產(chǎn)品交付管理詳細(xì)規(guī)定

受控狀態(tài)受控分發(fā)編號(hào)文件編號(hào)：QG/YP330002-產(chǎn)品交付管理要求（D版）公布日期：02月02日實(shí)施日期：1目標(biāo)對(duì)產(chǎn)成品從出廠至用戶接收過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)成品質(zhì)量，按期交付；規(guī)范因?yàn)檫\(yùn)輸過(guò)程造成產(chǎn)成品殘損而產(chǎn)生賠付工作。2適用范圍適適用于廣西北海玉柴馬石油高級(jí)潤(rùn)滑油（以下簡(jiǎn)稱“北海企業(yè)”）全部向用戶交付產(chǎn)成品運(yùn)輸配送服務(wù)，和配送過(guò)程造成產(chǎn)成品殘損而產(chǎn)生賠付工作步驟。3職責(zé)3.1銷售部3.1.1負(fù)責(zé)核實(shí)因運(yùn)輸造成3.2調(diào)度中心3.2.1負(fù)責(zé)北海企業(yè)產(chǎn)成品3.2.2負(fù)責(zé)核實(shí)因運(yùn)輸造成產(chǎn)成品殘損3.2.3負(fù)責(zé)每個(gè)月對(duì)產(chǎn)成品交付過(guò)程測(cè)量指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析。3.3技術(shù)研發(fā)中心3.3.14引用文件4.1《搬運(yùn)及裝卸作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》4.2《倉(cāng)庫(kù)管理要求》5術(shù)語(yǔ)和定義5.1交付：指北海企業(yè)產(chǎn)成品經(jīng)過(guò)最終檢驗(yàn)后到用戶接收之前交付活動(dòng)實(shí)施。6工作步驟（見(jiàn)后頁(yè)）6.1產(chǎn)品交付工作步驟圖、產(chǎn)品交付工作步驟說(shuō)明。6.2運(yùn)輸賠付工作步驟圖、運(yùn)輸賠付工作步驟說(shuō)明。7統(tǒng)計(jì)7.1出庫(kù)單7.2運(yùn)輸協(xié)議7.3回執(zhí)單7.4殘損照片7.5運(yùn)輸過(guò)程殘損賠付審批表7.6回執(zhí)單7.7北海倉(cāng)銷售發(fā)貨信息反饋表7.8貨物動(dòng)態(tài)追蹤表7.9交付質(zhì)量匯報(bào)8修改統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品交付工作步驟圖職責(zé)崗位步驟作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、統(tǒng)計(jì)等調(diào)度中心調(diào)度中心調(diào)度中心調(diào)度中心調(diào)度中心調(diào)度中心物流企業(yè)調(diào)度中心用戶用戶技術(shù)研發(fā)中心調(diào)度中心運(yùn)輸方法及路線選擇6.1.1運(yùn)輸方法及路線選擇車輛調(diào)度6車輛調(diào)度出庫(kù)單打印出庫(kù)單打印6.1.3掃描出庫(kù)掃描出庫(kù)6.1.4品種、數(shù)量核實(shí)6.1.5品種、數(shù)量核實(shí)運(yùn)輸協(xié)議簽署運(yùn)輸協(xié)議簽署6.1.6在途追蹤在途追蹤6.1.7到貨到貨查對(duì)6.1.8簽收回執(zhí)單簽收回執(zhí)單6.1.9統(tǒng)計(jì)、分析統(tǒng)計(jì)、分析6.1.10出庫(kù)單運(yùn)輸協(xié)議北海倉(cāng)銷售發(fā)貨信息反饋表貨物動(dòng)態(tài)追蹤表回執(zhí)單交付質(zhì)量匯報(bào)產(chǎn)品交付工作步驟說(shuō)明序號(hào)步驟塊工作標(biāo)準(zhǔn)期量標(biāo)準(zhǔn)6運(yùn)輸方法及路線選擇調(diào)度中心綜合管理員依據(jù)車輛調(diào)度滿載標(biāo)準(zhǔn)（即在不超載前提下，盡可能讓車輛滿載）選擇運(yùn)輸方法及制訂路線?！?車輛調(diào)度6.1.2.1綜合管理員依據(jù)已確定運(yùn)輸方法和路線進(jìn)行車輛調(diào)度，車輛調(diào)度遵照比價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（即對(duì)價(jià)格進(jìn)行對(duì)比，選擇同種前提下價(jià)格最優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)）。2天內(nèi)車輛調(diào)度到位6出庫(kù)單打印綜合管理員把銷售訂單遞交統(tǒng)計(jì)員，由統(tǒng)計(jì)員打印出庫(kù)單。發(fā)運(yùn)前一天6掃描出庫(kù)倉(cāng)管員依據(jù)出庫(kù)單，安排發(fā)貨庫(kù)位；發(fā)貨員依據(jù)出庫(kù)單據(jù)掃描對(duì)應(yīng)品種、數(shù)量。搬運(yùn)工按《搬運(yùn)及裝卸作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》將產(chǎn)品裝車。——6品種、數(shù)量核實(shí)調(diào)度中心統(tǒng)計(jì)員查對(duì)物流條碼系統(tǒng)發(fā)貨物種、數(shù)量。6運(yùn)輸協(xié)議簽署調(diào)度中心統(tǒng)計(jì)員代表企業(yè)和承運(yùn)企業(yè)簽署運(yùn)輸協(xié)議。運(yùn)輸協(xié)議每車一簽，協(xié)議內(nèi)容包含貨物名稱、數(shù)量、重量、運(yùn)費(fèi)、車牌信息及到貨日期等。——6在途追蹤6.1.7.1如用戶對(duì)貨物交付時(shí)間沒(méi)有要求，則根據(jù)之前企業(yè)和承運(yùn)方簽署交付周期到貨。7.1.7.2如用戶對(duì)交付時(shí)間有要求，則根據(jù)用戶要求交付日期到貨。貨物發(fā)出第二天，綜合管理員在OA公布前一天北海倉(cāng)銷售發(fā)貨信息表。核實(shí)員則依據(jù)物流企業(yè)反饋信息填寫(xiě)貨物動(dòng)態(tài)追蹤表。假如運(yùn)輸途中發(fā)生交付時(shí)間延誤，由管理員立即通知銷售部，再由銷售員工把信息反饋給用戶?！?到貨查對(duì)6.1.8.1到貨后，用戶查對(duì)貨物品種、數(shù)量，檢驗(yàn)外觀質(zhì)量，并對(duì)實(shí)際到貨時(shí)間進(jìn)行確定。6.1.8.2因運(yùn)輸過(guò)程造成貨物破損，用戶在回執(zhí)單上說(shuō)明破損數(shù)量、品種?！?簽收回執(zhí)單6.1.9.1收貨后，用戶依據(jù)回執(zhí)單要求進(jìn)行簽收，并把回執(zhí)單和破損貨物寄回發(fā)貨單位。6.1.9.2如包含產(chǎn)品包裝質(zhì)量或油品質(zhì)量而拒收或賠償信息搜集后反饋至技術(shù)研發(fā)中心，由技術(shù)研發(fā)中心分析、視情況嚴(yán)重性處理?！?統(tǒng)計(jì)、分析6.1.10.1每個(gè)月末，核實(shí)員對(duì)物流企業(yè)到貨周期、到貨質(zhì)量（貨物是否漏油、破損、變形）、是否產(chǎn)生超額費(fèi)用和交付率、賠付率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，最終形成交付質(zhì)量匯報(bào)，并把交付質(zhì)量匯報(bào)反饋給研發(fā)中心質(zhì)量組、物流企業(yè)。6.1.10.2天天，核實(shí)員把實(shí)際交付情況維護(hù)到貨物動(dòng)態(tài)追蹤表中。每個(gè)月末運(yùn)輸賠付工作步驟圖職責(zé)崗位步驟作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、統(tǒng)計(jì)等銷售部銷售部調(diào)度中心技術(shù)研發(fā)中心生產(chǎn)副總調(diào)度中心殘損核實(shí)6.2殘損核實(shí)賠付賠付申請(qǐng)?zhí)岢?.2.2審核審核6.2.3審批審批6.2.4實(shí)施實(shí)施6.2.殘損照片運(yùn)輸過(guò)程殘損賠付審批表回執(zhí)單運(yùn)輸賠付工作步驟說(shuō)明序號(hào)步驟塊工作標(biāo)準(zhǔn)期量標(biāo)準(zhǔn)6.2殘損核實(shí)6.2.1.1集裝箱運(yùn)輸產(chǎn)成品殘損（錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)及破損）由市場(chǎng)經(jīng)理核實(shí)，并附上殘損照片，提出賠付意見(jiàn)。6.2.1.2汽車運(yùn)輸由承運(yùn)司機(jī)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)箱核實(shí)產(chǎn)成品殘損數(shù)量?！?.2賠付申請(qǐng)?zhí)岢鲴v外大區(qū)主任核實(shí)殘損情況后，需要進(jìn)行賠付填寫(xiě)《運(yùn)輸過(guò)程殘損賠付審批表》?！?.2審核6.2.3.1調(diào)度中心副主任對(duì)回執(zhí)單或《運(yùn)輸過(guò)程殘損賠付審批表》進(jìn)行審核，并簽署賠付意見(jiàn)。6.2.3.2如包含產(chǎn)成品包裝質(zhì)量造成而需賠付物料，尤其是需要重新包裝，需經(jīng)過(guò)技術(shù)研發(fā)中心審核后才能發(fā)出?！?.2審批生產(chǎn)副總在回執(zhí)單或《運(yùn)輸過(guò)程殘損賠付審批表》上簽署審批意見(jiàn)?！?.2實(shí)施調(diào)度中心依據(jù)生產(chǎn)副總審批要求，實(shí)施運(yùn)輸