醫(yī)院內(nèi)控工作計劃（16篇）

醫(yī)院內(nèi)控工作計劃（實用16篇）醫(yī)院工作安排是醫(yī)務(wù)人員日常工作的重要協(xié)助工具，能夠幫助他們更好地規(guī)劃、執(zhí)行和評估工作。以下是一份醫(yī)院工作安排的參考樣本，供大家學(xué)習(xí)和借鑒。

內(nèi)控工作安排

其次，內(nèi)控合規(guī)管理建設(shè)是適應(yīng)當前監(jiān)管新形勢的迫切須要。面對經(jīng)濟新常態(tài)、金融新業(yè)態(tài)、市場新生態(tài)，預(yù)防金融系統(tǒng)性風險、加強銀行業(yè)監(jiān)管成為普遍共識。對商業(yè)銀行來說，外部監(jiān)管越來越深化到銀行經(jīng)營管理的詳細環(huán)節(jié)，對銀行內(nèi)控管理水平提出了更為嚴格的要求?！皟?nèi)控合規(guī)管理建設(shè)年”是銀xxx20xx年“三三四十”、20xx年深化整治市場亂象、20xx年“鞏固治亂象成果促進合規(guī)建設(shè)”、20xx年市場亂象整治“回頭看”系列防范化解金融風險活動的持續(xù)和深化。幾年的工作主線是從監(jiān)管的角度要求商業(yè)銀行既要做好發(fā)覺問題的整改工作，又要防范亂象新形式新變種，還要建立長效機制，更要培育良好的合規(guī)文化。這些日趨嚴密的外部監(jiān)管，對銀行的合規(guī)管理實力和風險防控實力都提出了更高要求。我們只有把合規(guī)管理持之以恒地堅持下去，才能成為黨紀國法、監(jiān)管規(guī)則的自覺遵守者和堅決捍衛(wèi)者。

最終，內(nèi)控合規(guī)管理建設(shè)是愛護員工切身利益的迫切須要。從20xx年至20xx年底，我行在監(jiān)管檢查和自查xxx發(fā)覺30個問題，涉及信貸業(yè)務(wù)、借記卡、理財產(chǎn)品雙錄、員工管理、外匯業(yè)務(wù)、線上貸款用途違規(guī)或被挪用于限制性領(lǐng)域等，已全部整改。共處置違規(guī)人員27人，其中開除1人次、記大過2人次、記過3人次、警告4人次、積分9人次、誡勉談話2人次、合規(guī)約談2人次、公開通報4人次、扣減績效工資萬元。違規(guī)處置起到了“處置一人、教化一片、震懾一片”的作用，員工普遍樹立起了“存戒懼、知敬畏、守規(guī)則”意識。這些風險問題暴露出的共同特點是個別人對待合規(guī)不以為然、對待違規(guī)麻痹大意，有紀不遵、有章不循。對員工來說，嚴管就是厚愛，合規(guī)是肅穆的.愛、約束的愛，是進步的前提、成長的正道。但現(xiàn)實中，有些員工對操作層面的違規(guī)問題不以為然，認為是小問題微乎其微。事實上，驚天大案的發(fā)生，大都是操作中小疏忽、小漏洞、小惡習(xí)累積的結(jié)果。我們在《金融案鑒》等其他警示教化里就發(fā)覺有不少員工因違規(guī)違紀付出了嚴峻的代價，甚至我們的身邊也有這樣的員工，有的經(jīng)濟蒙受了損失，有的斷送了前途，還有的鋃鐺入獄、丟了“飯碗”，不僅自己身敗名裂，還給家人和同事帶來苦痛和影響。對此，我感到非常痛心，但法不容情、紀不恕義，違紀必懲、違規(guī)必究。我們常講愛護員工利益，事實上讓員工不被誘惑、不再犯錯、不受懲處，才是最大的愛護。事實說明，假如每個員工都能嚴格按制度、按程序、按要求辦事，絕大部分違規(guī)問題都是能夠避開的。目前，在新常態(tài)新環(huán)境下，員工面對的誘惑更多、行為管理更難，風險防控任務(wù)更艱難，銀行的內(nèi)控合規(guī)管理建設(shè)任重而道遠。

內(nèi)控工作安排

為提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部限制，全面落實行政事業(yè)單位內(nèi)部限制規(guī)范工作，結(jié)合實際，制定本局內(nèi)部限制規(guī)范實施方案。

依據(jù)文件精神，通過內(nèi)部自查、制定制度、嚴格執(zhí)行的方式，保證經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)運用平安有效、財務(wù)信息真實完整，切實防范和預(yù)防腐敗，規(guī)范內(nèi)部限制，提高管理水平。

1、工作目標。通過實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部限制規(guī)范（試行）》，使內(nèi)部限制理念深化人心，形成人人注意風險防范、到處強化責隨意識的良好氛圍；各類經(jīng)濟活動的規(guī)章制度及其業(yè)務(wù)流程得到細致梳理，經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督實現(xiàn)有效分別，議事決策機制、崗位責任制、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)控機制更加完善；內(nèi)部限制牽頭股（室）及其工作職責得到進一步明確，各股（室）在內(nèi)部限制中的溝通、聯(lián)動機制更加順暢、高效，形成管控合力；風險評估和內(nèi)部限制方法更加科學(xué)規(guī)范；以預(yù)算管理、收支管理、政府選購 管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理等業(yè)務(wù)層面內(nèi)部限制制度為主要內(nèi)容；單位內(nèi)部限制規(guī)范落實工作進入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，內(nèi)部限制工作成效不斷顯現(xiàn)。

2、工作任務(wù)。依據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部限制規(guī)范（試行）》要求，努力從單位和業(yè)務(wù)層面兩個方面加強內(nèi)部限制。

一是建立并組織實施適合我局實際的內(nèi)部限制體系，包括單位經(jīng)濟活動的.決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分別；建立健全內(nèi)部限制關(guān)鍵崗位責任制，確保不相容崗位相互分別、相互制約和相互監(jiān)督；充分運用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段，加強內(nèi)部限制。

二是梳理我局各類經(jīng)濟活動的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險，確定風險點，選擇風險應(yīng)對策略。

三是建立健全我局各項內(nèi)部管理制度。

1、加強學(xué)習(xí)培訓(xùn)。局辦公室負責開展本局宣揚、培訓(xùn)和集中學(xué)習(xí)活動，使全局工作人員全面了解實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部限制規(guī)范（試行）》的意義、原則、內(nèi)容和方法，在全局形成“人人學(xué)內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人參加內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控”的局面。

2、梳理評估風險限制。根據(jù)內(nèi)部限制規(guī)范要求，對單位和業(yè)務(wù)層面現(xiàn)有工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容進行全面梳理，完善經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程。同時，在內(nèi)部限制分析、診斷的基礎(chǔ)上，綜合運用不相容崗位相互分別、內(nèi)部授權(quán)審批、歸口管理、預(yù)算管理、會計限制、單據(jù)限制、信息內(nèi)部公開等八類限制方法，設(shè)計風險限制措施。

3、完善內(nèi)限制度建設(shè)。根據(jù)科學(xué)、民主、規(guī)范、嚴謹原則，依據(jù)設(shè)計的限制措施，結(jié)合工作實際和業(yè)務(wù)特點，細化工作程序。加強包括內(nèi)控組織建設(shè)、機制建設(shè)、制度建設(shè)和信息化建設(shè)在內(nèi)的單位層面建設(shè)；加強包括預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評制度建設(shè)、收入和支出內(nèi)部管理制度建設(shè)、選購 內(nèi)部管理制度建設(shè)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度建設(shè)、項目內(nèi)部管理制度建設(shè)、合同內(nèi)部管理制度建設(shè)在內(nèi)的業(yè)務(wù)層面建設(shè)。

成立內(nèi)部限制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組。負責領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

領(lǐng)導(dǎo)小組將此項工作作為當前和今后的一項重要基礎(chǔ)性、常態(tài)化工作來抓，細心組織落實，做到邊學(xué)習(xí)、邊梳理、邊完善、邊規(guī)范、邊執(zhí)行，逐步建立權(quán)責明確、運行有效、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部限制體系。內(nèi)部限制規(guī)范實施工作領(lǐng)導(dǎo)小組要加強組織協(xié)調(diào)，細化工作方案，明確工作職責，落實工作責任。

內(nèi)控工作安排

回想一個學(xué)期已經(jīng)過去，一轉(zhuǎn)瞬我們也即將成為大一新生的學(xué)長學(xué)姐、在這過去的一年里大家都發(fā)生了很大的改變，我們以嶄新的面孔來迎接新學(xué)期的到來、而我們生活部當然也不例外的為了迎接改變的腳步，為了更好的為廣闊同學(xué)們服務(wù)，我們進行了內(nèi)部成員的內(nèi)部重組，大三的學(xué)長學(xué)姐都放下了部門的工作，全心投入學(xué)習(xí)和工作，全部的工作都由我們下屆的接手、由于我們是新手接班，所以我們部的新接手的成員在去年就已經(jīng)起先打算部門的工作，制定了如下的大致工作安排：

由于新學(xué)期學(xué)校的布局調(diào)整，我們部門為了協(xié)作這突然的變更，我們重新召集部門成員進行新的工作安排商討、經(jīng)過部門成員的熱情探討我們最終商談出了一份較合理的臨時的宣揚和招新安排。

制定出了一份較合理的招新安排，綜合考慮各方面因素。我們會物色一些有實力的新生，讓他們在我部進行實習(xí)，提前熟識我部的運作，使得正式加入學(xué)生會后能快速投入工作。

搬至新校區(qū)，所處的環(huán)境與北院就不同了，食堂的執(zhí)勤工作要做出相應(yīng)的調(diào)整，工作力度要大大加強，給大一新生帶個好頭，為以后工作的開展鋪墊好，利于以后工作順當?shù)拈_展。

加強食堂執(zhí)勤，主動主動與食堂負責人，學(xué)校后勤部溝通。定期收集每班對食堂看法與建議，集合眾人的才智，改良宿舍、飯?zhí)玫墓芾?，共?chuàng)良好的休息生活區(qū)。

1、預(yù)防流感、預(yù)防疾病。對同學(xué)們進行流感學(xué)問普及，消退同學(xué)們對流感恐驚心理，加強同學(xué)們對流感的防范意識，幫助校醫(yī)院做好流感預(yù)防工作、在換季的時候為大家供應(yīng)一些預(yù)防疾病的學(xué)問，以板報和宿舍欄的形式來宣揚預(yù)防疾病的學(xué)問。

2、新校區(qū)處于郊區(qū)，有利于我們戶外活動的開展，我們要抓住這一優(yōu)勢多組織戶外外出活動，內(nèi)容新奇獨特，突誕生活部的特色！

安排趕不上改變，我們會依據(jù)改變做出相應(yīng)的調(diào)整。把生活部真正的符合與貼近生活，堅固學(xué)校與學(xué)生的紐帶作用。下學(xué)期全部干部以及干事將一如既往，以最飽滿的熱忱，最主動的看法投入到工作中，以確保我院系我部門的各項工作有條不紊地開展。為學(xué)校的科學(xué)技術(shù)文化工作添磚加瓦，貢獻出最大的力氣。

內(nèi)控工作安排

20xx年是我集團上市推動工作的一個關(guān)鍵年度。根據(jù)財政部、證監(jiān)會、審計署、銀監(jiān)會、保監(jiān)會聯(lián)合頒布的《企業(yè)內(nèi)部限制基本規(guī)范》及配套指引要求，結(jié)合公司現(xiàn)有實際狀況，應(yīng)逐步建立、完善公司內(nèi)部限制體系，規(guī)范企業(yè)內(nèi)部限制行為，防范企業(yè)風險。

一是合法合規(guī)，二是提升效率。

1、合法合規(guī)：國家法律要求，無論在書面上還是實質(zhì)上，全部適用的法律、法規(guī)均應(yīng)得到遵守。

2、提升效率。業(yè)務(wù)部門花費大量的時間和精力去執(zhí)行內(nèi)部限制，目的是希望提升效率?！袄щy的問題簡潔化，簡潔的問題流程化，流程的問題系統(tǒng)化”是在做流程限制時始終堅持的原則。

1、建立起一個健康的內(nèi)部限制文化環(huán)境。

(1)通過建立“簡潔，可依靠”是公司的核心價值觀，

(2)保持簡潔的公司文化和扁平的組織結(jié)構(gòu)，沒有繁文縟節(jié)的條文約定，采納以結(jié)果為導(dǎo)向的高效決策方式。

(3)各業(yè)務(wù)部門之間相互依靠、相互支持。

2、逐步建立、完善風險評估與限制機制。

內(nèi)部限制中的風險評估過程必需判明企業(yè)完成既定目標存在的外部風險與內(nèi)部風險，分析各種風險的類型和程度。限制措施一般包括：不相容職務(wù)分別限制、授權(quán)審批限制、會計系統(tǒng)限制、財產(chǎn)愛護限制、預(yù)算限制、運營分析限制和績效考評限制等。

3、建立起信息與溝通制度。

通過建立信息與溝通制度，明確內(nèi)部限制相關(guān)信息的收集、處理和傳遞程序，確保信息剛好溝通，促進內(nèi)部限制有效運行。

4、逐步建立企業(yè)內(nèi)部監(jiān)控的管理工作方式。

部門領(lǐng)導(dǎo)是本部門內(nèi)部限制的第一責任人，應(yīng)對部門風險內(nèi)部限制工作采納“元首問責制”。各部門內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)對本部門員工的工作進行內(nèi)部監(jiān)督限制，員工間因流程實行職務(wù)性內(nèi)部監(jiān)督。公司監(jiān)督部門對經(jīng)營單位進行報告、評價及監(jiān)督管理。集團執(zhí)委會對集團各地區(qū)、部門的工作有監(jiān)督、評價、督導(dǎo)的權(quán)利與責任。集團董事會對執(zhí)委會的工作有監(jiān)督、評價、督導(dǎo)的權(quán)利與責任。

通過建立“目標管理”考核制度，確立公司每個員工的職責與工作目標，保證公司目標與員工工作目標的一樣性。

內(nèi)部限制工作將涉及集團全部管理層級、涵蓋集團公司銷售、售后服務(wù)、產(chǎn)品延長拓展等業(yè)務(wù)領(lǐng)域?？砂ǎ汗局卫斫Y(jié)構(gòu)、組織機構(gòu)建設(shè)、投資融資管理、各項資產(chǎn)管理、會計限制、財務(wù)管理、銷售和修理服務(wù)管理、延長產(chǎn)品的管理、行政管理、人力資源政策、計算機信息系統(tǒng)、合同擔保、對子公司的管理、重要業(yè)務(wù)事項的管控等。

1、內(nèi)部限制工作開展初步設(shè)定為兩年的內(nèi)部限制基礎(chǔ)工作建立，三年內(nèi)部限制制度的推行。

2、內(nèi)部限制工作在董事會與管理層兩個組織層面推行。

(1)董事會在內(nèi)部限制中供應(yīng)治理、指導(dǎo)和監(jiān)督。是內(nèi)部限制的重要要素。

(2)管理層的素養(yǎng)和品德。

管理層對董事會負責。管理層的素養(yǎng)和品德干脆影響企業(yè)目標及其實現(xiàn)的方式，它也影響著員工們的素養(yǎng)和品德以及行為準則。他干脆反映了企業(yè)文化的取向。最高管理層對有效內(nèi)部限制的看法和關(guān)注必需融入企業(yè)中。

(3)集團內(nèi)控部是推行內(nèi)部限制的工作功能型機構(gòu)。

內(nèi)控工作安排

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部限制基本規(guī)范》及配套指引的要求，及企業(yè)內(nèi)部限制工作規(guī)劃。20xx年內(nèi)控工作重心為內(nèi)部限制制度基礎(chǔ)管理工作。

1、內(nèi)控管理法規(guī)制度及集團內(nèi)控管理規(guī)范的探討、制訂及宣導(dǎo)工作安排的制訂。

2、根據(jù)宣導(dǎo)安排，組織對集團相關(guān)管理人員實行宣貫。

3、對宣貫結(jié)果的跟蹤。

安排實施時間3-4月份。

1、自查階段。各部門應(yīng)于20xx年5月底之前完成本系統(tǒng)內(nèi)自查工作，對各自制度流程與上級管理層在重大事項方面的對接狀況進行梳理、完善，建議形成書面報告。

各地區(qū)自行組織門店根據(jù)企業(yè)內(nèi)部限制基本規(guī)范和配套指引的相關(guān)規(guī)定，對各自的重要業(yè)務(wù)流程進行風險評估，對已有的內(nèi)部限制制度及其實施狀況進行全面系統(tǒng)的檢查、分析和梳理，將重要業(yè)務(wù)現(xiàn)有的政策、制度與風險進行對比，查找內(nèi)部限制缺陷，編制風險清單。

2、檢查階段。在集團內(nèi)審委員會領(lǐng)導(dǎo)下，由集團內(nèi)控部牽頭，將各部門相關(guān)人員及地區(qū)相關(guān)人員組成聯(lián)合工作組，對各部門制度、流程自審結(jié)果復(fù)合;根據(jù)內(nèi)控工作原則，對相關(guān)制度修訂。報集團重新頒布執(zhí)行。

同時，整理內(nèi)部限制缺陷，分析缺陷的性質(zhì)和產(chǎn)生的緣由，制定相應(yīng)的內(nèi)控措施，并上報內(nèi)審委員會。

3、問題披露階段。針對《企業(yè)內(nèi)部限制規(guī)范》及配套文件的要求，針對相關(guān)檢察部門報告(如審計部門的審計報告，監(jiān)察部門的監(jiān)察報告，人力部門的懲罰報告等)揭露出的問題，查找相關(guān)制度、流程中的風險限制點;對制度、流程進行修訂、升級。

4、落實階段。制度聯(lián)合工作組，針對制度的執(zhí)行狀況，對執(zhí)行部門的執(zhí)行過程抽查并收集制度執(zhí)行反饋信息。各部門及各地區(qū)公司依據(jù)內(nèi)控結(jié)論狀況，進行部門或地區(qū)公司內(nèi)限制度的完善，機構(gòu)、人員和崗位的調(diào)整等。

5、評估階段。針對制度執(zhí)行結(jié)果及反饋信息，針對制度、流程修訂的過程，應(yīng)制度執(zhí)行狀況開展評估，對改進落實狀況進行持續(xù)關(guān)注。

依據(jù)集團批準的20xx年度預(yù)算，按月序時跟蹤各預(yù)算單位的預(yù)算執(zhí)行狀況。針對預(yù)算實際狀況，定期、不定期對預(yù)算執(zhí)行狀況根據(jù)以下情形跟蹤、評估，并出具審查跟蹤報告。

1、審查預(yù)算執(zhí)行單位的限制方式。

2、審查預(yù)算執(zhí)行過程中的審批過程。

3、審查預(yù)算執(zhí)行中的重大差異。

4、審查預(yù)算變更的允準過程。

5、其他情形。

1、搜集各部門考核指標及考核標準。

2、對考核指標及標準與制度的連接狀況進行評估。

3、對各項考核指標間的連接狀況開展評估。

4、對評估結(jié)果整合、分析，向內(nèi)審委員會報告。

5、建議考核指標的調(diào)整及升級。

內(nèi)控工作安排

為提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部限制，全面落實行政事業(yè)單位內(nèi)部限制規(guī)范工作，結(jié)合實際，制定本局內(nèi)部限制規(guī)范實施方案。

依據(jù)漢區(qū)財〔20xx〕31號文《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部限制基礎(chǔ)評價工作的通知》精神，通過內(nèi)部自查、制定制度、嚴格執(zhí)行的方式，保證經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)運用平安有效、財務(wù)信息真實完整，切實防范和預(yù)防腐敗，規(guī)范內(nèi)部限制，提高管理水平。

1、工作目標。通過實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部限制規(guī)范（試行）》，使內(nèi)部限制理念深化人心，形成人人注意風險防范、到處強化責隨意識的良好氛圍；各類經(jīng)濟活動的規(guī)章制度及其業(yè)務(wù)流程得到細致梳理，經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督實現(xiàn)有效分別，議事決策機制、崗位責任制、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)控機制更加完善；內(nèi)部限制牽頭股（室）及其工作職責得到進一步明確，各股（室）在內(nèi)部限制中的溝通、聯(lián)動機制更加順暢、高效，形成管控合力；風險評估和內(nèi)部限制方法更加科學(xué)規(guī)范；以預(yù)算管理、收支管理、政府選購 管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理等業(yè)務(wù)層面內(nèi)部限制制度為主要內(nèi)容；單位內(nèi)部限制規(guī)范落實工作進入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，內(nèi)部限制工作成效不斷顯現(xiàn)。

2、工作任務(wù)。依據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部限制規(guī)范（試行）》要求，努力從單位和業(yè)務(wù)層面兩個方面加強內(nèi)部限制。

一是建立并組織實施適合我局實際的內(nèi)部限制體系，包括單位經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分別；建立健全內(nèi)部限制關(guān)鍵崗位責任制，確保不相容崗位相互分別、相互制約和相互監(jiān)督；充分運用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段，加強內(nèi)部限制。

二是梳理我局各類經(jīng)濟活動的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險，確定風險點，選擇風險應(yīng)對策略。

三是建立健全我局各項內(nèi)部管理制度。

1、加強學(xué)習(xí)培訓(xùn)。局辦公室負責開展本局宣揚、培訓(xùn)和集中學(xué)習(xí)活動，使全局工作人員全面了解實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部限制規(guī)范（試行）》的意義、原則、內(nèi)容和方法，在全局形成“人人學(xué)內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人參加內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控”的局面。

2、梳理評估風險限制。根據(jù)內(nèi)部限制規(guī)范要求，對單位和業(yè)務(wù)層面現(xiàn)有工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容進行全面梳理，完善經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程。同時，在內(nèi)部限制分析、診斷的基礎(chǔ)上，綜合運用不相容崗位相互分別、內(nèi)部授權(quán)審批、歸口管理、預(yù)算管理、會計限制、單據(jù)限制、信息內(nèi)部公開等八類限制方法，設(shè)計風險限制措施。

3、完善內(nèi)限制度建設(shè)。根據(jù)科學(xué)、民主、規(guī)范、嚴謹原則，依據(jù)設(shè)計的限制措施，結(jié)合工作實際和業(yè)務(wù)特點，細化工作程序。加強包括內(nèi)控組織建設(shè)、機制建設(shè)、制度建設(shè)和信息化建設(shè)在內(nèi)的單位層面建設(shè)；加強包括預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評制度建設(shè)、收入和支出內(nèi)部管理制度建設(shè)、選購 內(nèi)部管理制度建設(shè)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度建設(shè)、項目內(nèi)部管理制度建設(shè)、合同內(nèi)部管理制度建設(shè)在內(nèi)的業(yè)務(wù)層面建設(shè)。

成立內(nèi)部限制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組。負責領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

領(lǐng)導(dǎo)小組將此項工作作為當前和今后的一項重要基礎(chǔ)性、常態(tài)化工作來抓，細心組織落實，做到邊學(xué)習(xí)、邊梳理、邊完善、邊規(guī)范、邊執(zhí)行，逐步建立權(quán)責明確、運行有效、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部限制體系。內(nèi)部限制規(guī)范實施工作領(lǐng)導(dǎo)小組要加強組織協(xié)調(diào)，細化工作方案，明確工作職責，落實工作責任。

內(nèi)控工作安排

自20xx年總行開展內(nèi)部限制綜合評價以來，我行非常重視內(nèi)部限制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴格執(zhí)行上級行制度、方法的前提下，針對xx支行實際，努力完善、細化內(nèi)控管理制度，做精做細各項內(nèi)控管理，為了實現(xiàn)經(jīng)營目標，維護財產(chǎn)完整，保證會計及其他資料正確和財務(wù)收支合法，決策層的經(jīng)營方針、經(jīng)營決策能得以順當貫徹執(zhí)行，工作效率和經(jīng)濟效益能得以提高，我行堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序、降低金融風險中起到了主動促進作用?，F(xiàn)將全行20xx年內(nèi)控管理狀況報告：

支行本職設(shè)置辦公室、人事監(jiān)察部、安排信貸部、市場客戶部、財務(wù)會計部、國際業(yè)務(wù)部、合規(guī)部七個職能部室，一個工會辦公室、一個黨委辦公室。轄屬營業(yè)部、xx支行、xx支行、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xxx分理處、xx分理處十一個營業(yè)機構(gòu)，另設(shè)xx、xx、xx、xx、xx、xx6個儲蓄所。到10月末全行員工xx人，其中長期合同工xx人，短期合同工xx人。在機構(gòu)上設(shè)置上做到職能部門橫向平行制約，前后臺業(yè)務(wù)分別;在崗位配置上做到人員落實、職責明確;在制度建設(shè)上做到文件傳遞上剛好，貫徹學(xué)習(xí)到位;在制度執(zhí)行上嚴格要求規(guī)范操作，努力降低操作風險;在制度保障上堅持加強自律監(jiān)管和再監(jiān)督力度，為內(nèi)控管理保駕護航。總體上講，我行內(nèi)控管理工作是領(lǐng)導(dǎo)重視、組織落實、職責明確、三道防線環(huán)環(huán)相扣、風險防范實力日益提高。

1、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織落實，xx年以來，我行領(lǐng)導(dǎo)班子始終高度重視支行的內(nèi)控工作，把加強內(nèi)控工作作為提高全行管理水平，規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營，提高全行員工綜合素養(yǎng)的重要手段來抓，做到思想相識到位，工作措施到位，組織體系健全，懲罰整改加強。我行單獨設(shè)立審計辦公室，內(nèi)控工作由審計辦牽頭抓，今年共組織現(xiàn)場審計x次，參與人員xx人次，依據(jù)行長室要求制訂了工作安排，完成了xx主任xxx、xx分理處主任xx任期內(nèi)的責任審計;xx儲畜所、xx儲蓄所、xx儲蓄所、xx分理處業(yè)務(wù)審計工作;重要崗位責任移交x個人次;支持分行審計處人員調(diào)用;對監(jiān)管中發(fā)覺的問題進行延長檢查;建立了問題整改臺賬;督導(dǎo)了內(nèi)控評價自查自糾工作。

2、剛好傳達銀監(jiān)會、人民銀行、上級行新政策、新制度、新方法。據(jù)統(tǒng)計，到9月底共向支行本級轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件十多只，向營業(yè)機構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件xx多只，收文后剛好組織了員工學(xué)習(xí)，強化了全行員工嫻熟駕馭國家金融政策、制度、方法，規(guī)范了員工業(yè)務(wù)操作程序。

3、針對本行實際，不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。依據(jù)上級行的文件精神，我行為進一步貫穿到詳細業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理上，支行今年來出臺了各類制度保障性及業(yè)務(wù)性文件，新成立了xxxxxx、xxxxx、xxxx委員會，調(diào)整了xx審查委員會、xxxxx委員會、xxxxx領(lǐng)導(dǎo)小組、xxxx領(lǐng)導(dǎo)小組;出臺了xx年度經(jīng)營目標考核方法、經(jīng)營單位主責任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資安排方法、xxx工作質(zhì)量考核方法;修訂了支行職能部門崗位職責。制度、方法出臺使全行在組織上、職責上為內(nèi)控管理供應(yīng)了有效的制度保障。

5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范，懲罰力度明顯提高。xx月，支行對違所會計基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員，根據(jù)xx銀行員工違反規(guī)章制度處理方法和審計處理懲罰方法進行了肅穆懲罰，共懲罰xx人次，金額xx元。

6、主動組織員工培訓(xùn)，提高員工規(guī)范操作意識。

我從事銀行工作多年，服務(wù)過成百上千的客戶，工作中不斷地提示自己要工作仔細，看法謙和，客戶就是上帝的原則。因此，我的工作成果顯著，得到了客戶的認可和擁護。依據(jù)我行20xx年一年來會計結(jié)算工作的實際狀況，20xx年的工作主要從三個方面著手：抓服務(wù)、抓質(zhì)量、抓素養(yǎng)，現(xiàn)就針對這三個方面制定出銀行個人工作安排：

1、我行始終提倡的“首問責任制”、“滿時點服務(wù)”、“站立服務(wù)”、“三聲服務(wù)”我們將接著執(zhí)行，并做到每個員工能耐性對待每個顧客，讓客戶滿足。

2、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇，客戶對銀行的服務(wù)要求越來越高，不單單在臨柜服務(wù)中更體現(xiàn)在我行的服務(wù)品種上，除了接著做好公用事業(yè)費、稅款、財政性收費、交通罰沒款、bsp航空代理等代理結(jié)算外，更要做好明年開通的高速馬路聯(lián)網(wǎng)收費業(yè)務(wù)、開放式基金收購業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)等多種服務(wù)品種，提高我行的競爭實力。

3、主動加強與個人業(yè)務(wù)的聯(lián)系，參加個人業(yè)務(wù)、熟識個人業(yè)務(wù)以更好為客戶服務(wù)。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，但因為各種各樣的'緣由還沒有能做到真正的綜合，是我營業(yè)部工作的一個欠缺。

4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦更多的銀行結(jié)算方法講座，增加人們的金融學(xué)問，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務(wù)中。

5、接著做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作，并向優(yōu)質(zhì)客戶推廣運用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。

1、督促科技部門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴格根據(jù)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求實行事權(quán)劃分，一崗一卡，一人一卡，增加制度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。

2、進一步強化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防，著重加強帳戶管理(確保我行開戶單位的質(zhì)量)和上門服務(wù)。

3、制定出財務(wù)人員工作安排，進一步加強會計出納制度，嚴格會計出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會計印章和空白重要憑證的運用和保管。

4、重點推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結(jié)算資金的平安，進一步提高我行防范外來結(jié)算風險的手段。

5、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，強化總會計日常檢查制度以剛好發(fā)覺隱患，削減差錯杜絕結(jié)算事故。

6、切實履行對分理處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查。

7、做好會計核算質(zhì)量的定期考核工作。

1、把好進人用人關(guān)。銀行業(yè)聽著很美，其實充溢競爭和風險，所以到我營業(yè)部須要有肯定的心理素養(yǎng)和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的實力且要能發(fā)揮員工最大潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的主動性。

2、加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，這也是明年最緊迫的，現(xiàn)已將培訓(xùn)安排上報人事部門，打算對出納制度、支付結(jié)算方法、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)會計制度、新會計科目等基礎(chǔ)學(xué)問以及各種新興業(yè)務(wù)進行培訓(xùn)。

3、在人員驚慌的狀況下仍要加強崗位練兵，除了參與明年的技術(shù)比武更為了提高員工的業(yè)務(wù)水平。

4、勤做員工的思想工作，關(guān)切激勵員工，強化員工的心理素養(yǎng)。

5、有安排、有目的地進行崗位輪換，培育每一個員工從單一的操作向混合多能轉(zhuǎn)變。

內(nèi)控工作安排

xx年是我集團上市推動工作的一個關(guān)鍵年度。根據(jù)財政部、證監(jiān)會、審計署、銀監(jiān)會、保監(jiān)會聯(lián)合頒布的《企業(yè)內(nèi)部限制基本規(guī)范》及配套指引要求，結(jié)合公司現(xiàn)有實際狀況，應(yīng)逐步建立、完善公司內(nèi)部限制體系，規(guī)范企業(yè)內(nèi)部限制行為，防范企業(yè)風險。

第一部分：企業(yè)內(nèi)部限制工作規(guī)劃方案

一是合法合規(guī)，二是提升效率。

1、合法合規(guī)：國家法律要求，無論在書面上還是實質(zhì)上，全部適用的法律、法規(guī)均應(yīng)得到遵守。

2、提升效率。業(yè)務(wù)部門花費大量的時間和精力去執(zhí)行內(nèi)部限制，目的是希望提升效率?！袄щy的問題簡潔化，簡潔的問題流程化，流程的問題系統(tǒng)化”是在做流程限制時始終堅持的原則。

1、建立起一個健康的內(nèi)部限制文化環(huán)境

（1）通過建立“簡潔，可依靠”是公司的核心價值觀，

（2）保持簡潔的公司文化和扁平的組織結(jié)構(gòu)，沒有繁文縟節(jié)的條文約定，采納以結(jié)果為導(dǎo)向的高效決策方式。

（3）各業(yè)務(wù)部門之間相互依靠、相互支持。

2、逐步建立、完善風險評估與限制機制

內(nèi)部限制中的風險評估過程必需判明企業(yè)完成既定目標存在的外部風險與內(nèi)部風險，分析各種風險的類型和程度。限制措施一般包括：不相容職務(wù)分別限制、授權(quán)審批限制、會計系統(tǒng)限制、財產(chǎn)愛護限制、預(yù)算限制、運營分析限制和績效考評限制等。

3、建立起信息與溝通制度

通過建立信息與溝通制度，明確內(nèi)部限制相關(guān)信息的收集、處理和傳遞程序，

確保信息剛好溝通，促進內(nèi)部限制有效運行。（這里所提到的信息是影響企業(yè)內(nèi)部環(huán)境、風險評估、限制活動、內(nèi)部監(jiān)督等方面的信息。）

4、逐步建立企業(yè)內(nèi)部監(jiān)控的管理工作方式

部門領(lǐng)導(dǎo)是本部門內(nèi)部限制的第一責任人，應(yīng)對部門風險內(nèi)部限制工作采納“元首問責制”。各部門內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)對本部門員工的工作進行內(nèi)部監(jiān)督限制，員工間因流程實行職務(wù)性內(nèi)部監(jiān)督。公司監(jiān)督部門對經(jīng)營單位進行報告、評價及監(jiān)督管理。集團執(zhí)委會對集團各地區(qū)、部門的工作有監(jiān)督、評價、督導(dǎo)的權(quán)利與責任。集團董事會對執(zhí)委會的工作有監(jiān)督、評價、督導(dǎo)的權(quán)利與責任。

通過建立“目標管理”考核制度，確立公司每個員工的職責與工作目標，保證公司目標與員工工作目標的一樣性。

內(nèi)部限制工作將涉及集團全部管理層級、涵蓋集團公司銷售、售后服務(wù)、產(chǎn)品延長拓展等業(yè)務(wù)領(lǐng)域?？砂ǎ汗局卫斫Y(jié)構(gòu)、組織機構(gòu)建設(shè)、投資融資管理、各項資產(chǎn)管理、會計限制、財務(wù)管理、銷售和修理服務(wù)管理、延長產(chǎn)品的管理、行政管理、人力資源政策、計算機信息系統(tǒng)、合同擔保、對子公司的管理、重要業(yè)務(wù)事項的管控等。

1、內(nèi)部限制工作開展初步設(shè)定為兩年的內(nèi)部限制基礎(chǔ)工作建立，三年內(nèi)部限制制度的推行。

2、內(nèi)部限制工作在董事會與管理層兩個組織層面推行

（1）董事會在內(nèi)部限制中供應(yīng)治理、指導(dǎo)和監(jiān)督。是內(nèi)部限制的重要要素。

（2）管理層的素養(yǎng)和品德

管理層對董事會負責。管理層的素養(yǎng)和品德干脆影響企業(yè)目標及其實現(xiàn)的方式，它也影響著員工們的素養(yǎng)和品德以及行為準則。他干脆反映了企業(yè)文化的取向。最高管理層對有效內(nèi)部限制的看法和關(guān)注必需融入企業(yè)中。

（3）集團內(nèi)控部是推行內(nèi)部限制的工作功能型機構(gòu)。

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部限制基本規(guī)范》及配套指引的要求，及企業(yè)內(nèi)部限制工作規(guī)

劃。xx年內(nèi)控工作重心為內(nèi)部限制制度基礎(chǔ)管理工作。

1、內(nèi)控管理法規(guī)制度及集團內(nèi)控管理規(guī)范的探討、制訂及宣導(dǎo)工作安排的制訂。

2、根據(jù)宣導(dǎo)安排，組織對集團相關(guān)管理人員實行宣貫

3、對宣貫結(jié)果的跟蹤

安排實施時間3-4月份

1、自查階段。各部門應(yīng)于xx年5月底之前完成本系統(tǒng)內(nèi)自查工作，對各自制度流程與上級管理層在重大事項方面的對接狀況進行梳理、完善，建議形成書面報告。

各地區(qū)自行組織門店根據(jù)企業(yè)內(nèi)部限制基本規(guī)范和配套指引的相關(guān)規(guī)定，對各自的重要業(yè)務(wù)流程進行風險評估，對已有的內(nèi)部限制制度及其實施狀況進行全面系統(tǒng)的檢查、分析和梳理，將重要業(yè)務(wù)現(xiàn)有的政策、制度與風險進行對比，查找內(nèi)部限制缺陷，編制風險清單。

2、檢查階段。在集團內(nèi)審委員會領(lǐng)導(dǎo)下，由集團內(nèi)控部牽頭，將各部門相關(guān)人員及地區(qū)相關(guān)人員組成聯(lián)合工作組，對各部門制度、流程自審結(jié)果復(fù)合；根據(jù)內(nèi)控工作原則，對相關(guān)制度修訂。報集團重新頒布執(zhí)行。

同時，整理內(nèi)部限制缺陷，分析缺陷的性質(zhì)和產(chǎn)生的緣由，制定相應(yīng)的內(nèi)控措施，并上報內(nèi)審委員會。

3、問題披露階段。針對《企業(yè)內(nèi)部限制規(guī)范》及配套文件的要求，針對相關(guān)檢察部門報告（如審計部門的審計報告，監(jiān)察部門的監(jiān)察報告，人力部門的懲罰報告等）揭露出的問題，查找相關(guān)制度、流程中的風險限制點；對制度、流程進行修訂、升級。

4、落實階段。制度聯(lián)合工作組，針對制度的執(zhí)行狀況，對執(zhí)行部門的執(zhí)行過程抽查并收集制度執(zhí)行反饋信息。

各部門及各地區(qū)公司依據(jù)內(nèi)控結(jié)論狀況，進行部門或地區(qū)公司內(nèi)限制度的完善，機構(gòu)、人員和崗位的調(diào)整等。

5、評估階段。針對制度執(zhí)行結(jié)果及反饋信息，針對制度、流程修訂的過程，

應(yīng)制度執(zhí)行狀況開展評估，對改進落實狀況進行持續(xù)關(guān)注。

依據(jù)集團批準的xx年度預(yù)算，按月序時跟蹤各預(yù)算單位的預(yù)算執(zhí)行狀況。針對預(yù)算實際狀況，定期、不定期對預(yù)算執(zhí)行狀況根據(jù)以下情形跟蹤、評估，并出具審查跟蹤報告。

1、審查預(yù)算執(zhí)行單位的限制方式。

2、審查預(yù)算執(zhí)行過程中的審批過程。

3、審查預(yù)算執(zhí)行中的重大差異。

4、審查預(yù)算變更的允準過程。

5、其他情形。

1、搜集各部門考核指標及考核標準

2、對考核指標及標準與制度的連接狀況進行評估

3、對各項考核指標間的連接狀況開展評估

4、對評估結(jié)果整合、分析，向內(nèi)審委員會報告

5、建議考核指標的調(diào)整及升級

以上為內(nèi)控工作規(guī)劃及xx年工作安排，請領(lǐng)導(dǎo)指正。

內(nèi)控工作安排

新的一年有新的氣象，在新的一年開展之際，我將隸書自身的事實客觀分析自己存在的問題和不足。并結(jié)合去年工作中出現(xiàn)的問題以及實際的狀況進行整改，并且有目的有針對性的做出調(diào)整。在20xx年中，我將為自己的進步做出妥當?shù)囊?guī)劃和支配，讓自己在將來工作中取得更好的成果。下面就是我對20xx年升為內(nèi)控經(jīng)理所做出的整體工作安排:。

在將來的一年中，我會不斷地加強學(xué)習(xí)實力，并且提高自己的.綜合推斷實力和業(yè)務(wù)實力。在將來的一年中，我將結(jié)合自身的工作優(yōu)點綻開，并且對以往存在的問題做出調(diào)整，爭取在將來的一年中能夠取得更好的進步，尤其是在業(yè)務(wù)實力方面要取得更完善的進步。并且我還會在將來的一年中報考銀行的從業(yè)資格相關(guān)考試，把自己的平直提高，從而對工作做出更有利的貢獻。

銀行的內(nèi)控人員也是屬于服務(wù)崗位，我會不斷的優(yōu)化自己的服務(wù)看法，爭取跟客戶取得良好的關(guān)系。通過提升自己的業(yè)務(wù)實力，從而給客戶提出更妥當?shù)墓芾砗徒鹑谕顿Y看法。尤其是銀行的重要業(yè)務(wù)以及自身的基本功肯定要得以提升，這不僅是對銀行工作的認可，也是對自身的一種負責，更是對客戶服務(wù)的一種看法。

20xx年是金融改革重要的一年，在這一年中金融體系會得到全面的發(fā)展，我們身為內(nèi)控的經(jīng)理也須要不斷的學(xué)習(xí)，并且對整體的渠道進行宣揚。為做好適應(yīng)寬松貨幣的政策，不斷的提高自身的業(yè)務(wù)實力。尤其是對于一些重要金融政策的解讀，對于投資者來說，他們對此事特別迷茫的，所以我須要對這些政策進行宣講，尤其是對一些重要客戶，更須要對他們進行整體政策的講解。

內(nèi)控工作安排

為進一步規(guī)范社會保險經(jīng)辦管理工作，確保社會保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦平安運行，嚴控經(jīng)辦風險，保障基金平安、數(shù)據(jù)平安。依據(jù)《社會保險法》、《社會保險稽核方法》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我縣局實際，現(xiàn)對二0一九年社會保險稽核工作作出如下工作支配，請仔細照此執(zhí)行。

（一）稽核內(nèi)容。

企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險基金收、支、管等各項業(yè)務(wù)經(jīng)辦狀況及計算機硬件、軟件管理運行狀況。

（二）稽核重點。

根據(jù)《內(nèi)限制度》要求，重點對：

1、基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險參保登記及繳費基數(shù)申報，基本養(yǎng)老保險、工傷保險、醫(yī)療保險、生育保險、失業(yè)保險基數(shù)確定及征收比例、養(yǎng)老保險在職退費及死亡退費、養(yǎng)老保險關(guān)系轉(zhuǎn)移、參保人員有關(guān)重要信息數(shù)據(jù)變更、退休待遇計發(fā)、退休費社會化發(fā)放及未勝利發(fā)放基金返回支出戶與退休費補發(fā)、工傷生育保險待遇支付、財務(wù)基金管理等方面業(yè)務(wù)經(jīng)辦手續(xù)是否齊全、是否履行層層符合審批手續(xù)、是否存在手工辦理、現(xiàn)金支付等狀況。

2、各項業(yè)務(wù)是否根據(jù)操作規(guī)程和業(yè)務(wù)流程經(jīng)辦，內(nèi)限制度是否執(zhí)行到位。

3、計算機硬件、軟件管理是否執(zhí)行到位，信息是否平安。

（三）稽核方式和目標。

以日?；撕投ㄆ诔椴橄嘟Y(jié)合，根據(jù)內(nèi)限制度要求，做好內(nèi)部稽核工作，并于每月末對上月經(jīng)辦的重點業(yè)務(wù)經(jīng)辦狀況進行抽查，抽查面不低于經(jīng)辦業(yè)務(wù)量的20%。通過日常稽核，促進業(yè)務(wù)經(jīng)辦達到制度化、規(guī)范化，切實做到各項業(yè)務(wù)經(jīng)辦依法合規(guī)。

（一）稽核時間和內(nèi)容。

于20xx年8月至10月，對我縣參保企業(yè)人員參保狀況和繳費基數(shù)申報狀況及社會保險費繳納狀況進行實地稽核。實地稽核的內(nèi)容為：

1、員工參保狀況，查是否存在少報、漏報參保人數(shù)。

2、申報繳費基數(shù)狀況，查是否存在少報、漏報工資基數(shù)狀況。

3、社保費繳納狀況，查是否存在欠繳、少繳社保費狀況。

4、社保待遇支付狀況，查是否根據(jù)規(guī)定享受各項社會待遇。

（二）稽核方式。

成立局實地稽核工作小組，工作小組由分管股局長牽頭，成員由稽核股、統(tǒng)籌股、財務(wù)股相關(guān)工作人員組成，工作小組詳細負責全縣參保企業(yè)實地稽核工作，實地稽核企業(yè)為安漢集團及所屬公司、九天真空、電信等，實地稽核面力爭達到25%以上。

醫(yī)院工作安排

為進一步做好我院的科教工作，提高醫(yī)務(wù)人員的技術(shù)水平，使全院醫(yī)務(wù)人員樹立終身教化的理念，確保我院20xx年度科教科工作各項目標順當完成，特制定本安排：

一、完成全院專業(yè)技術(shù)人員的學(xué)分審核工作。按市衛(wèi)生局要求，完善接著醫(yī)學(xué)教化工作，嚴格審核每位技術(shù)人員的學(xué)分，力求學(xué)分達標。保證驗證合格率101%。

二、爭取更多的申報省級和市級接著醫(yī)學(xué)教化項目，以推動學(xué)科的發(fā)展。申報項目符合四新三性，學(xué)科覆蓋率達到百分之三十以上。

三、醫(yī)務(wù)人員的崗位培訓(xùn)及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。新的一年在全院進行崗位培訓(xùn)。各科要有年度學(xué)習(xí)安排、實行定期考試方法，對各科學(xué)習(xí)效果進行考核評價，每季度一次。進一步加強醫(yī)務(wù)人員必需駕馭的共性學(xué)問培訓(xùn)，包括相關(guān)法律法規(guī)學(xué)問、醫(yī)療事故處理條例、實行集中培訓(xùn)的方法，聘請法律工作者、院內(nèi)專家、科室主任及高年資醫(yī)師講課，安排每月一次。

四、開展四新學(xué)習(xí)。激勵我院醫(yī)務(wù)人員外出學(xué)習(xí)新理論、新學(xué)問、新技術(shù)、新方法。20xx年我院將爭取支配更多的醫(yī)療、護理專業(yè)人員到省、市級醫(yī)療機構(gòu)進修學(xué)習(xí)，提高我院技術(shù)人員的專業(yè)學(xué)問水平。同時在外出參與學(xué)術(shù)會議中將投入更多的經(jīng)費，讓職工有機會外出溝通、學(xué)習(xí)，力求參會人員能發(fā)表相關(guān)論文在大會上發(fā)言。

五、做好我院住院醫(yī)師培訓(xùn)工作。組織好各項考核工作，并為符合條件醫(yī)生申報合格證。

六、加強對基層醫(yī)院的培訓(xùn)和聯(lián)系，依據(jù)基層醫(yī)院的須要和縣衛(wèi)生局的支配，對鄉(xiāng)村衛(wèi)生技術(shù)人員進行不定期學(xué)術(shù)講座和培訓(xùn)，無條件的接受進修人員，為基層醫(yī)院培訓(xùn)醫(yī)學(xué)人才。

七、主動協(xié)作醫(yī)務(wù)科、護理部加強醫(yī)護人員培訓(xùn)管理，主動開展三基三嚴訓(xùn)練，每年開展基本技能操作考核一次，基礎(chǔ)理論考試兩次，并計入技術(shù)檔案。

八、注意醫(yī)學(xué)重點人才的培訓(xùn)和引進，重點人才培育對象應(yīng)具有良好的職業(yè)道德和事業(yè)心，40歲以下具有本科學(xué)歷和中級以上職稱的業(yè)務(wù)骨干。建議以實惠政策引進探討生和有一技之長的專業(yè)人才。

我院在新的一年里開展多種形式接著醫(yī)學(xué)教化，實行請進來、走出去、科內(nèi)講座、全院培訓(xùn)等學(xué)習(xí)方法，從而提高我院醫(yī)療技術(shù)水平和醫(yī)療服務(wù)實力。完成有關(guān)部門交辦的其他各項工作任務(wù)。

醫(yī)院工作安排

醫(yī)院的后勤工作于我而言自然是須要做到當心謹慎才能保證不出現(xiàn)問題，尤其是在醫(yī)院這樣一個場所便更加要做好相關(guān)后勤工作才行，雖然說前面幾個季度的醫(yī)院后勤工作都能夠完成得比較好，但是我覺得接下來的第四季度還是應(yīng)當要做好肯定的打算才行，因為以往的后勤工作我都是謀定而后動才能夠做好相關(guān)的保障，所以最近我利用閑暇時間制定了第四季度的醫(yī)院后勤工作安排。

關(guān)于倉庫中存放的病床以及相應(yīng)的床單被套一類的物品須要剛好清理才行，一方面經(jīng)過了之前的積累已經(jīng)沾染了大量的灰塵，另一方面則是這種積累已久的物品須要盡快清理并消毒才行，有些時候醫(yī)院病床不夠便須要自己去進行處理才能夠圓滿支配好，只不過讓人感到比較困擾的還是病床的搬運工作并沒有想象中那么好處理，所以在做好這方面的工作以后還須要留意一下病房之中是否有著其他缺少的物品，關(guān)于廁所的水龍頭也是須要進行檢修一番才能夠有所保障，至于剩下的則是病房之中其他的一些電器的檢修工作須要處理好。

由于進入第四季度天氣轉(zhuǎn)涼的原因須要保障醫(yī)院熱水的供應(yīng)，尤其是熱水房里的相關(guān)設(shè)備務(wù)必要保證不會出現(xiàn)損壞才行，鑒于部分熱水房的設(shè)備正在進行更新的原因須要常常進行檢查，因為之前出現(xiàn)過設(shè)備漏水的狀況才須要這般當心謹慎。有些時候自己也要嘗試運用這些設(shè)備才能親身感受到水質(zhì)知否平安，考慮到醫(yī)院供應(yīng)熱水的時間都是有著嚴格規(guī)定的狀況，到時間點以后還是要負責維持一下現(xiàn)場的秩序才行。

還有一點須要做好的則是醫(yī)院每個科室前臺的物資保障，無論是簡潔的消毒棉簽還是雙面膠等小物品都要做好補充的工作，特殊是每天這些物品的運用量都比較大的原因須要每天抽空去進行查看，關(guān)于廢棄的物品則是須要當心地進行處理才不至于出現(xiàn)二次污染，不管怎么說醫(yī)院之中都有著很多值得自己留意的地方。關(guān)于護理工作人員的口罩以及其他物品的打算也要做好肯定的儲備工作，避開出現(xiàn)申領(lǐng)的狀況而自己又打算不足，另外倉庫之中的物品也要常常進行清點才能確保不會出現(xiàn)遺失。

得益于醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)的看重便要對得起自己的.職責，每天醫(yī)院來往病患比較多的狀況下應(yīng)當要更加嚴謹一些才行，可以說在醫(yī)院之中進行工作的時候無論多么當心都不算過分，重要的還是要能夠保障醫(yī)院中大多數(shù)人的物資供應(yīng)才能不出現(xiàn)問題，關(guān)于今后的醫(yī)院后勤工作我還需具備肯定的信念才能夠完成得很好。

醫(yī)院工作安排

20xx年醫(yī)院工作的重點是迎接等級醫(yī)院評審、接著深化開展醫(yī)院管理年活動，根據(jù)以上活動方案的要求，醫(yī)療質(zhì)量管理委員會的總體和重點工作依舊是對醫(yī)療質(zhì)量的管理和持續(xù)改進?，F(xiàn)將20xx年的工作安排如下：

依據(jù)近年來醫(yī)院管理年活動的工作實踐，今年安排對我院《醫(yī)療質(zhì)量管理方案》、醫(yī)院管理相關(guān)規(guī)章制度等進行修訂，進一步完善《醫(yī)療質(zhì)量管理委員會工作制度》。同時健全醫(yī)療技術(shù)臨床應(yīng)用管理的相關(guān)規(guī)章制度，建立醫(yī)療技術(shù)管理檔案，完善手術(shù)分級管制度和手術(shù)審批制度，有效防范與限制醫(yī)療風險。

檢查和指導(dǎo)各科室質(zhì)控小組制定切實可行的醫(yī)療質(zhì)量管理方案及工作制度。落實醫(yī)療質(zhì)量管理目標、安排、效果評價方案及獎懲措施。修訂和組織實施《醫(yī)療質(zhì)量管理獎懲方法》，獎優(yōu)罰劣，落實醫(yī)療質(zhì)量責任追究制。醫(yī)療質(zhì)量檢查考核的結(jié)果與科室、個人的效益工資、職稱晉升、年度考核、勞動聘用等掛鉤，與干部選拔及任用結(jié)合，實行醫(yī)療質(zhì)量單項推翻。

1．組織召開專題會議仔細學(xué)習(xí)《浙江省綜合醫(yī)院等級評審標準》，依據(jù)評審標準要求，堅決把醫(yī)療核心制度落實到每個科室，每個醫(yī)務(wù)人員。

2．根據(jù)醫(yī)療質(zhì)量持續(xù)改進方案，每月針對醫(yī)療過程中存在的問題進行反饋總結(jié)。

3．狠抓病歷書寫質(zhì)量，嚴格落實病歷質(zhì)量院科二級管理。每月不定期組織質(zhì)控員抽查現(xiàn)病歷和歸檔病歷，發(fā)覺問題剛好反饋，獎罰措施落實到科室。

4．完善各項醫(yī)療操作流程，特殊是重點、高風險科室的診療流程。制定各科高風險疾病談話記錄模板、常見疾病診療臨床路徑；完善門、急診服務(wù)流程，住院服務(wù)流程等。

5．完善醫(yī)療爭議處理流程，重點加強對爭議處理后醫(yī)護人員在該事務(wù)中自身分析、整改措施落實的監(jiān)管。

6．與各科室簽訂創(chuàng)建“三乙”醫(yī)院工作責任狀，詳細落實科主任、三級醫(yī)生及一、二醫(yī)生的詳細工作職責，爭取創(chuàng)建工作圓滿勝利。

1．根據(jù)與長海醫(yī)院協(xié)作內(nèi)容，落實詳細工作。邀請長海醫(yī)院的專家定期來院檢查、坐診，開展講座，同時選拔青年骨干進行脫產(chǎn)培訓(xùn)，支配各科室學(xué)科帶頭人短期進修提升技術(shù)等。

2．加強對低年資住院醫(yī)師技能與理論熬煉：接著落實12小時留院制、開展技能比武、“三基”“三嚴”理論考核等。

3．再次完善住院醫(yī)師輪轉(zhuǎn)方案：要求新進醫(yī)生定期輪轉(zhuǎn)科室；主治以下內(nèi)外科醫(yī)生必需在該系統(tǒng)全部輪轉(zhuǎn)合格才能晉升等。

1．抓好醫(yī)生的學(xué)習(xí)制度，強化科內(nèi)學(xué)習(xí)和全院性學(xué)習(xí)，全面提高全院醫(yī)生業(yè)務(wù)素養(yǎng)。

2．主動激勵各科室申報科研項目，有目的邀請上級醫(yī)院專家指導(dǎo)授課。爭取20xx年市級科研立項6-7項，省級立項有“零”的突破，督促已立項項目剛好結(jié)題；激勵醫(yī)學(xué)論文發(fā)表，落實相應(yīng)嘉獎措施，加大對一級雜志論文發(fā)表的嘉獎金額；激勵相關(guān)學(xué)科專家主動申報省級繼教項目2-3項。

3．突出重點，加強學(xué)科建設(shè)的管理。從本縣群眾須要動身結(jié)合醫(yī)院實際，醫(yī)院已確定骨科、腦外科、呼吸內(nèi)科、心內(nèi)科為醫(yī)院重點發(fā)展學(xué)科，消化內(nèi)科、超聲科、放射科為重點扶持學(xué)科。對這些科室醫(yī)院將賜予政策上的傾斜，請協(xié)作醫(yī)院如長海醫(yī)院等上級醫(yī)院技術(shù)上賜予大力扶持，爭取部分學(xué)科水平早日擠入省級先進行列。

每季度由院長主持召開一次委員會全體會議，評價醫(yī)療質(zhì)量管理措施及效果分析，探討存在的問題，溝通質(zhì)量管理閱歷，探討、制定整改安排及措施。遇有特別狀況隨時召開，研討問題，總結(jié)工作。

醫(yī)院麻醉科工作安排醫(yī)院工作安排

明年我們將根據(jù)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)精神，和兄弟科室緊密協(xié)作協(xié)作，把醫(yī)療平安和醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量放在各項工作的首位，不斷將我科各項醫(yī)療工作推向深化，力爭在原有的'基礎(chǔ)上取得更大的進步，為了實現(xiàn)這一目標，安排重點做好以下幾個方面。

pacu——麻醉復(fù)蘇室，我們將配備常規(guī)及急救設(shè)備和藥品，包括：氧氣、吸引器、多功能監(jiān)測儀，口咽通氣道、喉鏡、氣管插管、呼吸器、除顫器、輸液泵等先進設(shè)備。在復(fù)蘇室里，一旦患者有病情改變，麻醉醫(yī)師、護士便能在第一時間剛好發(fā)覺，剛好處理，保證了患者的生命平安。當患者被送出麻醉復(fù)蘇室時，患者的生命體征將更加平穩(wěn)，平安將得以更加保證，親屬的擔憂猶如飛機平安平穩(wěn)著陸般，給患者的親屬帶來了極大的勸慰。

新型全麻吸入藥——七氟烷，比異氟烷有更快的醒悟時間，最小的呼吸道刺激，有醇類的香味，特殊適用于兒童，對顱內(nèi)壓的影響更小，更是神經(jīng)外科手術(shù)的首選。

精確麻醉，是通過對病人腦電信號的監(jiān)控實施的，并配以測算病人的睡眠深度、肌肉松弛程度和鎮(zhèn)痛的效果等，比起以往僅靠血壓、心率、呼吸等監(jiān)控的麻醉方法，精確麻醉既可以給外科醫(yī)生創(chuàng)建更為穩(wěn)定的病人條件，也能供應(yīng)患者更舒適的手術(shù)體驗。

這不僅保證了手術(shù)中患者的平安，也改善了手術(shù)后患者的康復(fù)質(zhì)量，還可以有效削減用于手術(shù)后并發(fā)癥處理的費用。臨床“麻醉深度監(jiān)測技術(shù)”的應(yīng)用，可以使麻醉深度維持于穩(wěn)定水平，使得“精確麻醉”成為可能。

目標濃度限制輸注（tci）能夠使血漿或者效應(yīng)部位的藥物設(shè)定濃度快速達到并平穩(wěn)維持。在給藥期間的任何時間都可以調(diào)整血藥濃度，并加以維持，可以使麻醉限制更精確，進一步縮短醒覺時間，節(jié)約用量。

在科主任、護士長的領(lǐng)導(dǎo)下，更好地完成每周質(zhì)控工作；組織本科醫(yī)護人員每月進行一次業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)或者是病歷大探討；堅持麻醉前訪視病人制度，完善麻醉前對病人病情的評估記錄，進一步搞好麻醉前與病人、病人家屬談話和簽字制度，仔細落實術(shù)后隨診制度，麻醉并發(fā)癥剛好發(fā)覺、剛好處理。

總之，20xx年是求真務(wù)實，開拓創(chuàng)新的一年，麻醉科將在醫(yī)院的各級領(lǐng)導(dǎo)下，團結(jié)一樣，努力完成好醫(yī)院下達的各項工作任務(wù)，為創(chuàng)建成為我市的重點科室而奮斗。

醫(yī)院工作安排

20xx年在區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)衛(wèi)生局及上級有關(guān)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下,我院全面貫徹黨的十八大精神,以創(chuàng)建等級醫(yī)院為契機,強化科學(xué)管理,突出內(nèi)涵建設(shè),健全各種規(guī)章制度,改善就醫(yī)條件,打造中醫(yī)特色專科,主動開展治未病服務(wù)。保持醫(yī)院快速發(fā)展的勢頭,較好的完成了當年的各項工作。使醫(yī)院管理水平、整體規(guī)模、業(yè)務(wù)總量躍上新臺階?，F(xiàn)將20xx年工作總結(jié)如下:

截至10月20日全院總收入萬元,其中財政補貼萬元,醫(yī)療收入萬元,藥品收入%。20xx年度有望完成業(yè)務(wù)量萬元。

20xx年我院扎實開展了“作風效能建設(shè)提升年”活動,創(chuàng)建“人民滿足基層單位活動”,“三好一滿足”活動,嚴格貫徹執(zhí)行省、市、區(qū)《關(guān)于對實行中央八項規(guī)定》的通知及區(qū)衛(wèi)生局關(guān)于加強衛(wèi)生行業(yè)作風建設(shè)的十項規(guī)定。

首先明確領(lǐng)導(dǎo)班子成員在行風建設(shè)中的任務(wù)和責任分工,形成齊抓共管的領(lǐng)導(dǎo)格局和工作機制;建立責任追究制度,把行風工作納入領(lǐng)導(dǎo)干部考核目標管理。

其次是加強醫(yī)德醫(yī)風和職業(yè)道德教化,全面動員,全員參加,教化廣闊醫(yī)務(wù)衛(wèi)生人員堅固樹立一心一意為人民服務(wù)的思想,強化職業(yè)責任、職業(yè)道德、職業(yè)紀律,增加服務(wù)意識。對衛(wèi)技人員職業(yè)道德年度進行考核,并與各種獎懲掛鉤。

三是堅決訂正醫(yī)藥購銷中的不正之風。規(guī)范藥品及衛(wèi)生設(shè)備選購 行為;嚴格執(zhí)行省衛(wèi)生廳《關(guān)于制止醫(yī)療衛(wèi)生人員收受“紅包”扣責任追究的規(guī)定》及其他有關(guān)規(guī)定,堅決查處臨床促銷費、開單費、統(tǒng)方費、處方費等回扣行為和開大處方、亂檢查、亂收費等問題,做到合理檢查,合理用藥,合理收費;嚴禁收受患者“紅包”。

四是醫(yī)院辦公室、護理部組織,院長參與,邀請各科病人及病人家屬代表召開行風建設(shè)座談會,征求看法建議并剛好解決,20xx年共召開座談會4次,80余人參與;常年請社會各界領(lǐng)導(dǎo)職工擔當行風監(jiān)督員,就醫(yī)院的醫(yī)德醫(yī)風、醫(yī)護質(zhì)量、技術(shù)水平、就醫(yī)環(huán)境等方面進行了社會問卷調(diào)查,共計測評次,醫(yī)院綜合滿足率96.6%,醫(yī)院職工對醫(yī)院測評2次,綜合滿足率96.7%。

(一)堅持科技興醫(yī),重視人才培育和科研工作。

首先,依據(jù)我院業(yè)務(wù)發(fā)展和工作須要,充溢了中層干部隊伍,為醫(yī)院發(fā)展增加了后備力氣。實行主診醫(yī)師負責制,加強年輕同志的帶教,構(gòu)造三階梯人才隊伍,接受本科生人,送出進修學(xué)習(xí)人,參與西學(xué)中探討生班學(xué)習(xí)9人。激勵年輕醫(yī)生進行提升學(xué)習(xí)。

其次,加強學(xué)習(xí)培訓(xùn),提高醫(yī)護人員業(yè)務(wù)素養(yǎng)。每周三定為全院中醫(yī)學(xué)問培訓(xùn)日,每周二參與國家中醫(yī)藥管理局視頻學(xué)習(xí),開展院內(nèi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)23次;組織全院“三基”學(xué)問考核6次,合格率達101.5%。全區(qū)三基考試名列其次。督促醫(yī)務(wù)科、護理部等職能科室先后組織院內(nèi)業(yè)務(wù)講課。另一方面通過“走出去、請進來”方式加快人才培育。

第三,堅持科技興醫(yī),開展新技術(shù)新項目。先后購進了碎石機、全自動免疫分析儀等醫(yī)療設(shè)備,為臨床診斷和治療工作供應(yīng)了保障。

(二)狠抓醫(yī)療護理質(zhì)量管理,確保醫(yī)療平安。

仔細組織和督促醫(yī)務(wù)科、護理部等職能科室定期開展醫(yī)療質(zhì)量大檢查活動,對病歷、處方的書寫,抗生素的運用以及消毒隔離執(zhí)行狀況進行仔細檢查,綜合分析,嚴格根據(jù)醫(yī)院管理制度進行獎罰。同時,充分發(fā)揮行政、后勤職能部門的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督查等作用,為臨床一線業(yè)務(wù)的正常開展供應(yīng)了強有力的后勤保障。由于工作措施得力,醫(yī)療護理質(zhì)量穩(wěn)步上升,一年來無重大醫(yī)療差錯事故發(fā)生,有效地防范了醫(yī)療風險,促進了醫(yī)療業(yè)務(wù)的快速增長,同時患者對醫(yī)院的信任越來越高。

(三)進一步加強新農(nóng)合管理。

一是保證參合率101%,確保全覆蓋。要把參合人員真正落實到位。

二是完善補償方案,確保群眾住院醫(yī)藥費實際補償比%以上。

三是提升服務(wù)實力,確保網(wǎng)絡(luò)服務(wù)覆蓋率101%。完善村級網(wǎng)絡(luò)結(jié)報系統(tǒng),全面提升新農(nóng)合管理運行質(zhì)量,保證參合群眾持卡就診,劃卡結(jié)算,快捷便利,公正透亮。

四是強化監(jiān)督管理,進一步規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為,合理運用合作醫(yī)療資金。明確責任,嚴格考核獎懲,加強基金運用監(jiān)測,實行次均費用限制、單病種限額付費,嚴查掛床住院、嚴控大處方,嚴防冒名頂替。

(四)進一步促進公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。組織實施結(jié)核病防治,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補助,農(nóng)村孕期婦女孕前和孕早期免費補服葉酸,免費婚前醫(yī)學(xué)檢查,預(yù)防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播,15歲以下兒童免費補種乙肝疫苗,貧困白內(nèi)障患者免費手術(shù)復(fù)明等公共衛(wèi)生服務(wù)項目。

(五)進一步完善基本藥物制度。

一是嚴格規(guī)范基本藥物選購 渠道,實行零差率銷售。對少數(shù)村衛(wèi)生室、少數(shù)衛(wèi)生服務(wù)點有時不按規(guī)定自行選購 藥品、不實行零差價銷售的,要嚴格禁止。堅決把醫(yī)改這個大政策落實到位。

二是仔細執(zhí)行績效考核制度。績效考核是醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,特加是實施基本藥物制度的一項重要內(nèi)容。對內(nèi)部職工要考核兌現(xiàn),對村衛(wèi)生室也要剛好考核兌現(xiàn)到位,嚴禁和稀泥、打和牌,嚴禁不考核不兌現(xiàn)、只考核不兌現(xiàn)、考核了少兌現(xiàn)。

三是堅決強化用藥管理。要接著加強對醫(yī)務(wù)人員合理用藥的監(jiān)管,接著實行用藥人員、用藥結(jié)構(gòu)、用藥數(shù)量異樣狀況監(jiān)控分析,實行定期上報,定期分析、定期整改制度,確保臨床合理用藥。

一是仔細比照創(chuàng)建標準與考核細則,吃透精神;

二是制訂安排,按考核要求與內(nèi)容分解到各相關(guān)職能部門,明確責任人,狠抓工作的落實;

四是緊扣得分點,完善相關(guān)資料;

五是以二級甲等醫(yī)院規(guī)范化標準推動各項工作的開展,努力提高服務(wù)滿足度;

六是堅決信念,克服困難,求真務(wù)實,切實做好二級醫(yī)院復(fù)核評審迎檢的詳細工作。

20xx年工作亮點:創(chuàng)建等級醫(yī)院,實現(xiàn)規(guī)范化