工報告審批制度1.單項工程開工報告由承包商填寫、報監(jiān)理單位審核、各生產(chǎn)和輔助單位核準，報工程部批準并報質(zhì)量安全環(huán)保處備案；2.單位工程開工報告由施工分承包商填寫、報總承包商審核、監(jiān)理單位核準，報各生產(chǎn)和輔助單位批準；3.填報開工報告應滿足如下條件：（1）已訂立了承包合同；（2）施工圖紙進行了設(shè)計交底和圖紙會審；（3）施工組織設(shè)計或施工方案已被審批；（4）編制施工預算已經(jīng)批準；（5）材料及提交備料單滿足持續(xù)施工規(guī)定，開工所用材料已按規(guī)定做了復驗，報告合格；（6）核心設(shè)備、大型設(shè)備到貨時間已貫徹，對外委托預制構(gòu)件、零部件已貫徹；（7）施工機具齊全，并已試運轉(zhuǎn)正常；（8）現(xiàn)場施工管理機構(gòu)已完善，施工所需各工種勞動力已貫徹；（9）現(xiàn)場施工用水、用電、通信、道路、暫時設(shè)施滿足工程需要；（10）現(xiàn)場永久性、半永久性坐標控制點和水準點已設(shè)立好，并復核完；（11）施工年度籌劃、季度、月籌劃已編制并通過。四川石化煉化一體化項目管理手冊(三)設(shè)備、材料、構(gòu)配件質(zhì)量控制采購物資質(zhì)量監(jiān)控執(zhí)行《工程物資采購質(zhì)量監(jiān)督管理》；設(shè)備、材料、構(gòu)配件進場質(zhì)量控制，執(zhí)行下列規(guī)定：1.設(shè)備、材料、構(gòu)配件開箱檢查（1）設(shè)備、材料、構(gòu)配件開箱檢查工作由采購單位組織、施工單位關(guān)于人員及各生產(chǎn)和輔助單位關(guān)于人員、監(jiān)理工程師參加。制造商商定要參加,組織者應告知其派代表到場；（2）開箱檢查重要內(nèi)容：包裝外觀檢查；裝箱清單與實物名稱、位號、規(guī)格（型號）、數(shù)量核查；設(shè)備銘牌與材料色標核查；實物與質(zhì)量證明文獻、隨機資料核查；實物外觀質(zhì)量檢查；（3）組織者應指定專人填寫開箱檢查記錄，各參檢人員應予簽字確認；（4）開箱檢查中發(fā)現(xiàn)問題，由采購單位負責解決，商務部負責跟蹤管理；（5）組織者應指定專人保管開箱檢查記錄和質(zhì)量問題跟蹤管理記錄。2.質(zhì)量證明文獻（1)進場設(shè)備、材料、構(gòu)配件必要隨帶出廠合格證、質(zhì)量證明文獻，以證明其符合設(shè)計文獻和合同商定技術(shù)規(guī)定與質(zhì)量原則，設(shè)備還必要隨帶技術(shù)資料和關(guān)于監(jiān)檢、監(jiān)造文獻；（2)質(zhì)量證明文獻應是原件。原件由設(shè)備、材料、構(gòu)配件采購單位指定專人負責按交工技術(shù)文獻管理規(guī)定登記、保管、編目、組卷、交工時向公司檔案部門移送；（3)現(xiàn)場使用質(zhì)量證明文獻應為有效復印件。有效復印件既注明原件保管單位、加蓋原件保管單位紅色公章、并有原件保管單位復印經(jīng)辦人親筆簽字復印件。3.采購單位檢查與驗收（1)采購單位應負責其提供設(shè)備、材料、構(gòu)配件檢查與驗收。未經(jīng)檢查或驗收、檢查驗收不合格設(shè)備、材料、構(gòu)配件不得使用；（2)采購單位應保存其檢查與驗收記錄，并將其列入交工技術(shù)文獻移送。4.EPC等承包商核查與檢查（1)材料專業(yè)工程師應對進場設(shè)備、材料、構(gòu)配件進行外觀質(zhì)量檢查，并核查質(zhì)量證明文獻，監(jiān)理工程師必要時采用平行檢查或見證取樣方式抽檢；（2)未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字確認設(shè)備、材料、構(gòu)配件不得用于工程中；（3)EPC等承包商應保存其檢查與核查記錄，并將其列入工程交工檔案資料移送。5.施工單位核查與檢查（1)設(shè)備、材料、構(gòu)配件進場后、使用之前，施工單位工程技術(shù)人員應對進場設(shè)備、材料、構(gòu)配件進行外觀質(zhì)量檢查，核查質(zhì)量證明文獻，并按施工質(zhì)量驗收規(guī)范、四川石化煉化一體化項目管理手冊承包合同和政府關(guān)于部門規(guī)定進行檢查或復驗。未經(jīng)檢查、復驗或檢查、復驗不合格不得使用；（2)施工單位應保存其檢查與核查記錄，并將其列入交工技術(shù)文獻移送。6.現(xiàn)場保管（1)進入現(xiàn)場設(shè)備、材料、構(gòu)配件應擺放在指定地點、并按規(guī)定堆放、以免混放、錯放；（2)保管單位應采用可靠辦法，以保證進入現(xiàn)場設(shè)備、材料、構(gòu)配件不受損壞和污染。7.不合格品標記與解決（1)經(jīng)監(jiān)理、EPC單位、施工單位檢查和核查，發(fā)現(xiàn)進入現(xiàn)場設(shè)備、材料、構(gòu)配件存在不符合設(shè)計文獻和合同規(guī)定技術(shù)規(guī)定和質(zhì)量原則，該設(shè)備、材料、構(gòu)配件既為不合格品，施工單位不得使用；（2)不合格品應采用隔離辦法標記。發(fā)現(xiàn)者應及時書面告知商務部、各生產(chǎn)和輔助單位、監(jiān)理單位、EPC等承包商及采購單位；（3)不合格品由采購單位負責解決，并最后提供合格品。商務部、監(jiān)理單位應跟蹤解決成果。重大不合格品解決應告知工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)。(四)工程質(zhì)量驗收1.工程質(zhì)量驗收應涉及:（1)工序檢查驗收；（2)隱蔽工程驗收；（3)分項、分部工程驗收；（4)單位工程驗收；（5)單項中間交接；（6)交工驗收。2.工序檢查驗收（1)工序檢查驗收制度，是承包商專業(yè)工程師必要對自己本專業(yè)施工過程中每道工序進行驗收確認。核心工序監(jiān)理工程師進行驗收確認。（2)只有通過專業(yè)工程師驗收合格工序，才干進行下道工序施工，否則，下道工序?qū)⒉荒軐嵭?。?)對嚴重違背操作規(guī)程，或質(zhì)量不合格工序，專業(yè)工程師可行使質(zhì)量否決權(quán)，并口頭下達停工令。經(jīng)承包商質(zhì)量控制工程師或施工經(jīng)理承認后，以書面形式，正式發(fā)布停工令，直到所規(guī)定整治內(nèi)容所有合格后，再下達復工指令。（4)工序驗收，涉及對如下幾項內(nèi)容確認：工序施工所需一切技術(shù)資料齊備；四川石化煉化一體化項目管理手冊原材料、成品、半成品質(zhì)量合格；施工機具性能、狀態(tài)滿足規(guī)定；施工人員符合崗位要求；上道工序交接檢合格；本道工序質(zhì)量合格。3.隱蔽工程驗收（1)隱蔽工程驗收是指工序施工需隱蔽分項、分部工程，在其隱蔽前必要通過驗收。例如土建工程中，混凝土澆注前對鋼筋模板工程檢查驗收，地下管網(wǎng)施工中土方回填前對管道焊縫、管道接口等質(zhì)量驗收等。（2)隱蔽工程驗收確認內(nèi)容，除與工序檢查驗收相似某些，還必要由施工分承包商專職質(zhì)檢員在其確認隱蔽工程驗收記錄內(nèi)容前提下，由承包商專業(yè)工程師、監(jiān)理工程師、各生產(chǎn)和輔助單位專業(yè)工程師對以上內(nèi)容進行復驗，并簽字承認?！峨[蔽工程驗收記錄》將被作為施工可追溯性記錄之一，列入工程交工資料檔案中。（3)隱蔽工程驗收不合格分項、分部工程，禁止轉(zhuǎn)入下道工序施工。4.分項、分部、單位工程質(zhì)量驗收（1)分項工程質(zhì)量驗收是單位工程質(zhì)量驗收基本。分項工程完畢后，施工單位必要及時按相應“施工質(zhì)量驗收規(guī)范”進行質(zhì)量驗收，合格后方可進行下一道工序工作；（2)分項工程應在施工班組自檢基本上，由施工單位負責該分項工程施工專業(yè)技術(shù)人員和專業(yè)質(zhì)量檢查人員依照施工記錄核算后驗收，由承包商專業(yè)工程師組織施工單位項目專業(yè)負責人等進行。監(jiān)理單位專業(yè)工程師認定；（3)分部工程由監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師組織承包商項目負責人和技術(shù)、質(zhì)量負責人等進行驗收，監(jiān)理工程師參加驗收并認定；（4)單位工程竣工后施工單位應自行組織關(guān)于人員進行檢查，公司各生產(chǎn)和輔助單位組織監(jiān)理、設(shè)計、采購、施工等承包商（項目）負責人進行工程驗收。5.當工程質(zhì)量不符合規(guī)定期，應按下列規(guī)定進行解決：（1)經(jīng)返工重做，應重新進行驗收；（2)經(jīng)有資質(zhì)檢測單位檢測鑒定，并經(jīng)各生產(chǎn)和輔助單位質(zhì)量負責人和監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師批準接受，可以驗收；（3)經(jīng)有資質(zhì)檢測單位檢測鑒定達不到設(shè)計規(guī)定，但經(jīng)原設(shè)計單位核算承認，可以滿足構(gòu)造安全和使用功能工程，經(jīng)公司各生產(chǎn)和輔助單位質(zhì)量負責人和監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師批準接受工程，可以驗收；（4)經(jīng)返修或加固解決分項、分部工程，雖然變化外形尺寸但仍能滿足安全使用規(guī)定，可按經(jīng)各生產(chǎn)和輔助單位承認技術(shù)解決方案和協(xié)商文獻進行驗收；（5)經(jīng)返修或加固解決仍不能滿足安全使用規(guī)定分項、分部工程禁止驗收，不得使用。四川石化煉化一體化項目管理手冊6.單項工程中間交接（1）單項工程中間交接標志著工程施工安裝結(jié)束，由單機試車轉(zhuǎn)入聯(lián)動試車階段，是施工單位向建設(shè)單位辦理工程交接一種必要程序，普通按單項工程進行，它只是裝置保管、使用責任移送，不解除施工單位對工程質(zhì)量、交工驗收應負責任。（2）單項工程中間交接控制程序（3）單項工程中間交接應具備條件如下：工程按設(shè)計內(nèi)容施工完；工程質(zhì)量初評合格；工藝、動力管道試壓、吹掃、清洗、嚴密性實驗完；靜設(shè)備強度實驗、無損檢查、清掃完；動設(shè)備單機試車合格；電氣、儀表調(diào)試合格；裝置區(qū)施工暫時設(shè)施已拆除，豎向工程施工完，防腐、保溫基本完；對聯(lián)動試車有影響設(shè)計變更和工程尾項處理完，其他未完項目責任已明確；施工現(xiàn)場工完、料盡、場地清。（4）單項工程中間交接內(nèi)容涉及：按設(shè)計內(nèi)容對工程實物量核算交接；工程質(zhì)量初評資料及關(guān)于調(diào)試記錄交審與驗證；安裝專用工具和剩余隨機備件、材料開始裝置或單項工程管道系統(tǒng)及設(shè)備內(nèi)部處理、電氣及儀表調(diào)試、單機試車所有完畢中間交接公司工程部組織監(jiān)理、設(shè)計、承包商參加中間交接證書公司各生產(chǎn)和輔助單位簽證監(jiān)理、承包商簽證承包商仍負責解決遺留質(zhì)量問題并限期完畢施工尾項公司各生產(chǎn)和輔助單位保管使用和維護工程中間交接后結(jié)束單項工程中間交接控制流程圖四川石化煉化一體化項目管理手冊交接；工程尾項清理及完畢時間確認；隨機技術(shù)資料交接。（5）單項工程中間交接應由工程部組織、各生產(chǎn)和輔助單位、監(jiān)理、施工、設(shè)計單位參加，并分別在單項工程中間交接合同書及其附件上簽字。7.交工驗收交工驗收是指EPC等承包商完畢了合同規(guī)定范疇內(nèi)所有工作內(nèi)容，并經(jīng)相應檢驗實驗、考核評估證明工程和工作符合合同規(guī)定規(guī)定后，EPC等承包商一方面向公司各生產(chǎn)和輔助單位移送其承包所有工程和相應技術(shù)資料，工程部組織公司有關(guān)部門、各生產(chǎn)和輔助單位人員檢查驗收過程。完畢交工驗收標志是雙方共同簽認了《工程交接證書》。（1）交工驗收基本形式：以工程承包合同為單位進行驗收；因生產(chǎn)或施工需要必要提前竣工和投入使用而進行分期驗收。（2）交工驗收應具備條件：工程項目按照公司與承包商訂立工程合同規(guī)定和設(shè)計文獻規(guī)定，全面施工完畢，經(jīng)工程質(zhì)量驗收達到合同規(guī)定質(zhì)量原則，滿足使用功能規(guī)定；生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)備單機調(diào)試、試運轉(zhuǎn)符合規(guī)定；關(guān)于技術(shù)文獻齊全，符合有關(guān)規(guī)定規(guī)定；第五節(jié)質(zhì)量檢查制度第二十二條為了掌握工程建設(shè)基本狀況，公司上級主管部門、公司工程主管部門（質(zhì)量安全環(huán)保處、工程部、各生產(chǎn)和輔助單位）、監(jiān)理單位將適時組織工程質(zhì)量大檢查。第二十三條檢查內(nèi)容(一)各參建單位質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)狀況；(二)到達現(xiàn)場設(shè)備、材料質(zhì)量檢查狀況；設(shè)備、材料質(zhì)量證明文獻狀況；(三)施工過程質(zhì)量控制狀況；(四)工程實體質(zhì)量狀況；(五)施工技術(shù)資料狀況。第二十四條檢查根據(jù)(一)關(guān)于工程建設(shè)法律、法規(guī)、原則、規(guī)范；(二)設(shè)計文獻；(三)合同承諾；(四)公司工程質(zhì)量管理規(guī)定；(五)經(jīng)批準后工程質(zhì)量管理控制文獻。四川石化煉化一體化項目管理手冊第二十五條檢查組織形式(一)上級組織階段性和專項性質(zhì)量檢查；(二)公司和監(jiān)理單位組織階段性和專項性質(zhì)量檢查；無論何種形式檢查，在檢查前各EPC承包商和施工承包商都應進行自檢和提供自檢報告，在檢查后，組織者均應安排檢查狀況講評和書面總結(jié)。第二十六條檢查辦法(一)不定期專業(yè)質(zhì)量檢查、觀摩和項目質(zhì)量聯(lián)合檢查1.按各專業(yè)詳細特點和各施工階段重點不同，由質(zhì)量安全環(huán)保處、工程部、各生產(chǎn)和輔助單位、監(jiān)理單位或EPC等承包商不定期地組織專業(yè)質(zhì)量檢查；2.質(zhì)量安全環(huán)保處可依照需要，組織不同項目監(jiān)理、各生產(chǎn)和輔助單位、EPC等承包商進行工程質(zhì)量觀摩檢查；3.項目質(zhì)量聯(lián)合檢查項目質(zhì)量聯(lián)合檢查普通定在某一施工階段，為防止或解決施工質(zhì)量問題而召集相關(guān)專業(yè)一起參加質(zhì)量檢查。（1)目：防止質(zhì)量隱患，解決不同專業(yè)之間施工矛盾，明確界面施工責任，保證施工順利進行；（2)組織者：各生產(chǎn)和輔助單位、監(jiān)理單位或EPC等承包商；（3)參加人員：有關(guān)專業(yè)專業(yè)工程師、質(zhì)量控制工程師；施工分承包商有關(guān)專業(yè)技術(shù)員、班組長、專職質(zhì)檢員、施工負責人。(二)定期組織工程質(zhì)量大檢查為保證從宏觀和整體上對工程質(zhì)量監(jiān)控，質(zhì)量安全環(huán)保處每半年組織一次總體工程質(zhì)量大檢查活動。各生產(chǎn)和輔助單位組織質(zhì)量大檢查活動在項目質(zhì)量籌劃中應明確規(guī)定，周期應規(guī)定為每季度不少于一次。1.總體工程質(zhì)量大檢查活動，由質(zhì)量安全環(huán)保處組織。各生產(chǎn)和輔助單位組織質(zhì)量大檢查活動由其自行組織。2.參加人員：（1)總體工程質(zhì)量大檢查活動：公司各級質(zhì)量管理關(guān)于人員、邀請質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)關(guān)于人員、監(jiān)理單位關(guān)于人員、EPC承包商質(zhì)量控制工程師、各專業(yè)工程師；各施工分承包商工程負責人、專職質(zhì)檢員、技術(shù)員等；（2)各生產(chǎn)和輔助單位質(zhì)量大檢查活動：監(jiān)理單位關(guān)于人員、EPC承包商質(zhì)量控制工程師、各專業(yè)工程師；各施工分承包商工程負責人、專職質(zhì)檢員、技術(shù)員等?？裳埞こ滩?、質(zhì)量安全環(huán)保處、質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)關(guān)于人員參加。3.檢查活動后，由組織單位負責編制并發(fā)布檢查報告。四川石化煉化一體化項目管理手冊第二十七條檢查記錄管理所有質(zhì)量檢查記錄和報告應作為工程管理資料歸檔。第六節(jié)委托第三方檢測第二十八條由承包商委托現(xiàn)場工程質(zhì)量第三方檢測單位，工程部負責對其資質(zhì)和業(yè)績審查、確認和尋常管理工作?，F(xiàn)場工程質(zhì)量第三方檢測信息和資料，必要及時通報委托單位、監(jiān)理單位。監(jiān)理單位按照檢測成果及時判斷工程質(zhì)量、掌握工程動態(tài)，做出相應決策，并及時向生產(chǎn)和輔助單位報告；生產(chǎn)和輔助單位定期向工程部、質(zhì)量安全環(huán)保處報告。第二十九條商務部負責審查并組織、管理第三方檢測單位進行工程采購通用材料進場前檢測；定期向質(zhì)量安全環(huán)保處通報檢測成果。第三十條機動設(shè)備處負責委托并組織、管理第三方檢測單位進行采購設(shè)備檢測；定期向質(zhì)量安全環(huán)保處通報檢測成果。第三十一條質(zhì)量安全環(huán)保處負責對工程質(zhì)量第三方檢測實行監(jiān)控。第七節(jié)工程質(zhì)量監(jiān)控抽檢制度公司質(zhì)量安全環(huán)保處將委托具備資質(zhì)工程質(zhì)量檢查機構(gòu)（簡稱第三方檢查機構(gòu)）對工程承包商、供應商工程及產(chǎn)品，進行抽樣、檢查，并對抽查成果公示和解決。（詳見《工程質(zhì)量監(jiān)督抽查管理》）工程質(zhì)量監(jiān)督抽查分為定期實行監(jiān)督抽查和不定期實行專項抽查兩種形式。第八節(jié)工作例會與報告制度第三十二條工作例會和專項會(一)工程質(zhì)量工作例會和專項會由各生產(chǎn)和輔助單位及監(jiān)理單位組織。工程部、質(zhì)量安全環(huán)保處督促檢查，并可依照工程質(zhì)量狀況適時組織工程質(zhì)量管理睬議；(二)所有質(zhì)量工作例會或?qū)ｍ棔?，均由組織者編寫《會議紀要》發(fā)至與會單位，并歸檔二份。(三)工程質(zhì)量工作例會可與工程項目管理例會同步進行。(四)質(zhì)量問題專項會1.工程質(zhì)量問題專項會是在施工管理過程中事前、事中或事后為防止或解決工程質(zhì)量問題而組織召開專項討論會。普通質(zhì)量專項會應由承包商主持召開，重要質(zhì)四川石化煉化一體化項目管理手冊量專項會應由監(jiān)理單位主持；2.質(zhì)量專項會參加單位、人員和會議時間，由組織者視詳細狀況擬定；3.會議內(nèi)容由主持召開單位形成會議紀要，并經(jīng)與會各方確認后，由主持召開單位負責人簽發(fā)。第三十三條報告制度(一)施工過程中，發(fā)生質(zhì)量事故，按本制度施工質(zhì)量事故管理程序執(zhí)行；(二)工程質(zhì)量周（月）報（附件5）作為工程建設(shè)月報構(gòu)成某些，由EPC質(zhì)量控制工程師組織編寫，報監(jiān)理單位審核，報各生產(chǎn)和輔助單位審簽、匯總并列入工程資料歸檔，報工程部、質(zhì)量安全環(huán)保處備案；(三)工程質(zhì)量周（月）報重要編制內(nèi)容:分部、分項工程驗收狀況；施工檢查、實驗和測量狀況；質(zhì)量事故；本周（月）工程質(zhì)量分析；產(chǎn)生不合格品或質(zhì)量事故因素，質(zhì)量對策及解決辦法；本月質(zhì)量控制結(jié)論（涉及對周（月）工程質(zhì)量評價、質(zhì)量管理工作狀況、存在問題及建議）；(四)施工過程中，若發(fā)現(xiàn)下列狀況之一，承包商應及時向監(jiān)理單位、各生產(chǎn)和輔助單位報告，各生產(chǎn)和輔助單位應及時報告公司有關(guān)部門和質(zhì)量安全環(huán)保處。1.發(fā)現(xiàn)不合格設(shè)備、材料、構(gòu)配件進入現(xiàn)場；2.發(fā)現(xiàn)存在重大工程質(zhì)量隱患；3.發(fā)生質(zhì)量事故。第九節(jié)質(zhì)量一票否決制第三十四條質(zhì)量安全環(huán)保處根據(jù)質(zhì)量報告及現(xiàn)場實際質(zhì)量狀況，按公司關(guān)于規(guī)定對工程進度款支付進行質(zhì)量確認簽字，沒有通過質(zhì)量確認簽字，財務處不得支付工程進度款。第三十五條質(zhì)量安全環(huán)保處對質(zhì)量體系不能正常運營、沒有執(zhí)行國家關(guān)于強制性原則、嚴重違背操作規(guī)程、質(zhì)量不合格單位可行使質(zhì)量否決權(quán)，并征得公司主管領(lǐng)導批準后下達停工令。直到所規(guī)定整治內(nèi)容所有合格后，再下達復工令。對不能按規(guī)定整治、重復浮現(xiàn)問題單位或有關(guān)人員，請示公司主管領(lǐng)導批準后清除出公司工程現(xiàn)場。第十節(jié)施工質(zhì)量事故管理第三十六條施工質(zhì)量事故施工質(zhì)量事故是指在施工過程中由于施工管理、材料管理、技術(shù)管理、生產(chǎn)檢查以四川石化煉化一體化項目管理手冊及施工操作等因素，使施工質(zhì)量不符合設(shè)計規(guī)定或不符合建筑、安裝工程質(zhì)量原則導致事故。施工質(zhì)量事故按照導致經(jīng)濟損失嚴重限度分為“普通”和“重大”兩類。(一)返工或加固解決直接損失費用在十萬元如下為普通事故。(二)發(fā)生下列狀況之一者為重大質(zhì)量事故：1.房屋及構(gòu)筑物重要構(gòu)造崩塌；2.基本不均勻下沉，導致建筑物或構(gòu)筑物傾斜，構(gòu)造開裂或主體構(gòu)造強度嚴重局限性；3.影響構(gòu)造安全和建筑物使用年限或?qū)е虏豢赏旎赜谰眯匀毕荩?.嚴重影響設(shè)備及相應系統(tǒng)使用功能；5.核心工藝設(shè)備嚴重損失或報廢；6.經(jīng)濟損失直接費在十萬元（含一百萬元）以上。第三十七條事故報告與現(xiàn)場保護(一)普通質(zhì)量事故發(fā)生后，事故責任方要及時向單位主管部門、監(jiān)理單位、各生產(chǎn)和輔助單位、工程部及質(zhì)量安全環(huán)保處報告；重大質(zhì)量事故發(fā)生后，事故責任方應以最快方式（不超過2小時）將事故簡要狀況報告單位主管部門、監(jiān)理單位、各生產(chǎn)和輔助單位、工程部及質(zhì)量安全環(huán)保處及工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)。(二)重大事故發(fā)生后，事故責任方應采用辦法，防止事故擴大，保護好現(xiàn)場重要痕跡、物證。第三十八條事故調(diào)查與解決(一)普通質(zhì)量事故調(diào)查和解決由事故責任方、EPC等承包商負責，各生產(chǎn)和輔助單位和監(jiān)理單位現(xiàn)場專業(yè)工程師參加調(diào)查和解決；(二)重大質(zhì)量事故調(diào)查與解決由事故責任方、EPC等承包商負責，事故責任方項目經(jīng)理、EPC等承包商項目經(jīng)理、質(zhì)量安全環(huán)保處、工程部、各生產(chǎn)和輔助單位和監(jiān)理單位構(gòu)成調(diào)查組，事故責任方專業(yè)工程師和監(jiān)理單位及EPC承包商專業(yè)人員，參加調(diào)查和解決；(三)發(fā)生重大質(zhì)量事故，并隨著重大人身傷亡事故，要按照國家安全事故管理和集團公司關(guān)于規(guī)定構(gòu)成聯(lián)合調(diào)查組進行調(diào)查，必要時聘請專家協(xié)助進行技術(shù)鑒定；(四)重大質(zhì)量事故調(diào)查與解決應邀請工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)派人參加；(五)事故解決原則事故解決堅持：“事故因素和影響不清晰不放過；事故解決方案和辦法不清晰不放過；事故責任者、責任單位和關(guān)于人員未受到教誨不放過”原則。1.返工解決，按原施工圖重新施工，履行正常檢查驗罷手續(xù)；四川石化煉化一體化項目管理手冊2.非設(shè)計因素，而采用加固、修補等方式解決，其解決方案必要經(jīng)設(shè)計單位負責人簽字確認，并履行相應檢查驗罷手續(xù)；3.設(shè)計因素導致，由設(shè)計單位負責編制解決方案。該方案需經(jīng)設(shè)計單位總工程師批準。4.解決方案，均不得減少原設(shè)計技術(shù)原則和質(zhì)量規(guī)定。(六)重大質(zhì)量事故調(diào)查報告重大質(zhì)量事故應由調(diào)查組編寫調(diào)查報告，內(nèi)容有：1.事故發(fā)生單位、工程項目名稱、事故發(fā)生地點、部位、時間；2.事故發(fā)生通過、導致后果及經(jīng)濟損失、人員傷亡狀況；3.事故發(fā)生因素分析，專家技術(shù)鑒定，事故性質(zhì)，責任單位及重要責任者；4.事故發(fā)生后采用辦法、解決方案及防止類似事故再發(fā)生建議、做法。(七)事故解決完畢后，調(diào)查組應在五日內(nèi)寫出事故解決報告報關(guān)于單位、部門。(八)事故調(diào)查與解決所有費用由事故責任單位承擔。第十一節(jié)工程質(zhì)量獎勵和懲罰第三十九條詳見《工程項目質(zhì)量管理獎懲》制度。第十二節(jié)接受工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)監(jiān)督第四十條質(zhì)量安全環(huán)保處負責向有關(guān)質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)申報工程質(zhì)量監(jiān)督申請。第四十一條參建單位（涉及公司、監(jiān)理、勘察設(shè)計、采購供應、施工、檢測商等）都必要接受和積極配合質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)監(jiān)督。第十三節(jié)附則第四十二條本制度如與國家法律、法規(guī)或上級關(guān)于規(guī)定相抵觸，以法律、法規(guī)或上級規(guī)定為準。第四十三條本制度由質(zhì)量安全環(huán)保處起草并負責解釋和修訂。第四十四條本制度自發(fā)布之日起施行。附件1：辦理工程質(zhì)量監(jiān)督注冊手續(xù)程序附件2：工程項目質(zhì)量A級控制點管理程序附件3：質(zhì)量安全環(huán)保處工程項目質(zhì)量檢查管理程序四川石化煉化一體化項目管理手冊附件4：工程項目質(zhì)量事故管理程序附件5：工程質(zhì)量周（月）報管理程序附件6：工程質(zhì)量管理周（月）報編制王曉斌制度立項（修訂）部門質(zhì)量安全環(huán)保處版本/修改1/0審核邱石發(fā)布實行日期年03月25日批準批準陳位強截止有效日期四川石化煉化一體化項目管理手冊附件1：四川石化公司辦理工程質(zhì)量監(jiān)督注冊手續(xù)程序合格工程部到公司內(nèi)部網(wǎng)（質(zhì)量安全環(huán)保處-質(zhì)量管理-管理制度）上下載《建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督注冊申請書》工程部組織各生產(chǎn)和輔助單位、項目參建各方提交有關(guān)注冊資料，填報《建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督注冊申請書》質(zhì)量安全環(huán)保處審查工程部填報《建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督注冊申請書》及提交有關(guān)注冊資料工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)對注冊資料進行審核工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)發(fā)送《工程質(zhì)量監(jiān)督注冊證書》質(zhì)量安全環(huán)保處向工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)提交《建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督注冊申請書》、交納工程質(zhì)量監(jiān)督費不合格四川石化煉化一體化項目管理手冊附件2：四川石化公司工程項目質(zhì)量A級控制點管理程序總承包商檢查合格并簽認有關(guān)質(zhì)量文獻工程監(jiān)理單位檢查合格并簽認有關(guān)質(zhì)量文獻，填報《工程項目質(zhì)量A級控制點檢查報審表》（提前24小時）生產(chǎn)和輔助單位檢查A級控制點質(zhì)量及有關(guān)質(zhì)量文獻不合格生產(chǎn)和輔助單位簽認有關(guān)質(zhì)量文獻施工承包商完畢A級控制點施工并自檢合格，備齊有關(guān)證明文獻合格四川石化煉化一體化項目管理手冊附件3：四川石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處工程項目質(zhì)量檢查管理程序質(zhì)量專業(yè)工程師編制《工程項目質(zhì)量檢查籌劃》質(zhì)量處長審批《工程項目質(zhì)量檢查籌劃》質(zhì)量專業(yè)工程師向工程項目質(zhì)量檢查各有關(guān)方通報《工程項目質(zhì)量檢查籌劃》，組織做好各項準備工作質(zhì)量安全環(huán)保處組織實行《工程項目質(zhì)量檢查籌劃》質(zhì)量安全環(huán)保處整理、通報檢查成果工程質(zhì)量問題責任方編報《工程質(zhì)量問題整治籌劃》生產(chǎn)及輔助單位審核《工程質(zhì)量問題整治籌劃》質(zhì)量安全環(huán)保處備案工程監(jiān)理單位審查《工程質(zhì)量問題整治籌劃》工程質(zhì)量問題責任方實行《工程質(zhì)量問題整治籌劃》工程質(zhì)量問題責任方編報《工程質(zhì)量問題整治成果報告表》工程監(jiān)理單位見證確認《工程質(zhì)量問題整治成果報告表》生產(chǎn)及輔助單位核查《工程質(zhì)量問題整治成果報告表》質(zhì)量安全環(huán)保處抽查驗證《工程質(zhì)量問題整治成果報告表》質(zhì)量安全環(huán)保處整理、通報整治成果四川石化煉化一體化項目管理手冊附件4：四川石化公司工程項目質(zhì)量事故管理程序注：1.質(zhì)量事故調(diào)查和解決由監(jiān)理單位組織，甲方、乙方、有關(guān)單位參加；2.重大質(zhì)量事故調(diào)查與解決應邀請工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)派人參加；3.發(fā)生重大質(zhì)量事故，并隨著重大人身傷亡事故，要按照國家安全事故管理和甲方有關(guān)規(guī)定構(gòu)成聯(lián)合調(diào)查組進行調(diào)查。事故責任單位向本單位主管部門、監(jiān)理單位、甲方工程管理和質(zhì)量管理部門報告（普通事故24小時內(nèi)、重大事故2小時內(nèi)報告）工程監(jiān)理單位組織調(diào)查，編報《工程質(zhì)量事故調(diào)查、解決方案》生產(chǎn)及輔助單位審批《工程質(zhì)量事故調(diào)查、解決方案》發(fā)生工程質(zhì)量事故事故責任單位采用辦法，防止事故擴大，保護好現(xiàn)場重要痕跡、物證。質(zhì)量安全環(huán)保處核準《工程質(zhì)量事故調(diào)查、解決方案》工程監(jiān)理單位組織實行《工程質(zhì)量事故調(diào)查、解決方案》工程監(jiān)理單位編報《工程質(zhì)量事故解決報告》生產(chǎn)及輔助單位核查《工程質(zhì)量事故解決報告》質(zhì)量安全環(huán)保處查證《工程質(zhì)量事故解決報告》四川石化煉化一體化項目管理手冊附件5：四川石化公司工程質(zhì)量周（月）報管理程序注：1.工程質(zhì)量周報為電子版，每周六下午16點前報到質(zhì)量安全環(huán)保處；2.工程質(zhì)量月報為電子版和一份經(jīng)各方簽字確認紙質(zhì)版；每月29日下午16點前報到質(zhì)量安全環(huán)保處；各工程承包商收集、整頓有關(guān)信息，填報《工程質(zhì)量周（月）報》工程監(jiān)理單位審查、匯總，填報《工程質(zhì)量周（月）報》生產(chǎn)和輔助單位審核《工程質(zhì)量周（月）報》質(zhì)量安全環(huán)保處備案工程部備案四川石化煉化一體化項目管理手冊附件6：工程質(zhì)量管理周（月）報（200年月日~月日）裝置名稱：單項工程：業(yè)主項目主管部門：工程進展及質(zhì)量管理狀況序號工程形象進度狀況工程質(zhì)量狀況存在質(zhì)量問題質(zhì)量問題改進辦法質(zhì)量問題改進完畢時間承包商/負責人監(jiān)理單位/負責人項目負責人123工程質(zhì)量階段驗收狀況分部工程單位工程本周完畢數(shù)量一次驗收合格數(shù)量合計完畢數(shù)量本周完畢數(shù)量一次驗收合格數(shù)量合計完畢數(shù)量質(zhì)量管理文獻完畢狀況單位質(zhì)量管理文獻業(yè)主項目部項目總體布置（本周/共計）施工圖審查（本周/共計）設(shè)計交底/圖紙會審（本周/合計）工程（質(zhì)量）例會（本周/共計）工程質(zhì)量問題整治告知單（本周/共計）監(jiān)理單位監(jiān)理規(guī)劃（本周/共計）監(jiān)理細則（本周/共計）監(jiān)理例會（本周/共計）監(jiān)理月報（本周/共計）監(jiān)理工程師告知單（本周/合計）承包商項目實行規(guī)劃（本周/共計）施工組織設(shè)計（質(zhì)量籌劃）（本周/共計）施工方案（本周/共計）質(zhì)量管理例會（本周/共計）工程質(zhì)量問題整治報告單（本周/共計）（）月份項目質(zhì)量管理工作小結(jié)項目質(zhì)量管理工作小結(jié)填表單位：填表人：審核人：時間：年月日注：1.本表由業(yè)主項目管理部門組織填報。在每周五下午17：00前以電子版形式報到質(zhì)量安全環(huán)保處。郵箱：,聯(lián)系電話：875126312.每月底周末，同步填報“月份項目質(zhì)量管理工作小結(jié)”。四川石化煉化一體化項目管理手冊第二章采購物資質(zhì)量監(jiān)督管理辦法第一節(jié)總則第一條為加強公司采購物資質(zhì)量監(jiān)督管理，保證采購物資質(zhì)量，依照集團公司有關(guān)規(guī)定，制定本制度。第二條本制度所指采購物資質(zhì)量監(jiān)督是運用管理和技術(shù)檢查手段，對采購物資質(zhì)量實行監(jiān)督檢查活動。第三條采購物資質(zhì)量堅持“誰采購、誰負責”原則。第四條采購物資質(zhì)量根據(jù)強制性國標規(guī)范、行業(yè)原則、集團公司公司原則、合同確認技術(shù)原則和技術(shù)條件鑒定。第五條本制度合用于公司商務部、物資采購服務單位、有關(guān)承包商物資采購質(zhì)量管理。第二節(jié)職責第六條質(zhì)量安全環(huán)保處負責公司工程采購物資質(zhì)量監(jiān)督，其重要職責是：(一)制定公司關(guān)于工程采購物資質(zhì)量監(jiān)督管理制度；(二)組織實行公司工程采購物資質(zhì)量監(jiān)督檢查；(三)編制公司年度工程采購物資質(zhì)量監(jiān)督抽檢籌劃，并組織實行；(四)監(jiān)督采購物資合格供應商質(zhì)量評審、質(zhì)量檢查工作；(五)負責向集團公司質(zhì)量管理部門推薦申報產(chǎn)品質(zhì)量承認生產(chǎn)公司和產(chǎn)品；對獲得集團公司產(chǎn)品質(zhì)量承認生產(chǎn)公司和產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)督；(六)依照集團公司有關(guān)管理規(guī)定對建設(shè)項目中重要產(chǎn)品和設(shè)備駐廠監(jiān)造實行監(jiān)督；參加對設(shè)備監(jiān)理單位招標；對在監(jiān)督抽查中發(fā)現(xiàn)設(shè)備監(jiān)理中質(zhì)量問題進行追蹤確認；負責向集團公司質(zhì)量管理部門推薦申報集團公司《產(chǎn)品駐廠監(jiān)造單位資質(zhì)證書》設(shè)備監(jiān)造單位；(七)組織解決采購物資質(zhì)量糾紛。第七條商務部職責(一)制定公司關(guān)于工程物資采購質(zhì)量管理制度，負責工程物資采購全過程管理；(二)制定材料檢查管理制度并檢查監(jiān)督執(zhí)行狀況；(三)對浮現(xiàn)不合格品供應商，進行問題整治狀況跟蹤；對沒有達到整治規(guī)定，清除出合格供應商名錄。四川石化煉化一體化項目管理手冊第八條機動設(shè)備處職責(一)制定設(shè)備駐廠監(jiān)造管理制度，檢查監(jiān)督設(shè)備采購單位監(jiān)造制度執(zhí)行狀況；(二)負責需訂立技術(shù)附件設(shè)備采購技術(shù)把關(guān)；(三)參加設(shè)備采購合格供應商評審工作；(四)負責設(shè)備監(jiān)理單位資質(zhì)審查；負責審批承包商選取設(shè)備監(jiān)理單位（附件1），并向質(zhì)量安全環(huán)保處備案；(五)對浮現(xiàn)不合格品設(shè)備供應商，進行問題整治狀況跟蹤。(六)定期向質(zhì)量安全環(huán)保處通報設(shè)備監(jiān)理質(zhì)量狀況。第九條各生產(chǎn)和輔助單位職責(一)采購合同中質(zhì)量技術(shù)原則和質(zhì)量指標審查；(二)組織實行本單位工程采購物資質(zhì)量監(jiān)督檢查；(三)配合質(zhì)量安全環(huán)保處編制本單位工程采購物資質(zhì)量監(jiān)督抽檢籌劃，并組織實行；(四)參加本單位采購物資合格供應商質(zhì)量評審、負責本單位質(zhì)量檢查工作監(jiān)督。第十條技術(shù)發(fā)展處、審計法規(guī)處、黨群工作處等部門，依照各自職責，參加采購物資質(zhì)量監(jiān)督管理工作。第十一條商務部、各生產(chǎn)和輔助單位、物資采購單位和使用單位應配合采購物資質(zhì)量監(jiān)督，并對監(jiān)督過程中查出質(zhì)量問題進行解決。第三節(jié)監(jiān)督內(nèi)容及方式第十二條采購物資質(zhì)量監(jiān)督應涉及如下內(nèi)容：(一)供應商產(chǎn)品質(zhì)量資質(zhì)。凡國家實行產(chǎn)品生產(chǎn)允許證、強制認證和集團公司實行產(chǎn)品質(zhì)量承認管理產(chǎn)品，供應商必要獲得有關(guān)資質(zhì)證書。(二)采購合同中質(zhì)量規(guī)定。與否明確產(chǎn)品質(zhì)量原則、驗收辦法、質(zhì)量責任，對質(zhì)量有特殊規(guī)定采購物資與否訂立補充技術(shù)合同。(三)供應商產(chǎn)品質(zhì)量保證能力。產(chǎn)品質(zhì)量與否符合國標、行業(yè)原則、集團公司公司原則或產(chǎn)品生產(chǎn)公司原則規(guī)定；在國家、地方政府、集團公司和公司組織監(jiān)督抽查中產(chǎn)品質(zhì)量與否合格；供應商質(zhì)量管理體系與否符合GB/T19001《質(zhì)量管理體系》國標規(guī)定。(四)采購產(chǎn)品質(zhì)量。到貨品資產(chǎn)品證明文獻與否齊備、與否真實有效；采購管理部門、物資采購單位與否制定到貨檢查籌劃并依照到貨檢查籌劃或使用單位規(guī)定進行物資到貨檢查，對檢查不合格采購產(chǎn)品與否進行解決。四川石化煉化一體化項目管理手冊第十三條采購物資質(zhì)量監(jiān)督重要涉及如下方式：(一)產(chǎn)品質(zhì)量承認。對涉及生產(chǎn)質(zhì)量、安全、環(huán)保等并列入集團公司產(chǎn)品質(zhì)量認可目錄產(chǎn)品必要按集團公司關(guān)于規(guī)定實行產(chǎn)品質(zhì)量承認制度。(二)產(chǎn)品駐廠監(jiān)造。采購列入集團公司駐廠監(jiān)造目錄產(chǎn)品，質(zhì)量安全環(huán)保處應監(jiān)督監(jiān)造單位按集團公司關(guān)于規(guī)定進行監(jiān)造；機動設(shè)備處應定期對駐廠監(jiān)造實行狀況進行檢查，并向質(zhì)量安全環(huán)保處通報。(三)采購物資質(zhì)量監(jiān)督抽查。質(zhì)量安全環(huán)保處將根據(jù)集團公司關(guān)于規(guī)定，編制采購物資質(zhì)量監(jiān)督抽查籌劃，委托具備資質(zhì)工程質(zhì)量檢查機構(gòu)或?qū)I(yè)檢測實驗室，定期對供應商產(chǎn)品進行抽樣、檢查，并對抽查成果公示和解決。第四節(jié)質(zhì)量問題解決第十四條在采購物資質(zhì)量監(jiān)督管理過程中，發(fā)現(xiàn)物資采購單位有下列行為，由質(zhì)量安全環(huán)保處責令整治，情節(jié)較重按集團公司、公司關(guān)于規(guī)定追究責任：(一)非合格供應商產(chǎn)品或采購未通過合格評審供應商提供產(chǎn)品；(二)采購應獲得而未獲得生產(chǎn)允許證、強制認證、集團公司產(chǎn)品質(zhì)量承認證產(chǎn)品；(三)采購國家、地方政府、集團公司和公司產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查通報不合格產(chǎn)品；(四)產(chǎn)品到貨后，未按檢查（驗證）籌劃規(guī)定實行檢查（驗證）；(五)未按產(chǎn)品質(zhì)量駐廠監(jiān)造目錄規(guī)定實行駐廠監(jiān)造；(六)不履行入庫檢查制度或弄虛作假隱瞞產(chǎn)品質(zhì)量缺陷；(七)未在采購合同中明確產(chǎn)品質(zhì)量原則、驗收辦法、質(zhì)量責任，對質(zhì)量有特殊要求采購物資未訂立補充技術(shù)合同。第十五條發(fā)現(xiàn)采購物資質(zhì)量不合格，物資采購單位應停止采購該產(chǎn)品。經(jīng)整治復查合格，可經(jīng)審批恢復其合格供應商資格。經(jīng)整治后復查仍不合格，取消其合格供應商資格。第十六條采購物資浮現(xiàn)質(zhì)量問題，導致質(zhì)量事故，按照《集團公司質(zhì)量事故管理規(guī)定（試行）》解決，并對負責人按集團公司及公司關(guān)于規(guī)定予以行政或經(jīng)濟懲罰。第五節(jié)附則第十七條進口物資質(zhì)量監(jiān)督按集團公司關(guān)于規(guī)定執(zhí)行。第十八條有關(guān)物資采購單位可依照本制度制定實行細則。四川石化煉化一體化項目管理手冊第十九條本制度如與國家法律、法規(guī)或上級關(guān)于規(guī)定相抵觸，以法律、法規(guī)或上級規(guī)定為準。第二十條本制度由質(zhì)量安全環(huán)保處負責解釋和修訂。第二十一條本制度自發(fā)布之日起施行。編制王曉斌制度立項（修訂）部門質(zhì)量安全環(huán)保處版本/修改1/0審核邱石發(fā)布實行日期年03月25日批準批準陳位強截止有效日期四川石化煉化一體化項目管理手冊附件1：設(shè)備監(jiān)造單位確認表注：本表一式三份，填報單位、專業(yè)部門、質(zhì)量安全環(huán)保處各保存一份。填報單位：填報人：批準人：時間：公司名稱法定代表人或負責人公司性質(zhì)授權(quán)代理人聯(lián)系方式經(jīng)營范疇公司資質(zhì)（國家有關(guān)部門部資質(zhì)、中油集團公司資質(zhì)等）公司允許證/認證（安全允許、質(zhì)量體系認證等）擬投入監(jiān)造人數(shù)/專業(yè)資質(zhì)擬進行設(shè)備監(jiān)造工作概況序號裝置名稱擬監(jiān)造設(shè)備籌劃監(jiān)造時間設(shè)備制造商工程承包商監(jiān)造負責人專業(yè)部門審批意見：辦理人員：部門負責人：時間：時間：四川石化煉化一體化項目管理手冊第三章工程質(zhì)量監(jiān)督抽查管理辦法第一節(jié)總則第一條為了加強公司工程質(zhì)量監(jiān)督管理，規(guī)范工程質(zhì)量監(jiān)督抽查工作，依照集團公司關(guān)于質(zhì)量管理規(guī)定內(nèi)容制定本制度。第二條本制度所稱工程質(zhì)量監(jiān)督抽查是指質(zhì)量安全環(huán)保處委托具備資質(zhì)工程質(zhì)量檢查機構(gòu)或?qū)I(yè)檢測實驗室（如下簡稱第三方檢查機構(gòu)）對工程承包商、供應商工程及產(chǎn)品，根據(jù)關(guān)于規(guī)定進行抽樣、檢查，并對抽查成果公示和解決活動。第三條本制度合用于公司工程參建單位。第二節(jié)職責分工第四條質(zhì)量安全環(huán)保處負責工程質(zhì)量監(jiān)督抽查籌劃制定和組織實行，并對抽查成果予以通報。第五條公司各生產(chǎn)和輔助單位負責組織本單位工程項目質(zhì)量監(jiān)督抽查工作，按公司抽查籌劃配合第三方檢查機構(gòu)完畢工程現(xiàn)場抽查，配合質(zhì)量安全環(huán)保處對抽查質(zhì)量問題進行調(diào)查和解決。第六條工程質(zhì)量監(jiān)督抽查第三方檢查機構(gòu)受質(zhì)量安全環(huán)保處委托，在授權(quán)范圍內(nèi)按抽查籌劃開展工程質(zhì)量監(jiān)督抽查工作，并將抽查成果上報委托部門。第七條工程承包商、物資供應商、監(jiān)理單位應積極配合質(zhì)量監(jiān)督抽查工作。第三節(jié)抽查籌劃和抽查方案第八條工程質(zhì)量監(jiān)督抽查分為定期實行監(jiān)督抽查和不定期實行專項抽查兩種形式。第九條第三方檢查機構(gòu)應于每季度末向質(zhì)量安全環(huán)保處報送下季度抽查籌劃建議書。第十條質(zhì)量安全環(huán)保處會同有關(guān)部門及各生產(chǎn)和輔助單位，依照抽查籌劃建議書，選取涉及健康、安全、環(huán)保、節(jié)能以及質(zhì)量問題突出工程及產(chǎn)品，制定公司工程及產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查籌劃。第十一條依照需要，質(zhì)量安全環(huán)保處會同有關(guān)部門及各生產(chǎn)和輔助單位，可制定專項抽查籌劃，委托第三方檢查機構(gòu)開展工程質(zhì)量監(jiān)督專項抽查。四川石化煉化一體化項目管理手冊第十二條抽查籌劃變更、調(diào)節(jié)，由質(zhì)量安全環(huán)保處與關(guān)于部門協(xié)商后，書面通知第三方檢查機構(gòu)。第十三條根據(jù)公司下達抽查籌劃，第三方檢查機構(gòu)應編制工程及產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查方案，并報送質(zhì)量安全環(huán)保處備案。抽查方案應涉及抽樣方案、檢查根據(jù)、檢查項目、鑒定規(guī)則和抽檢工作進度安排等內(nèi)容，并對抽樣及檢查過程中也許遇到問題，提出合理解決預案。第十四條公司工程質(zhì)量監(jiān)督抽查不向被抽查單位收取檢查費用。第四節(jié)監(jiān)督抽查成果解決第十五條質(zhì)量安全環(huán)保處依照工程質(zhì)量監(jiān)督檢查成果，定期發(fā)布《工程質(zhì)量監(jiān)督抽查通報》和《采購產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查通報》。第十六條對于《工程質(zhì)量監(jiān)督抽查通報》發(fā)布質(zhì)量問題，有關(guān)工程承包商應立即停止相應分項工程施工，查找因素，制定糾正辦法，并進行整治。整治后，向生產(chǎn)和輔助單位提交整治報告，經(jīng)生產(chǎn)和輔助單位批準后，向質(zhì)量安全環(huán)保處提交工程復查檢查申請。第十七條對于《采購產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查通報》發(fā)布不合格采購產(chǎn)品，使用單位應及時停止使用相應批次產(chǎn)品，并對不合格產(chǎn)品進行退貨、索賠和停止采購等解決，解決成果報質(zhì)量安全環(huán)保處及商務部。第十八條對采購產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品供貨方，經(jīng)整治后，向采購該產(chǎn)品采購方質(zhì)量管理部門提交整治報告與產(chǎn)品復查檢查申請，經(jīng)商務部批準后，向質(zhì)量安全環(huán)保處申請復查。第十九條復查檢查成果由質(zhì)量安全環(huán)保處在《工程質(zhì)量監(jiān)督抽查通報》或《采購產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查通報》中予以發(fā)布。第五節(jié)對第三方檢查機構(gòu)監(jiān)督第二十條第三方檢查機構(gòu)應按照國家和股份公司關(guān)于規(guī)定，保證檢查工作科學性、精確性、公正性，并如實上報檢查成果與檢查結(jié)論，不得瞞報。第二十一條第三方檢查機構(gòu)不得將抽查成果及關(guān)于材料對外泄露，不得運用抽查成果參加有償活動。第二十二條質(zhì)量安全環(huán)保處應對產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查工作進行監(jiān)督檢查。第二十三條任何單位或個人有權(quán)向質(zhì)量安全環(huán)保處舉報違背本制度行為。四川石化煉化一體化項目管理手冊第六節(jié)附則第二十四條各生產(chǎn)和輔助單位組織監(jiān)督抽查參照本制度執(zhí)行。第二十五條本制度如與國家法律、法規(guī)或上級關(guān)于規(guī)定相抵觸，以法律、法規(guī)或上級規(guī)定為準。第二十六條本制度由質(zhì)量安全環(huán)保處負責解釋和修訂。第二十七條本制度自發(fā)布之日起施行。編制王曉斌制度立項（修訂）部門質(zhì)量安全環(huán)保處版本/修改1/0審核邱石發(fā)布實行日期年03月25日批準批準陳位強截止有效日期四川石化煉化一體化項目管理手冊第四章焊工上崗允許管理辦法第一節(jié)總則第一節(jié)為保證公司項目建設(shè)中焊接工程施工質(zhì)量，規(guī)范焊工管理，特制定本制度。第二節(jié)本制度合用于公司所屬工程建設(shè)項目。第二節(jié)管理職責第三節(jié)質(zhì)量安全環(huán)保處是焊工上崗允許管理主管部門，負責《特殊工種允許證（焊工）》（見附件1）批準、制作、發(fā)放、管理工作，負責監(jiān)督各有關(guān)部門對焊工上崗允許制度執(zhí)行狀況。第四節(jié)工程部、各生產(chǎn)和輔助單位是本管理制度實行部門，負責貫徹、執(zhí)行、檢查、管理工作。第五節(jié)各工程項目監(jiān)理單位負責審查工程承包商焊工報表、焊工證，監(jiān)督、規(guī)范工程承包商組織焊工考試，保證焊工考試真實性、有效性，保證焊工證時效性。第六節(jié)各承包商負責詳細執(zhí)行焊工上崗允許制度，組織進行本單位焊工培訓、考試、報審、管理工作，保證參建焊工所有持證上崗。第三節(jié)管理程序第七節(jié)焊接工程施工前，施工承包商將籌劃參加施工所有焊工狀況填寫《特殊工種允許證（焊工）登記表》（見附件2），并附身份證、焊工合格證復印件，報總承包商審核，合格后，報監(jiān)理單位審查。第八節(jié)監(jiān)理單位進行審查，審查合格后焊工名單上報各生產(chǎn)和輔助單位，告知工程總承包商組織進行焊接考試。第九節(jié)各工程承包商組織進行焊接培訓、考試，進行相應檢測和實驗，專業(yè)監(jiān)理工程師全程監(jiān)督；各生產(chǎn)和輔助單位專業(yè)工程師見證考試過程；工程承包商把考試合格焊工名單上報監(jiān)理單位。第十節(jié)專業(yè)監(jiān)理工程師審查工程承包商上報考試合格焊工名單，并簽字蓋章確認，上報各生產(chǎn)和輔助單位核查。第十一節(jié)由各生產(chǎn)和輔助單位統(tǒng)一將所屬工程承包商考試合格焊工名單報工程部備案、報質(zhì)量安全環(huán)保處批準、發(fā)放上崗允許證。四川石化煉化一體化項目管理手冊第四節(jié)管理內(nèi)容第十二節(jié)參加工程建設(shè)焊工，必要持有國家勞動部門頒發(fā)有效焊接合格證，并經(jīng)入廠前考試合格、獲得公司《特殊工種允許證（焊工）》后，方可入廠從事工程焊接作業(yè)。第十三節(jié)參建各監(jiān)理單位、承包商必要嚴格貫徹執(zhí)行本管理制度，完善各自工程焊接管理制度，定期對焊工持證上崗狀況進行檢查，針對工程實際組織進行焊接培訓、考核，保證焊工持證上崗率達到100%，無超范疇作業(yè)狀況發(fā)生。第十四節(jié)考試內(nèi)容應符合國家及行業(yè)有關(guān)規(guī)定。第十五節(jié)質(zhì)量安全環(huán)保處、工程部、各生產(chǎn)和輔助單位將不定期地組織進行公司在建工程項目焊工持證上崗狀況檢查，并視違章情節(jié)輕重對有關(guān)單位和負責人進行懲罰：(一)發(fā)現(xiàn)一次無證作業(yè)或超范疇作業(yè)，責令停止作業(yè)，對作業(yè)人員進行違章記錄，該作業(yè)部位由合格焊工返工；(二)發(fā)現(xiàn)兩次無證作業(yè)或超范疇作業(yè)，責令停止作業(yè)，對作業(yè)人員進行驅(qū)逐浮現(xiàn)場懲罰，該作業(yè)部位由合格焊工返工；(三)對違章作業(yè)人員、承包商、所屬監(jiān)理單位懲罰，按照“公司工程項目質(zhì)量管理獎懲”制度執(zhí)行。第五節(jié)附則第十六節(jié)本制度如與國家法律、法規(guī)或上級關(guān)于規(guī)定相抵觸，以法律、法規(guī)或上級規(guī)定為準。第十七節(jié)本制度由質(zhì)量安全環(huán)保處負責解釋和修訂。第十八節(jié)本制度自發(fā)布之日起施行。附件1：《特殊工種允許證》樣本附件2：特殊工種允許證（焊工）登記表編制王曉斌制度立項（修訂）部門質(zhì)量安全環(huán)保版本/修改1/0審核邱石發(fā)布實行日期年03月25批準批準陳位強截止有效日期四川石化煉化一體化項目管理手冊附件1：《特殊工種允許證》樣本允許作業(yè)項目項目有效期四川石化公司工程項目特殊工種允許證（焊接）姓名：身份證號：工作單位：證書編號：允許證號：照片四川石化煉化一體化項目管理手冊附件2：特殊工種允許證（焊工）登記表序號姓名身份證號證書編號資格項目有效期考試項目考試成果允許證編號填報單位：總承包商：監(jiān)理單位：業(yè)主生產(chǎn)和輔助單位：負責人：負責人：負責人：負責人：時間：時間：時間：時間：四川石化煉化一體化項目管理手冊第五章焊工上崗允許管理實行細則1、本細則只對《作業(yè)人員·焊工》或《焊工合格證》中某些有效合格項目進行焊工操作技能鑒定性考試。2、焊工操作技能考試分為手工焊焊工和焊機操作工考試。3、參加焊工操作技能考試焊工，依照《作業(yè)人員·焊工》或《焊工合格證》中合格項目，針對不同焊接辦法，取已有項目中難度最大，詳細由監(jiān)理工程師確認。4、難度確認原則：1)板材對接中，難度依次為仰、立、橫、平；2)管材對接中，難度依次為45°固定、水平固定、垂直固定、水平轉(zhuǎn)動；3)管材對接中，45°固定或水平固定合格，免考板材對接考試；垂直固定或水平轉(zhuǎn)動合格，免考板材對接橫、平；4)難度選取還應按該焊工擬施焊位置擬定，考試難度不不大于擬施焊難度；5、本細則規(guī)定焊接辦法、試件材質(zhì)及規(guī)格、數(shù)量、焊接位置見下表：材料類別焊接辦法試件規(guī)格試件數(shù)量焊接位置備注管材對接ⅡGTAWΦ60*41對ⅡGTAW+SMAWΦ159*81對ⅡGMAW或FCAWΦ159*81對ⅢGTAWΦ48*51對ⅢGTAW+SMAWΦ133*121對ⅣGTAWΦ60*41對ⅣGTAW+SMAWΦ89*51對見確認原則板材對接ⅡSMAW121對見確認原則鋼構(gòu)造、儲罐和容器組對ⅡSMAW122對立焊和仰焊球罐ⅣSMAW121對ⅡSAW121對見確認原則鋼構(gòu)造、儲罐和容器組對其他鋁鎂GMAW121對鋁鎂GMAWΦ60*41對見確認原則特殊材質(zhì)及特殊焊接辦法應依照現(xiàn)場實際狀況，組織焊工操作技能考試。四川石化煉化一體化項目管理手冊6、考試試件1)考試試件，按照國質(zhì)檢鍋[]109號《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》執(zhí)行。2)試件規(guī)格按第5條執(zhí)行，可依照現(xiàn)場實際就近調(diào)節(jié)。7、焊接操作技能考試詳細規(guī)定如下：1)手工焊焊工所有考試試件，第一層