質(zhì)量信息分析和處理控制作業(yè)流程

江蘇金方圓數(shù)控機(jī)床程序文件文件編號(hào)：QG/JFY.20-12-14修訂號(hào)：0質(zhì)量信息分析和處理控制程序（圖）頁(yè)次：1/51目標(biāo)經(jīng)過(guò)規(guī)范信息處理和數(shù)據(jù)分析程序，確保企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行適宜性、充足性和有效性。2適用范圍適適用于本企業(yè)質(zhì)量信息（數(shù)據(jù)）處理和分析管理工作。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)信息處理組織領(lǐng)導(dǎo)工作，并確保信息處理必需資源，對(duì)機(jī)床質(zhì)量信息檔案完整性負(fù)總責(zé)。3.2銷(xiāo)售企業(yè)：3.2.1按《用戶(hù)滿(mǎn)意度測(cè)量控制程序》要求搜集和處理用戶(hù)滿(mǎn)意度、投訴或提議等反饋資料，同時(shí)建立用戶(hù)協(xié)議檔案，保留和用戶(hù)溝通相關(guān)資料。3.2.2外出服務(wù)人員安裝調(diào)試或維修結(jié)束后，須填寫(xiě)《用戶(hù)服務(wù)單》進(jìn)行反饋。3.2.3負(fù)責(zé)搜集包含本企業(yè)產(chǎn)品相關(guān)行業(yè)市場(chǎng)信息和潛在用戶(hù)信息。3.3質(zhì)管部：3.3.1負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)考評(píng)所必需相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)；3.3.2負(fù)責(zé)搜集內(nèi)、外部質(zhì)量損失及機(jī)床故障質(zhì)量信息；3.3.3歸口負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系信息分析、處理工作；3.3.4負(fù)責(zé)搜集和處理質(zhì)檢和商檢部門(mén)對(duì)本企業(yè)產(chǎn)品抽檢結(jié)果；3.3.5負(fù)責(zé)搜集和統(tǒng)計(jì)A、B類(lèi)合格供方供貨質(zhì)量情況；3.3.6負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中A、B類(lèi)信息（事故）傳輸和上報(bào)工作。3.4生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)搜集和生產(chǎn)相關(guān)不合格情況，并實(shí)施《糾正和預(yù)防方法控制程序》。3.5供給部/主管：按《采購(gòu)控制步驟》搜集和處理好供方供貨質(zhì)量情況、立即率及價(jià)格等資料。3.6研究所：3.6.1負(fù)責(zé)搜集中國(guó)外本行業(yè)新技術(shù)、新材料、新工藝；做到消化吸收、為我所用；3.6.2負(fù)責(zé)企業(yè)相關(guān)新品設(shè)計(jì)及改善過(guò)程中信息反饋和處理。4定義江蘇金方圓數(shù)控機(jī)床程序文件文件編號(hào)：QG/JFY.20-12-14修訂號(hào)：0質(zhì)量信息分析和處理控制程序（圖）頁(yè)次：2/54.1信息是反應(yīng)客觀事實(shí)定性或定量資料。4.2數(shù)據(jù)是定量化信息。4.3信息（含數(shù)據(jù)）分類(lèi)及其媒體。4.3.1外部信息a)相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。b)外部信息1)安裝調(diào)試、維修人員提供機(jī)床質(zhì)量信息。有《用戶(hù)服務(wù)單》、《機(jī)床調(diào)試驗(yàn)收交接單》、《質(zhì)量索賠表》等。2)服務(wù)主管接到用戶(hù)傳真、信函等服務(wù)需求或投訴。3)銷(xiāo)售員直接書(shū)面反應(yīng)機(jī)床質(zhì)量問(wèn)題。c)市場(chǎng)（含產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、潛在用戶(hù)和同行）信息。d)相關(guān)方外購(gòu)及外協(xié)信息.4.3.2內(nèi)部信息a)質(zhì)量管理體系運(yùn)行信息：不合格品單、報(bào)廢單、返工工票、機(jī)床可靠性運(yùn)行統(tǒng)計(jì)表、內(nèi)部信息反饋單、合理化提議表、質(zhì)量匯報(bào)b)緊急信息（如突發(fā)性事件等）。c)內(nèi)部交流和溝通信息4.3.3信息媒體能夠?yàn)楠?dú)立保持紙張、磁盤(pán)、光盤(pán)、錄像、錄音或照片等，也能夠是保持于計(jì)算機(jī)內(nèi)存/信息系統(tǒng)中紙張、磁盤(pán)、光盤(pán)、錄像、錄音或照片等多種電子形式信息。5運(yùn)作步驟5.1和質(zhì)量相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求搜集和處理。5.1.1相關(guān)職能部門(mén)應(yīng)和本市標(biāo)準(zhǔn)管理部門(mén)（情報(bào)所或標(biāo)準(zhǔn)所）、質(zhì)監(jiān)局、工商局等政府部門(mén)保持聯(lián)絡(luò)，并立即索取和企業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等文件最新版本。5.1.2各部門(mén)應(yīng)識(shí)別和確定法律法規(guī)適用性，確定標(biāo)準(zhǔn)以下：A類(lèi)：對(duì)增強(qiáng)用戶(hù)滿(mǎn)意度十分關(guān)鍵法律法規(guī)。企業(yè)應(yīng)采取相關(guān)方法，落實(shí)實(shí)施A類(lèi)法律法規(guī)。B類(lèi)：有利于增強(qiáng)用戶(hù)滿(mǎn)意度法律法規(guī)。C類(lèi)：正當(dāng)企業(yè)必需遵照法律法規(guī)。5.1.3對(duì)于A、B類(lèi)和質(zhì)量類(lèi)法律法規(guī)及質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，由質(zhì)管部匯總編制《和質(zhì)量相關(guān)法律法規(guī)目錄》和《質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)目錄》，并負(fù)責(zé)宣貫，每十二個(gè)月審查一江蘇金方圓數(shù)控機(jī)床程序文件文件編號(hào)：QG/JFY.20-12-14修訂號(hào)：0質(zhì)量信息分析和處理控制程序（圖）頁(yè)次：3/5次完整性和適用性。5.1.4對(duì)于A、B類(lèi)法律法規(guī)應(yīng)納入內(nèi)審、管理評(píng)審和日常監(jiān)督檢驗(yàn)內(nèi)容，如有不合格或潛在不合格，應(yīng)分別按《糾正和預(yù)防方法控制程序（圖）》要求實(shí)施。5.1.5對(duì)于和產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，按標(biāo)準(zhǔn)化管理制度相關(guān)要求，由研究所進(jìn)行搜集、宣貫。5.2質(zhì)量管理體系運(yùn)行信息搜集和處理。5.2.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)搜集方針、目標(biāo)及其策劃、評(píng)審、宣貫和實(shí)現(xiàn)情況；搜集管理體系文件編制、評(píng)審、審批、更改和再次審批、控制和實(shí)施情況；按《內(nèi)部審核和管理評(píng)審控制程序（圖）》要求，搜集和保管好內(nèi)審及管理評(píng)審實(shí)施情況資料。5.2.2質(zhì)管部門(mén)按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序（圖）》中要求，搜集和保管好產(chǎn)品監(jiān)測(cè)結(jié)果。5.3質(zhì)量信息整理5.3.1每個(gè)月對(duì)用戶(hù)安裝、調(diào)試、維修、索賠等信息進(jìn)行整理和網(wǎng)上錄入5.3.2每個(gè)月/季統(tǒng)計(jì)、分析內(nèi)外部質(zhì)量信息，5.3.3對(duì)發(fā)生內(nèi)外部較大質(zhì)量問(wèn)題/事故立即反饋、處理，并5.4質(zhì)量信息分類(lèi)、分等5.4.15.4.2A、凡影響人身安全、影響整機(jī)性能、影響企業(yè)聲譽(yù)、造成成批報(bào)廢、停產(chǎn)、損失嚴(yán)重質(zhì)量信息，重大、較大和用戶(hù)反饋質(zhì)量（事故）信息，均為A級(jí)信息。B、凡低于A級(jí)標(biāo)準(zhǔn)牽涉到其它部門(mén)、外企業(yè)，影響到生產(chǎn)正常進(jìn)行質(zhì)量問(wèn)題均為B級(jí)；通常質(zhì)量事故和產(chǎn)品質(zhì)量改善信息為B級(jí)信息。C、凡低于B級(jí)標(biāo)準(zhǔn)或僅包含本部門(mén)內(nèi)部質(zhì)量問(wèn)題，均為C級(jí)信息。5.5信息傳輸5.5.1日常質(zhì)量信息由歸口部門(mén)分定時(shí)、不定時(shí)、月報(bào)三種形式交質(zhì)管部匯總，具體內(nèi)容要求依據(jù)企業(yè)需要由質(zhì)管部確定。5.5.2突發(fā)信息傳輸必需時(shí)標(biāo)明關(guān)鍵度等級(jí)并填寫(xiě)質(zhì)量信息反饋單。A級(jí)：在問(wèn)題發(fā)生第一時(shí)間，凡在現(xiàn)場(chǎng)首先接觸到信息職員全部有義江蘇金方圓數(shù)控機(jī)床程序文件文件編號(hào)：QG/JFY.20-12-14修訂號(hào)：0質(zhì)量信息分析和處理控制程序（圖）頁(yè)次：4/5務(wù)口頭或用書(shū)面反饋形式直接向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量信息中心進(jìn)行反饋，時(shí)限不得超出一天。B級(jí)：由責(zé)任人、現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)員填寫(xiě)反饋單直接向質(zhì)管部反饋，通常不得超出信息發(fā)生當(dāng)日。若暫不直接影響生產(chǎn)正常運(yùn)行，視其情況緩急反饋，但至多不超出三天。C級(jí)：由部門(mén)內(nèi)部人員向相關(guān)人員傳輸，傳輸速度以確保部門(mén)、生產(chǎn)正常進(jìn)行為標(biāo)準(zhǔn)。5.5.35.6信息分析、處理。5.6.1各部門(mén)歸口負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)質(zhì)量信息初步分析、協(xié)調(diào)、處理；技術(shù)部門(mén)具體負(fù)責(zé)新產(chǎn)品和重大質(zhì)量改善信息搜集、分析、處理。5.6.2日常信息分析處理：各部門(mén)對(duì)信息進(jìn)行識(shí)別、匯總、登記、處理5.6.3突發(fā)質(zhì)量信息分析處理：A級(jí)和少許B級(jí)信息可呈報(bào)質(zhì)管部A級(jí)：處理部門(mén)在一周之內(nèi)處理；屬尤其緊急，必需急事急辦，當(dāng)日處理；假如因?yàn)榭陀^條件限制，受理部門(mén)自己確實(shí)無(wú)法處理，必需提出處理方法和處理期限；特殊情況報(bào)管理者代表處理。B級(jí)：包含本部門(mén)內(nèi)部質(zhì)量問(wèn)題，由本部門(mén)負(fù)責(zé)處理；包含其它部門(mén)，由質(zhì)管員承接，轉(zhuǎn)至相關(guān)部門(mén)2-4周內(nèi)協(xié)調(diào)處理。5.6.45.6.55.6.6“內(nèi)部質(zhì)量信息反饋單”可由發(fā)覺(jué)部門(mén)填寫(xiě)一式三份交質(zhì)管部，由質(zhì)管員提出協(xié)調(diào)處理意見(jiàn)后，交一份給責(zé)任部門(mén)具體處理，同時(shí)需再將處理意見(jiàn)反饋給信息發(fā)出部門(mén)。5.6.7外部質(zhì)量信息需跨部門(mén)處理，由服務(wù)主管填寫(xiě)書(shū)面質(zhì)量信息反饋單交質(zhì)管部，質(zhì)管員經(jīng)協(xié)調(diào)提出處理意見(jiàn)后，交一份給責(zé)任部門(mén)具體處理5.6.8服務(wù)人員在維修結(jié)束、質(zhì)量信息處理或落實(shí)改善方法后，應(yīng)填寫(xiě)“用戶(hù)服務(wù)單”遞交售后服務(wù)部存檔，并立即將故障信息反饋至質(zhì)管部（具體反饋要求詳見(jiàn)《外部機(jī)床故障信息反饋管理措施》）。5.6.9質(zhì)管部據(jù)需要將產(chǎn)品內(nèi)、外部質(zhì)量信息及處理情況用通報(bào)相關(guān)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)；江蘇金方圓數(shù)控機(jī)床程序文件文件編號(hào)：QG/JFY.20-12-14修訂號(hào)：1質(zhì)量信息分析和處理控制步驟（圖）頁(yè)次：5/5事業(yè)部經(jīng)過(guò)每季/月質(zhì)量分析會(huì)對(duì)質(zhì)量現(xiàn)實(shí)狀況進(jìn)行分析研究，以制訂對(duì)應(yīng)預(yù)防和改善計(jì)劃和方法。5.6.10針對(duì)少數(shù)牽涉面廣、難度大A級(jí)信息（事故），應(yīng)立即召開(kāi)專(zhuān)門(mén)質(zhì)量分析會(huì)加以研究處理。5.7內(nèi)部信息交流和溝通。5.7.15.7.25.7.35.8數(shù)據(jù)分析。5.8.1a)部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，需要時(shí)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)圖表比較直觀地表示其改變規(guī)律性。b)當(dāng)質(zhì)量目標(biāo)（其它指標(biāo)改變率也一樣）達(dá)成了預(yù)期要求范圍，可不作原因分析。反之，當(dāng)沒(méi)有達(dá)成預(yù)期要求（指標(biāo)或內(nèi)控指標(biāo)）時(shí)，應(yīng)采取排列圖、因果圖或直方圖等方法進(jìn)行原因分析，利用對(duì)策表立即采取有效糾正或預(yù)防方法。c)統(tǒng)計(jì)方法利用參見(jiàn)“統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用指南表”5.8.2統(tǒng)計(jì)方法效果評(píng)價(jià)。在采取方法后應(yīng)繼續(xù)分層分類(lèi)統(tǒng)計(jì)和分析，不停進(jìn)行PDCA循環(huán)。6.附錄6.1信息（數(shù)據(jù)）分析和處理控制程序圖附加說(shuō)明：文件編寫(xiě)：杭?jí)劭滴募徍耍宏悜堰h(yuǎn)文件同意：潘紅衛(wèi)

信息（數(shù)據(jù)）分析和處理控制程序圖程序代號(hào)：QG/JFY.20-12-01-14各部門(mén)銷(xiāo)售企業(yè)質(zhì)管部各部門(mén)/事業(yè)部?jī)?nèi)部A、B內(nèi)部A、B類(lèi)信息反饋收集收集外部A、B外部A、B類(lèi)信息反饋分類(lèi)、分等分類(lèi)、分等調(diào)查、核實(shí)調(diào)查、核實(shí)質(zhì)量分析會(huì)A類(lèi)質(zhì)量分析會(huì)B類(lèi)分析分析再核實(shí)并處理處置處置采取糾正、采取糾正、預(yù)防方法反饋反饋反饋考核反饋考核獎(jiǎng)罰獎(jiǎng)罰納入績(jī)效檔案納入績(jī)效檔案附錄1引用文件1.1用戶(hù)滿(mǎn)意度測(cè)量控制程序（QG/JFY.20-07-14）1.2糾正和預(yù)防方法控制程序（QG/JFY.20-14-14）1.3產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序（QG/JFY.20-10-14）1.4質(zhì)量獎(jiǎng)罰條例（QG/JFY.20-07-14）1.5內(nèi)部審核和管理評(píng)審控制程序（QG/J