酒廠質(zhì)量手冊

PAGE1齊尊雙鳳酒業(yè)質(zhì)量管理制度第A/0版標(biāo)題第1章質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)第1頁質(zhì)量方針：產(chǎn)品質(zhì)量為核心規(guī)范管理為手段顧客滿意為目標(biāo)——全體干部職工共同努力，生產(chǎn)用戶喜愛的產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)：出廠產(chǎn)品合格率保持100%

一次交檢合格率大于96%顧客投訴處理率100%批準(zhǔn)人：日期：山東齊尊雙鳳酒廠質(zhì)量管理制度第A/0版標(biāo)題第2章組織機(jī)構(gòu)第２頁1.組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理總經(jīng)理廠長廠長副廠長檢驗(yàn)部銷售部副廠長檢驗(yàn)部銷售部檢驗(yàn)員財務(wù)部供銷部生產(chǎn)車間檢驗(yàn)員財務(wù)部供銷部生產(chǎn)車間工人財務(wù)人員業(yè)務(wù)人員倉庫工人財務(wù)人員業(yè)務(wù)人員倉庫倉管員倉管員齊尊雙鳳酒業(yè)管理制度第A/0版標(biāo)題第3章職責(zé)和權(quán)限第5頁6.1.6.1.46.1.56.1.6做好產(chǎn)品出廠或原輔材料入廠的運(yùn)輸工作，確保運(yùn)輸過程質(zhì)量責(zé)任的明確。6.1.76.2供銷人員的主要工作6.2.6.2.6.2.6.2.6.2.6.2.6.2.6.2.7.檢驗(yàn)部職責(zé)和權(quán)限7.1廠長的領(lǐng)導(dǎo)下，做好進(jìn)廠原輔材料、包裝袋和成品的檢驗(yàn)工作。7.17.1實(shí)施技術(shù)文件的更改和歸檔。7.1.3熟悉產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求和本廠原材料、7.2化驗(yàn)室負(fù)責(zé)本廠產(chǎn)品生產(chǎn)過程的工藝監(jiān)控，以及質(zhì)量管理文件和技術(shù)文件的統(tǒng)一管理和控制。7.3負(fù)責(zé)全廠計(jì)量工作的統(tǒng)一管理。7.3認(rèn)識。齊尊雙鳳管理制度第A/0版標(biāo)題第3章職責(zé)和權(quán)限第6頁7.37.37.4對不合格的原料、半成品、成品，必須按《不合格品控制制度》執(zhí)行，并對不合格原因進(jìn)行分析，提出處理意見。7.5對工藝流程進(jìn)行監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。7.6做好化驗(yàn)室內(nèi)的清潔衛(wèi)生，物品排放整齊。7.7每月初應(yīng)將上月產(chǎn)品質(zhì)量情況填入《產(chǎn)品質(zhì)量報表》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報總經(jīng)理和財務(wù)，作為生產(chǎn)班組的考核依據(jù)。7.8協(xié)助有關(guān)部門做好顧客意見、建議、投訴的處理。7.9完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。8.設(shè)備安全部職責(zé)和權(quán)限8.1在車間主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立設(shè)備臺帳、檔案，負(fù)責(zé)全廠生產(chǎn)設(shè)備的具體管理和車間安全生產(chǎn)的監(jiān)督。8.2認(rèn)真組織實(shí)施《設(shè)備管理制度》，做好設(shè)備標(biāo)識。8.3組織維修人員按車間需求進(jìn)行設(shè)備的檢修。8.3.1依時、按質(zhì)完成車間、化驗(yàn)室下達(dá)的各項(xiàng)維修任務(wù)，負(fù)責(zé)消防器具的管理。8.3.2每年第一季度制定《計(jì)量器具檢定計(jì)劃》，報車間主任審批后實(shí)施。8.3.3在計(jì)量器具出現(xiàn)失準(zhǔn)或損壞時，應(yīng)當(dāng)送檢測機(jī)構(gòu)修理或重新檢定/校準(zhǔn)。8.4當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)異常和事故時，應(yīng)立即采取措施，阻止事故漫延并保護(hù)現(xiàn)場，并向車間主任報告，及時查找原因并排除。8.5當(dāng)主要設(shè)備需要大修時，應(yīng)將修理情況填入《設(shè)備卡》內(nèi)，放入設(shè)備檔案。8.6有關(guān)安全問題的工作8.6.18.68.6.38.6.48.6.58.6.68.7完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。9.辦公室主任職責(zé)和權(quán)限9.1在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)做好人事管理、培訓(xùn)、門衛(wèi)后勤、財務(wù)以及各項(xiàng)行政事務(wù)工作。9.2負(fù)責(zé)做好入廠人員的考核。組織對新進(jìn)人員進(jìn)行公司規(guī)章制度和相關(guān)崗位職XXXX酒廠質(zhì)量管理制度第A/0版標(biāo)題第3章職責(zé)和權(quán)限第7頁責(zé)的培訓(xùn)。9.3統(tǒng)一接收各類文件，并分送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。9.4安排廠內(nèi)保安的值班，確保廠內(nèi)財物安全。9.5組織做好廠內(nèi)清潔衛(wèi)生和食堂衛(wèi)生工作，確保職工身體健康。9.6協(xié)助總經(jīng)理管理好財務(wù)工作，嚴(yán)格遵守財務(wù)紀(jì)律。9.7及時向總經(jīng)理報告分管工作的情況，并提出工作建議。10.倉庫管理部職責(zé)和權(quán)限10.1在廠長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)原材料和物資的入庫和發(fā)放工作。負(fù)責(zé)成品的入庫和出庫。10.2原輔材料入庫時，應(yīng)進(jìn)行檢查驗(yàn)收（包括：數(shù)量、品種、合格證明、發(fā)票），需要化驗(yàn)室化驗(yàn)的通知化驗(yàn)室進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。10.3原輔材料的發(fā)放，應(yīng)憑《生產(chǎn)通知單》方可發(fā)料。10.4所有產(chǎn)品入庫和出庫，必須憑《檢驗(yàn)報告單》和《出廠通知單》進(jìn)行。10.5倉庫的物料管理，應(yīng)當(dāng)按《倉庫管理辦法》執(zhí)行。應(yīng)做到標(biāo)識清楚，堆放整齊。10.6負(fù)責(zé)建立庫內(nèi)物資臺帳，確保帳、卡、物相符。10.7每年應(yīng)對庫存物資進(jìn)行清點(diǎn)，并填寫《盤點(diǎn)表》報財務(wù)和供銷負(fù)責(zé)人。10.8負(fù)責(zé)庫內(nèi)的清潔衛(wèi)生、安全、防潮、防火、防盜工作。10.9認(rèn)真執(zhí)行本廠各項(xiàng)質(zhì)量管理制度。10.10完成各級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。XXXX酒廠質(zhì)量管理制度第A/0版標(biāo)題第4章計(jì)量管理制度第8頁1.職責(zé)1.1檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)全廠計(jì)量工作的統(tǒng)一管理和具體實(shí)施。1.2計(jì)量器具使用人員應(yīng)正確使用計(jì)量器具。2.管理2.1檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)建立《計(jì)量器具臺帳》，對正在使用的計(jì)量器具統(tǒng)一編號。2.2檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)每年第一季度編制《計(jì)量器具檢定計(jì)劃》，報車間主任審批后，按計(jì)劃檢定/校準(zhǔn)。2.3計(jì)量器具的檢定/校準(zhǔn)記錄，由檢驗(yàn)員統(tǒng)一放入計(jì)量器具檔案中。2.4檢驗(yàn)員應(yīng)對已檢定/校準(zhǔn)合格的計(jì)量器具貼上合格標(biāo)識。沒有合格（準(zhǔn)用）標(biāo)識的計(jì)量器具不準(zhǔn)使用。3.使用和維護(hù)3.1計(jì)量器具使用人員，使用前應(yīng)閱讀使用說明書，正確使用和維護(hù)計(jì)量器具，使用后應(yīng)當(dāng)清潔。3.2新購入的計(jì)量器具必須有制造許可證，且精度滿足使用要求。由檢驗(yàn)員進(jìn)行驗(yàn)收，并統(tǒng)一送檢后方可投入使用。3.3計(jì)量器具在使用過程中發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)時，應(yīng)立即停止使用，并報檢驗(yàn)員進(jìn)行處理。對已檢產(chǎn)品，操作人員應(yīng)重新復(fù)檢，無誤后方可轉(zhuǎn)序或入庫。3.4生產(chǎn)現(xiàn)場使用的計(jì)量器具必須經(jīng)檢定/校準(zhǔn)合格，并貼有合格（或準(zhǔn)用）標(biāo)識，使用人應(yīng)保護(hù)合格標(biāo)識。沒經(jīng)檢定/校準(zhǔn)合格或超過使用周期的計(jì)量器具不準(zhǔn)使用。3.5計(jì)量器具的標(biāo)識分為：合格、準(zhǔn)用（限用）、不合格、報廢。3.6經(jīng)證實(shí)已損壞或失準(zhǔn)的計(jì)量器具，由檢驗(yàn)員報廠長同意后送外檢修或重新檢定。3.7經(jīng)證實(shí)無法修復(fù)的計(jì)量器具，報廠長審核，總經(jīng)理審批方可予以報廢。檢驗(yàn)員應(yīng)對報廢的計(jì)量器具撤離現(xiàn)場，并在臺帳中注銷。3.8計(jì)量器具搬移時，應(yīng)輕拿輕放，輕搬輕運(yùn)，防止零件受損、松動變形。3.9要用的計(jì)量器具，每天使用前應(yīng)進(jìn)行校驗(yàn)，防止失準(zhǔn)。4.獎懲4.1因違反使用說明書或操作不當(dāng)，造成計(jì)量器具損壞、失準(zhǔn)并造成損失的，按《獎懲制度》進(jìn)行處罰，并給予廠內(nèi)通報。4.2檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)提出對執(zhí)行本制度的獎懲建議。4.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。5.相關(guān)文件5.1計(jì)量器具臺帳5.2計(jì)量器具檢定計(jì)劃5.3獎懲制度XXXX酒廠質(zhì)量管理制度第A/0版標(biāo)題第5章采購管理制度第9頁1.職責(zé)1.1供銷負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織物料的采購，并組織對供方進(jìn)行調(diào)查和評價。1.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供方評價結(jié)果的審批和合格供方名單的審批。1.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購合同（協(xié)議）的簽訂。1.4廠長負(fù)責(zé)列出采購清單，并對采購原材料、包裝材料進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。1.5原料倉負(fù)責(zé)做好入庫的驗(yàn)收和庫存物料的標(biāo)識。2.管理2.1采購物料的分類原材料：原酒、食用乙醇、食品添加劑（香精香料）。包裝材料：紙箱、商標(biāo)紙、玻璃瓶、塑料瓶、瓶蓋。其他：指低值易耗品、設(shè)備維修所需零部件及其他零星、小批量物料。2.2供方的評價和選擇2.2.2.2.2.2.2.2.3采購的實(shí)施2.2.3.2供銷負(fù)責(zé)人按合同/訂單和原料倉庫存情況，編制原、輔材料的《采購計(jì)劃》，報2.XXXX酒廠質(zhì)量管理制度第A/0版標(biāo)題第5章采購管理制度第10頁2.4采購文件2.2.2.2.2.5采購產(chǎn)品的驗(yàn)證2.單據(jù)等進(jìn)行驗(yàn)收。對原輔材料，由倉庫填寫《入庫通知單》交檢驗(yàn)室檢驗(yàn)。2.2.2.3.相關(guān)文件和記錄3.1供方調(diào)查評價表3.2合格供方名單3.3采購計(jì)劃3.4原、包裝材料采購清單3.5入庫通知單3.6原輔材料臺帳3.7購銷合同XXXX酒廠質(zhì)量管理制度第A/0版標(biāo)題第6章質(zhì)量/技術(shù)文件管理制度第11頁1.職責(zé)1.1檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文件和技術(shù)文件的統(tǒng)一管理和控制。1.2文件管理員負(fù)責(zé)文件管理、發(fā)放、更改控制的具體實(shí)施。1.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量/技術(shù)文件的審批。1.4廠長負(fù)責(zé)組織各類文件的編寫。2.管理2.1文件的分類2.質(zhì)量管理制度、法律法規(guī)；作業(yè)指導(dǎo)書（供方評定準(zhǔn)則、原輔材料采購清單等）；記錄等。2.產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)；配方；工藝流程圖；作業(yè)文件（檢驗(yàn)規(guī)范、工藝規(guī)程等）質(zhì)量證明書等。2.2文件的編寫與審批2.2.質(zhì)量文件YJJC/G－XX文件順序號管理性文件代號本廠代號技術(shù)文件YJJC/J－XX文件順序號技術(shù)性文件代號本廠代號c)記錄YJJC－XXXNO：記錄順序號本廠代號使用記錄的流水號XXXX酒廠質(zhì)量管理制度第A/0版標(biāo)題第6章質(zhì)量/技術(shù)文件管理制度第12頁2.3文件的發(fā)放和更改2.2.3.2.3.3質(zhì)量文件更改的方式可以根據(jù)情況采取換頁或劃改。換頁時應(yīng)更改修改號。修改號用“0、1、2、3、4……”表示，從2.3.4當(dāng)質(zhì)量文件需要大幅度修改時，可進(jìn)行文件的換版，換版后更改版號。版號的標(biāo)識用“2.2.2.3.2.4文件的控制2.2.2.2.5生產(chǎn)批號的編寫方法XXXXXXX當(dāng)月生產(chǎn)批順序號月代號年代號如：2004年10月生產(chǎn)的第10批產(chǎn)品，其生產(chǎn)批號為：200410103.獎懲對違反本制度，特別是因使用無效文件造成產(chǎn)品不合格的，由廠長按《獎懲制度》提出處理意見，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.相關(guān)文件和記錄4.1獎懲制度4.2法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)目錄4.3質(zhì)量/技術(shù)文件目錄4.4更改審批表XXXX酒廠質(zhì)量管理制度第A/0版標(biāo)題第7章工藝管理制度第13頁1.職責(zé)1.1檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)全廠生產(chǎn)工藝的管理和生產(chǎn)過程的監(jiān)測。1.2車間負(fù)責(zé)對各崗位工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。1.3廠長負(fù)責(zé)全廠工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。2.管理2.1副廠長負(fù)責(zé)組織編寫《工藝流程圖》和《生產(chǎn)工藝和安全操作規(guī)程》，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。2.2各崗位人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)并執(zhí)行《生產(chǎn)工藝和安全操作規(guī)程》。2.3生產(chǎn)車間主任負(fù)責(zé)對各崗位執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)違反工藝紀(jì)律的情況應(yīng)及時糾正并批評教育，不改正的，應(yīng)按《獎懲制度》提出處理意見。同時注意收集工藝方面的改進(jìn)建議，及時向總經(jīng)理提出具體的改進(jìn)建議。2.4廠長每月應(yīng)組織對生產(chǎn)現(xiàn)場工藝執(zhí)行情況的檢查。并將檢查情況填入《安全文明生產(chǎn)檢查表》，作為獎懲的依據(jù)。2.5任何人員未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自更改或不執(zhí)行工藝文件。2.6車間主任負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常時應(yīng)及時采取措施。3.獎懲對違反本制度和工藝紀(jì)律，造成產(chǎn)品不合格或報廢的，由生產(chǎn)車間主任提出處理意見，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理審批后執(zhí)行。4.相關(guān)文件和記錄4.1獎懲制度4.2生產(chǎn)工藝和安全操作規(guī)程4.3工藝流程圖4.4安全文明生產(chǎn)檢查表XXXX酒廠質(zhì)量管理制度第A/0版標(biāo)題第8章質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度第14頁1.職責(zé)1.1檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)全廠產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的實(shí)施和管理。1.2檢驗(yàn)員、倉庫管理員應(yīng)負(fù)責(zé)原料、輔助材料、成品的檢驗(yàn)。1.3倉庫管理員負(fù)責(zé)其他物料的驗(yàn)收。1.4檢驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)結(jié)果的審批。2.管理2.1原、包裝材料的檢驗(yàn)2.1.1原、包裝材料入廠，由倉庫驗(yàn)收后掛上2.2.2.1.4經(jīng)檢驗(yàn)合格，倉庫收到《入庫通知單》時應(yīng)立即填寫《原輔材料臺帳》，撤下2.2.2過程檢驗(yàn)2.2.2.3成品的檢驗(yàn)2.2.2.2.2.3.獎懲對違反本制度，造成產(chǎn)品不合格或不合格產(chǎn)品投入使用或出廠，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人依據(jù)《獎懲制度》提出處理意見。4.相關(guān)文件和記錄4.1獎懲制度4.2成品檢驗(yàn)規(guī)范4.3測定記錄4.4分析結(jié)果報告書4.5樣品標(biāo)簽4.6入庫通知單4.7質(zhì)量證明書XXXX酒廠質(zhì)量管理制度第A/0版標(biāo)題第9章關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)第15頁原材料的質(zhì)量管理要求1.1把好原材料驗(yàn)收關(guān)，特別是食用乙醇和食品添加劑類，要按要求驗(yàn)收，防止不合格產(chǎn)品進(jìn)入。1.2供銷人員要做好《合格供方名單》，無特殊情況均應(yīng)從相關(guān)供應(yīng)商購入。1.3驗(yàn)收人員必須按照質(zhì)量手冊中原材料驗(yàn)收要求進(jìn)行驗(yàn)收。要經(jīng)由檢驗(yàn)室檢驗(yàn)的原材料應(yīng)按需要抽樣報送檢驗(yàn)室。原材料使用前必須再檢查一次，檢查是否有破損、污染、過期、變質(zhì)等情況出現(xiàn)。如出現(xiàn)不合格或不能使用的原材料，填入報損表由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后進(jìn)行報廢或返回供應(yīng)商更換。2.勾調(diào)工序控制要求2．1工序負(fù)責(zé)人：勾調(diào)員。2．2將需要使用的原酒、酒基、食品添加劑按產(chǎn)品配方使用合適計(jì)量工具進(jìn)行稱量，誤差不能超過3%。2．3將基酒、添加劑投入儲酒罐后，使用空壓機(jī)出風(fēng)攪拌最少10分鐘。2．4品嘗：攪拌完成后，對儲酒罐中的半成品酒進(jìn)行品嘗評價。評價分為：達(dá)到產(chǎn)品要求、未達(dá)到產(chǎn)品要求。2．4．1達(dá)到產(chǎn)品要求：勾調(diào)完成，進(jìn)入下一工序。2．4．2未達(dá)到產(chǎn)品要求：勾調(diào)員根據(jù)酒體風(fēng)格、口感的缺陷適量加入原酒或食品添加劑直至達(dá)到產(chǎn)品要求。2．5測量酒精度：勾調(diào)完成后，使用精度為0.1%vol的酒度計(jì)對半成品酒進(jìn)行測量，必須控制在按成品酒計(jì)算±0.5%vol的范圍內(nèi)。如超出此范圍，則要求對成品酒升度或降度并返回到9.3工序。3.生產(chǎn)人員（洗滌/灌裝車間）衛(wèi)生管理?xiàng)l例3.1責(zé)任人：副廠長3.2生產(chǎn)車間人員必須持健康證上崗。3.3生產(chǎn)車間人員必須注意個人衛(wèi)生，不得有隨地吐口水等不衛(wèi)生，不文明的行為，禁止帶病上崗。3.4進(jìn)入生產(chǎn)車間步驟：進(jìn)入更衣室，穿戴好工作服,帽，口罩，鞋；進(jìn)入預(yù)進(jìn)間用肥皂充分洗手，在消毒池中消毒鞋；進(jìn)入生產(chǎn)車間。3.5灌裝車間內(nèi)工作人員的衛(wèi)生管理：按規(guī)定更衣消毒進(jìn)入灌裝車間后，在設(shè)備操作過程中，如有接觸污染源、出入車間都必須重新更衣消毒，生產(chǎn)工人在操作XXXX酒廠質(zhì)量管理制度第A/0版標(biāo)題第9章關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)第16頁過程中要注意保持潔凈衛(wèi)生。3.6設(shè)備操作員在進(jìn)行設(shè)備操作時必須先洗手消毒，使用工具時注意避免工具污染潔凈水的流通環(huán)節(jié)，污染物質(zhì)不得接觸。3.7保持生產(chǎn)車間內(nèi)衛(wèi)生整潔，做好上班前殺菌消毒，下班前清洗整理。2.8加強(qiáng)食品衛(wèi)生安全意識，杜絕一切可能污染源。4.配料，添加劑的使用控制4.1工序控制責(zé)任人:配料員。4.2配料，添加劑使用必須遵循《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB2760—1996。4.3注意按照配料的精確度來選擇使用計(jì)量儀器。而且不得超過規(guī)定使用量。4.4附表：主要配料，添加劑使用量控制已酸乙酯：<3.0g/L已酸：<2.0g/L乙酸乙酯：<1.5g/L乙酸：<1.2g/L其他：無特殊要求則按生產(chǎn)需要量適量使用。5.清洗消毒工序控制要求5.1工序責(zé)任人：副廠長。5.2裝載，運(yùn)輸：將舊瓶或新瓶預(yù)先洗干凈后，以干凈尼龍袋封包運(yùn)到洗滌車間。5.3生產(chǎn)前，先將瓶和蓋投入含高錳酸鉀消毒劑或消毒粉的水中浸泡3分鐘，且消毒溶液必須每班更換。5.4消毒后將瓶轉(zhuǎn)入已處理的清水池中浸泡待用。5.5投產(chǎn)時將瓶倒置瀝干水后通過入瓶窗口進(jìn)灌裝入口。5.6副廠長必須抓好每一個清洗消毒環(huán)節(jié)，以保障成品的安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。6.相關(guān)文件和記錄6.1《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB2760—19966.2《合格供方名單》6.4獎懲制度XXXX酒廠質(zhì)量管理制度第A/0版標(biāo)題第10章生產(chǎn)工序質(zhì)量控制制度第17頁1.職責(zé)1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)。1.2廠長負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)過程的協(xié)調(diào)和檢查。1.3車間主任負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)，并對生產(chǎn)工序監(jiān)控和確保生產(chǎn)任務(wù)的完成。1.4各崗位職工應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行工藝要求和操作規(guī)程，并負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備、計(jì)量器具的日常維護(hù)保養(yǎng)。2.管理2.1總經(jīng)理依據(jù)合同/訂單，下達(dá)《生產(chǎn)通知單》。2.2生產(chǎn)車間憑《生產(chǎn)通知單》到倉庫領(lǐng)料。2.3各崗位操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《生產(chǎn)工藝和安全操作規(guī)程》。2.4當(dāng)《生產(chǎn)通知單》需要進(jìn)行更改時，由總經(jīng)理重新下達(dá)《生產(chǎn)通知單》，并在備注欄內(nèi)注明原通知單編號，并標(biāo)注“代替”字樣。3.工序控制3.1重要工序是對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的工序。關(guān)鍵特性指產(chǎn)品最終質(zhì)量的主要特性。3.2本廠的重要工序是：勾兌。3.3對關(guān)鍵工序的操作，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《生產(chǎn)過程工藝和安全操作規(guī)程》。3.4生產(chǎn)過程詳見《工藝流程圖》。4.獎懲對違反本制度，造成產(chǎn)品不合格，由車間主任依據(jù)《獎懲制度》提出處理意見。5.相關(guān)文件和記錄5.1獎懲制度5.2生產(chǎn)工藝和安全操作規(guī)程5.3工藝流程圖5.4生產(chǎn)通知單XXXX酒廠質(zhì)量管理制度第A/0版標(biāo)題第11章不合格品管理制度第18頁1.職責(zé)1.1檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對不合格品的判定。1.2廠長負(fù)責(zé)對不合格品處理意見的審批。1.3倉庫管理員負(fù)責(zé)對不合格物料的標(biāo)識和隔離。2.管理2.1進(jìn)廠的包裝物經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格時，檢查人應(yīng)在《入庫通知單》上注明不合格情況，并及時返回倉庫，由倉管員通知供銷員辦理退貨。2.2進(jìn)廠的原、包裝材料經(jīng)檢驗(yàn)室檢驗(yàn)不合格時，檢驗(yàn)員應(yīng)在《入庫通知單》上注明不合格，并把處理意見填入備注欄內(nèi)，之后立即填寫《不合格品評審表》，交車間主任進(jìn)行評審，并提出處理意見，報廠長審批。2.3生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有異時，由車間主任組織處理。2.4包裝前每批至少抽樣兩次，作為生產(chǎn)過程的監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常及時通知生產(chǎn)車間采取措施。2.5當(dāng)生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)不合格時，由檢驗(yàn)員直接通知車間處理。2.6生產(chǎn)過程不合格品的處理方式如下：如色澤氣味口味不合格應(yīng)作返工處理或放棄。返工后的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗(yàn)。控制不當(dāng)無法返工時應(yīng)作放棄處理。2.7成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格時，由檢驗(yàn)室填寫《不合格品評審表》，交廠長評審并提出處理意見，報總經(jīng)理審批。2.8入存在庫內(nèi)的不合格品，由倉庫管理員做好標(biāo)識或隔離存放。3.不合格品的控制3.1不合格品的處理方法主要如下：原輔材料可以采用：退貨、換貨、報廢；生產(chǎn)過程可以采用：返工、報廢；成品可以采用：返工、報廢。3.2標(biāo)識a)原輔材料不合格品的標(biāo)識上應(yīng)有供貨方名稱、交貨日期、數(shù)量和產(chǎn)品名稱；b)成品及生產(chǎn)過程的不合格品標(biāo)識上應(yīng)有產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期或批號、數(shù)量。XXXX酒廠質(zhì)量管理制度第A/0版標(biāo)題第11章不合格品管理制度第19頁3.3返工后的產(chǎn)品應(yīng)由化驗(yàn)室重新抽樣檢驗(yàn)。各崗位人員應(yīng)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)禁不合格品產(chǎn)品出廠。4.獎懲對已發(fā)生的不合格品未經(jīng)評審和審批而擅自處理或不報告的，應(yīng)按《獎懲制度》進(jìn)行處理。5相關(guān)文件和記錄5.1獎懲制度5.2不合格品評審表5.3入庫通知單XXXX酒廠質(zhì)量管理制度第A/0版標(biāo)題第12章設(shè)備管理制度第20頁1.職責(zé)1.1副廠長負(fù)責(zé)組織做好生產(chǎn)設(shè)備的管理。1.2設(shè)備管理員負(fù)責(zé)做好具體的設(shè)備管理工作。1.3各崗位操作人員應(yīng)當(dāng)做好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和清潔。 2.管理2.1設(shè)備管理員負(fù)責(zé)建立《生產(chǎn)設(shè)備臺帳》和檔案。負(fù)責(zé)于每年第一季度編制《年度設(shè)備檢修計(jì)劃》。2.2設(shè)備安全部應(yīng)按計(jì)劃實(shí)施檢修，并將主要設(shè)備的檢修情況填寫入《設(shè)備卡》中，并放入該設(shè)備檔案中。2.3新購進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，由車間主任組織安裝或聘請專家進(jìn)行安裝。由車間主任組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。設(shè)備員對驗(yàn)收合格的設(shè)備列入臺帳并建卡建檔。2.5每臺生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)有標(biāo)識，內(nèi)容包括：設(shè)備名稱、型號規(guī)格、編號、制造廠和設(shè)備狀態(tài)等。3.使用和維護(hù)3.1車間對所屬設(shè)備負(fù)全面管理責(zé)任，應(yīng)確保設(shè)備安全且正常運(yùn)行。3.2各崗位操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《生產(chǎn)工藝和安全操作規(guī)程》，嚴(yán)禁機(jī)械無人操作運(yùn)行。3.3車間主任應(yīng)督促各崗位操作人員，生產(chǎn)前必須檢查本崗位的設(shè)備狀況是否良好，并加潤滑油。做好本崗位設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)。下班前應(yīng)對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行清掃和潤滑保養(yǎng)。沒有清潔和保養(yǎng)的設(shè)備不得交接班。3.3操作人員必須按分工操作本崗位設(shè)備，末經(jīng)上級批準(zhǔn)，不準(zhǔn)跨越崗位操作設(shè)備。3.4生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)異音或發(fā)熱時，崗位操作人員應(yīng)立即停機(jī)，并向車間主任報告，對仍不能查找出原因的，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人或設(shè)備員組織維修小組進(jìn)行查找原因并采取措施后方可重新起動。3.5當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)一般故障時，操作人員應(yīng)逐級上報，由車間組織維修小組進(jìn)行修理，操作人員不得自行處理。3.6當(dāng)設(shè)備發(fā)生較大事故時（設(shè)備主要部件損壞或人身傷害），應(yīng)立即報告廠長、總經(jīng)理，并保護(hù)好事故現(xiàn)場。總經(jīng)理應(yīng)立即組織對傷者進(jìn)行搶救或?qū)υO(shè)備進(jìn)行搶修。同時應(yīng)組織設(shè)備員、維修員等查明事故原因，并對責(zé)任人和員工進(jìn)行安全教育。必要時對有關(guān)制度或安全操作規(guī)程進(jìn)行修改。XXXX酒廠質(zhì)量管理制度第A/0版標(biāo)題第12章設(shè)備管理制度第21頁3.7當(dāng)生產(chǎn)設(shè)備無法修復(fù)或無修復(fù)的價值時，由副廠長寫出書面報告申請報廢，報車間主任審核，廠長審批后方可報廢。報廢的設(shè)備應(yīng)在臺帳中注明。3.8設(shè)備安全部除了按計(jì)劃實(shí)施檢修和完成日常車間下達(dá)的檢修任務(wù)外，還應(yīng)做好設(shè)備的巡回檢查。注意電機(jī)及線路的異?，F(xiàn)象，分析產(chǎn)生的原因，并提修理意見。同時還應(yīng)協(xié)助操作人員做好設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)。3.9當(dāng)需要購買生產(chǎn)設(shè)備時，由車間主任提出，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可購置。4.獎懲4.1設(shè)備員每月對設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查，并將檢查情況填入《安全文明生產(chǎn)檢查表》。4.2車間主任對執(zhí)行《生產(chǎn)工藝和安全操作規(guī)程》和本制度的情況提出獎懲意見，總經(jīng)理審批后執(zhí)行。5.相關(guān)文件和記錄5.1生產(chǎn)工藝和安全操作規(guī)程5.2生產(chǎn)設(shè)備臺帳5.3設(shè)備卡5.4安全文明生產(chǎn)檢查表XXXX酒廠質(zhì)量管理制度第A/0版標(biāo)題第13章安全文明生產(chǎn)管理制度第22頁1.職責(zé)1.1副廠長是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)宣傳貫徹國家有關(guān)法律、法規(guī)。。1.2副廠長負(fù)責(zé)安全和文明生產(chǎn)的組織實(shí)施和檢查。1.3各科室、車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各自分管區(qū)內(nèi)的安全和文明生產(chǎn)。1.4副廠長組織維修小組負(fù)責(zé)電氣設(shè)備及線路和滅火器的維護(hù)、保養(yǎng)和消防器具有效性的控制。2.管理2.1副廠長應(yīng)在全廠職工中開展有關(guān)安全和文明生產(chǎn)重要性的宣傳，讓員工樹立起“安全第一，人人有責(zé)”的思想。2.2車間主任負(fù)責(zé)組織檢查小組，各科室、車間負(fù)責(zé)人為成員，每季組織至少一次以上的檢查考核。2.3檢查結(jié)果填寫入《安全文明生產(chǎn)檢查表》內(nèi)，對違反規(guī)定的按《獎懲制度》進(jìn)行處理。2.4新員工進(jìn)廠由辦公室對其進(jìn)行安全和文明生產(chǎn)的教育。3.安全生產(chǎn)的要求3.1職工進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)必須穿戴好勞保用品。不準(zhǔn)穿拖鞋、背心、短褲、高跟鞋、裙子進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)；不準(zhǔn)帶小孩進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)；不準(zhǔn)在生產(chǎn)崗位上會客、喧鬧。3.2各種動力設(shè)備的操作人員，不準(zhǔn)酒后上崗；機(jī)械運(yùn)行時，不得離崗；不能擅自將設(shè)備交由非本崗位人員操作。3.3設(shè)備操作人員必須熟悉本崗位安全操作規(guī)程，嚴(yán)格按規(guī)程進(jìn)行操作。3.4對正在使用中的電氣設(shè)備及線路進(jìn)行不定期的巡回檢查，做好維護(hù)和保養(yǎng)工作，預(yù)防事故發(fā)生。3.5設(shè)備安全部應(yīng)定期檢查滅火器的有效性，依時加藥或換藥并確保放置合理。3.6一切電氣設(shè)備和線路的檢修，必須由持有電工證書的維修人員進(jìn)行，其他人員不得擅自進(jìn)行。維修時應(yīng)切斷電源，并掛上“正在檢修”標(biāo)牌。3.7凡不符合安全生產(chǎn)的，職工有權(quán)向上級報告，遇到有可能危及人身安全的情況時，職工有權(quán)停止操作，并及時向領(lǐng)導(dǎo)報告。3.8生產(chǎn)車間如遇突然斷電或設(shè)備發(fā)生嚴(yán)重故障或發(fā)生火災(zāi)時，應(yīng)立即切斷電源，再進(jìn)行處理或滅火。3.9科室、車間、倉庫應(yīng)做好防火、防水、防潮、防盜等工作，確保安全生產(chǎn)。XXXX酒廠質(zhì)量管理制度第A/0版標(biāo)題第13章安全文明生產(chǎn)管理制度第23頁4.文明生產(chǎn)4.1員工應(yīng)當(dāng)樹立講禮貌、講道德、講清潔、講文明、守紀(jì)律的良好風(fēng)氣，做到文明生產(chǎn)。4.2各科室、車間負(fù)責(zé)搞好分管區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生，形成良好的生產(chǎn)和生活環(huán)境。4.3下班前各崗位人員應(yīng)搞好本崗范圍內(nèi)的清潔衛(wèi)生，設(shè)備操作人員應(yīng)對所使用設(shè)備進(jìn)行清潔保養(yǎng)。4.4應(yīng)保持廠內(nèi)、車間、倉庫、通道等整齊清潔和暢通無阻。4.5物料在裝卸過程應(yīng)嚴(yán)禁野蠻裝卸，防止包裝破損。4.6袋裝物料在貯存過程應(yīng)有地臺板，不能直接放在地面，防止物料受潮。4.7物料在運(yùn)輸過程應(yīng)做好防雨等防范措施，防止物料受潮變質(zhì)。5.環(huán)境保護(hù)5.1廢水、廢氣的排放應(yīng)符合國家、省有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。5.2副廠長應(yīng)定期對廢水、廢氣排放情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時采取措施。6.獎懲各科室、車間每月自行檢查執(zhí)行安全、文明、環(huán)保方面的情況。車間主任組織每季至少一次的檢查，并將檢查情況填寫入《安全文明生產(chǎn)檢查表》內(nèi)，并提出獎懲建議，報總經(jīng)理審批后執(zhí)行。7.相關(guān)文件和記錄7.1獎懲制度7.2安全文明生產(chǎn)檢查表XXXX酒廠質(zhì)量管理制度第A/0版標(biāo)題第14章銷售及服務(wù)制度第24頁1.職責(zé)1.1供銷負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)合同/訂單的接收，負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售后的服務(wù)。1.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同/訂單的審批。1.3供銷部負(fù)責(zé)顧客對產(chǎn)品質(zhì)量方面投訴提供檢驗(yàn)或記錄。2.銷售合同/訂單的接收管理2.1供銷負(fù)責(zé)人接到顧客的口頭訂單時，應(yīng)填寫《訂單記錄表》，報總經(jīng)理審批后，下達(dá)《生產(chǎn)通知單》。2.2接到書面合同時，由總經(jīng)理直接與顧客協(xié)商簽定，并下達(dá)《生產(chǎn)通知單》。2.3當(dāng)生產(chǎn)過程，顧客提出對產(chǎn)品進(jìn)行更改時，由供銷負(fù)責(zé)人通知檢驗(yàn)室重新下達(dá)《生產(chǎn)通知單》并注明需更改的原單編號。也可在原通知單上進(jìn)行更改，但更改人應(yīng)簽名。3.售后服務(wù)3.1供銷科接收到顧客意見、建議或投訴時，應(yīng)及時填寫《顧客意見和建議處理表》，將意見和建議向廠長匯報，由廠長指定有關(guān)人員進(jìn)行處理。3.2每年總經(jīng)理應(yīng)組織供銷科對主要顧客進(jìn)行走訪，向顧客征詢對本廠產(chǎn)品、服務(wù)的意見和建議。3.3供銷部負(fù)責(zé)做好顧客意見回復(fù)的記錄，并檢查回復(fù)落實(shí)的情況。4.相關(guān)文件和記錄4.1生產(chǎn)通知單4.2訂單記錄表4.3顧客意見和建議處理表XXXX酒廠質(zhì)量管理制度第A/0版標(biāo)題第15章培訓(xùn)制度第25頁1.職責(zé)1.1辦公室負(fù)責(zé)全廠教育培訓(xùn)工作的管理。1.2各科室、車間負(fù)責(zé)各自人員的教育培訓(xùn)的實(shí)施。1.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)外部培訓(xùn)的審批。2.管理2.1人員要求2.2.2.2.2.2.2培訓(xùn)的組織與實(shí)施2.2.2.2.2.3.管理3.1辦公室負(fù)責(zé)收集和保存員工培訓(xùn)記錄、技術(shù)人員職稱證書復(fù)印件、持證上崗人員證書復(fù)印件等。3.2經(jīng)培訓(xùn)達(dá)不到要求的，可以再次進(jìn)行培訓(xùn)，仍達(dá)不到要求，應(yīng)調(diào)離崗位或辭退。3.3各科室、車間應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行年度培訓(xùn)計(jì)劃，提高員工的質(zhì)量意識和技術(shù)水平。4.相關(guān)文件和記錄4.1年培訓(xùn)計(jì)劃4.2培訓(xùn)記錄表XXXX酒廠質(zhì)量管理制度第A/0版標(biāo)題第16章獎懲制度第26頁1.職責(zé)1.1辦公室負(fù)責(zé)本制度的歸口管理和對員工獎懲的執(zhí)行。1.2各科室、車間、供銷科負(fù)責(zé)人對員工的實(shí)際表現(xiàn)提出獎懲意見或建議。1.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)獎懲意見或建議的審批。2.獎勵2.1有下列表現(xiàn)人員給予工資10%—50%的獎勵：a)、積極完成生產(chǎn)任務(wù)或工作任務(wù)，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量，超額完成質(zhì)量目標(biāo)的要求，節(jié)約能源或資源方面有貢獻(xiàn)者。b)、在生產(chǎn)、工藝和改善勞動條件等方面有發(fā)明創(chuàng)造、技術(shù)改進(jìn)或提出合理化建議者。c)、改進(jìn)經(jīng)營管理、生產(chǎn)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益方面作出突出貢獻(xiàn)者。d)、保護(hù)公共財產(chǎn)，防止或挽救事故有功者。2.2對全年質(zhì)量目標(biāo)或分解目標(biāo)均達(dá)到并超過的科室或車間，給予工資2%—10%的獎勵。3.懲罰3.1上班遲到、早退、穿拖鞋、赤腳、赤膊、一次罰款5元。3.2曠工1天罰款50元，并扣發(fā)當(dāng)天工資。3.3上班時間串崗、離崗、睡覺、打鬧、飲酒者，一次罰款50元。3.4上班時間聚眾賭博，罰款300元并交由公安部門處理。3.5不服從調(diào)度，消極怠工，導(dǎo)致不能按時完成生產(chǎn)任務(wù)者，一次罰款50元。3.6弄虛作假，亂填生產(chǎn)記錄或檢驗(yàn)記錄一次罰款30元。3.7水、電使用完后，不關(guān)閉者或不清掃設(shè)備，不打掃環(huán)境衛(wèi)生的一次罰款10元。3.8損壞或丟失工具或破壞公物者，照價培償。3.9擅自更改工藝或違反工藝紀(jì)律的，即使產(chǎn)品合格也應(yīng)給予一次罰款50