壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊(cè)

浙江佳隆防腐工程有限公司

壓力管道防腐

質(zhì)量手冊(cè)

執(zhí)行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)

TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》

TSGD2001-2006《壓力管道元件制造許可規(guī)則》

TSGD7002-2006《壓力管道元件型式試驗(yàn)規(guī)則》

TSGD3001-2009《壓力管道許可規(guī)則》

控制編號(hào)：TSG-2010

版本號(hào)：第1版

執(zhí)行日期：2010年07月01日

浙江佳隆防腐工程有限公司壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊(cè)（第1版）

目錄

發(fā)布令...........................................................................2

授權(quán)書(shū)...........................................................................3

任命書(shū)...........................................................................3

公司簡(jiǎn)介.........................................................................4

范圍-----------------------------------------------------------------------------7

引用標(biāo)準(zhǔn).........................................................................8

術(shù)語(yǔ)和定義-----------------------------------------------------------------------9

1管理職責(zé)-----------------------------------------------------------------------10

2質(zhì)量保證體系文件---------------------------------------------------------------18

3文件和記錄控制-----------------------------------------------------------------21

4合同控制-----------------------------------------------------------------------23

5設(shè)計(jì)控制......................................................................25

6材料、零部件控制---------------------------------------------------------------25

7作業(yè)（工藝）控制...............................................................-27

8檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制----------------------------------------------------------------31

9設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制-------------------------------------------------------33

10不合格品（控制----------------------------------------------------------------35

11質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)----------------------------------------------------------------37

12人員培訓(xùn)、考核及其管理控制----------------------------------------------------39

13執(zhí)行特種設(shè)備許可制度----------------------------------------------------------40

附錄1組織機(jī)構(gòu)圖

附錄2質(zhì)量保證體系圖-------------------------------------------------------------41

附錄3制造工藝流程圖-------------------------------------------------------------42

附錄4安裝工藝流程圖-------------------------------------------------------------43

附錄5質(zhì)量職能分配表-------------------------------------------------------------44

附錄6質(zhì)量目標(biāo)分解表-------------------------------------------------------------45

附錄7質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表-----------------------------------------------------------45

附錄8程序文件（管理制度）一覽表-----------------------------------------------45

附錄9質(zhì)量記錄一覽表-------------------------------------------------------------45

《壓力管道制造、安裝質(zhì)量保證手冊(cè)》發(fā)布令

浙江佳隆防腐工程有限公司壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊(cè)（第1版）

為滿足顧客、適應(yīng)市場(chǎng)變化，及時(shí)掌握顧客和社會(huì)相關(guān)方的需求，持續(xù)滿足顧客明確

的和潛在的質(zhì)量要求，不斷完善資源配置和質(zhì)量體系，創(chuàng)建質(zhì)量?流、管理一流的管道涂

敷品牌企業(yè)。保證壓力管道防腐的防腐質(zhì)量、提高效益和降低成本，提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和

服務(wù)，確保壓力管道防腐安全性能得到有效控制，公司根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及TSG

Z0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，結(jié)合公司實(shí)際,

組織制定了本《壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊(cè)》，現(xiàn)在予以批準(zhǔn)發(fā)布。

本手冊(cè)是我公司質(zhì)量管理中的綱領(lǐng)性文件，也是本公司向客戶提供服務(wù)的質(zhì)量保證和

承諾，它具體闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了我公司質(zhì)量保證體系的構(gòu)成，對(duì)

《TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系要求》中要求的內(nèi)容及

其相互間的聯(lián)系做了系統(tǒng)的、明確的規(guī)定，完全符合《壓力管道安裝許可規(guī)則》。是公司

實(shí)施先進(jìn)的管理、開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)的準(zhǔn)則，現(xiàn)予以頒布實(shí)施。

本手冊(cè)與公司《質(zhì)量手冊(cè)》的總體要求基本一致，突出了壓力管道防腐的安全性能方

面和質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾，指明了壓力管道防腐的質(zhì)量方向和所追求的目標(biāo)，適用于公司

壓力管道防腐的質(zhì)量管理工作，是公司質(zhì)量管理活動(dòng)的體系運(yùn)行的依據(jù)。公司各部門(mén)和全

體職工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行，嚴(yán)格按照《壓力管道制造、安裝質(zhì)量保證手冊(cè)》的規(guī)定

去做，認(rèn)真履行質(zhì)量保證體系規(guī)定的崗位職責(zé)，保證公司質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行。

法定代表人：

二0一0年月日

授權(quán)書(shū)

本人授權(quán)質(zhì)量保證工程師全權(quán)負(fù)責(zé)壓力管道防腐質(zhì)量保證體系的建立、運(yùn)行和改進(jìn)。

2

浙江佳隆防腐工程有限公司壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊(cè)（第1版）

質(zhì)量保證工程師是公司管理層人員之一，負(fù)責(zé)建立、健全并有效地運(yùn)行質(zhì)量保證體系。

各專(zhuān)業(yè)責(zé)任人員業(yè)務(wù)上受質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)，貫徹質(zhì)量保證工程師對(duì)改善產(chǎn)品質(zhì)量，

加強(qiáng)質(zhì)量控制所采取的各項(xiàng)措施。質(zhì)量保證工程師及各專(zhuān)業(yè)責(zé)任人員均由本人直接任命。

各專(zhuān)業(yè)責(zé)任人在其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)與其相關(guān)控制點(diǎn)責(zé)任者，質(zhì)量保證工程師、專(zhuān)業(yè)責(zé)任人

以及控制點(diǎn)責(zé)任者構(gòu)成三級(jí)質(zhì)量保證網(wǎng)絡(luò)。

質(zhì)量保證工程師全權(quán)處理質(zhì)保體系中有關(guān)質(zhì)量控制的各種問(wèn)題，有權(quán)停止違反《TSG

Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系要求》和《質(zhì)量保證手冊(cè)》的

生產(chǎn)，有權(quán)向各級(jí)行政部門(mén)提出改進(jìn)質(zhì)量的建議并監(jiān)督其實(shí)施。工作人員在執(zhí)行有關(guān)法規(guī)

條例及本手冊(cè)的各項(xiàng)要求方面發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由專(zhuān)業(yè)責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。

若不能解決應(yīng)將問(wèn)題提交質(zhì)量保證工程師，由其按規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行裁決。

質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系人員的考核工作。檢驗(yàn)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)日常處理質(zhì)

監(jiān)機(jī)構(gòu)監(jiān)檢人員提出的意見(jiàn)和建議，并將處理情況向我和質(zhì)量保證工程師報(bào)告。

法定代表人：

二0一0年月日

浙江佳隆防腐工程有限公司文件

3

浙江佳隆防腐工程有限公司壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊(cè)（第1版）

ZJJL總字[2010]08號(hào)

壓力管道防腐質(zhì)量控制責(zé)任人員

任命書(shū)

公司各部門(mén)：

為了確保公司壓力管道防腐質(zhì)量保證體系運(yùn)行的有效性，以保證壓力管道防腐產(chǎn)品

質(zhì)量得到有效控制，特任命以下同志為本廠壓力管道防腐質(zhì)量保證體系責(zé)任人員，具體任

命如下：

1工藝責(zé)任工程師王淑娟

2質(zhì)量保證工程師陳惠民

3檢驗(yàn)責(zé)任工程師張志裕

4材料責(zé)任工程師王新華

5設(shè)備責(zé)任工程師董華

6計(jì)量責(zé)任工程師傅連三

上述所任命的責(zé)任人員，須嚴(yán)格履行其職責(zé)，以確保質(zhì)量保證體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為企

業(yè)創(chuàng)造良好的效益。

法定代表人：

二o一o年月日

主題詞：印發(fā)規(guī)范通知

報(bào)：公司領(lǐng)導(dǎo)

發(fā)：公司各部門(mén)

公司簡(jiǎn)介

4

浙江佳隆防腐工程有限公司壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊(cè)(第1版)

浙江佳隆防腐工程有限公司是一家集防腐、保溫工程施工、防腐材料生產(chǎn)、技術(shù)研發(fā)

于一體的國(guó)家防腐保溫一級(jí)施工資質(zhì)企業(yè)。行業(yè)隸屬于中華人民共和國(guó)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部,

是中國(guó)工業(yè)防腐蝕技術(shù)協(xié)會(huì)單位、浙江省防腐保溫工程協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)單位。

公司已通過(guò)IS09001質(zhì)量體系、IS014001環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證,

并先后榮獲“2003年度二十強(qiáng)全國(guó)防腐蝕單位”、“2003年度十大全國(guó)防腐蝕誠(chéng)信企業(yè)”、浙

江省高新技術(shù)企業(yè)；浙江省最具潛力中小企業(yè)100佳稱(chēng)號(hào)、浙江省涂料工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員、連

續(xù)十年被銀行評(píng)為AAA級(jí)資信企業(yè)；市級(jí)“重合同、守信用”先進(jìn)企業(yè)，省、市誠(chéng)信企業(yè)，

紹興市先進(jìn)企業(yè)。

公司下設(shè)100多個(gè)防腐保溫專(zhuān)業(yè)項(xiàng)目部，施工項(xiàng)目涉及食品釀造、糧庫(kù)冷庫(kù)、水利水

電、城市給排水、橋梁、碼頭、船舶、石油化工、儲(chǔ)罐防腐、鋼結(jié)構(gòu)防腐工程、油氣輸送

管道防腐保溫工程、高速公路護(hù)欄、建筑鋼筋、圍墻欄柵、路燈桿等行業(yè)的防腐工程施工、

電纜護(hù)套生產(chǎn)，年施工能力達(dá)10億元。

公司擁有國(guó)內(nèi)一流的防腐制造加工基地，具有六項(xiàng)全自動(dòng)流水作業(yè)線，產(chǎn)品主要有：

1.公路護(hù)欄設(shè)施生產(chǎn)流水線；2.各類(lèi)供氣、供油、給排水3PE鋼管；3.廠區(qū)圍欄柵、空調(diào)托

架、電梯橋廂、液化氣瓶；4.建筑用鋼筋防腐生產(chǎn)流水線；5.各類(lèi)鋼結(jié)構(gòu)、鋼板自動(dòng)涂裝防

腐；6.綠色環(huán)保型節(jié)能保溫施工。涂料車(chē)間生產(chǎn)的三大系列產(chǎn)品，有二大系列產(chǎn)品榮獲國(guó)

家級(jí)重點(diǎn)新產(chǎn)品獎(jiǎng)，省、市科技進(jìn)步二、三等獎(jiǎng)等殊榮。越光028聚酰胺環(huán)氧樹(shù)脂飲用水

設(shè)備內(nèi)壁防護(hù)涂料經(jīng)中國(guó)預(yù)防醫(yī)學(xué)科學(xué)院、省衛(wèi)生防疫站檢測(cè)，該涂料各項(xiàng)性能指標(biāo)均符

合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(GB/T17219—1998),并取得了國(guó)家衛(wèi)生部批文。二。一O年七月上述產(chǎn)

品進(jìn)入上海世博會(huì)。

公司一貫實(shí)行“抓質(zhì)量求效益、抓管理樹(shù)形象”的經(jīng)營(yíng)宗旨和“標(biāo)準(zhǔn)管理、持續(xù)改進(jìn)，謁

誠(chéng)服務(wù)、滿足要求”的質(zhì)量方針。許多竣工程項(xiàng)目在省內(nèi)外乃至全國(guó)都產(chǎn)生較大的影響，贏

得了用戶高度贊賞。今后公司將憑借強(qiáng)勁實(shí)力、誠(chéng)實(shí)信譽(yù)，謁誠(chéng)為廣大企事業(yè)單位提供優(yōu)

質(zhì)滿意的服務(wù)。

浙江佳隆防腐工程有限公司文件

ZJJL總字[2010]09號(hào)

5

浙江佳隆防腐工程有限公司壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊(cè)（第1版）

關(guān)于下發(fā)公司質(zhì)量方針及2010度質(zhì)量目標(biāo)的

通知

公司各部門(mén)：

質(zhì)量方針：標(biāo)準(zhǔn)管理、持續(xù)改進(jìn)，謁誠(chéng)服務(wù)、滿足要求。

質(zhì)量方針由法定代表人王家德董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，形成正式文件，是本公司經(jīng)營(yíng)總方針中的

重要組成部分。公司要采用國(guó)際國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)規(guī)范企業(yè)行為，在項(xiàng)目管理中，加大投入力度,

規(guī)范項(xiàng)目施工管理，毀實(shí)從人員、機(jī)具、材料、工藝、安全管理上上臺(tái)階、樹(shù)形象，從而

產(chǎn)生更大的社會(huì)效益，使企業(yè)管理走上良性循環(huán)的管理模式。公司要以P（策劃）D（實(shí)施）

C（檢查）A（處置）循環(huán)方式，通過(guò)內(nèi)部審核和管理評(píng)審，不斷完善管理體系，我們要根

據(jù)顧客的新要求，提高施工和服務(wù)的質(zhì)量，努力實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)。公司以顧客為關(guān)注

焦點(diǎn)，想顧客之想，切切實(shí)實(shí)在合理的成本范圍內(nèi)，把優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品奉獻(xiàn)給社會(huì)。最高管理

層應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行修改，以確保質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性。

質(zhì)量目標(biāo)：

1）產(chǎn)品一次驗(yàn)收合格率100%；產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良率達(dá)90%;

2）顧客反饋的意見(jiàn)（包括投拆）處理率100%

3）顧客滿意率95%;

質(zhì)量目標(biāo)的衡量方法

1）一次交驗(yàn)（檢驗(yàn)）合格率以國(guó)家行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)考核指標(biāo)為準(zhǔn)；

2）顧客意見(jiàn)反饋（包括投拆）處理率以書(shū)面記錄為準(zhǔn)；

3）顧客滿意由公司調(diào)查并計(jì)算為準(zhǔn)。

法定代表人：

二0一0年月日

主題詞：印發(fā)規(guī)范通知

報(bào)：公司領(lǐng)導(dǎo)

發(fā)：公司各部門(mén)

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浙江佳隆防腐工程有限公司壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊(cè)（第1版）

范圍

總則

本手冊(cè)依據(jù)TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要

求》以及國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)的要求制定。

應(yīng)用

本手冊(cè)規(guī)定的質(zhì)量保證體系要求覆蓋了與壓力管道防腐生產(chǎn)全過(guò)程有關(guān)的各職能部門(mén)

和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，適用壓力管道防腐產(chǎn)品形成全過(guò)程的質(zhì)量控制和質(zhì)量管理。

本手冊(cè)可證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的壓力管道防腐產(chǎn)

品的生產(chǎn)，是內(nèi)、外部質(zhì)量保證體系審核和評(píng)審的依據(jù)和證據(jù)。

說(shuō)明

本手冊(cè)的范圍不包括TSGZ0004—2007中的第8條“焊接控制”、第9條“熱處理”、第10

條“無(wú)損檢測(cè)控制”和第17條“其他過(guò)程控制”。我公司的生產(chǎn)活動(dòng)范圍是鋼質(zhì)管道涂敷加工,

防腐加工是依據(jù)顧客提供的設(shè)計(jì)要求，按照國(guó)家、行業(yè)相關(guān)規(guī)范進(jìn)行，不能單方改變?cè)O(shè)計(jì)

工藝，鋼質(zhì)管道由鋼管公司提供作為原材料，因此不涉及上述工藝過(guò)程，刪減這--要求不

會(huì)影響提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任，故可刪減上述條款。

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浙江佳隆防腐工程有限公司壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊(cè)（第1版）

引用標(biāo)準(zhǔn)

下列標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)內(nèi)容，經(jīng)本手冊(cè)引用而成為本手冊(cè)的正式要求。本公司將采用這些標(biāo)

準(zhǔn)的最新版本。

-TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》

-TSGD2001-2006《壓力管道元件制造許可規(guī)則》

-TSGD7002-2006《壓力管道元件型式試驗(yàn)規(guī)則》

-TSGZ0005-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》

-TSGD3001-2009《壓力管道安裝許可規(guī)則》

-SY/T0413-2002《埋地鋼質(zhì)管道聚乙烯防腐層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》

-其他國(guó)家、地方及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

法律法規(guī)

-特《種設(shè)備安全監(jiān)察條例》2009年5月1日施行

-《特種設(shè)備行政許可鑒定評(píng)審管理與監(jiān)督規(guī)則》

-其他國(guó)家、地方及行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)

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浙江佳隆防腐工程有限公司壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊(cè)（第1版）

術(shù)語(yǔ)和定義

本手冊(cè)采用下列標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范中有關(guān)的術(shù)語(yǔ)和定義：

1）公司-浙江佳隆防腐工程有限公司

2）質(zhì)量保證體系組織一公司內(nèi)部設(shè)置的管理職能部門(mén)（質(zhì)安部）

3）顧客-指對(duì)建設(shè)單位、業(yè)主、用戶、需方的統(tǒng)稱(chēng)

4）方針-指公司的質(zhì)量方針

5）目標(biāo)/指標(biāo)-指公司的質(zhì)量目標(biāo)/指標(biāo)

6）供方-指為本公司供應(yīng)材料、設(shè)備、半成品、配件等物資或以合同形式向公司提供

勞務(wù)服務(wù)的單位

7）單層PE、2PE、3PE（PP）產(chǎn)品-聚乙烯（聚丙烯）、環(huán)氧粉末、膠粘劑防腐層、減

阻涂料?、液體環(huán)氧涂料

8）特殊作業(yè)人員-執(zhí)行特殊工序操作的人員（中頻加熱操作工、涂敷層操作工、電柜操

作工等）

9）特殊崗位人員-指具備特種作業(yè)人員能力的人員（起重操作工、電工等）

10）合同-指公司對(duì)外簽訂的加工承攬合同及物資采購(gòu)合同

11）物資-指公司生產(chǎn)使用的原材料及生產(chǎn)設(shè)備等

12）不合格-包括不合格材料、設(shè)備、過(guò)程、流程等

13）常規(guī)產(chǎn)品合同及非常規(guī)產(chǎn)品合同-常規(guī)產(chǎn)品合同指公司日常生產(chǎn)產(chǎn)品與需方簽訂的

產(chǎn)品，一般為100萬(wàn)元以下的合同，非常規(guī)產(chǎn)品合同指100萬(wàn)元以上的合同及需要進(jìn)行

招投標(biāo)的合同簽訂。

14）重要物資及一般物資-重要物資指生產(chǎn)過(guò)程中需要用的聚乙烯、膠粘劑、環(huán)氧粉末、

減阻涂料、液體環(huán)氧涂料主要原材料及進(jìn)口的鋼質(zhì)管材，一般物資指生產(chǎn)過(guò)程中需用的

其他材料等。

15）有關(guān)質(zhì)量的術(shù)語(yǔ)

質(zhì)量

?組固有特性滿足要求的程度

要求

明示的、通常隱含的或必須履行的要求或期望。

用戶滿意

用戶對(duì)其要求已被滿足的程度的感受。

質(zhì)量保證體系

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浙江佳隆防腐工程有限公司壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊(cè)（第1版）

在質(zhì)量方面指揮和控制組織的質(zhì)保體系。

質(zhì)量管理

在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)。

質(zhì)量控制

質(zhì)量保證的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。

質(zhì)量保證

致力于保證和提高質(zhì)量要求，得到滿足的信任。

質(zhì)量改進(jìn)

質(zhì)量保證的一部分，致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力。

持續(xù)改進(jìn)

增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。

組織

職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。

組織結(jié)構(gòu)

人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的安排。

工作環(huán)境

工作時(shí)所處的一組條件。

用戶

接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。

供方

提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人

16）有關(guān)過(guò)程和產(chǎn)品的術(shù)語(yǔ)

過(guò)程

一級(jí)將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。

產(chǎn)品

過(guò)程的結(jié)果。

管材

管道的組成件，通過(guò)擠出成型制造的管道。

管件

管道的組成件，通過(guò)注塑成型制造的管道配件。

壓力管道防腐

連接或裝配成壓力管道系統(tǒng)的組成件（包括：管材、管件和法蘭）。

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浙江佳隆防腐工程有限公司壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊(cè)（第1版）

程序

為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程所規(guī)定的途徑。

17）有關(guān)特性的術(shù)語(yǔ)

質(zhì)量特性

產(chǎn)品、過(guò)程或體系與要求有關(guān)的固有特性。

可追溯性

追溯所考慮對(duì)象的歷史、應(yīng)用情況或場(chǎng)所的能力。

18）有關(guān)產(chǎn)品判定的術(shù)語(yǔ)

合格（符合）

滿足要求。

不合格（不符合）

未滿足要求。

缺陷

未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。

預(yù)防措施

為消除潛在的不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。

糾正措施

為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因的采取的措施。

返工

為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其所采取的措施。

返修

為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。

報(bào)廢

為避免不合格產(chǎn)品影響原有的預(yù)期用途而對(duì)其所采取措施。

19）有關(guān)文件的術(shù)語(yǔ)

文件

信息及承載媒體。

規(guī)范

闡明要求的文件。

質(zhì)量保證手冊(cè)

規(guī)定組織質(zhì)量保證體系的文件。

記錄

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闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)文件。

20）有關(guān)檢查的術(shù)語(yǔ)

檢驗(yàn)

通過(guò)觀察和判斷，適當(dāng)結(jié)合測(cè)量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià)。

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1管理職責(zé)

1.1質(zhì)量保證體系組織

根據(jù)特種設(shè)備許可項(xiàng)目特性和生產(chǎn)的實(shí)際情況，建立了與質(zhì)量保證體系相適應(yīng)的組織,

并經(jīng)法定代表人王家德董事長(zhǎng)以文件的形式任命質(zhì)量保證體系責(zé)任人員，包括質(zhì)量保證工

程師、材料責(zé)任工程師、工藝責(zé)任工程師、檢驗(yàn)責(zé)任工程師、設(shè)備責(zé)任工程師、計(jì)量責(zé)任

工程師等各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員。

1.2職責(zé)、職權(quán)

公司法定代表人王家德董事長(zhǎng)對(duì)特種設(shè)備安全質(zhì)量負(fù)總責(zé)，公司在管理層中任命一名

具有相應(yīng)的特種設(shè)備許可項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)知識(shí)的成員為質(zhì)量保證工程師，并明確規(guī)定其對(duì)質(zhì)量保

證體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的管理職責(zé)和權(quán)限。

負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。向本公司

所有員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。負(fù)責(zé)確定公司的組織機(jī)構(gòu)，提供充分

的資源，任命管理者代表。負(fù)責(zé)審批重大合同文本（包括招投文件）以及培訓(xùn)計(jì)劃。負(fù)責(zé)

建立本公司的溝通過(guò)程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性。負(fù)責(zé)確定各部門(mén)負(fù)責(zé)人的入職

要求，培訓(xùn)計(jì)劃審批。

1.2.1經(jīng)營(yíng)副總

?協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃書(shū)；

?組織、監(jiān)督公司各項(xiàng)規(guī)劃和計(jì)劃的實(shí)施；

?負(fù)責(zé)將公司內(nèi)部管理制度化、規(guī)范化；

?組織編制年度營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃及營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用、內(nèi)部利潤(rùn)指標(biāo)等計(jì)劃；

?有權(quán)向總經(jīng)理提出項(xiàng)目部、車(chē)間主任、部門(mén)經(jīng)理、入選；

?負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門(mén)、財(cái)會(huì)、行政及客戶、供應(yīng)商等工作的協(xié)作關(guān)系；

?對(duì)各部門(mén)的工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，協(xié)調(diào)各部門(mén)部的內(nèi)部工作；

?負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)文化的建設(shè)工作；

?在總經(jīng)理缺席時(shí)，受托代行總經(jīng)理職務(wù)；

?總經(jīng)理臨時(shí)授權(quán)的其他工作；

?負(fù)責(zé)各項(xiàng)目部、部門(mén)特定范圍的管理職能，參加公司管理與營(yíng)銷(xiāo)會(huì)議，發(fā)表工作意見(jiàn)

和行使表決權(quán)；

?組織售后服務(wù)人員對(duì)交付后的防腐管進(jìn)行跟蹤、了解顧客對(duì)產(chǎn)品的意見(jiàn)和建議，對(duì)顧

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客滿意程度采取適當(dāng)方式進(jìn)行調(diào)查，將顧客在產(chǎn)品質(zhì)量及安全方面的要求及時(shí)傳

遞到公司相關(guān)部門(mén)。

1.2.2技術(shù)副總

?是公司產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)方面的總負(fù)責(zé)人；

?向全體員工傳達(dá)公司經(jīng)營(yíng)理念和公司活動(dòng)滿足有關(guān)法律法規(guī)要求的重要性，提高本

公司員工的質(zhì)量、安全意識(shí)；

?認(rèn)真貫徹國(guó)家和上級(jí)的有關(guān)安全規(guī)定和安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)本公司產(chǎn)品的安全生產(chǎn)一

切技術(shù)問(wèn)題負(fù)責(zé)技術(shù)責(zé)任

1.2.3質(zhì)量保證工程師

?全面負(fù)責(zé)本公司特種設(shè)備質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施和保持，組織編制特種設(shè)備質(zhì)

量保證體系文件，審核管理保證手冊(cè)、批準(zhǔn)發(fā)布程序文件，以及在體系運(yùn)行過(guò)程

中文件和記錄的控制；

?負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告本公司特種設(shè)備質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況和業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需

求；

?負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)人力資源部，組織制訂培訓(xùn)計(jì)劃，確定培訓(xùn)周期，組織實(shí)施培訓(xùn)，并對(duì)采

取措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證；

?審核管理評(píng)審計(jì)劃、審批年度內(nèi)審計(jì)劃、審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部審核報(bào)告。任命審核

組長(zhǎng)、審核員，組織本公司質(zhì)量保證體系的內(nèi)部審核；

?負(fù)責(zé)對(duì)所有糾正、預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)督檢查和協(xié)調(diào)指導(dǎo)；

?負(fù)責(zé)特種設(shè)備質(zhì)量保證體系方面的有關(guān)事宜與外部溝通和聯(lián)絡(luò)。

124工藝責(zé)任工程師

?掌握公司全部設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)的情況，及時(shí)解決和處理生產(chǎn)中存在的不安全隱患和

疑難問(wèn)題標(biāo)；

?負(fù)責(zé)確定公司所需的資源，為本公司特種設(shè)備質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)提

供必要的資源保障；

?加強(qiáng)分管范圍內(nèi)上下工序的交接管理，確保各部門(mén)之間接口關(guān)系協(xié)調(diào)一致；

?組織制定年度/月份生產(chǎn)計(jì)劃，并落實(shí)到具體工作中，以保證工程正常進(jìn)行和目標(biāo)的

順利完成；

?協(xié)助總經(jīng)理對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)做出決策；

?組織安全生產(chǎn)檢查，及時(shí)解決影響安全生產(chǎn)的問(wèn)題，落實(shí)重大生產(chǎn)事故隱患的整改。

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組織生產(chǎn)、安全職能部門(mén)對(duì)生產(chǎn)事故進(jìn)行調(diào)查處理。

1.2.5檢驗(yàn)責(zé)任工程師

崗位職責(zé)在產(chǎn)品質(zhì)量方面對(duì)質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)；

?負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)，確保出廠產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)要求；

?及時(shí)了解公司質(zhì)量情況，對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題認(rèn)真分析，采取有效措施，防止

不合格的重復(fù)發(fā)生；

?提高質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗(yàn)/試驗(yàn)人員的專(zhuān)業(yè)技能，組織、協(xié)調(diào)、處理日常質(zhì)量檢驗(yàn)

和質(zhì)量管理工作；

?負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量管理，對(duì)不合格品（項(xiàng)）處理具有最終決定權(quán)；

?有權(quán)就質(zhì)量方面存在的問(wèn)題向各相關(guān)部門(mén)進(jìn)行協(xié)調(diào)和溝通；

?協(xié)助材料材料責(zé)任工程師做好原材料進(jìn)廠控制，協(xié)助工藝責(zé)任工程師做好工藝控制.

?有關(guān)試驗(yàn)、監(jiān)視和測(cè)量裝置、原材料驗(yàn)收方面的工作向質(zhì)量保證工程負(fù)責(zé)；

?按合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行取料、制備試件、進(jìn)行試驗(yàn)，并作好記錄；

?針對(duì)試驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象分析原因并作好記錄；

?對(duì)試驗(yàn)過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行分析，評(píng)審試驗(yàn)結(jié)果的有效性，填寫(xiě)試驗(yàn)記錄或試驗(yàn)報(bào)告；

?負(fù)責(zé)對(duì)所有涂敷原材料的入廠驗(yàn)證。有權(quán)對(duì)試驗(yàn)不合格、性能達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求、廠

家提供的資料不全或包裝不符合要求的防腐原材料做出拒收判定，并報(bào)告質(zhì)保主任；按

標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)所有進(jìn)廠原材料在涂敷之前送國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室或工程指定的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn);

?防腐層適用性試驗(yàn)的各項(xiàng)性能達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求的防腐層，有權(quán)做出判定，并報(bào)告質(zhì)

量保證工程師；

?負(fù)責(zé)公司所有監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理，有權(quán)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)狀態(tài)做出評(píng)

審；監(jiān)督各部門(mén)監(jiān)視和測(cè)量裝置使用人員嚴(yán)格按規(guī)范進(jìn)行操作，確保其始終處于校準(zhǔn)合

格狀態(tài)。

1.2.6設(shè)備責(zé)任工程師

?在技術(shù)副總的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理工作。

?負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)及管理，以確保設(shè)備的能力及良好的運(yùn)行狀況；

?制定設(shè)備大修、檢修計(jì)劃，并組織實(shí)施；

?設(shè)備方面出現(xiàn)的故障和潛在隱患，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，并驗(yàn)證其有效性。

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1.2.7材料責(zé)任工程師

?收集資料和信息，對(duì)原料以外材料的分承包方進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定合格分承包方；

?保存適當(dāng)?shù)姆殖邪皆u(píng)價(jià)和采購(gòu)記錄；

?采購(gòu)合格的材料,建立合格供方名錄。

?負(fù)責(zé)材料申報(bào)計(jì)劃的準(zhǔn)確性；

?負(fù)責(zé)各種貨物的完整入庫(kù)、精心保管和準(zhǔn)確記錄；

?遵守庫(kù)房管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行物資入庫(kù)檢查和發(fā)放規(guī)定。

?負(fù)責(zé)庫(kù)房物資按類(lèi)別碼放、登記；所發(fā)貨物準(zhǔn)確、無(wú)誤。

?有權(quán)拒收與要求不符的防腐原材料；

?庫(kù)房保管員代用戶保管鋼管，對(duì)公司庫(kù)存原材料、設(shè)備、工具、勞保用品等物資應(yīng)做

到賬物相符，對(duì)庫(kù)房物資的損失、報(bào)廢、盤(pán)虧負(fù)直接責(zé)任。

?對(duì)新進(jìn)廠的原材料、包裝（防護(hù)）材料通知有關(guān)部門(mén)/人員進(jìn)行驗(yàn)證。

?做好庫(kù)房防火、防盜、防腐蝕等安全工作。

1.2.8人事部主任

?負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)的計(jì)劃、要求、內(nèi)容及實(shí)施等；

?負(fù)責(zé)特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案；

?特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的管理，包括聘用、借調(diào)、調(diào)出的管理；

?負(fù)責(zé)人員勞動(dòng)合同的簽訂，勞動(dòng)保險(xiǎn)的申報(bào)及管理工作。

1.2.9涂覆（成型）作業(yè)責(zé)任工程師

?負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過(guò)程中，必須按照合同要求及施工規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求以及施工組

織設(shè)計(jì)內(nèi)容，進(jìn)行過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量。對(duì)特殊過(guò)程，要規(guī)定測(cè)量和監(jiān)視的手段和必要的

保證措施。

?過(guò)程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量包括隱蔽驗(yàn)收、自檢、交接檢和技術(shù)復(fù)核。

a）隱蔽驗(yàn)收在自檢、專(zhuān)職檢、技術(shù)復(fù)核合格的基礎(chǔ)上，由質(zhì)量主管報(bào)監(jiān)理工程師或建

設(shè)單位代表提出驗(yàn)收，并辦理《隱蔽工程驗(yàn)收記錄》簽證手續(xù)，方可隱蔽；

b）自檢由質(zhì)量主管按照技術(shù)交底要求，組織班組及操作者對(duì)完成工作進(jìn)行驗(yàn)收，填寫(xiě)

自檢記錄。

c）專(zhuān)檢由質(zhì)檢員在質(zhì)量主管自檢的基礎(chǔ)上進(jìn)行，填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合

格不得轉(zhuǎn)入下道工序或放行。

d）如有不合格，有關(guān)人員執(zhí)行《不合格品控制程序》。

?生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量評(píng)定工作

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a）質(zhì)量驗(yàn)收在自檢合格的基礎(chǔ)上，由質(zhì)檢員填寫(xiě)驗(yàn)收記錄，監(jiān)理工程師（建設(shè)單位代

表）組織質(zhì)量主管進(jìn)行驗(yàn)收簽字；

b）分項(xiàng)工程驗(yàn)收由監(jiān)理工程師（建設(shè)單位代表）組織項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人等進(jìn)行驗(yàn)收，并由

技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)驗(yàn)收記錄并簽字；

c）分部工程質(zhì)量驗(yàn)收由總監(jiān)理工程師（建設(shè)單位代表）組織車(chē)間技術(shù)負(fù)責(zé)人等人參加，

并填寫(xiě)分部驗(yàn)收記錄。

?過(guò)程產(chǎn)品的試驗(yàn)

a）按規(guī)范規(guī)定到法定檢測(cè)單位進(jìn)行試驗(yàn)；

b）按規(guī)范規(guī)定和產(chǎn)品質(zhì)量要求在施工現(xiàn)場(chǎng)取樣試驗(yàn)。

?車(chē)間負(fù)責(zé)人、質(zhì)量主管要對(duì)重要過(guò)程（工序）進(jìn)行重點(diǎn)隨機(jī)監(jiān)控。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。管

道防腐生產(chǎn)按行業(yè)、合同和公司檢驗(yàn)文件要求實(shí)施工序檢驗(yàn)。

?在生產(chǎn)完工及驗(yàn)收前，必須進(jìn)行最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，且進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)

已完成并滿足規(guī)定要求。

?驗(yàn)收在項(xiàng)目自檢合格的基礎(chǔ)上，質(zhì)量主管向建設(shè)單位提交工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，由建設(shè)單位

組織施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位參加驗(yàn)收，填寫(xiě)驗(yàn)收記錄，經(jīng)簽字蓋章后，在規(guī)定時(shí)

間內(nèi)將竣工資料報(bào)有關(guān)部門(mén)備案。

1.2.10計(jì)量責(zé)任工程師

?參加維護(hù)，監(jiān)督質(zhì)量體系的運(yùn)行、協(xié)助內(nèi)部質(zhì)量審核工作；

?根據(jù)計(jì)劃完成當(dāng)日任務(wù)；

?負(fù)責(zé)按計(jì)劃進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析，重復(fù)性再現(xiàn)行研究，確保檢驗(yàn)器具的準(zhǔn)確；

?負(fù)責(zé)進(jìn)行最新檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)器具和檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)資料的收集，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備配

置計(jì)劃的制定；

?負(fù)責(zé)指導(dǎo)檢驗(yàn)員按要求操作和使用三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)、硬度計(jì)等精密檢驗(yàn)器具；

?計(jì)量器具的日常管理，維護(hù)，維修；監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的文件標(biāo)準(zhǔn)的制定；周期校準(zhǔn)、

檢定計(jì)量器具，確保提供合格的檢測(cè)設(shè)備。

1.3管理評(píng)審

總經(jīng)理組織對(duì)特種設(shè)備質(zhì)量保證體系進(jìn)行評(píng)審（此評(píng)審可與公司質(zhì)量管理體系評(píng)審結(jié)

合而同時(shí)進(jìn)行），確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。每年

至少對(duì)特種設(shè)備質(zhì)量保證體系進(jìn)行一次評(píng)審，特殊情況下可增加評(píng)審次數(shù)。管理評(píng)審在滿

足TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》要求的基

礎(chǔ)上，應(yīng)對(duì)照相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)特種設(shè)備質(zhì)量保證體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變

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浙江佳隆防腐工程有限公司壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊(cè)（第1版）

更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。詳見(jiàn)《管理評(píng)審控制程序》。管理評(píng)審所形成的記

錄按《質(zhì)量記錄控制程序》予以管理。

1.4.1支持性文件

-《管理評(píng)審控制程序》

-《質(zhì)量記錄控制程序》

--壓力管道防腐質(zhì)量保證體系負(fù)責(zé)人及其職責(zé)職權(quán)見(jiàn)：1.2

2質(zhì)量保證體系文件

總則

公司根據(jù)壓力管道防腐產(chǎn)品特性和本公司的實(shí)際情況，編制了相應(yīng)的質(zhì)量保證體系文

件。本公司的質(zhì)量保證體系文件包括：公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量保證手冊(cè)、質(zhì)量體

系程序文件、作業(yè)文件、與質(zhì)量保證體系有關(guān)過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，

包括外來(lái)的技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)等（如顧客提供的技術(shù)要求、圖紙等）和質(zhì)量記錄（包括電子媒體）

等，保證質(zhì)量體系按最新版本的有效文件運(yùn)行。

2.1壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊(cè)

質(zhì)量保證手冊(cè)是質(zhì)保體系綱領(lǐng)性文件，是本公司壓力管道防腐的基本法規(guī)，它是由質(zhì)

量體系程序文件（管理制度）支撐。本手冊(cè)按TSGZ0004-2007格式編排，經(jīng)正式批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)

行，符合TSGZ0004-2007《特種設(shè)備、制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》

標(biāo)準(zhǔn)要求，滿足特種設(shè)備制造許可證認(rèn)證。

本手冊(cè)是公司建立質(zhì)量保證體系和進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)必須長(zhǎng)期遵循的綱領(lǐng)性文件。本手冊(cè)

闡述了公司的質(zhì)量保證體系基本要求，圍繞壓力管道防腐產(chǎn)品質(zhì)量形成全過(guò)程中的各個(gè)環(huán)

節(jié)，對(duì)需要開(kāi)展的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)要求與準(zhǔn)則、程序、管理制度等作了規(guī)定，對(duì)質(zhì)量保證體

系過(guò)程之間的相互作用進(jìn)行了表述。

本手冊(cè)由質(zhì)量保證工程師組織編制并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)管

理《壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊(cè)》。本手冊(cè)可根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行修訂。《壓力管道防腐質(zhì)

量保證手冊(cè)》的修訂按照《質(zhì)量記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。程序文件和管理制度在

相應(yīng)的章節(jié)對(duì)應(yīng)索引。

當(dāng)壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊(cè)經(jīng)過(guò)重大或多次更改，或公司的質(zhì)量保證體系發(fā)生重大

調(diào)整時(shí)應(yīng)換版。新?lián)Q版的壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊(cè)應(yīng)在“文件編制、修訂、廢止申請(qǐng)表”

中注明，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后實(shí)施。

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浙江佳隆防腐工程有限公司壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊(cè)（第1版）

質(zhì)量保證工程師發(fā)生變更和質(zhì)量保證體系發(fā)生重大變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)向特種設(shè)備許可實(shí)

施部門(mén)進(jìn)行備案。

公司應(yīng)確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。為確保這些過(guò)程達(dá)

到預(yù)期的結(jié)果，公司必須能夠獲得必要的用于過(guò)程運(yùn)作的資源和信息，包括資金、人力、

必要的設(shè)備等。對(duì)過(guò)程的監(jiān)視、測(cè)量及分析的方法應(yīng)給予規(guī)定，以了解過(guò)程運(yùn)行的趨勢(shì)及

實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的程度。根據(jù)分析的結(jié)果對(duì)過(guò)程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過(guò)程所策劃的結(jié)果

和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。

2.2程序文件（管理制度）

質(zhì)量保證體系程序文件（管理制度）是質(zhì)量保證手冊(cè)的細(xì)化，支撐性文件，本公司編

制了與質(zhì)量方針相一致的質(zhì)量體系程序文件和規(guī)章制度，能適應(yīng)公司的特種設(shè)備許可生產(chǎn)

的實(shí)際情況以及在質(zhì)量保證體系實(shí)施過(guò)程中確實(shí)可行，質(zhì)量體系程序文件和規(guī)章制度經(jīng)正

式批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行。

質(zhì)量體系程序文件以及規(guī)章制度由質(zhì)量保證工程師組織編制并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。

文件記錄主管歸口管理質(zhì)量體系程序文件及規(guī)章制度。

質(zhì)量體系程序文件及規(guī)章制度可根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行修訂。質(zhì)量體系程序文件及理規(guī)章

制度的修訂按照《質(zhì)量記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。當(dāng)質(zhì)量體系程序文件及規(guī)章制度

經(jīng)過(guò)重大或多次更改，或公司的質(zhì)量保證體系發(fā)生重大調(diào)整時(shí)應(yīng)換版。修訂或換版應(yīng)注明

現(xiàn)行版本及修訂狀態(tài)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后實(shí)施。

2.3作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄

231作業(yè)（工藝）文件

本公司根據(jù)產(chǎn)品特性編制了作業(yè)文件，如：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝文件、質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量

記錄等，作業(yè)文件應(yīng)當(dāng)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。

質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員負(fù)責(zé)組織編制審核本專(zhuān)業(yè)作業(yè)文件，并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)，技術(shù)

副總批準(zhǔn)作業(yè)文件，并對(duì)其完整性和適宜性負(fù)責(zé)。

所有作業(yè)文件均為受控文件，其原件、復(fù)印件及復(fù)寫(xiě)件具有同等效力。

作業(yè)文件的修訂履行同樣的審批手續(xù)，簽字生效后應(yīng)執(zhí)行修訂后的作業(yè)文件，并及時(shí)

收回舊的作業(yè)文件，過(guò)期的作業(yè)文件由文件記錄主管保存一份，加蓋“作廢”章、做“文件更

改廢止記錄“，其他全部銷(xiāo)毀。

本公司按照程序文件要求，在質(zhì)量保證體系的范圍內(nèi)，進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，并組織

生產(chǎn)，保證產(chǎn)品符合產(chǎn)品規(guī)范要求，滿足顧客需要。針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，相關(guān)責(zé)

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浙江佳隆防腐工程有限公司壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊(cè)（第1版）

任人負(fù)責(zé)組織編制相應(yīng)的能確保產(chǎn)品性能的質(zhì)量計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后下發(fā)到使

用和相關(guān)部門(mén)。質(zhì)量計(jì)劃中應(yīng)合理規(guī)定適應(yīng)產(chǎn)品特性的質(zhì)量控制點(diǎn)。質(zhì)量計(jì)劃的修改需按

《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定進(jìn)行。

2.3.2質(zhì)量記錄

本公司編制《質(zhì)量記錄控制程序》，并按本程序規(guī)定來(lái)管理質(zhì)量記錄。

質(zhì)量記錄可以是書(shū)面的，也可貯存在其他媒體上，如硬拷貝或電子媒介。本公司質(zhì)量記錄

包括：

令質(zhì)量體系運(yùn)行的有關(guān)記錄；

。產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程的有關(guān)記錄；

令產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量等有關(guān)記錄及報(bào)告；

令來(lái)自供方的質(zhì)量記錄；

令其它有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)的記錄。

質(zhì)量記錄（包括電子媒介）格式的確定由使用部門(mén)按實(shí)際需要提出，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核批

準(zhǔn)后，交文件記錄主管備案，各類(lèi)質(zhì)量記錄格式的內(nèi)容應(yīng)能滿足產(chǎn)品制造的質(zhì)量控制要求。

質(zhì)量記錄格式的修改應(yīng)遵循誰(shuí)（指部門(mén)）使用、誰(shuí)修改的原則，由修改部門(mén)修改后報(bào)本

部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。修改后的表樣要送文件記錄主備案后方可印刷、使用。

質(zhì)量記錄的取消應(yīng)遵循誰(shuí)（指部門(mén)）制定、誰(shuí)取消的原則，但在取消前必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

審批同意后方可實(shí)施。

支持性文件

-《質(zhì)量記錄控制程序》

-《作業(yè)（工藝）控制程序》

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浙江佳隆防腐工程有限公司壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊(cè)（第1版）

3文件和記錄控制

1、本章對(duì)質(zhì)量保證體系文件的編制、會(huì)簽、發(fā)放、修改、回收、保管等做出規(guī)定，以保證

質(zhì)量保證體系文件的有效性和適用性。

本章對(duì)質(zhì)量記錄控制做出規(guī)定，為質(zhì)量體系運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性提供依據(jù)

2、適用于壓力管道防腐質(zhì)量保證體系文件（含外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)，如國(guó)家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）、

記錄的控制。

3、職責(zé)和權(quán)限

3.1質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系文件、標(biāo)準(zhǔn)的控制和管理；

3.2工藝責(zé)任工程師

3.2.1跟蹤有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)修訂《有效性文件目錄》，確保目錄的有效性、完整性；

3.2.2提出公司標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目計(jì)劃并組織實(shí)施。

3.3職能部門(mén)各自分管本部門(mén)的質(zhì)量記錄控制和管理。

3.4職能部門(mén)執(zhí)行公司《有效性技術(shù)文件目錄》，及時(shí)反饋有關(guān)信息至工藝責(zé)任工程師。

4、工作程序

4.1公司制定并實(shí)施《文件控制程序》，對(duì)質(zhì)量體系文件和質(zhì)量記錄進(jìn)行控制。

4.2手冊(cè)的管理

4.2.1手冊(cè)由質(zhì)安部組織編寫(xiě)，質(zhì)量保證工程師審核，法定代表人批準(zhǔn)發(fā)布；

4.2.2手冊(cè)應(yīng)有標(biāo)識(shí)；

4.2.3手冊(cè)由質(zhì)安部管理，手冊(cè)的發(fā)放按質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)的發(fā)放范圍進(jìn)行登記、發(fā)放、

簽收，未經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外的人員；

4.2.4程序文件（管理制度）是手冊(cè)的支持性文件，隨手冊(cè)同時(shí)發(fā)放；

4.2.5手冊(cè)應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改和復(fù)制，如離開(kāi)廠或調(diào)離崗位，應(yīng)將質(zhì)

量手冊(cè)交還質(zhì)安部，并辦理接收登記；

4.2.6手冊(cè)的管理和更改執(zhí)行《文件控制程序》。

4.3文件控制

4.3.1質(zhì)量體系文件編號(hào)、版號(hào)、修改狀態(tài)、標(biāo)識(shí)應(yīng)按《文件控制程序》的要求進(jìn)行；

4.3.2所有與質(zhì)量管理有關(guān)的文件和資料在發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人審核和批準(zhǔn)，確保文件和

資料的適用性。文件的審核和批準(zhǔn)按下表：

文件名稱(chēng)審核批準(zhǔn)

一層文件質(zhì)量保證手冊(cè)質(zhì)量保證工程師法定代表人

:層文件程序文件（管理制度）相應(yīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量保證工程師

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浙江佳隆防腐工程有限公司壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊(cè)（第1版）

工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

三層文件

其它質(zhì)量文件（計(jì)劃、表單）質(zhì)控責(zé)任J

433文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)做好簽收和記錄，確保各部門(mén)使用最新版本的受控文件；

4.3.4向各部門(mén)發(fā)放文件時(shí)，應(yīng)同時(shí)向監(jiān)檢部門(mén)發(fā)放手冊(cè)；

4.3.5對(duì)文件的更改和修改狀態(tài)做好標(biāo)識(shí)和記錄，以利于識(shí)別和區(qū)分；

436文件的使用人員要愛(ài)護(hù)文件，保護(hù)文件的清晰，便于識(shí)別；

437公司引用的外來(lái)文件，如法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、用戶的圖樣等應(yīng)予以受控標(biāo)識(shí)，對(duì)其發(fā)放進(jìn)行

控制；

438文件在其有效期內(nèi)長(zhǎng)期保存直至換版或作廢，對(duì)作廢的文件按規(guī)定進(jìn)行處理，及時(shí)撤

出現(xiàn)場(chǎng)，并加蓋“作廢”印章，以防誤用。

4.4記錄控制

4.4.1質(zhì)量記錄等資料應(yīng)予以保存，以證實(shí)符合要求和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行；

442本公司制定并執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》，規(guī)定了質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保管和處

置。

4.5外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)的控制

4.5.1標(biāo)準(zhǔn)的采集

外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)是指與公司生產(chǎn)產(chǎn)品及經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

等。人力資源行政部文員負(fù)責(zé)收集和確認(rèn)公司需使用的各類(lèi)外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)，并建立《外

來(lái)標(biāo)準(zhǔn)清單》。人事部文員可通過(guò)與標(biāo)準(zhǔn)情報(bào)機(jī)構(gòu)建立聯(lián)系或通過(guò)上網(wǎng)查詢等方

式獲取外來(lái)文件的最新版本，如其他部門(mén)或人員在報(bào)紙、報(bào)刊等媒介發(fā)現(xiàn)有關(guān)與

公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)，都應(yīng)摘錄并遞交到人事部。

4.5.2標(biāo)準(zhǔn)的審查、歸檔

對(duì)收集到的外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)，由人事部文員統(tǒng)一交質(zhì)量保證工程師進(jìn)行審查確認(rèn)后轉(zhuǎn)檔案

室文件管理員，文件管理員及時(shí)更新《外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)清單》并歸檔。

4.5.3外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)的宣貫、發(fā)放

人事部文員按質(zhì)量保證工程師對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的審查要求，填寫(xiě)《文件傳閱單》交相關(guān)部門(mén)或

人員傳閱，并作好記錄；有關(guān)部門(mén)需要時(shí)，將復(fù)印件蓋上受控文件專(zhuān)用章，按4.3要求

做好發(fā)放登記。

4.5.4外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)的回收、作廢

具體按4.3的相關(guān)要求執(zhí)行。

5、支持性文件

《文件控制程序》

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浙江佳隆防腐工程有限公司壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊(cè)（第1版）

《質(zhì)量記錄控制程序》

4合同控制

1、為充分識(shí)別并確定與工程有關(guān)的要求，包括顧客的要求和期望，對(duì)其實(shí)施有效的

評(píng)審，并與顧客進(jìn)行有效的溝通，確保公司執(zhí)行合同時(shí)有滿足這些要求的能力，從而實(shí)現(xiàn)

合同，特制定本程序。

2、本程序?qū)贤u(píng)審的職責(zé)、時(shí)機(jī)、方式、內(nèi)容、結(jié)果等要求做出了具體規(guī)定。

本程序適用于公司所有工程合同的評(píng)審工作。

3職責(zé)

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浙江佳隆防腐工程有限公司壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊(cè)（第1版）

3.1經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)-一般合同的評(píng)審并負(fù)責(zé)組織對(duì)較大合同的評(píng)審，保存評(píng)審的所有記

錄和簽訂的工程合同，填寫(xiě)“合同評(píng)審表”。

3.2項(xiàng)目經(jīng)理參與對(duì)一般合同的評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客的溝通和簽訂合同，簽訂好的合

同書(shū)應(yīng)交技術(shù)部1份。

3.3較大合同的評(píng)審由質(zhì)量保證工程師審批其結(jié)論，一般合同的評(píng)審由經(jīng)營(yíng)部直接下

結(jié)論。

4工作程序

4.1合同分類(lèi)

4.1.1招投標(biāo)書(shū)

4.1.2較大合同：合同額在壹佰萬(wàn)元以上（含壹佰萬(wàn)元）。

4.1.3一般合同：合同額在壹佰萬(wàn)元以下。

4.2評(píng)審方式：

4.2.1較大合同采取會(huì)議評(píng)審，參加人員：質(zhì)量保證工程師、經(jīng)營(yíng)部

技術(shù)部、質(zhì)安部負(fù)責(zé)人。

4.2.2一般合同由經(jīng)營(yíng)部和項(xiàng)目經(jīng)理直接評(píng)審。

4.3合同評(píng)審應(yīng)在合同簽訂前進(jìn)行。

4.4評(píng)審內(nèi)容

4.4.1顧客對(duì)工程要求的識(shí)別：根據(jù)顧客提供的招標(biāo)文件要求或合同草案、技術(shù)協(xié)

議及口頭協(xié)議等識(shí)別顧客要求，顧客明示的要求包括：顧客規(guī)定的工程質(zhì)量要求、可用性、

開(kāi)竣工期限、價(jià)格、支持性服務(wù)等方面：沒(méi)有明確的要求是習(xí)慣上隱含的潛在要求。

4.4.2法律法規(guī)要求和公司附加要求，包括有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)、交付、交付后服務(wù)的承

諾。

4.4.3工程要求的評(píng)審：對(duì)已識(shí)別顧客對(duì)工程的要求連同有關(guān)法

律法規(guī)要求以及公司確定的附加要求進(jìn)行評(píng)審。

4.5評(píng)審結(jié)果

4.5.1評(píng)審應(yīng)確保

①通過(guò)評(píng)審及和顧客溝通交涉，任何與招標(biāo)書(shū)或合同草案要求不一致的問(wèn)題都已得到

解決;

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浙江佳隆防腐工程有限公司壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊(cè)（第1版）

②工程的各種要求得到明確規(guī)定；

⑶公司有能力滿足規(guī)定的各種要求。

當(dāng)顧客提出的要求沒(méi)有形成文件時(shí)，在接收該要求前應(yīng)對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)。

4.5.2評(píng)審結(jié)果經(jīng)規(guī)定的責(zé)任人審批后，項(xiàng)目經(jīng)理將評(píng)審結(jié)果向顧客反饋，取得一

致意見(jiàn)后簽訂工程合同，工程合同由法人代表或委托代理人簽字、技術(shù)部加蓋合同專(zhuān)用章

后生效。簽訂的工程合同應(yīng)符合“經(jīng)濟(jì)

合同法

“合同評(píng)審記錄”和生效的“工程合同”均由經(jīng)營(yíng)部保存,保存的“工程合同”應(yīng)編號(hào)并登入

“合同登記表

4.6合同的修訂

4.6.1在履行合同過(guò)程中，因顧客原因需要更改內(nèi)容時(shí)，一般合同由項(xiàng)目部評(píng)審和

修訂，較大合同則按4.3條款執(zhí)行重新評(píng)審。

4.6.2較大合同經(jīng)評(píng)審后形成的修改條款，由原合同簽訂人起草填寫(xiě)“合同修改記錄”,

并將修改后的有關(guān)內(nèi)容及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)或人員。

4.7支持性文件

-《合同評(píng)審控制程序》

-《質(zhì)量記錄控制程序》

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5設(shè)計(jì)控制

本公司的生產(chǎn)管理過(guò)程中，管道防腐的生產(chǎn)是嚴(yán)格按照顧客提供的圖紙和生產(chǎn)技術(shù)要

求進(jìn)行的，無(wú)更改設(shè)計(jì)的資格；管道3PE、3PP、PE、環(huán)氧粉末、液體環(huán)氧涂料、減阻涂

料的生產(chǎn)是按照國(guó)家和行業(yè)相關(guān)規(guī)范規(guī)定的工藝進(jìn)行的，對(duì)該條款予以刪減，不影響公司

滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的能力。

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6材料、零部件控制

1、本章規(guī)定壓力管道防腐的原材.料、外協(xié)、外購(gòu)件的采購(gòu)、驗(yàn)收、保管和發(fā)放等控制程序、

基本要求和責(zé)任人員職責(zé)等內(nèi)容，以確保壓力管道防腐用材正確無(wú)誤，具有可追溯性；

2、本章適用于壓力管道防腐用材料、外協(xié)件、外購(gòu)件質(zhì)量控制；

3、職責(zé)和權(quán)限

3.1材料責(zé)任工程師組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇，制訂并報(bào)批采購(gòu)計(jì)劃，按適時(shí)、適量和優(yōu)質(zhì)

廉價(jià)的原則，選擇原材料供方，且與之談判、簽訂采購(gòu)合同和進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)，保持與供

方的溝通和處理質(zhì)量爭(zhēng)端；

3.2工藝責(zé)任工程師提供相關(guān)的材料技術(shù)參數(shù)要求，負(fù)責(zé)制訂材料的驗(yàn)證方法，并實(shí)施對(duì)相

關(guān)采購(gòu)材料入庫(kù)前的驗(yàn)證，參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇；

3.3檢驗(yàn)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)采購(gòu)材料的驗(yàn)收和復(fù)驗(yàn)，對(duì)檢驗(yàn)的正確性負(fù)責(zé)，參與對(duì)供方評(píng)價(jià)。

4、工作程序

4.1采購(gòu)訂貨

4.1.1采購(gòu)文件審批

1）采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)科編制的“采購(gòu)計(jì)劃單”，編制采購(gòu)計(jì)劃，并經(jīng)材料責(zé)任工程師審核，

經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)；

2）采購(gòu)文件應(yīng)有以下內(nèi)容：

A）工程項(xiàng)目名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)品編號(hào)；

B）材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及需滿足的材料標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)質(zhì)量要求；

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C）有關(guān)標(biāo)志和驗(yàn)證要求；

D）材料變更說(shuō)明；

E）其它要注意的問(wèn)題。

3）采購(gòu)文件一經(jīng)審核，不得擅自更改所需采購(gòu)材料的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求。

4.1.2采購(gòu)訂貨

1）采購(gòu)部采購(gòu)人員應(yīng)按《材料、零部件控制程序》進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng)，采購(gòu)員在“合格供應(yīng)商

名錄”中選擇合格供方，并與合格供方簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)簽

（1）獲得質(zhì)量體系認(rèn)證。

（2）供方提供的物資，有第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格的檢驗(yàn)報(bào)告。

（3）有給地方或國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目供貨的業(yè)績(jī)。

（4）供方提供的物資樣品，經(jīng)公司試用及檢驗(yàn)合格。

（5）公司過(guò)去使用過(guò)，并且質(zhì)量可靠。

明質(zhì)量保證協(xié)議、驗(yàn)證方法和質(zhì)量爭(zhēng)端處理協(xié)議；

2）采購(gòu)部采購(gòu)的原材料均要求標(biāo)記清晰、牢固，有齊全、正確的、清晰的質(zhì)量證明書(shū)（原

件），且品種、規(guī)格、爐批號(hào)等與實(shí)物一致；

4.2驗(yàn)收入庫(kù)

421材料到貨后，采購(gòu)員與倉(cāng)庫(kù)保管員辦理交接手續(xù)，將材料質(zhì)量證明書(shū)交倉(cāng)庫(kù)保管員，

按照《倉(cāng)庫(kù)管理制度》辦理入庫(kù)交驗(yàn)，倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)把實(shí)物堆放在待檢區(qū)；

422進(jìn)貨驗(yàn)收由材料檢驗(yàn)員按標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，倉(cāng)庫(kù)保管員參加。材料檢驗(yàn)員檢查提交

的材料質(zhì)量證明書(shū)和材料?，按照《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)作業(yè)規(guī)范》做出驗(yàn)收或申請(qǐng)復(fù)驗(yàn)的

委托；

423外協(xié)受壓元件的驗(yàn)收按照《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)作業(yè)規(guī)范》的要求辦理，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合

格后入庫(kù)；

424外購(gòu)件應(yīng)有制造單位的質(zhì)量合格證明書(shū)（原件），經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后入庫(kù)；

4.2.5材料入庫(kù)的審批

1）材料驗(yàn)收或復(fù)驗(yàn)完成后，檢驗(yàn)員將質(zhì)量證明書(shū)、《報(bào)檢單》一起交由材料質(zhì)控責(zé)任

人審批后方可入庫(kù)；

2）倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)材料分類(lèi)堆放，在合格材料上做好標(biāo)識(shí)，經(jīng)檢驗(yàn)員復(fù)核后打上檢驗(yàn)

員代號(hào)標(biāo)記，倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的保護(hù)工作；

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3）不合格的材料由倉(cāng)庫(kù)保管員在實(shí)物上做出標(biāo)識(shí)，填寫(xiě)“不合格材料通知單”，按《不

合格品（項(xiàng)）（項(xiàng)）控制程序》執(zhí)行，倉(cāng)管員將不合格材料放在不合格區(qū)內(nèi)待處理。

4.3材料保管

4.3.1保管質(zhì)量檢查

1）入庫(kù)材料按照《倉(cāng)庫(kù)管理制度》的規(guī)定進(jìn)行；

2）入庫(kù)材料應(yīng)按材料的牌號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格、批號(hào)分別整齊堆放，嚴(yán)格按“檢驗(yàn)合格”、

"待檢''、"不合格''三區(qū)管理，并有明顯標(biāo)識(shí)，以防誤用；

1）材料存放條件應(yīng)滿足物資管理要求，防止銹蝕，吊裝時(shí)防止磕碰、劃傷，材料標(biāo)

識(shí)應(yīng)保持清晰；

2）倉(cāng)管員對(duì)材料的保管負(fù)責(zé)，應(yīng)由發(fā)放臺(tái)帳，做到清晰，數(shù)據(jù)齊全、正確，帳、卡、

物一致。

4.4材料的發(fā)放

4.4.1車(chē)間按要求開(kāi)“領(lǐng)料單”，倉(cāng)庫(kù)保管員按領(lǐng)料單發(fā)料”發(fā)放壓力元件材料時(shí)，材料檢驗(yàn)

員要到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督確認(rèn)。具體按《倉(cāng)庫(kù)管理制度》的規(guī)定進(jìn)行。領(lǐng)、發(fā)料時(shí)應(yīng)對(duì)實(shí)物的

規(guī)格、表面質(zhì)量進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核。

442外協(xié)件的發(fā)放，按本款3.4.1條規(guī)定進(jìn)行領(lǐng)、發(fā)料；

4.4.3余料或退料的材料標(biāo)識(shí)按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》執(zhí)行。

5、支持性文件

5.1JL-B05-2010《材料、零部件控制程序》

5.2JL-B02-2010《質(zhì)量記錄控制程序》

5.3JL-B09-2010《不合格品（項(xiàng)）（項(xiàng)）控制程序》

5.4JL-B13-2010《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》

5.5JL-CC05-08《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)作業(yè)規(guī)范》

5.6JL-CE06-02《倉(cāng)庫(kù)管理制度》

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