制造業(yè)采購管理制度

采購成本，確保采購到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的物資、設(shè)備、用品等資源，制訂本制度。2范圍3.2應(yīng)急采購：指因需求部門主觀失誤(如溝通失誤或請(qǐng)購人遺忘等)或生產(chǎn)建設(shè)中的突發(fā)事件引起的為完成急迫任務(wù)而進(jìn)行的采購。購部門負(fù)責(zé)將物資采購到位，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)蓋合同專用章并依據(jù)合同約定付款，物品技術(shù)含量較高時(shí)，請(qǐng)購部門需配合采購部門完成采購工作的各環(huán)節(jié)。驗(yàn)收組織及保管。其中倉庫管理員負(fù)責(zé)核對(duì)請(qǐng)購單、供應(yīng)商送貨單(銷售單)與實(shí)物的一致性，憑驗(yàn)收單(驗(yàn)收?qǐng)?bào)告)開具入庫單。4.3設(shè)備中心：負(fù)責(zé)設(shè)備類物資的驗(yàn)收組織及保管、維護(hù)、維修等。5.1生產(chǎn)原材料/設(shè)備首次采購流程圖確認(rèn)采購需求確定供應(yīng)商簽署采購合同確認(rèn)采購需求確定供應(yīng)商簽署采購合同付款到貨驗(yàn)收交付使用生產(chǎn)原材料/設(shè)備首次采購流程請(qǐng)購部門采購部公司領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部驗(yàn)收小組生產(chǎn)部開始01.填寫請(qǐng)購單《請(qǐng)購人)02.請(qǐng)購部門審核(部門負(fù)責(zé)人)魂由接批門名肅入1,即抗配由認(rèn)真了解所歸暫基末等了細(xì)圖略及其按術(shù)要求1.藥點(diǎn)采鋼加母優(yōu)先機(jī)生君一案蒸蛋各戀直最育價(jià)，良謝一案蒸蛋各戀直最育價(jià)，良謝是票，以確以其想施及生產(chǎn)施力得信尊優(yōu)況。日司后穩(wěn)報(bào)交重每根日將變用打方理供的臺(tái)Z本。每組應(yīng)的就者有齒些初步達(dá)成款，對(duì)三非通用性車款作出修改查還黃交否作律市事毒正毒或們額m曹所性曹所性還及的清鋼物品數(shù)量過分時(shí)的形式進(jìn)行班交，為應(yīng)席效事該又構(gòu)些衡一并世交每建實(shí)回報(bào)變03.采購部審模(郁門負(fù)責(zé)人)限弱斷的費(fèi)人雞請(qǐng)想江甲程件)把否防世資到04.財(cái)務(wù)部市械(部門負(fù)責(zé)人)05.領(lǐng)導(dǎo)審批(分管領(lǐng)導(dǎo))06.收集供應(yīng)商情息(采購專員)判《來購專員)08.比價(jià)(采購專舜)09.意向供應(yīng)商考(某購專列)10.采購項(xiàng)自評(píng)審會(huì)(部門負(fù)責(zé)人)11.擬定采購合同(采鵬專員)12.審核采購合同(部門負(fù)責(zé)人)青應(yīng)人板建果料用保l肆井采料安干在絕收實(shí)購本的法檢毒肅購年的填習(xí)l肆井集也血-民期黨蕪成我么亂時(shí)奧物進(jìn)和以目的能力,政交革件為產(chǎn)應(yīng)法獻(xiàn)摩,政交革件為產(chǎn)應(yīng)法獻(xiàn)1行3、解于臺(tái)路母應(yīng)商的價(jià)推求平擊付心動(dòng)出機(jī)。是1行與校術(shù)集試。市大槽，星在上莊形展心母案染批在儲(chǔ)F文號(hào)獎(jiǎng)構(gòu)成中性過后注行深險(xiǎn)白酒匯藥。二13.輔導(dǎo)審批井簽署(分管領(lǐng)辱)14.蓋合同專用卓(部門負(fù)責(zé)人)17.辦理付欲(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì))17.辦理付欲(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì))(分管領(lǐng)導(dǎo))(采購專員)相關(guān)清程是百荷也規(guī)是由對(duì)新制根要為西點(diǎn)正的革校開乾度和后付款學(xué)接并選知采購略強(qiáng)部行商先證18.確定發(fā)貨時(shí)間(郁門負(fù)責(zé)人)(請(qǐng)購人)19.進(jìn)知供應(yīng)商發(fā)貨(采購專員)時(shí)填印情的入及白封合罩監(jiān)母腳豆。色體素理例應(yīng)摩錄變打載中期支部設(shè)備中心魚責(zé)人班出驗(yàn)位不的物品進(jìn)行品通警定，并出國書套的驗(yàn)找單/報(bào)告。山高位儲(chǔ)中心角責(zé)人單預(yù)驗(yàn)作小21.21.人庫(倉普員)(驗(yàn)收小組)1#,特保用品考。白準(zhǔn)安面河刮應(yīng)開四人庫單開學(xué)記益碼設(shè)蓋類團(tuán)定班產(chǎn)5.2工具/輔材/勞保用品采購流程圖確認(rèn)采購需求到貨及付款確認(rèn)采購需求到貨及付款工具/輔材/辦公用品/勞保用品采購流程請(qǐng)購部門倉儲(chǔ)中心采購部財(cái)務(wù)部公司領(lǐng)導(dǎo)開始01.填寫請(qǐng)購單(請(qǐng)購人)02.請(qǐng)購部門審核(部門負(fù)責(zé)人)1.請(qǐng)構(gòu)單應(yīng)裝限要系填寫完費(fèi)通斷：2,形及的請(qǐng)約數(shù)量過多村以附作責(zé)單的形式進(jìn)采購礎(chǔ)題理對(duì)請(qǐng)購單的名部素先整件進(jìn)行03.核準(zhǔn)諸購物品庫存量(倉庫主管)1.射務(wù)總監(jiān)雙請(qǐng)的物品患否荷合旅難進(jìn)申核碼認(rèn)2.船顏算照分田分警要每特批危進(jìn)行果四(部們負(fù)責(zé)人)請(qǐng)購人根據(jù)來購物品金額和客恐領(lǐng)容報(bào)權(quán)情分裝動(dòng)導(dǎo)對(duì)請(qǐng)構(gòu)單進(jìn)行最緩審批06.領(lǐng)導(dǎo)審批<需求部門分管領(lǐng)隨門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，部門負(fù)在世校商送指兩應(yīng)由位健身質(zhì)人細(xì)織較收小雄(奇?zhèn)}落主意，請(qǐng)腔人，歷?；?到場確認(rèn)物品的規(guī)格，數(shù)量。兩量出是工進(jìn)定形開要購人根據(jù)使由數(shù)要正管理員處由清第到并由臺(tái)庫獲理房開具驗(yàn)程單》10.領(lǐng)用(請(qǐng)購人)2,在庫主青需對(duì)請(qǐng)碼的輔音量的確認(rèn)，以班意物料的08.到貨驗(yàn)收09.入庫人員憑請(qǐng)購單，發(fā)果，入庫草)據(jù)實(shí)報(bào)軸并與供應(yīng)商結(jié)算。2,對(duì)于協(xié)議件應(yīng)連，應(yīng)在定期對(duì)賬的暴礎(chǔ)上進(jìn)待責(zé)數(shù)月結(jié)或定額結(jié)算，07.下訂單(采購專員)材、男保用品等物高，倉庫暫理房應(yīng)開典入庫單并登記造冊(cè)對(duì)于辦公類思定費(fèi)產(chǎn)，得政部應(yīng)贊記意正。11.申請(qǐng)付款(采購專員)采購的門料對(duì)工具/輔材/辦公市品費(fèi)保用用的篇求開發(fā)均☆作或即合作供應(yīng)商下達(dá)生產(chǎn)成這中行12.辦理付款(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì))財(cái)夾會(huì)計(jì)審核采剪留提交的單施并按要相關(guān)現(xiàn)定辦原付12.辦理付款(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì))結(jié)束5.3應(yīng)急采購流程圖確認(rèn)采購需求簽薯合同并付款領(lǐng)用及補(bǔ)辦必需手續(xù)確認(rèn)采購需求簽薯合同并付款領(lǐng)用及補(bǔ)辦必需手續(xù)應(yīng)急采購流程請(qǐng)購部門采購部公司領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部倉庫開始01.填寫請(qǐng)購單(請(qǐng)購人)02.審核請(qǐng)購單(部門負(fù)責(zé)人)1、填陶單應(yīng)按賬要要填寫并整。滿題；2、涉及的請(qǐng)四物各數(shù)量過多時(shí)以的件滿單的形式進(jìn)件提交、為提意效軍液滿舉的電子文檔也需一并提交；3、應(yīng)急采購清在請(qǐng)購單上標(biāo)注“放急采確”字樣。請(qǐng)圖人填寫完責(zé)購單活需由該部廣西費(fèi)人進(jìn)行審核，紙門歷費(fèi)人需對(duì)請(qǐng)附物只的采圖必要性、用遮、規(guī)瘡，數(shù)壁要要幕(分管領(lǐng)導(dǎo))根據(jù)采購物品金額和各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)疫權(quán)請(qǐng)分繁淡導(dǎo)對(duì)請(qǐng)購單進(jìn)行電批。采圖專團(tuán)在減激采數(shù)中需相搖調(diào)購車的要求一邊但價(jià)。一邊比價(jià)，同時(shí)進(jìn)行價(jià)格述判。在相對(duì)較焰的封間內(nèi)找并對(duì)名園條教進(jìn)行確認(rèn)。采購專員可在應(yīng)急來購中現(xiàn)場數(shù)定并將擬好的04.詢價(jià)及合同談判(采購專員)05.擬定采購合同并填寫借支單(采購專員)06.審核采購合同和借支單(部門負(fù)責(zé)人)梁驗(yàn)額品度程級(jí)別不后，由采購壓路合同查魚，采購臺(tái)聲傳震州分合同和借支單(分管領(lǐng)導(dǎo))分管領(lǐng)行簽水通過后，財(cái)務(wù)傳庭件，借豐單等資料的色規(guī)性。蓋色中專用警并辦理08.合同蓋章井辦理付款(部門負(fù)責(zé)人)10.領(lǐng)用(請(qǐng)購人)在到獲后可先行通知責(zé)積人領(lǐng)用，融后補(bǔ)辦09.通知發(fā)貨(采購專員)12.辦理報(bào)賬手續(xù)(采購專員)結(jié)束采購部將生效后的②同。付教先證等以傳真件成電子城的方式反餾給供應(yīng)題，并通和供應(yīng)商發(fā)所。菜。$司，的您單(送共第1,入序單要資科后辦理報(bào)施手續(xù)。含庫管理中根據(jù)請(qǐng)購單，供應(yīng)燕開具的中售魚(送做華)在11.辦理入庫(倉庫管理員)6其他說明6.1請(qǐng)購的時(shí)間規(guī)定：6.1.2以上時(shí)間是指請(qǐng)購部門需較到貨時(shí)間提前相應(yīng)工作日向采購部提交經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批通過的請(qǐng)購單的時(shí)間差。6.1.3請(qǐng)購單需求時(shí)間不符合以上規(guī)定的，采購部有權(quán)按以上周期延遲交付。6.1.4每周最后一個(gè)工作日(單休周六，雙休周五)上午8-12點(diǎn)為各部門提交下周采購計(jì)劃的時(shí)間段，每月25日為各部門提交下月月度采購計(jì)劃的時(shí)間，超出以上時(shí)間段原則上不接受請(qǐng)購單。臨時(shí)提交的請(qǐng)購單順延累計(jì)至下周或下月采購計(jì)劃，應(yīng)急采購除外。6.2采購項(xiàng)目審批及流程節(jié)點(diǎn)管控6.2.1基本資料：請(qǐng)購單、詢價(jià)比價(jià)單、發(fā)票、驗(yàn)收單，以上資料適用于所有類型的物資采購。此外還需送貨單(小額零散采購和設(shè)備采購除外)、入庫單(設(shè)備類除外)。6.2.2采購項(xiàng)目管控等級(jí)表管控類型管控項(xiàng)目2千-11-10萬審批等級(jí)需求部門審核√√√√√√采購部門審核√√√√√√財(cái)務(wù)總監(jiān)審核√√√√√分管副總審√√√√總經(jīng)理審批√√√設(shè)備、工具類物資管控是否開評(píng)審√√√是否現(xiàn)場考√√√√是否簽訂合同√√√√√主材、輔材類物資管控是否開評(píng)審會(huì)√√√是否現(xiàn)場考察√√√是否簽訂合同√√√√辦公、勞保用品管控是否開評(píng)審會(huì)√√√是否現(xiàn)場考察√√√是否簽訂合同√√√√6.2.3以上審批等級(jí)是指請(qǐng)購需求(單)的審批等級(jí)；管控措施是指對(duì)同類產(chǎn)品首次采購過程中除提供基本資料以外的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。其中召開評(píng)審會(huì)是指由采購部召集各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人確定采購物品的供應(yīng)商，超過50萬的還需邀請(qǐng)供應(yīng)商評(píng)標(biāo)；現(xiàn)場考察是指由采購部對(duì)意向供應(yīng)商的生產(chǎn)或辦公場地進(jìn)行現(xiàn)場考察以確定供應(yīng)商的資信和生產(chǎn)能力；簽訂合同是指簽訂采購商品的購銷合同。6.2.4以上管控金額等級(jí)是指設(shè)備類單臺(tái)金額或其他類單批次采購總金額。6.3日?；宿k法：由行政部牽頭組織，每月隨機(jī)從行政部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、研發(fā)部中抽調(diào)3人(部門負(fù)責(zé)人或其指定代表人)組成稽核小組，按照上月所有采購物品(由倉庫提供所有入庫物品清單)的10%-20%進(jìn)行隨機(jī)抽查，對(duì)抽查到的采購物品進(jìn)行市場詢價(jià)，稽查小組按照詢價(jià)結(jié)果填寫《采購稽查單》報(bào)公司備案。附件1:6.4為利于公司風(fēng)險(xiǎn)控制和財(cái)務(wù)辦理付款，采購部應(yīng)該在合同談判中加入“我方支付預(yù)付款或分期款之前要求供應(yīng)商提供收款收據(jù)，在支付主要貨款之前要求供應(yīng)商提供全額增值稅發(fā)票?！钡臈l款，對(duì)確實(shí)無法與對(duì)方達(dá)成共識(shí)的，應(yīng)在合同中明確對(duì)方提供收據(jù)和發(fā)票的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。6.5根據(jù)月度、季度、年度的供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果，原材料/設(shè)備類的第二次及以后采購可以根據(jù)實(shí)際情況減少“確定供應(yīng)商”環(huán)節(jié)。6.6辦公類物資(含辦公用品及辦公類固定資產(chǎn))由行政部負(fù)責(zé)采購。樣品及資質(zhì)認(rèn)證/實(shí)驗(yàn)所需材料由技術(shù)部或研發(fā)部自行采購。附件1:《請(qǐng)購單》附件2:《詢價(jià)比價(jià)匯總表》附件3:《合同會(huì)簽表》附件4:《采購稽核單》8附加說明請(qǐng)購部門/科室請(qǐng)購用途：請(qǐng)購人簽字：采購類型：口原材料□輔材口設(shè)備□工具口辦公用品□勞保用品請(qǐng)購項(xiàng)目如下(本采購單另附明細(xì)頁)序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)顏色/材質(zhì)品質(zhì)檔次數(shù)量/單位備注12345678辦公類物資預(yù)估金額：申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審核：倉庫/行政部核準(zhǔn)：采購部負(fù)責(zé)人審核：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核：公司領(lǐng)導(dǎo)審批：備注：附件2:詢價(jià)/比價(jià)匯總表物料名稱規(guī)格數(shù)量公司名稱公司資質(zhì)公司以往業(yè)績報(bào)價(jià)工期付款方式聯(lián)系人備注經(jīng)辦人：分管副總：備注：需要由技術(shù)審核的物資采購必須經(jīng)技術(shù)副總審批，其它只需分管領(lǐng)導(dǎo)審批即可附件3:合同類型合同金額元對(duì)方單位名稱聯(lián)系方式申請(qǐng)時(shí)間合同主要內(nèi)容合同談判人員會(huì)簽意見及簽名※與合同內(nèi)容無關(guān)聯(lián)之部門無需簽名?！鶗?huì)簽意見不夠填寫時(shí)，可另附頁面描述。承辦部門負(fù)責(zé)人(簽字):年月日行政部負(fù)責(zé)人(簽字):年月日技術(shù)部負(fù)責(zé)人(簽字):年月日財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人(簽字):年月日生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人(簽字):