倉庫使用管理規(guī)定標準模板（甄選6篇）

第第頁倉庫使用管理規(guī)定標準模板（甄選6篇）倉庫使用管理規(guī)定標準模板（篇1）目的：為加強本錢核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范料子物資和產(chǎn)品流通、保管和掌控程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉，特訂立本制度。一、倉管員職責：1、遵守國家的法律、法規(guī)，遵守公司的各項規(guī)章制度，保管好公司倉庫的庫存物資，對所收和發(fā)的貨物做到數(shù)量準確、質量完好、收發(fā)快速、服務詳細。2、負責公司的境內外原材料子、輔佑襄助料子、低值易耗品及固定資產(chǎn)等貨物的收發(fā)管理工作，負責公司的各類產(chǎn)產(chǎn)品、半產(chǎn)品以及客戶存放品的收發(fā)工作，倉管員必需認真填寫入庫單和領料單，做到字跡清楚并妥當保管，以便日后查閱。3、嫻熟掌握各類存貨的品名、用途以及貨物的存放地方，運用公司ERP系統(tǒng)建立原材料子、半產(chǎn)品、產(chǎn)產(chǎn)品等明細帳，建立物料卡片，依照倉庫的管理流程做到帳、卡、物全都。4、月末倉庫保管員在采購部、PMC和財務部的幫助下對倉庫全部物料進行盤點，編制盤點表，對盤盈、盤虧的物料除合理的、自然的損耗外，其他物料都要進行分析原因并查明原因，在未經(jīng)過上級批準的情況下倉庫管理員肯定不得擅自處理。5、樂觀搭配采購部、生產(chǎn)部和其他部門的工作，為公司的貨物進出供應良好的服務，為公司的本錢核算供應真實可靠的資料。6、倉庫內嚴禁煙火，倉管員要學習和了解基本消防知識，懂得使用消防器材。7、除領料員和有需要的相關人員外任何人員不得隨便進入倉庫和在倉庫逗留，倉管員要拒絕閑雜人進入倉庫。二、倉庫日常管理：1、倉庫保管員必需依據(jù)實際情況和各類原材料子的性質、用途、類型分明別類用公司管理系統(tǒng)建立相應的明細賬和物料卡片；半產(chǎn)品、產(chǎn)產(chǎn)品也依照類型及規(guī)格型號用公司管理系統(tǒng)設立明細賬和產(chǎn)品卡片；逾期品、失效品、廢料也分別建賬。2、必需嚴格按公司管理系統(tǒng)和倉庫管理制度進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必需及時逐筆錄入公司管理系統(tǒng)，做到日清日結，確保公司管理系統(tǒng)中物料進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記卡片，及時查閱公司管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)與卡片進行核對，確保兩者的全都性。3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必需對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者全都。4、倉庫保管員必需定期進行各類存貨的分類整理，倉庫管理員對常用的原材料子、輔佑襄助料子及易耗品的庫存數(shù)量及時和采購部溝通，做到有效的利用和掌控常用物料，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業(yè)部領導（生產(chǎn)部、PMC、業(yè)務部及財務部），各事業(yè)部（生產(chǎn)部、PMC、業(yè)務部及財務部）對本單位的各類不良存貨每月必需提出處理看法，倉庫保管員依據(jù)處理看法及時加以處理。三、入庫管理：1、物料進倉時，倉庫管理員必需憑采購部的采購訂單或采購明細、送貨單、檢驗報告辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫。2、入庫時，倉庫管理員必需查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、票據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必需在短期內通知經(jīng)辦人員（采購部）負責處理。對于境外來料物資倉管員必需及時與采購部或者報關員溝通，依據(jù)相關人員供應的資料進行入庫手續(xù)。3、對于境外客戶自來物料，無論是原材料子還是產(chǎn)品或半產(chǎn)品，業(yè)務部都必需及時清點并做相應記錄清單，由倉庫擺放到統(tǒng)一位置，后加工領按需求領取。4、收料單的填開必需正確完整，字跡清楚，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位全都，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，收料單上必需有保管員及經(jīng)手人簽字，而且字跡清楚。5、倉管員必需見到品質部相關人員檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。因質量等原因而發(fā)生的退回料子，必需由品質部相關人員填寫退回料子處理單，并通知采購部處理，倉管員不得私自處理任何物料。四、出庫管理：1、各類料子的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包含原材料子、半產(chǎn)品）出庫時必需辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，車間領用的物料必需由車間指定人員統(tǒng)一領取，領料人員憑車間主管或計劃員開具的流程單或相關憑證（領料單）向倉庫領料，全部物料只有經(jīng)主管領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量情形，核對正確后方可發(fā)料；領料員必需在領料單上簽字，倉管員應依據(jù)開具的領料單登記入卡、入帳。2、A、產(chǎn)品發(fā)出必需由各銷售部開具銷售發(fā)貨票據(jù)（出貨單、報廢單），倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章或銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并登記卡片。B、來料加工出貨，印刷完工后，由QC判定全檢或抽檢并點好數(shù)量，移交印刷部打包或裝箱，由印刷部負責入倉，倉管員再次確認物品名稱及數(shù)量，通知業(yè)務部開具銷售發(fā)貨票據(jù)（出貨單、），倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章或業(yè)務部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并登記卡片。五、報表及其他管理：1、倉管員在月末結賬前要與生產(chǎn)部、PMC、業(yè)務部和財務部做好物料進出的銜接工作，各部門的計算口徑應保持全都，以保障本錢核算的正確性。2、必需正確及時報送規(guī)定的各類報表：收發(fā)存報表、料子耗用匯總表、三個月以上積壓物料報表，每月30日前上報財務部及生產(chǎn)部、PMC、業(yè)務部，并確保其正確無誤，并對報表數(shù)據(jù)的正確性負責。3、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和過錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必需按審批程序經(jīng)領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。4、倉庫現(xiàn)場管理工作必需嚴格依照6S要求、ISO9000標準及公司的實在規(guī)定執(zhí)行。倉庫使用管理規(guī)定標準模板（篇2）1、負責驗收全部采購的物資、料子的質量、數(shù)量、價格、金額；并開具物資料子驗收入庫單，倉庫保管員要加強工作責任心，嚴防弄虛作假和缺斤短兩，嚴禁過保質期和“三無”產(chǎn)品進倉庫。2、全部物資、料子必需堅持先驗收入庫，后發(fā)出領用，并按實情填寫出庫單，出庫單要載明貨物名稱、數(shù)量、單位、金額、領用部門、領料人。3、應依據(jù)當餐廳的營業(yè)所需，要求各部門預先報備（日領料標準）防止超領，造成不必需揮霍，在領用發(fā)貨時，應在領料單上載明日期、單位、金額、貨物名稱以及領用部門和領料人簽字。倉庫庫存不行超出三天的量，嚴格掌控叫貨，避開造成壓貨現(xiàn)象。4、妥當保管好全部購進的物資、料子，做好防潮、防盜、防腐等工作。各種物資要分門別類的存放，采用先進先出法。5、做好倉庫防疫工作，嚴防食品變質，嚴禁揮霍6、每月與采購部門搭配了解，對比供應商價格差別，并通知采購部。對采購部門供應的新品種及新品牌，應先給使用部門對比質量，品質好壞和征求使用部門看法，再通知采購部門采購。7、掌握各種物資、料子的進、銷、存情況，建立各種物資、料子的收、發(fā)、登記賬簿制度（嚴禁弄虛作假）。8、負責并會同有關部門做好物資、料子的每月清倉盤點工作。建立料子明細賬，載明貨物名稱，數(shù)量、單位和金額，并用于月末結出料子、物資的實存余額，必需與盤存表核對相符。倉庫使用管理規(guī)定標準模板（篇3）倉庫管理制度是指對倉庫各方面的流程操作、作業(yè)要求、注意細節(jié)、7S管理、獎懲規(guī)定、其他管理要求等進行明確的規(guī)定，給出工作的方向和目標，工作的方法和措施；且在廣的范疇內是由一系列其他流程文件和管理規(guī)定構成的，例如“倉庫安全作業(yè)引導書”“倉庫日常作業(yè)管理流程”“倉庫票據(jù)及帳務處理流程”“倉庫盤點管理流程”等等。一、物資的驗收入庫倉庫管理制度1、物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。2、對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。3、庫管要嚴格把關，有以下情景時可拒絕驗收或入庫。a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。c）與要求不貼合的采購物資。4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能構成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填入庫單。二、物資保管倉庫管理制度1、物資入庫后，需按不一樣類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到二齊、三清、四號定位。a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b）三清：料子清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2、庫管員對常用或每日有更改的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正3、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格認真核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。三、物資的領發(fā)倉庫管理制度1、庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā)，若領料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。2、庫管員依據(jù)進貨時間必需遵守先進先出的倉庫管理制度原則。3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人員及時采購。4、任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和矯正其行為。5、以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和總經(jīng)理簽字。四、物資退庫倉庫管理制度1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。2、廢品物資退庫，庫管員依據(jù)廢品損失報告單進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。倉庫管理制度小結：1、倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個緊要構成部分，是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的重要任務是：保管好庫存物資，做到準確，質量完好，確保安全，收民快速，面向生產(chǎn)，服務詳細，降低費用，加速資金周轉。2、倉庫設置要依據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內部要加強經(jīng)濟職責制，進行科學分工，構成物資分口管理的保證體系；業(yè)務上要實行工作質量標準化，應用現(xiàn)代管理技術和ABC分類法，不絕提高倉庫管理水平。一、庫房管理目的：（一）倉庫標準化管理，保證料子及產(chǎn)品在存儲期間的質量。（二）及時為生產(chǎn)供應優(yōu)質的料子、零配件以及半產(chǎn)品。（三）及時為銷售部門供應合格優(yōu)質的產(chǎn)產(chǎn)品。（四）明晰、完整及時記錄出入庫情景，定期與財務部匯報數(shù)據(jù)。（五）出入庫管理方法：原材料子和產(chǎn)品按以下九個大項分類管理。1、塑料件；2、橡膠件；3、標準件；4、電子件；5、電機；6、軟化劑；7、外加工；8、包裝物；9、產(chǎn)產(chǎn)品；二、原材料子入庫。外購原材料子到貨后，庫房管理員應按實際情景填寫《入庫單》，并認真核對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號，核對無誤后入庫。三、產(chǎn)產(chǎn)品入庫。（一）經(jīng)品質部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。（二）對需要質量驗收的原材料子。四、入庫時先標識。（一）待驗品，按規(guī)定及時通知質檢部門進行驗收，經(jīng)認定合格的原材料子放入指定合格品區(qū)域。判定不合格則標識“不合格品”標識，隔離堆放。（二）在驗收過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格型號、顏色、質量及票據(jù)等不貼合時，應立刻向有關部門反映，以便及時查清、解決問題，必需時通告對方。五、對臨時寄存在庫房的貨品，必需時劃出區(qū)域，隔離存放，做好“待處理品”標識。六、對退貨產(chǎn)品的處理應按《退貨單》進行清點和出入帳，并查明退貨原因。對退貨屬返修產(chǎn)品，需報生產(chǎn)部與供應部，由生產(chǎn)開具《返修產(chǎn)品領料單》進行返修；對退貨屬報廢產(chǎn)品由品質部驗收簽字后入廢品庫，并報總經(jīng)理批準后進行報耗。七、對于不合格品、生產(chǎn)過程中合理消耗產(chǎn)生的廢品需入廢品庫，經(jīng)品質部和生產(chǎn)相關職責人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。八、入庫物資的堆放必需貼合先進先出的原則。九、入庫物資應及時入庫。十、原材料子的出庫與發(fā)放：（一）凡屬產(chǎn)品配套原材料，由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領料清單。由倉庫保管員進行分解消化，車間專人來領取原材料子，嚴格按《生產(chǎn)領料清單》的規(guī)格、型號、數(shù)量等發(fā)放。（二）用于生產(chǎn)過程中造成報廢或損失而需進行補料，則需由生產(chǎn)部開出《補料單》后方可發(fā)放。（三）非生產(chǎn)所用的物資發(fā)放，需嚴格審批手續(xù)、必需時需務副總經(jīng)理批準，憑《領料單》發(fā)放。（四）物資（包含產(chǎn)品）的發(fā)放力求先進先出，實在按倉庫物資先進先出執(zhí)行規(guī)范進行操作。當面點清數(shù)量，核對規(guī)格名稱，并及時登記處入帳（手工及電腦帳），做到帳、物相全都，帳、帳相符。（五）廢品庫內物資由生產(chǎn)部負責處理，并保存處理清單。并負責組織出庫，倉庫人員嚴格清點數(shù)量，出庫時開具產(chǎn)品出庫單，并及時登記入帳。十一、物資貯存與防護（一）物資定期盤點數(shù)量，確認庫存的余缺情景，上報相關部門，并有財務部進行抽查。（二）倉庫應編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、傾倒和包裝破損，妥當保管，杜絕積壓，反對揮霍，及時供應相關信息。（三）倉庫做到通風、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并闊別火源、熱源。（四）有色金屬上貨架，堅持通風，非金屬及電器料子，應分品種、規(guī)格、型號存放，陳設合理。（五）做好物資的標識管理，包含產(chǎn)品標識及監(jiān)視和測量狀態(tài)標識，嚴防誤用。（六）對有貯存期限要求的物資，定時檢查庫存情景，以便及時發(fā)現(xiàn)變質苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質部重新驗證，驗證貼合要求的標志合格品可連續(xù)使用，不貼合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。（七）對于長期庫存（既超出質保期限經(jīng)質檢部合格的庫存物資）在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務部。（八）非工藝損耗或其他原因而產(chǎn)生的料子剩余，倉庫必需及時搭配車間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對料子的應余數(shù)，及時辦理退料手續(xù)及入帳。（九）對于殘余的原材料子或不滿包裝的料子依據(jù)實際包裝情景，進行封口或封箱處理。十二、應急情景處理（一）遇到緊急情景如失火及突發(fā)性天災時應及時聯(lián)絡值班領導，及時采取相應的措施。（二）滅火使用泡沫及干粉滅火器（易燃物品需使用泡沫滅火器）。十三、庫房管理規(guī)定（一）公司各類庫房由指定專人負責。（二）采購人員購入的物品必需附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數(shù)目，檢查包裝是否完好，發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應立刻拆包核查，如發(fā)現(xiàn)實物與入庫單數(shù)量、規(guī)格、質量不貼合，庫房管理人員應向交貨人提出并通知有關負責人。（三）庫房物品存放必需按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立帳卡。（四）嚴格管理賬單資料，全部賬冊、賬單要填寫乾凈、清楚、計算準確，不得隨便涂改。（四）嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫必需填寫出庫單。（五）庫房物資未經(jīng)允許不得外借，特殊情景須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，并辦理外借手續(xù)。（六）每月需對庫房進行盤點、整理，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。（七）嚴格依照公司管理規(guī)定做事，不允許非工作人員進入庫房。（八）庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。（九）庫房內嚴禁吸煙，禁上明火，禁止無關工作人員入內，庫內必需配備消防設施，做到防火、防盜、防潮、防鼠，相關管理制度張貼于明顯位置，禁煙、禁火標識應設置于庫房大門外。（十）因管理不善造成物品丟失、損壞，物品管理人員應承當不低于物品價值20%的經(jīng)濟損失。十四、本制度自頒布之日起實施。倉庫使用管理規(guī)定標準模板（篇4）1.總則1.1.為切實加強公司原材料子倉庫管理，并有效建立公司原材料子倉管理的標準化、規(guī)范化作業(yè)流程，使公司原材料子倉庫管理之全部作業(yè)均有所遵從，進而維護公司利益并確保公司生產(chǎn)作業(yè)之順利進行，特訂立本管理條例。1.2.本條例所稱之原材料子是指直接應用于生產(chǎn)的原輔料子，包含面料、輔料、底料、委外加工料子、包裝料子、化工料子、五金料子、安全庫存料子等，不包含機器零配件、辦公用品和食堂物資、物品等。1.3.原材料子倉隸屬于公司生產(chǎn)副總經(jīng)理直接管理，設主管1人（組長級），倉管員若干人，全面負責公司全部生產(chǎn)用原材料子的倉庫管理。原材料子倉庫管理員享受職員級待遇。1.4.原材料子倉管理的重要任務是:（1）依據(jù)本條例有關規(guī)定，處理原材料子的入庫點收工作，維護公司利益，確保所點收料子準確無誤；（2）依據(jù)本條例有關規(guī)定，處理原材料子的入庫、出庫作業(yè)，（3）依據(jù)本條例有關規(guī)定，做好所管轄之原材料子的倉儲管理；（4）依據(jù)本條例有關規(guī)定，幫助財務處理所管轄之原材料子的盤點作業(yè)。（5）依據(jù)本條例有關規(guī)定，建立所管轄原材料子之帳目。1.5.倉庫管理人員任職的基本條件是:（1）高中以上（含）文化程度，有較強的數(shù)字觀念，以中專、技校之財會專業(yè)畢業(yè)生為佳；（2）年齡20周歲以上，有一年以上企業(yè)倉庫管理經(jīng)驗或對制鞋料子有充分認得者為佳；（3）熟識電腦操作，對企業(yè)電腦化管理有肯定認得者為佳；（4）德行端正，敬業(yè)忠誠，做事認真細致；（5）無殘疾、無色盲，無不良嗜好（如酗酒、賭博、吸煙等）；（6）有公司組長級（含）以上主管擔保；（7）符合《職工管理條例》規(guī)定的其它任職條件。2.點收管理2.1.全部外購、委外加工、借入料子送抵后，其倉管人員必需先行點收。2.2.料子點收作業(yè)流程:2.2.1.確認廠商所送料子為公司訂購料子或借入，如非公司訂購料子/借入料子或廠商免費贈送料子，一律予以拒收。2.2.2.確認廠商《送貨單》所列料子與實際所送料子是否完全全都。如有不同，必需立刻告知廠商送貨人員，并視情形決議接收或拒收。料子顏色、料子厚度、分size料子之size等與所訂購料子不同時，予以拒收；如僅為料子寬幅不同，在不影響料子品質和基本使用情況下，且為生產(chǎn)急需或沒有充分時間進行更換時，經(jīng)公司主管生產(chǎn)之副總經(jīng)理同意后，可予接收。2.2.3.認真清點所送料子數(shù)量。注意:（1）點收時，負責料子點收人員首先應按料子包裝清點件數(shù)，然后再按料子之采購單位清點實在數(shù)量。（2）大宗料子實行抽點，抽點比例應不小于送貨數(shù)量的10%，小宗料子和分size料子則應全點。（3）抽點時，如發(fā)現(xiàn)抽點總數(shù)中有10%或以上的包裝所標記數(shù)量與實際清點數(shù)量有較大出入（標記數(shù)量與實際清點數(shù)量有3%或以上差距），原則上該物料應予全點。如廠商同意，也可按抽點件數(shù)的平均數(shù)量計作實收數(shù)量。（4）需要借助儀器設備方能進行數(shù)量確認之料子，如皮料、布類料子等，在公司不擁有計量設備情況下，需先建立該廠商料子數(shù)量誠信檔案，不定期將該廠商所供應之不同批次料子送有條件測定之第三方進行測定，并將測定結果如實記錄于案。未測定前，按送貨數(shù)量作為其點收數(shù)量。（5）倉庫主管應不定期對業(yè)經(jīng)倉管人員點收過之料子進行復點，每月對每一倉管人員之復點次數(shù)應不少于三次。2.2.4.點收完成并確認廠商所送料子、數(shù)量均與《送貨單》上所標明之料子、數(shù)量無誤后，倉管員在廠商《送貨單》上簽字并交倉庫主管簽名確認。如有任何異常，倉管員均應在廠商《送貨單》上注明。2.2.5.簽字完成后，向廠商索取一聯(lián)《送貨單》并妥為保管。2.3.倉管員收料完成后，應將物品置于料子待檢區(qū)，并向品管部門發(fā)出《料子待檢通知》。電腦倉庫管理系統(tǒng)實施后，則應將收料資料及時輸入電腦，2.4.品管部門應在接獲《料子待檢通知》后12小時內完成其料子之品質檢驗，倉庫同時完成正式入庫動作。2.5.倉管人員點收數(shù)量高于料子實際數(shù)量，將視情節(jié)輕重，予以該倉管人員警告以上處分。3.入庫管理3.1.原則上，全部外購料子、委外加工料子、借入料子在未經(jīng)檢驗前均不得正式入庫。如有特殊原因未經(jīng)檢驗而需直接入庫或領用時，必需經(jīng)主管副總經(jīng)理或以上級別主管特別批準。原材料子品質檢驗之有關規(guī)定見《品質管理作業(yè)規(guī)定》。3.2.倉管人員在接獲品檢人員開出之《驗收入庫單》時，應再次核對入庫料子之品名、規(guī)格、數(shù)量等，確認無誤后在《驗收入庫單》上簽名確認。如有任何疑問，應及時與該《驗收入庫單》料子之檢驗人員進行交涉。否則，料子一俟入庫，除料子品詰責題外，其后發(fā)生之任何其它問題，均由倉管人員承當重要責任。3.3.《驗收入庫單》一式五聯(lián)，其中品檢部門一聯(lián)，倉庫一聯(lián)，廠商二聯(lián)（一聯(lián)請款使用，一聯(lián)出廠使用），財務一聯(lián)。應送廠商、財務之《驗收入庫單》由倉管部門呈送。3.4.料子進入倉庫后，倉管人員應及時入帳。電腦倉庫管理系統(tǒng)實施后，則應于系統(tǒng)中及時確認，以確保電腦庫存數(shù)據(jù)的最新性和準確性。3.5.現(xiàn)場料子退料入庫及其它非公司訂購料子之入庫由倉庫管理人員在核對數(shù)量無誤后直接入庫，并開立《入庫單》。3.6.因特殊原因，外購料子、委外料子、借入料子等直接進入生產(chǎn)現(xiàn)場的，倉庫管理人員應同時辦理其料子的入庫和出庫手續(xù)。3.7.客戶來料按外購料子入庫流程辦理入庫手續(xù)。3.8.全部料子的入庫憑證，倉庫管理人員應妥當保管，不行丟失。入庫憑整保管年限為二年。3.9.料子之驗收入庫數(shù)量不得大于訂購數(shù)量加該料子的超交允收數(shù)量，除非該料子為廠商免費贈送。3.10.不區(qū)分size料子之超交允收比率為訂購數(shù)量的1%，區(qū)分size料子不允許超交，除非總經(jīng)理特別批準或廠商免費贈送。3.11.供應商請款數(shù)量最多為訂購數(shù)量加超交允收數(shù)量。超出部分一律不得請款。4.出庫管理4.1.倉庫發(fā)料時應遵從下列原則:（1）公司全部料子出庫，均需憑有效之出庫通知，否則不得出庫。公司料子出庫的有效票據(jù)為:a.業(yè)經(jīng)公司生產(chǎn)經(jīng)理或以上級別之生產(chǎn)主管簽準的訂單正批生產(chǎn)料子《領料單》；b.業(yè)經(jīng)補料部門主管副總或以上級別主管簽準的訂單補制生產(chǎn)料子《領料單》；c.業(yè)經(jīng)主管采購之副總或以上主管簽準的料子外包加工《領料單》；d.業(yè)經(jīng)主管生產(chǎn)之副總或以上主管簽準的訂單外包加工《領料單》；e.業(yè)經(jīng)品質主管、采購主管審核，主管采購副總或以上主管簽準的料子《退貨單》和《不良品退回單》；f.業(yè)經(jīng)主管開發(fā)之副總經(jīng)理或以上主管簽準的樣品開發(fā)《領料單》；g.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理或以上主管簽準的料子外賣《領料單》；h.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理簽準的料子外借《領料單》；i.業(yè)經(jīng)主管副總經(jīng)理簽準的料子歸還《領料單》；j.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理或以上主管簽準的其他《領料單》。（2）倉庫管理人員在接獲相關領料票據(jù)時應認真審核，如有任何問題，應告知領料人員和咨詢該領料票據(jù)之核準人。否則，不得發(fā)料。領料單審核內容重要包含:a.票據(jù)的有效性，即票據(jù)是否已經(jīng)按流程核準，如票據(jù)未被規(guī)定的核準人核準，則該票據(jù)為無效票據(jù)。b.領用料子的正確性，即所開立的料子名稱、規(guī)格、顏色等是否正確，如為訂單領料，則還需與《訂單生產(chǎn)指令》進行核對。c.領用料子數(shù)字的準確性，如為訂單領料，領料數(shù)量不得超出《訂單生產(chǎn)指令》中料子的核發(fā)量。（3）嚴格按核準的領料單發(fā)放料子，確保發(fā)放料子的準確性。（4）以訂單正批方式訂購或以訂單采購計劃訂購之料子按訂單或計劃發(fā)放，未經(jīng)品管主管和主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理簽準，不得將其挪用給其他訂單或計劃使用。（5）非訂單生產(chǎn)之領料，如樣品開發(fā)領料、外借等均應在余料中發(fā)放。非經(jīng)總經(jīng)理批準，不得使用訂單或計劃之正批料子。（6）非按訂單方式訂購或非按訂單采購計劃方式訂購之料子及安全庫存料子，按“先進先出”原則發(fā)放。（7）以長度單位“碼”“米”為計量單位的料子，原則上發(fā)出數(shù)量不得多于核準之領料數(shù)量；以面積單位“坪（尺）”或以“張”“塊”為計量單位的料子，如核準領料數(shù)量不能以整數(shù)發(fā)出，則發(fā)出數(shù)量以最多超出申領數(shù)量一張或一塊的數(shù)量為限；以“雙”“只”“個”“套”等為計量單位的料子，出庫數(shù)量不得多于申領數(shù)量（取整數(shù)）；（8）車線、補強帶、織帶、膠水等，出庫時應盡量以訂單合并方式領料，并盡可能合并成整數(shù)。（9）其它未明確規(guī)定的料子，發(fā)出數(shù)量原則上不能超出核準申領數(shù)量的一個單位。特殊情況，需報公司權責主管確定。4.2.發(fā)料人必需與領料人辦理交接，當面點交清楚并簽字確認。領料人員簽名后，表明確認料子數(shù)量無誤，倉庫人員不再承當數(shù)量差別責任。4.3.錯發(fā)、錯領料子之當事人雙方，將視情節(jié)輕重予以當事人警告以上懲罰。如已造成公司經(jīng)濟損失，當事人必需各承當損失50%之賠償責任。4.4.料子出庫后，倉管人員應及時入帳。電腦管理系統(tǒng)實施后，則應將出庫資料及時輸入電腦系統(tǒng)，確保電腦庫存資料的最新性和準確性。4.5.緊急情況或無法辦理完備出庫手續(xù)的特殊情況，倉管人員必需征求公司權責主管或總經(jīng)理的口頭同意方能辦理出庫，并手工填寫《料子領料單》交領用人簽名。事后，倉管人員必需在第一時間將《料子領料單》交由口頭同意該料子出庫的主管簽名確認。否則，該領料單將視為無效票據(jù)。4.6.倉管人員未接獲有效之出庫通知而擅自將料子進行出庫，小過處理。如因此導致公司資產(chǎn)流失，以侵占公司資產(chǎn)論處。4.7.全部發(fā)料憑證，倉庫管理人員應妥當保管，不行丟失?！额I料單》保管年限為二年。5.倉儲管理5.1.原材料子倉只保管公司全部的原輔料子，未經(jīng)公司權責主管同意，不得代其他企業(yè)、單位、團體或自然人保管原輔料子和物品。5.2.原材料子倉庫應按料子類別分倉位存放。公司原材料子倉可視需要分為如下倉位或倉庫:（1）皮料倉或真皮倉、人造皮倉；（2）布料倉（副料倉）；（3）輔料倉（針車輔料倉、成型輔料倉）；（4）包裝料子倉；（5）五金倉；（6）底料倉（或大底倉）；（7）化工倉；（8）膠水倉等。5.3.化工料子及其它不安全物品獨立存放于化工料子倉，不得與其它料子放置于同一倉庫。5.4.物料存儲應注意防火、防盜、防潮、防塵、防銹、防霉爛變質等工作，發(fā)現(xiàn)問題要及時采取相應措施，并上報公司主管領導。5.5.原材料子倉庫料子之堆放原則如下:（1）分類擺放。即先按料子大類、再細類進行擺放。原則上，不得將同一料子擺放在不同的倉位。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。（2）整齊擺放。入倉料子不得亂擺亂放，應整齊地擺放在指定的位置。原則上應做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。（3）遵從“上輕下重”原則擺放。即應將單位重量比較輕的物料（如泡棉等）擺放在貨架的上層，而單位重量大的料子（如皮料）置于貨架之中、下層。（4）面部料子及易受潮、易變質料子不得直接擺在地上。（5）易變形、易損壞料子不得疊放，并應盡量置于貨架上。（6）不得將不安全品、易燃品與一般料子混放。（7）合格品與不合格品應分開堆放，不得混放。（8）訂單正批料子與余料分開堆放。（9）料子不得放置于緊靠電線或線槽處。5.6.料子入庫后，倉管人員應在每一料子包裝上掛上或貼上料子標識，明確標示該料子之名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購計劃號及使用之訂單號。如有更改，則當及時更新之，以確保料子標識中的數(shù)量與實物數(shù)量相符。5.7.每一倉位應有料子卡，認真記載該倉位料子之品名、規(guī)格、顏色和數(shù)量等。如有更改，則當及時更新，確保料子卡之料子、數(shù)量與實物相符。5.8.訂單生產(chǎn)完成后，倉管人員應及時將訂單領料進行結案處理，將其余料放置到余料區(qū)。5.9.在公司倉庫未實行電腦管理前，公司原材料子倉至少應有料子分類總賬、訂單或計劃料子進出帳二個帳本。實施電腦系統(tǒng)后，則取消手工賬本，一律以電腦賬為準。手工賬目必需使用鋼筆或簽字筆書寫，不得使用原子筆和鉛筆記帳。5.10.倉管人員于做帳時，必須特別認真、認真，確保帳本數(shù)字準確、清楚，如有涂改，必需于涂改處簽名確認。保管臺賬帳載數(shù)字如有涂改而未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，或憑證未整理難以審核，或有虛構數(shù)字者，一律處以大過懲罰。5.11.在未實施倉庫電腦化管理前，倉管人員必需于每月最終一天將管轄之料子帳目進行整理，并在下個月的第一個工作日上午九點前將業(yè)經(jīng)倉庫主管簽認的《料子月份庫存報告》呈報予財務及主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理。5.12.倉管人員保管之臺賬帳載數(shù)量如因漏帳、記錯、算錯、未結帳或帳面記載不清者，將對倉管人員處小過或以上懲罰。5.13.原材料子倉庫為公司重地，禁止閑雜人員和無關人員進入。擅自帶入閑雜人員進入倉庫，小過懲罰。5.14.進入倉庫人員不得攜帶火種，不得吸煙。違者大過懲罰!如因此造成公司原材料子倉失火，立刻開除。如有冒犯刑律，則交公安機關依法處理。5.15.倉管人員于下班時，應確保倉庫之窗戶、電燈等均已關閉，并鎖上庫門，切實做好倉庫的防火、防盜工作。5.16.任何人員不得在倉庫內睡覺、高聲喧嘩和嘻戲。5.17.倉庫應在顯著的位置放置安全消防器材，并確保安全消防器材藥物的有效性和取用的方便性。5.18.倉庫庫門及倉庫內墻上，應掛上顯著的防火標志，其中化工料子倉之庫門上還須貼上不安全標志。5.19.倉庫管理人員及倉庫主管應對倉庫進行常常性的巡察，發(fā)現(xiàn)安全隱患必需及時報告公司權責主管，以便公司作出及時處理。5.20.倉庫管理人員如有以下情形之一者，除賠償經(jīng)濟損失外，還將視情節(jié)輕重予以記過，直至開除懲罰。（1）盜賣或化公為私等營私舞弊者；（2）與供應商坑糜一氣，以次充好，調換所保管之料子者；（3）未經(jīng)報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者；（4）未盡妥當保管責任或由于過失致使財物受到被竊、損失或盤虧者。6.盤點管理6.1.原材料子倉料子庫存之盤點原則為:月末小盤一次，年底大盤一次。如有需要，經(jīng)公司權責主管批準，財務部門有權對倉庫隨時進行盤點。6.2.盤點時間:每月小盤時間為每月最終一天下午。年底大盤時間為每年12月31日。如月末最終一天正好為星期日，則提前一天進行盤點。6.3.月末小盤以抽盤為盤點形式，每月抽盤之料子種類應不少于總庫存料子的1/3、月末小盤的監(jiān)盤人為財務主管，會點人由財務委派，倉管員為盤點人。6.4.月末小盤之作業(yè)流程:（1）財務部門于月末盤點當天指定應盤點的料子類別；（2）倉管人員應在盤點日上午下班前結束當日料子的全部出庫、入庫工作，并將財務指定類別之料子庫存資料列印出來交予財務盤點人員。（3）財務人員協(xié)同倉管人員進行實物盤點，并如實記錄實物的盤點數(shù)量，共同簽署《盤點表》。（4）盤點完成后，由財務部門做出《盤點差別明細表》，分析盤點差別原因，并就盤點的差別處理提出建議。（5）公司權責主管核準《盤點差別表》。（6）倉管員和財務部門據(jù)核準的《盤點差別表》進行賬務處理。6.5.年終盤點為全面盤點，必需對倉庫全部料子進行盤點。6.6.公司資產(chǎn)盤點的有關規(guī)定見《__鞋業(yè)資產(chǎn)盤點管理制度》。7.附則7.1.本規(guī)定由總經(jīng)理簽署后頒布執(zhí)行。倉庫使用管理規(guī)定標準模板（篇5）1、各工地主管（水電和油漆主管）接新