壓力管道內(nèi)審記錄

第二分公司壓力管道安裝焊接質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表

受審核方：第二分公司審核日期：2011年12月22日

序結(jié)

條款審核要點(diǎn)審核記錄

號(hào)果

1合同評(píng)審所簽訂的壓力管道工程合同是否經(jīng)過評(píng)審？有無己簽訂的壓力容器制造（組焊）合同均經(jīng)過評(píng)審。計(jì)劃經(jīng)營(yíng)科存有完整的投標(biāo)階段C

合同評(píng)審記錄？評(píng)審內(nèi)容是否齊全？簽字、審批手和合同起草階段的合同評(píng)審記錄，共計(jì)2份。查看其中1份《滄州大化7萬噸/年

續(xù)是否齊全？TDI工程施工合同》，其評(píng)審內(nèi)容和簽字、審批手續(xù)齊全。

2文件和資在用的壓力容器制造（組焊）質(zhì)量保證手冊(cè)、質(zhì)量查看工程管理科1名技術(shù)員在用的壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)、質(zhì)量體系程序和管理制C

料控制體系程序和管理制度是否為有效版本？有無錯(cuò)用、度是有效版本，其編號(hào)與發(fā)放記錄相符。未見錯(cuò)用、混用現(xiàn)象。在建的項(xiàng)目施工圖

混用現(xiàn)象？施工圖紙是否經(jīng)過了圖紙會(huì)審？有無紙均經(jīng)過了圖紙會(huì)審，存有“施工圖紙專業(yè)會(huì)審記錄表”4份。其內(nèi)容符合規(guī)定要

圖紙會(huì)審記錄？求。

3材料管理材料采購文件的編制、合格供方的評(píng)價(jià)、訂貨、代設(shè)備材料科存有材料采購計(jì)劃表、合格供方記錄、進(jìn)廠檢驗(yàn)和復(fù)驗(yàn)記錄、建有材料C

用、進(jìn)廠檢驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)、入出庫管理、標(biāo)記移植、回入出庫臺(tái)帳。其內(nèi)容符合規(guī)定要求。存有球皮訂貨的合同。試板驗(yàn)收、球皮驗(yàn)收的

收返庫等各個(gè)環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定要求？合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等記錄均已納入竣工資料歸檔管理。

4焊接工藝是否按照規(guī)定要求編制了焊接工藝卡？其內(nèi)容利已按照合同和施工規(guī)范的要求編制了焊接工藝卡。其內(nèi)容和各項(xiàng)參數(shù)適宜。C

評(píng)定各項(xiàng)參數(shù)是否適宜？

5編制施工是否編制了施工方案？是否闡述了工程特點(diǎn)、設(shè)計(jì)已按照規(guī)定要求編制了施工方案。查看1份《山東天宏新能源化工有限公司2000M3C

方案要求、工程量、采用的規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)措施、石油液化氣球罐制作安裝施工方案》。其內(nèi)容完整、操作性強(qiáng)。編制人、審核人和批

特殊工器具及安全等事項(xiàng)？是否履行了審批手準(zhǔn)人均履行了簽字手續(xù)。本施工方案已發(fā)放到施工現(xiàn)場(chǎng)。

續(xù)？

6焊工資格是否編制了施焊焊工明細(xì)表？有無資格證書？焊人事勞資科建有施焊焊工明細(xì)表1份。表內(nèi)10名焊工均做到了持證上崗。焊工的技C

審查工的技術(shù)等級(jí)能否滿足施工需要？術(shù)等級(jí)能夠滿足施工需要。

7技術(shù)交底是否及時(shí)對(duì)施工作業(yè)人員進(jìn)行了技術(shù)交底？技術(shù)已按照規(guī)定要求對(duì)施工作業(yè)人員進(jìn)行了技術(shù)交底。存有山東天宏新能源化工有限公C

交底的內(nèi)容是否齊全？司2000M3石油液化氣球罐制作安裝工程施工的“施工技術(shù)交底記錄表”4份。其

內(nèi)容齊全符合規(guī)定要求。

C一符合N—觀察項(xiàng)W一不符合

審核員：宋勝英、張金營(yíng)、朱連成、李強(qiáng)審核組長(zhǎng)：范學(xué)東第1頁共2頁

第二分公司壓力容器制造（組焊）質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表

受審核方：第二分公司工程管理科審核日期：2009年10月6日

序結(jié)

條款審核要點(diǎn)審核記錄

號(hào)果

8計(jì)量器具控制是否建立了計(jì)量器具臺(tái)帳？在用的計(jì)工程管理科己按照規(guī)定要求建立了計(jì)量器具臺(tái)帳。用于山東天宏新能源化工有C

量器具是否經(jīng)檢定合格并在有效期內(nèi)限公司2000M3石油液化氣球罐制作安裝工程施工的鋼盤尺、焊縫檢測(cè)規(guī)、壓力

使用？表等10件計(jì)量器具均經(jīng)檢定合格并在有效期內(nèi)使用。存有這10件計(jì)量器具的

檢定證書。

9機(jī)械設(shè)備控制是否建立了機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳？是否編制設(shè)備材料科已按照規(guī)定要求建立了機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳。存有機(jī)械設(shè)備大、中、小修C

了機(jī)械設(shè)備維修計(jì)劃？有無維修記計(jì)劃。存有機(jī)械設(shè)備大、中修記錄。用于壓力容器制造（組焊）現(xiàn)場(chǎng)施工的吊

錄？是否能夠滿足壓力容器制造（組車、卷揚(yáng)機(jī)、空壓機(jī)、電焊機(jī)、熱處理機(jī)、烤箱、試壓泵等28臺(tái)機(jī)械設(shè)備實(shí)

焊）現(xiàn)場(chǎng)施工的需要？行了專管專用。存有機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄。專管率達(dá)到了100%。完好率達(dá)到了90%

以上。

10開工告知是否及時(shí)辦理了壓力容器制造（組焊）工程管理科已按照規(guī)定要求及時(shí)辦理了壓力容器制造（組焊）開工許可告知。C

開工許可告知？是否存有告知書？存有“特種設(shè)備安裝改造維修告知書”1份。

11組裝、焊接、產(chǎn)品試板焊接、這些環(huán)節(jié)在進(jìn)行過程中，是否與施工目前在建的山東天宏新能源化工有限公司2000M3石油液化氣球罐制作安裝工程C

無損檢測(cè)、理化檢驗(yàn)、總裝同步做好了對(duì)應(yīng)的原始記錄、質(zhì)量記施工項(xiàng)目，這些資料均在施工現(xiàn)場(chǎng)，待工程竣工后整理成卷歸檔管理。已竣工

檢查、熱處理、壓力試驗(yàn)、錄和檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資料？資料是否的施工項(xiàng)目，這些資料均已按照規(guī)定要求及時(shí)移交給了公司檔案科。

產(chǎn)品涂漆、資料整理、出廠齊全？其內(nèi)容是否符合有關(guān)規(guī)定要

文件、產(chǎn)品質(zhì)量檔案、竣工求？

12培訓(xùn)管理是否制定了年度培訓(xùn)計(jì)劃？各專業(yè)責(zé)人事勞資科制定了年度培訓(xùn)計(jì)劃。壓力容器制造（組焊）工藝、焊接、質(zhì)量檢C

任師是否經(jīng)過培訓(xùn)？焊工是否經(jīng)過培驗(yàn)、無損檢測(cè)、材料、機(jī)具設(shè)備等專業(yè)責(zé)