鋁塑門窗建設可行性研究報告

科左后旗鋁鎂門窗制造公司20萬套鋁鎂門窗可行性研究報告目錄第一章總論 4第一節(jié)項目概述 4第二節(jié)編制依據(jù)： 4第三節(jié)可行性研究的范圍 5第四節(jié)主要建設內(nèi)容 6第五節(jié)項目背景及建設的必要性 6第六節(jié)研究結論 7第七節(jié)主要技術經(jīng)濟指標 7第二章市場預測 9第一節(jié)市場需求分析 9第二節(jié)通遼地區(qū)市場分析 9第三章項目業(yè)主概況及項目區(qū)概況 10第一節(jié)項目業(yè)主概況 10第二節(jié)選址依據(jù)及項目區(qū)概況 10第四章建設規(guī)模及產(chǎn)品方案 15第一節(jié)建設規(guī)模及產(chǎn)品方案 15第二節(jié)產(chǎn)品質(zhì)量標準 15第五章設計方案 17第一節(jié)技術方案 17第二節(jié)主要設備選擇方案 23第六章原輔材料、燃料供應 25第一節(jié)主要原材料及輔助材料供應 25第二節(jié)燃料及動力供應 26第七章公用工程及輔助工程 27第一節(jié)供水工程 27第二節(jié)排水工程 27第三節(jié)通風 28第四節(jié)供熱供汽 28第五節(jié)儲庫方案 29第六節(jié)檢維修 29第七節(jié)通訊 29第八節(jié)供電 29第九節(jié)土建工程方案 30第八章環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生、勞動安全及消防 32第一節(jié)環(huán)境保護 32第二節(jié)工業(yè)衛(wèi)生 33第三節(jié)勞動安全 35第四節(jié)消防 36第九章 節(jié)能減排 38第一節(jié)設計依據(jù)和主要原則 38第二節(jié)主要原則 38第三節(jié)能源品種選用和項目能耗 39第四節(jié)節(jié)能措施綜述 40第五節(jié)節(jié)能投資估算 40第六節(jié)能源管理 40第十章組織機構、勞動定員 41第一節(jié)組織機構 41第二節(jié)勞動定員 42第三節(jié)人員來源及培訓 42第十一章項目實施進度安排 44第十二章投資估算及資金籌措 45第一節(jié)估算依據(jù) 45第二節(jié)投資估算 45第三節(jié)資金籌措 47第十三章財務評價 48第一節(jié)基礎數(shù)據(jù)說明 48第二節(jié)成本估算 49第三節(jié)銷售收入及稅金 50第四節(jié)盈利能力分析 51第五節(jié)不確定性分析 51第十四章綜合評價 54總投資估算表 55建設投資估算表 56其它投資估算表 57分年投資計劃表 58資金籌措表 59流動資金估算表 60原輔材料估算表 61燃料動力估算表 64工資福利估算表 65營業(yè)收入及銷售稅金及附加估算表 66固定資產(chǎn)折舊表 68無形及遞延資產(chǎn)攤銷表 69損益表 70現(xiàn)金流量表 71資產(chǎn)負債表 72經(jīng)濟費用效益流量表 73

第一章總論第一節(jié)項目概述項目名稱：年產(chǎn)20萬套鋁鎂、塑鋼、鋼木門窗項目項目承辦單位：科左后旗鋁鎂門窗制造公司企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司項目建設地點：科左后旗甘旗卡鎮(zhèn)建設性質(zhì)：新建項目負責人：張鳳云建設規(guī)模：年產(chǎn)20萬套鋁鎂、塑鋼、鋼木門窗資金構成：項目總投資1212.29萬元。其中項目建設投資926.84萬元，項目流動資金285.45萬元。資金籌措：建設投資926.84萬元，全部自籌。項目流動資金285.45萬元，全部自籌。經(jīng)濟效益：項目年銷售收入7266.00萬元，利潤總額1071.30萬元，凈利潤723.15萬元，銷售稅金及附加345.4萬元。建設期：36個月第二節(jié)編制依據(jù)：一、政策依據(jù)1．國家發(fā)展和改革委員會《產(chǎn)業(yè)結構指導目錄》（2005年本）。2．《內(nèi)蒙古自治區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要》。3．《內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要》。4．國家現(xiàn)行的財會、稅收制度。5．建設單位提供的項目有關資料。二、技術依據(jù)：1.原輕工部頒布的《輕工業(yè)建設項目可行研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定》。2.原國家計委《關于印發(fā)建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)的通知》。3.《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）。4.《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》。5．《可行性研究與項目評價》。第三節(jié)可行性研究的范圍受科左后旗鋁鎂門窗制造公司的委托，通遼市融信工程造價咨詢有限責任公司會同上級有關部門及企業(yè)有關人員，對本項目涉及的有關問題進行了認真的調(diào)查分析，按照國家和行業(yè)的有關規(guī)定，編制了本項目的可行性研究報告。本報告研究范圍主要是：項目建設的必要性；市場分析；資源及原輔材料；廠址；設計方案；環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生；節(jié)能減排生產(chǎn)組織及勞動定員；項目實施進度；投資估算及資金籌措；財務評價；第四節(jié)主要建設內(nèi)容廠區(qū)面積33334㎡，建設內(nèi)容：門窗車間：420㎡，庫房：420㎡，職工食堂：200㎡，辦公室、展廳：320㎡，職工宿舍：360㎡。設備主要有：精度電腦聲控雙頭割鋸，銑床、銑刀、組角機床、V口機床、清洗機床、噴漆房、烤漆房、鋼木復合機床、鎖位定位機床、玻璃工藝制做機床等。第五節(jié)項目背景及建設的必要性一、市場需求背景。隨著經(jīng)濟的迅猛發(fā)展和1人們經(jīng)濟生活水平的逐步提高，人們對于居住的條件和環(huán)境的要求也越來越高，人們已經(jīng)完全放棄了木制門窗，而轉向鋁、塑、鋁鎂、斷橋以及鋼木復合材料制作的門窗。同時，由于人們對住宅質(zhì)量的要求而加快了中國房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，新房率和更新率都達到了中國有史以來最高的水平，所以，對于門窗的需要量也極大。二、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和地區(qū)市場的信用與知名度?？谱蠛笃熹X鎂門窗制造公司通過近十年運作，目前已經(jīng)成為了通遼地區(qū)較大的鋁塑門窗生產(chǎn)企業(yè)，其產(chǎn)品質(zhì)量與服務在同行業(yè)中有口皆碑，具有很高的知名度與市場信用。隨著市場對門窗需求的增加，通遼及其周邊市場對我公司門窗的需要也在增加，現(xiàn)有產(chǎn)能已經(jīng)無法滿足市場供應。擴大生產(chǎn)勢在必行。三、產(chǎn)品更新改進的需要。科左后旗鋁鎂門窗制造公司原有設備只能生產(chǎn)鋁、塑兩種門窗。但隨著市場的發(fā)展，鋁鎂、斷橋、鋼木等材料的門窗需求量數(shù)量增加，這也要求科左后旗鋁鎂門窗制造公司必要進行改進，以適應市場需要，通過自己良好的市場信譽迅速占領這塊未成熟的和需求旺盛的市場。四、低成本建設期。隨著金融危機的發(fā)生，國內(nèi)各類機械、設備及其建筑材料的價格一直處于較低水平，這個時期正是進行項目建設的最好時機。同樣的項目，能夠以較低的投入實現(xiàn)預期。第六節(jié)研究結論一、研究主要結論本項目產(chǎn)品附加值較高。項目的實施，對于促進本地區(qū)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)化戰(zhàn)略的實施和工業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，提高地方財政收入水平，帶動本地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。同時可以安排部分下崗職工再就業(yè)，緩解本地區(qū)就業(yè)壓力，經(jīng)濟和社會效益較好。財務評價結果表明，本項目全部投資內(nèi)部收益率為40.97%（所得稅后，下同），財務凈現(xiàn)值285.45萬元，投資回收期4.09年(含建設期)。敏感性分析表明，本項目抗風險能力較強。二、存在問題和建議本項目主要原材料目前都處于較低的價格水平，由此，本項目所采用價格是按近十年排除價格上漲因素所取平均值，這樣才能保證本項目財務計算不至于由于原料價格變化失真。本項目建設期相對較長，建議盡快籌集資金，力爭早日開工建設，為此應擬定有效的籌資計劃，確保資金早到位、早建設、早投產(chǎn)。第七節(jié)主要技術經(jīng)濟指標主要技術經(jīng)濟指標詳見附表《主要技術經(jīng)濟指標匯總表》。序號項目單位指標備注1基礎數(shù)據(jù)1.1建設規(guī)模萬套201.2新增建筑面積㎡17201.3項目定員人581.4總投資萬元1212.291.4.1建設投資萬元926.841.4.2流動資金萬元285.451.5項目計算期年1.51.6總成本萬元5848.421.7經(jīng)營成本萬元5782.881.8產(chǎn)品銷售收入萬元7266.001.9銷售稅金及附加萬元345.41.10增值稅萬元3141.11利潤總額萬元1071.31.12凈利潤萬元723.152評價指標2.1投資利潤率%602.2銷售利潤率%0.992.6財務內(nèi)部收益率%40.97財務凈現(xiàn)值萬元3671.18ic=10%投資回收期年4.09含建設期36個月2.7盈虧平衡點%41.15

第二章市場預測第一節(jié)市場需求分析由于該項目系統(tǒng)門窗都是采用鋁、鋁塑、鋁鎂等材料，其硬度高、防火性好，保溫隔熱性能極佳、高強度，采光面積大，耐大氣腐蝕性，綜合性能優(yōu)秀，使用壽命長，密性、氣密性好，裝飾效果好，是目前各類建筑中的首選產(chǎn)品。隨著中國城市化進程的加快，房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，門窗應用量也急劇增加，市場處于需求大于供應的的狀態(tài)。對于本項目將要生產(chǎn)的新型材料門窗，是目前市場需要的一個新的增長點，目前每年的需求增長都在30%以上，而供量不足市場需求量的60%，空間巨大。第二節(jié)通遼地區(qū)市場分析通遼，作為一個新興的城市，城市化進程正處于快速增長階段，每年的房地產(chǎn)交付量在全國同等城市按現(xiàn)有人口比例都一直處于較高指數(shù)，說明通遼市的城市進行是相當快的。那么，對于門窗這種建筑必要的設施，其需求增長非常迅速，同時考慮到其它方面的需求，其增長量遠遠大于城市化速度。市場前景非常廣闊。

第三章項目業(yè)主概況及項目區(qū)概況第一節(jié)項目業(yè)主概況科左后旗鋁鎂門窗制造公司是一家較早進入門窗生產(chǎn)領域的獨資企業(yè)，本廠成功利用先進生產(chǎn)管理技術，引進先進的設備，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，經(jīng)過幾年的開拓進取，已經(jīng)打造成為了通遼地區(qū)室內(nèi)、室外門窗業(yè)龍頭生產(chǎn)企業(yè)。本公司所生產(chǎn)的塑鋼、鋁鎂、斷橋門窗堅固不變形，外觀色彩逼真，天然木紋，永不褪色，制作考究而合理、經(jīng)久耐用，深受廣大客戶歡迎。本廠擁有先進的設備、精度電腦聲控雙頭割鋸，銑床、銑刀、組角機床、V口機床、清洗機床、噴漆房、烤漆房、鋼木復合機床、鎖位定位機床、玻璃工藝制做機床等。本廠現(xiàn)有員工30人，其中高級技術人員5人，中級技術人員9人。公司現(xiàn)有總資產(chǎn)為730萬元，年可實現(xiàn)利潤近80萬元。第二節(jié)選址依據(jù)及項目區(qū)概況一、科左后旗概況

科爾沁左翼后旗（簡稱科左后旗）位于內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市東南部，在東經(jīng)121°31′至123°43′，北緯42°40′至43°42′之間。全境南與遼寧省康平、彰武、昌圖三縣交界，東與吉林省雙遼市接壤，北和西依次與通遼市科爾沁區(qū)、科左中旗、開魯縣、奈曼旗、庫倫旗相連。旗政府所在地甘旗卡鎮(zhèn)是全旗政治、經(jīng)濟、文化中心。

全旗總土地面積1.15萬平方公里，總人口39萬人，其中蒙古族占72%，全旗人口以蒙古族為多數(shù)，蒙漢回滿等十一個民族雜居。

全旗特產(chǎn)自然植物麻黃草和山杏，生長區(qū)域1000萬畝，麻黃草最高年產(chǎn)1500萬斤，山杏核200萬斤；探明矽砂開采儲量2億噸，遠景儲量350億噸以上；優(yōu)質(zhì)長焰煤遠景儲量1.3億噸，開采儲量1.13億噸；草炭遠景儲量7100萬立方m，開采儲量1000萬立方m；探明石油儲量1.6億噸。

全旗農(nóng)業(yè)總播面積300萬畝，糧豆總產(chǎn)穩(wěn)定在10億斤，其中玉m100萬畝，總產(chǎn)5.3億斤，優(yōu)質(zhì)水稻23萬畝，總產(chǎn)2億斤；草牧場1050萬畝，其中可利用草牧場650萬畝，優(yōu)質(zhì)牧草10萬畝，家畜存欄100萬頭只口，其中黃牛28萬頭，“科爾沁黃?！逼放戚d譽國內(nèi)外。

全旗形成了以新三維肉類加工、康源藥業(yè)、馬王酒業(yè)、維爾肉雞四大有限公司和矽砂采掘業(yè)及建設中年產(chǎn)120萬噸的金寶屯煤礦為骨干的農(nóng)產(chǎn)品加工、能源、建材、醫(yī)藥四大支柱產(chǎn)業(yè)。較大規(guī)模企業(yè)為：新三維肉類加工有限公司，牛肉產(chǎn)品按照歐盟標準組織生產(chǎn)，生產(chǎn)能力10萬頭；康源藥業(yè)有限公司血栓通輸液系列產(chǎn)品被國家列為“兩高一優(yōu)”重大開發(fā)項目產(chǎn)品，國內(nèi)銷售市場份額占50%，年銷售額達億元。

以國家級自然保護區(qū)——大青溝為主的旅游業(yè)形成規(guī)模，年接待旅游觀光、科考人員近20萬人次。一批獨具民族特色旅游項目正在開發(fā)建設，旅游業(yè)已初步形成為通遼市西部開發(fā)的重點旅游區(qū)域。二、選址依據(jù)1．區(qū)位優(yōu)勢項目建設區(qū)距通遼市科左后旗甘旗卡鎮(zhèn)中心區(qū)3公里，距通遼市區(qū)80公里（1）交通大鄭鐵路穿甘旗卡而過，南聯(lián)錦州、山海關，可直接與北京、上海、杭州相通，北可與通遼、長春、哈爾濱、滿州里相通，鐵路優(yōu)勢明顯。公路有通遼至阿爾鄉(xiāng)的一級公路與沈陽和101線相連，沈通高速公路出口距項目建設地不足一公里，公路交通優(yōu)勢更為明顯。2、原料優(yōu)勢目前通遼市是國內(nèi)最大的鋁生產(chǎn)基地，共有兩個鋁廠，年產(chǎn)能達到了60萬噸，年產(chǎn)鋁錠及各類鋁型材60萬噸，原料優(yōu)勢明顯。三、項目區(qū)其它概況1、氣象條件該區(qū)屬中溫帶半干旱大陸性季風氣候，冬季漫長而寒冷，夏季雨量集中，春秋少雨雪，多大風。年平均氣溫：7.7℃歷年極端最高氣溫：40.4℃歷年極端最低氣溫：-31.4℃無霜期：140天年平均降水量：361mm最大降水量：560.8mm年平均濕度為：49%日最大降水量：108.0mm主導風向：WSW13%無風日：21%最大風速：33.3m/s年平均雷電天數(shù)：33天年最大雪壓為：3.1g/cm2標準凍土深：1.4m多年最大凍土深度為：2.01m2、工程地質(zhì)與水文地質(zhì)區(qū)內(nèi)上部均有第四系覆蓋，為上更新統(tǒng)風積黃土狀粉土，淺黃色、黃色，平均厚度30m左右，局部大于50m以上，具垂直節(jié)理和大孔隙，含鈣質(zhì)結核及鈣質(zhì)菌絲，上部含少量植物根。本區(qū)未見基巖及侵入巖出露，巖性單一。根據(jù)開發(fā)區(qū)的土層的成因類型及物理力學性質(zhì)，把場地劃分為一個大區(qū)，即松散巖第四系風積區(qū):松散巖第四系風積區(qū)開發(fā)園區(qū)均有分布，為黃土狀粉土，平均厚度約30.0m，具垂直節(jié)理及大孔隙，含鈣質(zhì)結核，松散，容重1.75g/cm3,天然含水率21.1%，內(nèi)磨擦角￠=19.2，粘聚力c=0.078Mpa，濕陷起始壓力=0.05Mpa，濕陷系數(shù)=0.025，輕微濕陷，濕陷深度一般5m左右，具一級非自重濕陷性，承載力特征值fak=140MPa?？傊?，開發(fā)區(qū)工程地質(zhì)條件較好。第四系地層厚度較大，覆蓋整個工作區(qū)。地下水主要接受大氣降水入滲補給，排泄方式為向下游徑流及開采。含水層為第四系孔隙潛水，第四系孔隙潛水入滲—開采型。含水層巖性為黃土狀粉土，局部夾薄層黃色細砂，厚度，富水性受古地理及微地貌控制，變化較大，厚度不均，水位埋深20m左右，富水性差。滲透系數(shù)量0.091/s.m，水化學類型為HCO3NaCaMg，礦化度小于1。3、地震根據(jù)國家地震局1990年和2001年出版的1:400萬“中國地震烈度區(qū)劃圖”和“中國地震動峰值加速度區(qū)劃圖”，地震基本烈度為7度，基本地震加速度值為0.15g。4、現(xiàn)有市政基礎設施條件（1）供水地下水源豐富，水層較淺，自備井可解決供水問題。（2）供電、供氣、供熱供電：區(qū)內(nèi)電力資源豐富，供電設施齊全，電價低廉（本項目所有電價為0.6元/度），擁有6.3萬KVA變電所兩座，全年可供電量11億度，采用10千伏線路供給用戶。采暖：安裝一臺2噸沸騰爐進行供熱，水溫可達60—80℃，室內(nèi)溫度不低于18（3）通訊：電信、網(wǎng)通、移動、聯(lián)通、鐵通等通訊部門均已落戶，現(xiàn)擁有10萬門程控交換機，可提供國內(nèi)、國際電話服務、移動通訊服務及電報、傳真、信息數(shù)據(jù)傳輸業(yè)務。（4）排水、排污目前廠區(qū)內(nèi)尚無污水處理能力。（5）生活服務開發(fā)區(qū)東部為甘旗卡鎮(zhèn)城區(qū)，現(xiàn)有人口4萬人，有中學、小學、幼兒園、醫(yī)院等生活服務設施。（6）環(huán)境保護條件場址西北距通遼市中心城區(qū)80公里，西距甘旗卡鎮(zhèn)3公里，距居民區(qū)較遠。該廠生產(chǎn)所產(chǎn)生的煙塵經(jīng)有效處理后，達到國家排放標準。場址周圍無名勝古跡，場址附近沒有水源保護區(qū)及自然保護區(qū)。

第四章建設規(guī)模及產(chǎn)品方案第一節(jié)建設規(guī)模及產(chǎn)品方案產(chǎn)品明細如下：產(chǎn)品單位產(chǎn)量塑鋼窗㎡10000斷橋窗㎡10000羅浦斯金室外門㎡600普通材鋁室外門㎡2300鋁鎂弧形全包平開室內(nèi)門套30000鋁鎂弧形半包平開室內(nèi)門套70000鋁鎂大折疊室內(nèi)門㎡1000鋁鎂小折疊室內(nèi)門套2000真空吊趟室內(nèi)門㎡500彩鋁推拉室內(nèi)門㎡2000鋼木門套30000第二節(jié)產(chǎn)品質(zhì)量標準一、規(guī)格標準產(chǎn)品單位規(guī)格塑鋼窗㎡斷橋窗㎡羅浦斯金室外門㎡普通材鋁室外門㎡鋁鎂弧形全包平開室內(nèi)門套200*80鋁鎂弧形半包平開室內(nèi)門套200*80鋁鎂大折疊室內(nèi)門㎡鋁鎂小折疊室內(nèi)門套200*80真空吊趟室內(nèi)門㎡彩鋁推拉室內(nèi)門㎡鋼木門套200*80

二、質(zhì)量標準和檢驗方法項次項目允許偏差檢驗方法1門窗槽口對角線尺寸之差≤2000＞2000≤3≤5用3m鋼尺檢查2門窗框（含拼樘料）的垂直度≤2000＞2000≤2≤3用線墜、水平靠尺檢查3門窗框（含拼樘料）的水平度≤2000＞2000≤2≤3用水平靠尺檢查4門窗橫框標高≤5用鋼板尺檢查5門窗豎向偏離中心≤5用線墜、鋼板尺檢查6雙層門窗內(nèi)外框，框（含拼樘料）中心距≤4用鋼板尺檢查

第五章設計方案第一節(jié)技術方案項目的構成范圍（一）廠區(qū)內(nèi)工程設施門窗車間：420㎡庫房：420㎡職工食堂：200㎡辦公室、展廳：320㎡職工宿舍：360㎡附屬于以上的生產(chǎn)設備等設施（二）公用工程及輔助生產(chǎn)設施1．給排水：經(jīng)過處理后，排放到管理部門指定地點。2．電力供應：包括變電室、電力增容等。3．熱力供應：自建2噸沸騰爐供熱。4．安全防護設施：包括消防系統(tǒng)及安全防護系統(tǒng)。5．三廢治理：主要是污水、廢渣處理。6．其它生產(chǎn)輔助設施：包括機、電修等。（三）工廠管理及生活福利設施1．工廠管理設施：包括辦公室、電訊。2．生活福利設施：包括食堂、浴室、倒班宿舍等。（四）其他工程1．廠區(qū)附屬建筑：包括大門、傳達警衛(wèi)、圍墻、道路、綠化等。2．廠區(qū)管線包括：工藝及熱力管網(wǎng)、供排水管線、電力照明線路及電訊線路。二、工藝技術與設備（一）工藝流程與工藝標準

型材下料：1．下料是整個生產(chǎn)過程的第一道工序。在切割前，首先調(diào)整好兩個機頭間的距離（間距是574mm）；然后以鋸床機頭角度的刻度為標準，調(diào)整機頭的角度（45度）；再按圖紙規(guī)定的尺寸在機床標尺上調(diào)整好長度，并進行定位。為確保尺寸合格，應準備一塊下角料進行調(diào)試檢驗（首件檢驗），檢驗合格后方可批量生產(chǎn)。2．在下料前，對型材必須進行檢驗。型材表面無劃痕、變形（觀察），并用卷尺按圖紙規(guī)定尺寸對型材的長度進行檢驗，檢驗合格后方可下料。在下料過程中，要隨時復尺，并根據(jù)圖紙尺寸下料，長度允許誤差±1mm。3．在下料過程中，為避免下料尺寸出現(xiàn)誤差，造成浪費，對鋸床下料崗進行每兩小時一次的抽查。對產(chǎn)品的寬度、長度進行監(jiān)控，并填寫《產(chǎn)品特性監(jiān)控表》由操作者自行填寫。4．

因型材熱脹冷縮，從倉庫中領出的型材應放置在溫度低于50℃、距熱源處應不小于1m裝配加強筋（鋼襯）：1．加工流水槽（仿型銑床）：按生產(chǎn)加工圖的要求調(diào)整標尺，選擇好模板，用直徑5mm的銑刀，在推拉框?qū)挾鹊?/4處，銑出5×30mm流水槽。水槽的高低位置根據(jù)不同的型材來確定，流水孔不得高于輻板面0.5mm。2．切割鋼襯及穿鋼襯：按生產(chǎn)加工圖的要求切割鋼襯。切割后的鋼襯不得變形，每m允許誤差在±1mm（用卷尺量），并按規(guī)定擺放以備后序操作使用。在穿鋼襯前必須檢查上道工序的加工數(shù)量和及加工后型材表面的外觀質(zhì)量、檢查下料的尺寸有無誤差（用卷尺量）。根據(jù)不同的連接方式（硬連接或軟連接）決定鋼襯的穿出方向（反穿或正穿）。固定鋼襯4×16mm自攻釘距端頭不大于100mm，間距不大于300mm。3．穿毛條：選用5mm×6mm規(guī)格的毛條，毛條長短距端頭<5mm為宜。根據(jù)不同的型材選用不同的毛條，長短應適宜。4．穿膠條：選用光滑、平整，厚度一致的膠條，穿后要與原件兩頭相齊，只許長1—3mm，不許短。不準有脫槽現(xiàn)象。焊接:焊接是生產(chǎn)過程中最重要的工序之一,焊接質(zhì)量直接影響產(chǎn)品的品質(zhì),操作者必須要認真、仔細、負責。1．

首先打開開關，檢查機器加熱時間表，是否符合要求。（加熱時間25—30秒，焊接時間25—30秒，符合要求后方能使用。）2．

檢查機器擋板的尺寸，前擋板距離為180mm（從擋板至底板邊的距離），后擋板距離是183mm（測量方法為將一根型材放至后擋板按下定位移動機頭，把型材擠緊，拿筆在型材底部貼緊底板邊畫線，然后用卷尺從型材的端頭至畫線處進行測量）。合格后方可焊接。3．

操作者必須熟悉生產(chǎn)加工單中的各項要求，要認真審圖，并對上述工序逐一檢查。發(fā)現(xiàn)不合格的半成品應及時扣留上報，不準接受進行焊接。在焊接過程中要隨時觀查各種儀表的變化和焊接溫度的變化，焊接溫度為245℃—2504．

在焊接過程中要隨時對產(chǎn)品進行測量（用卷尺量），長寬允許誤差±1mm，焊接后對角線必須在±3mm內(nèi)，焊角不許有錯位（允許誤差0.05mm）、開焊、虛焊等現(xiàn)象。焊角垂直度1000mm以內(nèi)錯位不大于1mm。焊接時應注意流水槽，毛條及鋼襯的正穿與反穿，焊后必須整齊，并放到指定區(qū)域。組裝：1．

清角：清角是體現(xiàn)產(chǎn)品外觀質(zhì)量的主要部分，因為清角好壞直接影響到產(chǎn)品的外觀，所以必須按以下的操作規(guī)程進行生產(chǎn)。（1）首先打開電源，檢查機器是否正常、臺面機體是否干凈無任何雜物，然后認真仔細地審生產(chǎn)加工圖。按圖紙上所注名的各種型材的型號輸入電腦，待產(chǎn)品自然冷卻10分鐘后才能按圖紙生產(chǎn)加工。操作者應按圖紙逐樘檢查（外觀有無變形、劃痕；焊接的質(zhì)量有無錯位、開焊、虛焊；對角線長、寬是否符合要求。）其中任何一項不符合要求均須上報車間主管處理。（2）清角時把窗框、窗扇平放在工作臺上待清角。清角時必須精神集中觀查清角的全過程（一定要精神集中）。如有意外應馬上按急停，避免出殘次品。清角后，必須進行自檢。清后的焊角必須平整、無波浪、傾斜，不能傷及其它不該清的部位，清角深度在0.5mm為宜。操作者參照樣角進行自檢。（3）清理固定框外角時，應用手動清角機清理。手動清角機必須與型材的角貼緊，以避免清理不干凈。清理所有內(nèi)角時不得漏清，應清理干凈更不能有焊瘤（必免在上壓條時把玻璃擠裂，壓條槽內(nèi)必須清理干凈，不能影響壓條的安裝）。（4）車間主管和檢驗員隨時用樣角對所清過的窗框、窗扇進行檢驗對照并進行記錄，發(fā)現(xiàn)不合格品應立刻退回并上報生產(chǎn)部、品保部進行研究解決。2．

壓條鋸：壓條鋸主要功能是切割玻璃壓條。在切割前，要實際測量推拉窗的尺寸，按圖中所注明型材的名稱配備胎具。把胎具固定在臺上面（不得移動），在標尺上定好尺寸，方可切割和穿膠條。注：上壓條時要用膠錘打入，裝后必須牢固，角的對接間隙允許誤差0.5mm。3．

裝滑輪、緩沖墊、防風塊：裝前應逐一檢查上序的產(chǎn)品長、寬尺寸、焊角清理的是否徹底干凈、是否合格（觀察），如發(fā)現(xiàn)不合格品應立即退回。檢查合格的窗扇應分左右擺放好。在窗扇的底部距扇邊60mm處（用卷尺量）用4χ20mm自攻釘將滑輪裝在軌槽的中心線，要牢固，不得松動。在窗扇的兩邊（窗扇最高處）有毛條的一邊距端頭100mm處的中心線上用4×20mm自攻釘將緩沖墊固定牢。在推拉框下框（有水槽一側）中間位置用4×20mm自攻釘將防風塊固定牢。4．

推拉框與固定框的拼接：拼接前檢查拼接處是否清理干凈，然后將拼條放入中間把兩框擠嚴，用3.2mm鉆頭在兩框間打眼，之后用4.5×50mm自攻釘固定牢，（框?qū)?、高?500mm之內(nèi)用三個自攻釘固定；1500mm以上用四個自攻釘固定，距端頭100mm剩余處平分）。5．封蓋銑及安裝封蓋：主要用于封蓋上下切口，把封蓋對準位置進行切割，切割后進行安裝。用皮錘將封蓋輕輕打入槽內(nèi)裝后與上下滑道，兩側要均勻，不準與滑道磨擦，避免造成來回推拉不靈活，不能翹起和窗扇平齊或短0.5—1mm。6．

裝窗紗：以扇框邊直線做基準，把窗紗放直放正，然后順著網(wǎng)眼直線塞入膠條，四邊都按此步驟進行。塞入窗紗后，多余部分應不大于25mm，裝后的窗紗應與框成一條直線，膠條不得用手抽出，裝后紗面平整，無皺紋現(xiàn)象（觀察）。7．

裝窗扇：應采用同一組的窗框配相同的窗扇。將窗扇按正確裝配位置方向裝入滑道內(nèi)裝后在滑道上用100N力能移動自如，窗扇與窗框的搭接量允許在1.5mm～2.5mm之內(nèi)。本公司由于已經(jīng)有了十幾年的生產(chǎn)經(jīng)驗，由此在物料消耗方面有一套獨特的方法進行控制，比如玻璃的可利用達到了85%，這一指標目前在國內(nèi)也是先進的。第二節(jié)主要設備選擇方案根據(jù)產(chǎn)品方案及建設規(guī)模，本工程設備選擇的原則是：國際上先進的設備和成套裝備，設備符合國標產(chǎn)品的生產(chǎn)要求，設備生產(chǎn)效率高，故障少，能耗低，性能可靠，價格合理，便于操作和維修。滿足工藝要求，保證產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)效率。主要生產(chǎn)車間設備列表序號設備名稱數(shù)量1精度電腦聲控雙頭割鋸22銑床23銑刀24組角機床15V口機床26清洗機床17噴漆房18烤漆房19鋼木復合機床110鎖位定位機床111玻璃工藝制做機床2

第六章原輔材料、燃料供應第一節(jié)主要原材料及輔助材料供應一、主要原材料：原料名稱單位年需求量塑鋼噸83普通鋁型材噸19羅浦斯金只960鋁鎂型材噸1162彩鋁型材噸26鋼板噸480木材立方m3000普通雙層玻璃㎡153175斷橋型材噸83白鋼防盜網(wǎng)㎡1288鋁合金防盜網(wǎng)㎡336主要來源及方式：鋁、斷橋及鋁鎂型材通遼本地就有生產(chǎn)企業(yè)，可直接訂購；羅浦斯金從廠家直接訂購；其它從批發(fā)市場采購。二、主要輔助材料：名稱標準油漆國家標準毛條國家標準合葉國家標準吊輪國家標準門鎖國家標準門窗把手國家標準鋼襯國家標準膠條國家標準拉釘國家標準焊條國家標準年耗用量：200萬元。其它臨時性輔助性材料年消耗量約為7.31萬元。主要來源及方式：批發(fā)市場彩購。第二節(jié)燃料及動力供應名稱數(shù)量供應方式取暖1300㎡廠內(nèi)鍋爐水150000噸自備井電500000KWH園區(qū)管網(wǎng)

第七章公用工程及輔助工程第一節(jié)供水工程1、全廠用水量名稱日用量（噸）年用量（噸）備注門窗車間2640不可循環(huán)利用，320天計辦公室41280不可循環(huán)利用，320天計宿舍72240不可循環(huán)利用，320天計食堂2640不可循環(huán)利用，320天計綠化及其它用水2300不可循環(huán)利用25660廠內(nèi)建自備井一口，井深80m，出水量20噸/小時，蓄水池容量為300M3，每小時最大供水量為300M3廠區(qū)內(nèi)供水為環(huán)狀網(wǎng)，生產(chǎn)、生活為一系統(tǒng)，消防為一系統(tǒng)。生產(chǎn)用水主要集中在焊接后期水冷。本項目主要用水還是生活與生活用水以及綠化用水。室內(nèi)消防用水量按30L/s、用水時間2小時計算。室外消防用水量按35L/s、用水時間10分鐘計算。消防用水由廠區(qū)加壓泵站直接供給。第二節(jié)排水工程名稱日排水量年用量pHSSBOD5CODcr可溶性固體門窗車間26406-9400300500800辦公室412806-9400300500800宿舍722406-730030035002000食堂26406-730030035002000合計4800排水方式：本項目主要是生活污水，生產(chǎn)過程中用水極少，水也基本上不參與生產(chǎn)過程，只是車間用于清潔，都屬于正常用水?？梢詾榻?jīng)過處理，直接排放到園區(qū)指定地點。第三節(jié)通風車間內(nèi)設有大型通風系統(tǒng)，進行強制通風。其它實行自然通風。第四節(jié)供熱供汽本項目不使用汽源。庫房不使用熱源，其它全部供熱。供熱面積明細表車間：420㎡庫房：420㎡職工食堂：200㎡辦公室、展廳：320㎡職工宿舍：360㎡名稱供熱面積辦公室320宿舍360食堂200門窗車間420合計1300供應來源為廠區(qū)內(nèi)鍋爐房。第五節(jié)儲庫方案原料儲存與成品儲存共設置420㎡庫房一座，分成二部分，其中用于原料儲存為200㎡，成品儲存為220㎡第六節(jié)檢維修設立維修班組，負責全廠各類設備的專業(yè)維護、巡檢、維修。第七節(jié)通訊通訊對保證生產(chǎn)工藝的實施和現(xiàn)代企業(yè)管理有舉足輕重的作用，為此通訊設施應具備二個能力：一是生產(chǎn)調(diào)度指揮系統(tǒng)，二是自動電話通訊系統(tǒng)。自動電話通訊系統(tǒng)自成體系，安裝交換機128門一套。并與當?shù)厥性捑志哂兄欣^聯(lián)絡，與市話聯(lián)網(wǎng)。電話站設在辦公樓內(nèi)。第八節(jié)供電項目新建配電室1座，選用S9－2000/10變壓器1臺，變壓器安裝于變壓器室內(nèi)，選用KYN-3手車式高壓開關柜1臺，安裝于高壓配電室內(nèi)，選用GGD2型低壓配電柜2臺，安裝于低壓配電室內(nèi)選用GGJ型低壓電容器柜1臺，與低壓配電柜并列安裝。根據(jù)生產(chǎn)設備的裝機容量和輔助設施、公用工程的配套設備用電情況，本項目建成投產(chǎn)后的裝機容量為379.19kw。各項用電設備的電負荷計算如下，列于表之中。序號項目裝機容量（kW）使用系數(shù)用期系數(shù)cosф有效功率視在功率1門窗車間325.005234.00275.302庫房15.0058.109.533辦公室14.1956.397.514生活用電12.5056.757.945廠區(qū)照明12.5056.757.94合計379.19261.99308.23第九節(jié)土建工程方案一、土建工程廠區(qū)根據(jù)廠區(qū)實際需要選用33334㎡廠區(qū)面積。生產(chǎn)車間車間采用輕鋼結構，車間長30m，跨度14m，高6.5m，車間面積420㎡,包括下料、裝配、焊接、組裝、制漆五個分車間，采取按工藝流程布局方式。車間內(nèi)設置大型通風設施，對車間內(nèi)進行強制通風。庫房庫房采用輕鋼結構，長21m，寬20m，高7.5m，總面積為420㎡內(nèi)部設三層存儲架。分為兩個部分，原料部分長10m，成品部分長11m。5．辦公室與宿舍、食堂辦公室與宿舍、食堂共計880㎡，建設一座二層轉混結構樓房。每層440㎡，占地面積440㎡。一層辦公室與主要管理人員宿舍，二層為員工宿舍和食堂。6．其它鍋爐房采用框架結構，自備井房采用轉混結構，門衛(wèi)輕鋼結構，配電室采用輕鋼結構?？偨ㄖ娣e85㎡。土建工程構成表表6-1序號項目單位數(shù)量結構形式一廠區(qū)m233334二生產(chǎn)設施2.1車間m2420輕鋼2.2庫房m2420冷庫三辦公室及宿舍食堂m2880磚混四其它建筑m285四場區(qū)圍墻延長m700鐵藝二、全廠總平面布置及運輸1、總平面及豎向布置方案⑴．廠區(qū)總平面布置設計根據(jù)生產(chǎn)特點，本項目合理布置全廠建筑廠房，構筑物，道路，堆場，管路管線及綠化美化設施等在廠區(qū)平面上的相互位置。使其適應生產(chǎn)工藝流程的要求，以及方便生產(chǎn)管理的需要。⑵．豎向布置設計廠區(qū)構筑物，道路，地溝，管網(wǎng)的設計標高，盡量減少土石方挖填量，使運輸方便和地面排水順利。⑶．管線綜合設計根據(jù)生產(chǎn)工藝，水、熱、電等各類工程的特點，綜合考慮地上或地下敷設的位置，占地寬度，標高及間距，使之布置經(jīng)濟、合理、整齊。⑷．綠化設計工廠綠化是城鎮(zhèn)綠化的重要組成部分，為創(chuàng)造一個良好的工作和生產(chǎn)環(huán)境，在生產(chǎn)車間周圍和道路兩邊種植花草樹木，使全廠的綠化系數(shù)達到20%。2、廠內(nèi)外運輸運輸以公路為主，鐵路為輔。產(chǎn)品外運以公路為主。

第八章環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生、勞動安全及消防第一節(jié)環(huán)境保護設計依據(jù)及采用標準《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》GB12348-90；《空氣環(huán)境質(zhì)量標準》GB3095-1996；《污水綜合排放標準》GB8978-1996；《制定地方大氣污染物排放標準的技術原則和方法》GB/T3840-91；《大氣污染物綜合排放標準》GB13271-91?！叭龔U”來源與治理本項目對地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀不構成任何影響，不形成任何形式的污染源。本項目中存在噪音，廠房內(nèi)都采用了隔音設計，不存在污染。在正常操作狀態(tài)下，不產(chǎn)生任何職業(yè)危害。噪音等級不會對人體產(chǎn)生傷害。本項目產(chǎn)生部分工業(yè)廢料，可直接出售給廢舊物資收購公司，不屬于污染物。切削塵沫統(tǒng)一收集，按園區(qū)指定地點填埋。第二節(jié)工業(yè)衛(wèi)生設計依據(jù)中華人民共和國勞動部令第3號《建設項目(工程)勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》；《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》(GBJ87-85)；《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》(TJ36-79)；《建筑設計防火規(guī)范》(GBJ16-85)；《爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》(GB50058-92)；國家、自治區(qū)人民政府和行業(yè)管理部門有關法律、法規(guī)；勞動安全衛(wèi)生標準、規(guī)范、規(guī)程和其他依據(jù)。勞動保護及生產(chǎn)安全生產(chǎn)車間廠房與倉庫的通風和除塵，禁止使用明火，廠區(qū)嚴禁煙火。合理布置全廠范圍內(nèi)消火栓位置，重點工段另配泡沫滅火器。生產(chǎn)場所應按標準要求有均勻的光照，檢測儀表和操縱臺借助輔助燈來增加照明度，局部照明電路電壓不超過36伏。全部照明設備防水、防爆。生產(chǎn)車間以及原料倉庫等較高建筑物設避雷針或避雷帶，建筑物地震烈度按七級設防。操作中的每臺機器、儀器設備處于完好狀態(tài)，運動部件有必要的安全裝置、以及閉鎖裝置、保險裝置、接地裝置。設備各突出部件之間的最小距離，在規(guī)定有人走動的地方應為0.5m，一面過道的地方0.8m；從設備的頂端至天花板梁的距離不小于0.5m；用于設備操作的帶平臺的樓梯寬度應為0.8m，樓梯傾斜角度不大于45°。地面平坦，朝排水孔有一定的傾斜度，流出的液體及工藝過程的產(chǎn)物立即清洗干凈。對全廠職工進行防火、防爆等勞動安全知識教育，操作人員接受指導和通過安全操作規(guī)程的培訓，建立健全規(guī)章制度。設立“勞動保護監(jiān)督機構”，指定專人負責以下工作：(1)、貫徹執(zhí)行勞動保護法規(guī)、政策，衛(wèi)生規(guī)定等；(2)、實施勞動保護措施；(3)、監(jiān)督執(zhí)行“三同時”和勞動用品發(fā)放情況；(4)、進行安全檢查等項工作。工業(yè)衛(wèi)生產(chǎn)品的衛(wèi)生標準及要求本項目生產(chǎn)過程的各道工序都應該遵照GMP衛(wèi)生標準及要求進行操作。產(chǎn)品質(zhì)量達到國家標準。采取的技術措施和設施為了防止切削塵沫飛揚，切削設備附近設置專門區(qū)域，進行濕法處理。全體操作人員應穿專門的工作服，車間和工段保證飲水供應。車間設更衣室，配戴口罩。該項目將在環(huán)境保護、勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生等方面采取一系列有效的措施，生產(chǎn)中加強管理和檢查工作，在正常生產(chǎn)情況下，不會對工廠、生產(chǎn)及職工產(chǎn)生較大危害，對環(huán)境的影響是可以接受的。

第三節(jié)勞動安全（一）編制依據(jù)為了確保工程投產(chǎn)后操作人員能在安全、衛(wèi)生的生產(chǎn)環(huán)境下工作，具備良好的勞動條件以保障職工的安全和健康，本工程設計按照以下規(guī)范及標準的要求進行。1、建筑設計防火規(guī)范GBJ16-87-2001（修訂本）2、建筑防雷設計規(guī)范GB50057-943、工業(yè)企業(yè)照明設計標準GB50034-924、采暖通風和空氣調(diào)節(jié)設計規(guī)范GBJ19-87-20015、工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準TJ36-976、生活飲用水衛(wèi)生標準（TJ20）7、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范GBJ87-85（二）生產(chǎn)過程中職業(yè)危害的因素本產(chǎn)品屬于建筑材料，無毒。漆房為獨立封閉設置，不與人接觸，對人沒有毒害作用。同時漆房操作人員配戴專業(yè)的防護用具，對人沒有健康影響。（三）設計中采用的主要防范措施1、防靜電（1）所有電氣設備均有可靠接地。（2）潮濕房間的場所設備選用密閉型。（3）動力配線采用電纜橋架和導線穿鋼管埋地敷設。（4）建筑物設置必要的防雷設施。2、防機械傷害在機械運轉部分設置安全罩，嚴禁傳動設備上放置雜物，定期對設備進行維修保養(yǎng)。車間內(nèi)操作臺，提升裝置以及轉動設備旁設置防護欄桿，以防意外事件發(fā)生。3、防噪聲對噪聲大的設備均分別裝設消音設施，盡量降低噪音，必要時在建筑處理上設間壁墻單獨封閉或裝以吸音板材等措施，對運轉時震動較大的設備，在基礎處理上均采取防震、隔震、減震措施。盡可能減少噪聲對其它生產(chǎn)部位的干擾，國內(nèi)設備配套的電動機均選用低噪音的Y系列及TB系列電動機，使噪聲不超過《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》G3096-93規(guī)定的標準，以保證生產(chǎn)操作人員的健康。第四節(jié)消防（一）設計依據(jù)1、《建筑設計防火規(guī)范》（GBJ16-87）（2001年版）2、《建筑設計防火專篇內(nèi)容提要》（公安1989第95號）3、《建筑設計滅火器配置設計規(guī)范》（GBJ140-90）4、《潔凈廠房設計規(guī)范》（GB50073-2001）5、《采暖通風和空氣調(diào)節(jié)設計規(guī)范》（GBJ19-87-2001）6、《民用建筑電氣設計規(guī)范》（JGJ/T16-92）7、現(xiàn)行有關消防技術規(guī)范、規(guī)定（二）工程概述生產(chǎn)車間生產(chǎn)類別為甲類，車間為I級耐火等級建筑。（三）專業(yè)設計對消防要求的考慮和采取措施1、承重構件為現(xiàn)澆輕鋼梁，混凝土梁、板、柱，吊頂、隔斷均為非燃燒材料，滿足二級耐火等級對構件耐火極限的要求。2、乙類生產(chǎn)一級火等級的單層廠房每個防火分區(qū)最大面積為100㎡，滿足消防要求。3、車間內(nèi)的走道、安全出口及安全疏散距離均滿足《規(guī)范》要求。4、建筑物以按《建筑滅火器配置設計規(guī)范》配置小型滅火器。（四）消防措施新建廠房的耐火等級為一級，火災危險性為乙類。根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范GBJ16-87》有關規(guī)定，項目設計室內(nèi)消防用水量為10L/S，室外為20L/S。項目消防給水管網(wǎng)為獨立的環(huán)狀管網(wǎng)，因通遼地區(qū)為高寒地區(qū)，消防栓選用室外地下式并采用埋地環(huán)狀給水管網(wǎng)，并做保溫井蓋。按消防有關規(guī)定在廠區(qū)的合理位置設置消防器材架，并配備手提式干粉滅火器、水龍帶、水槍和鐵鍬、斧頭、水桶等消防器材。

節(jié)能減排第一節(jié)設計依據(jù)和主要原則1．《\o"中華人民共和國環(huán)境保護法"中華人民共和國環(huán)境保護法》2．《公共機構節(jié)能條例》3．《2008年節(jié)能減排有七個主要措施》4．《\o"國務院關于加強節(jié)能工作的決定"國務院關于加強節(jié)能工作的決定\o"國務院關于加強節(jié)能工作的決定"》第二節(jié)主要原則1、工藝、技術選擇原則減量化原則——以資源投入最小化為目標，要求用較少的原料和能源投入來達到既定生產(chǎn)目的或消費目的，在經(jīng)濟活動的源頭就力爭節(jié)約資源和減少污染。再使用原則——以廢物排放最小化為目標，要求產(chǎn)品在完成其使用功能后盡可能重新變成可以重復利用的資源而不是有害的垃圾。資源化原則——以資源利用最大化為目標，要求產(chǎn)品和包裝器具能夠以初始的形式被多次和反復使用，而不是一次性消費，使用完畢就丟棄。2、廠區(qū)布局和車間工藝平面布置原則節(jié)能原則——車間布局合理，傳輸距離短，最大限度利用自然能源，達到節(jié)能。適宜排放原則——車間整體結構和工藝平面適宜順程排放，在排放過程中少增加或不增加能源。3、設備選擇原則功率合理原則——選擇適合功率，不大馬拉小車。低能耗原則——所有設備選擇能耗低、功率因數(shù)大的設備。低排原則——所有設備污染物排放必須在同類產(chǎn)品中最低。第三節(jié)能源品種選用和項目能耗能源選擇品種的合理性分析，項目所在地能源情況分析。本項目中選擇能源為電，為清潔能源，沒有任何污染物。園區(qū)內(nèi)電力資源豐富，供電設施齊全，電價低廉，擁有6.3萬KVA變電所兩座，全年可供電量11億度，采用10千伏線路供給用戶。本項目新增裝機容量125KW，園區(qū)能充足供應。項目能耗指標及計算項目能耗指標及計算1年綜合能耗主要能源和含能工質(zhì)的品種及年需要量序號主要能源及含能工質(zhì)名稱計量單位年需要量其中備注實物標煤實物折算系數(shù)折標煤數(shù)購入量自產(chǎn)量其它折標煤折標煤折標煤1電KWT3200000.1239.3639.362新鮮水TT71000.251.771.773采暖M2T130012.4016.1216.12年總需量折標煤包括采暖41.1341.13不含采暖57.2557.25能耗指標比較表序號類別項目單位本設計指標行業(yè)規(guī)定指標1產(chǎn)品能耗指標單位產(chǎn)品綜合能耗T/單位產(chǎn)品0.00322無2工藝專業(yè)能耗指標單位產(chǎn)品加工工序能耗T/單位產(chǎn)品0.00131無3單位產(chǎn)品存儲工序能耗T/單位產(chǎn)品0.00022無第四節(jié)節(jié)能措施綜述本項目所有設備全部采用新型的節(jié)能設備，較舊型設備節(jié)能在20%以上，年可節(jié)折標煤6.14噸（不含取暖）。所有計量儀表全部采用計算機控制，做到精確計量。本項目設變電站一座，變壓設置與本項目實際功率相配套，線路配置合理，降低了無功消耗。各類設備采用目前國際最先進的技術，能耗低，功率配置合理。所有廠房均采用輕鋼密閉結構，區(qū)域分車間分割，保溫性能好。第五節(jié)節(jié)能投資估算由于本項目在建設過程中采用先進設備和先進工藝，加大了投資，投資方面包括新設備價差、計算機軟件購置費用、電力供應節(jié)能網(wǎng)絡設計等。項目金額（萬元）新設備價差71計算機軟件1供電網(wǎng)路布置1.3其它節(jié)能投資6合計78.3第六節(jié)能源管理本項目全部通過計算機對各類能源消耗進行管理，能夠有效地控制各類能源消耗，達到節(jié)能減排的目的，同時，公司生產(chǎn)部下設能源計量管理中心，設主任1人，電能計量控制和供排水計量控制1人，計算機能源管理1人。

第十章組織機構、勞動定員第一節(jié)組織機構企業(yè)組成形式按國家公司法要求設立有限責任公司，公司不設董事會，設一名執(zhí)行董事，實行執(zhí)行董事領導下的總經(jīng)理負責制。企業(yè)生產(chǎn)人員工作制度為8小時工作日，每周七天，輪休，保證不超過每周40小時工作時間。管理人員為五天工作日8小時工作制。檢維修人員跟班隨時檢維修。組織機構見下圖所示執(zhí)行董事總經(jīng)理生產(chǎn)部技術部銷售部質(zhì)檢部辦公室第二節(jié)勞動定員 勞動定員是由企業(yè)的生產(chǎn)設備決定的，企業(yè)全部定員58人。公司設執(zhí)行董事兼總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理1人（生產(chǎn)、原料），財務總監(jiān)1人，構成企業(yè)經(jīng)營領導層。研發(fā)、技術人員和技術管理人員11人。生產(chǎn)用人為42人（含生產(chǎn)部門主管）。其中生產(chǎn)車間33人，其它生產(chǎn)用人9人。供應銷售人員2人。第三節(jié)人員來源及培訓為了使項目建成投產(chǎn)后，能正常持續(xù)生產(chǎn)，并能達到預期的經(jīng)濟效果，企業(yè)職工素質(zhì)是關鍵，技術人員將招聘有專業(yè)經(jīng)驗或大中院校畢業(yè)的人員，生產(chǎn)工人在社會上公開招聘具有多年實際經(jīng)驗技術工人。并在正式生產(chǎn)前兩個月由專業(yè)技術人員進行1個月的技術培訓，然后經(jīng)考核合格后才能上崗。1、高級技術人員培訓對聘請的高級技術人員，為盡快讓其熟悉生產(chǎn)流程和工藝，以進入生產(chǎn)車間實習為主，掌握生產(chǎn)和設備的各項指標，達到學以致用的目的。2、技術工人的培訓要求所有技術工人了解生產(chǎn)線中的各個主要環(huán)節(jié)的設備性能和工藝特征；重點掌握各自工種崗位中的技術要求，熟練操作相關的設備、設施，同時能夠排除所轄設備的小故障。3、研發(fā)人員的培訓研發(fā)人員的培訓主要分公司內(nèi)和公司外培訓兩種，公司內(nèi)培訓通過經(jīng)常性地聘請專家為其講授研發(fā)和設計的實際操作。4、質(zhì)檢人員的培訓要求全面掌握國家有關的質(zhì)量檢驗規(guī)定和方法，重點培訓本項目中各主要加工環(huán)節(jié)和關鍵質(zhì)量控制點的檢驗方法和控制標準，確保產(chǎn)品質(zhì)量。5、銷售人員的培訓主要以禮儀、銷售策劃、銷售方法、資金回收、經(jīng)濟合同、售后服務與信息歸納反饋等方面的專業(yè)知識為內(nèi)容進行培訓，同時對生產(chǎn)線的全過程進行培訓，使他們了解生產(chǎn)過程、產(chǎn)品性質(zhì)，產(chǎn)品質(zhì)量等與銷售有關的知識。

第十一章項目實施進度安排根據(jù)建設工程項目的建筑安裝工程量，考慮到工程的建設施工情況，同時考慮到邊生產(chǎn)邊建設的實際情況，以及設備的訂購，本項目的建設工期擬定36個月完成。建議實施計劃和建設進度安排如下。實施計劃進度表任務名稱開始時間完成時間2009年6月2009年12月2010年6月2010年11月2010年12月2011年05月2011年06月2012年02月2012年03月2012年09月項目前期2009年10月2009年12月土建工程2010年6月2010年11月鋁鎂生產(chǎn)線設備安裝和生產(chǎn)2010年12月2011年05月塑鋼生產(chǎn)線工程安裝和生產(chǎn)2011年06月2012年02月鋼木生產(chǎn)線工程安裝和生產(chǎn)2012年03月2012年09月

第十二章投資估算及資金籌措第一節(jié)估算依據(jù)1、《內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑工程綜合預算定額》；2、《內(nèi)蒙古自治區(qū)建設安裝工程費用定額》；3、工藝設備及相關設備按設備生產(chǎn)廠家提供的報價單；其他費用參照類似工程有關資料估算。第二節(jié)投資估算一、固定資產(chǎn)投資新建車間、辦公室、庫房、宿舍、食堂、鍋爐房、環(huán)保、節(jié)能、圍墻、大門、綠化硬化、道路、管網(wǎng)、安防及其它建筑工程等，建筑工程投資294.93萬元。工藝設備投資388.96萬元，安裝工程18.81萬元。固定資產(chǎn)總投資702.7萬元，全部自籌。序號工程名稱建筑工程費設備購置費安裝工程費合計1門窗車間40.7423013283.742庫房40.7413154.743職工食堂1520.217.24辦公室,展廳35.2130.1348.335職工宿舍39.6140.1453.746圍墻7道路31.6190.1950.798綠化166.20.6222.829硬化191.760.1820.9410鍋爐房7.290.917.111配電室0.36140.1414.512門衛(wèi)0.2430.33.5413管網(wǎng)20210.2141.2114安防080.88.815供水1.0560.67.6516排污,環(huán)保3280.331.3合計294.93388.9618.81702.7二、其它費用包括土地使用費、建設單位管理費、試車運轉費等共計180萬元。序號費用名稱計算依據(jù)費率或標準形成資產(chǎn)類別總價固定無形其他合計1土地使用費0500502建設單位管理費0150153勘察設計費0120124研究實驗費00005建設單位臨時設施費04046工程建設監(jiān)理費02027工程保險費0170178施工機構遷移費00009引進技術和進口設備其他費用000010聯(lián)合試運轉費020211生產(chǎn)職工培訓費050512辦公及生活家具,設施購置費730073合計731070180三、利息本項目無貸款，無利息。四、預備費基本預備費按投資的5%計算，不提漲價預備費。五、流動資金根據(jù)本項目生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，項目正常運營需流動資金285.48萬元。全部自籌。詳見附表《投資匯總表》、《流動資金估算表》。第三節(jié)資金籌措項目總投資1212.29萬元，其中建設投資926.84萬元,全部自籌；流動資金285.45萬元，全部自籌。項目建設期36個月,2012年9月30日

第十三章財務評價第一節(jié)基礎數(shù)據(jù)說明項目年產(chǎn)20萬套塑鋼、鎂鋁、鋼木門窗。項目建設期30個月，第一年達產(chǎn)20%，第二年達產(chǎn)40%，第三年達產(chǎn)80%。項目達產(chǎn)后年生產(chǎn)銷售門窗計20萬套。價格確定：以低于目前市場價格的15%作為項目產(chǎn)品的出廠定價，產(chǎn)品銷售以此價格為準。產(chǎn)品單位數(shù)量單價（元）銷售收入（萬元）塑鋼窗㎡10000220220斷橋窗㎡10000350350羅浦斯金室外門㎡600100060普通材鋁室外門㎡2300550126.5鋁鎂弧形全包平開室內(nèi)門套300005701710鋁鎂弧形半包平開室內(nèi)門套700004503150鋁鎂大折疊室內(nèi)門㎡100045045鋁鎂小折疊室內(nèi)門套2000550110真空吊趟室內(nèi)門㎡50037018.5彩鋁推拉室內(nèi)門㎡200018036鋼木門套300004801440合計7266所得稅率按25%計項目基準收益率10%。項目建設期36個月，生產(chǎn)經(jīng)營期12年，計算期15年。第二節(jié)成本估算原輔材料原料名稱單位年需求量單價（元）費用塑鋼噸8322087.15普通鋁型材噸1935046羅浦斯金只960100023.04鋁鎂型材噸11625503486.75彩鋁型材噸2657040鋼板噸480450240木材立方m3000450240普通雙層玻璃㎡153175550459.52斷橋型材噸83370224.1白鋼防盜網(wǎng)㎡128818016.74鋁合金防盜網(wǎng)㎡3364802.35輔助材料200其它材料7.31合計5072．972、燃料、動力項目年燃料動力費用主要為采暖、電、水消耗，年費用26.44萬元。包括：取暖費用：項目年取暖面積1300㎡，含辦公室、宿舍、廠房等，倉庫不取暖。使用廠內(nèi)鍋爐房供熱，年消耗費用4.4萬元。電：項目年用電量32萬度，年平均電價按0.6元/度估算，項目年用電費用19.2萬元。水：項目年用水量7100噸，水費按0.4元/噸估算，項目年用水費用2840元。3、工資及福利費項目定員58人，生產(chǎn)員工年均工資1.7萬元，管理人員平均工資5萬元，技術人員人均平均工資3萬元，年工資總額為126.9萬元;福利費按工資的10%發(fā)放，年福利費總額為12.69萬元，年工資及福利費按139.59萬元。制造費用采用直線折舊法，設備折舊年限按10年，房屋、建筑物折舊年限按30年，機械設備按4%準備殘值，房屋及建筑物不準備殘值。年折舊費54.83萬元。5、銷售費用項目年銷售費用為建設單位在銷售產(chǎn)品的過程中各項費用，包括：運輸費、裝卸費、包裝費、保險費、廣告費、展覽費、及銷售人員的工資、差旅費、辦公費等。按銷售收入的5%計算，年銷售費用為363.3萬元。6、管理費用年管理費用按工資福利總額同比計提，每年為139.39萬元。年攤銷費為10.7萬元。無形資產(chǎn)為107萬元，按10年攤銷，年攤銷費10.7萬元，無遞延資產(chǎn)。修理費按每年費用40.99萬元計提。正常年總成本5848.42萬元，經(jīng)營成本5782.88萬元。詳見附表《總成本費用估算表》。第三節(jié)銷售收入及稅金銷售收入依前表，正常年銷售收入為7266萬元。稅金及利潤本項目產(chǎn)品進銷項增值稅都為17%，原輔料進項稅17%。城市維護建設稅7%，教育費附加3%。正常年銷售稅金及附加為345.4萬元。其中增值稅為314.8萬元，城市建設維護費為22.04，教育費附加為9.44萬元。利潤總額按25%上繳所得稅，稅后利潤提取10%盈余公積金，余額分配。項目正常年利潤總額1071.3萬元。項目年凈利潤723.15萬元。詳見附表《損益表》。第四節(jié)盈利能力分析以下指標中所指利潤為凈利潤，財務凈現(xiàn)值收益率為稅后。投資利潤率 60%銷售利潤率 10%資本金利潤率 60%財務凈現(xiàn)值 3671.18萬元內(nèi)部收益率 40.97%投資回收期4.09年第五節(jié)不確定性分析1、盈虧平衡分析（BEP）盈虧平衡點 41.15%達到設計生產(chǎn)能力41.15%時，項目保本。2、敏感性分析產(chǎn)量、價格，原材料、投資變化對稅前財務內(nèi)部收益率的影響見下表。變化因素\變化率-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%基準折線率10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%產(chǎn)品產(chǎn)量(生產(chǎn)負荷)-2.34%17.83%34.85%51.95%70.14%90.06%112.33%產(chǎn)品價格5.75%22.07%36.95%51.95%67.70%84.59%102.99%原材料價格92.00%77.29%64.05%51.95%40.71%30.03%19.51%建設投資(不含建息)55.49%54.26%53.08%51.95%50.87%49.82%48.82%本項目對于產(chǎn)量、價格，原材料、投資都有一定的敏感性，需要企業(yè)在建設及生產(chǎn)經(jīng)營中加強管理，把握市場，降低風險。

第十四章綜合評價本項目是符合國家產(chǎn)業(yè)政策。本項目的主產(chǎn)品為鋁、鎂等門窗，符合我區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。本項目的產(chǎn)品有非常廣闊的銷售市場，項目實施促進我市房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展發(fā)揮了一定作用。項目生產(chǎn)工藝成熟、可靠，選用設備先進合理，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。承擔項目的公司具有經(jīng)濟優(yōu)勢、人才優(yōu)勢、技術優(yōu)勢，完全有能力組織該項目的實施。產(chǎn)品所有原料、輔助材料、資源充足，易于購買，原、輔材料供應有可靠保障。項目水、電、汽等公用工程供應可靠，均能滿足生產(chǎn)的需求。本項目對于推動地區(qū)經(jīng)濟可發(fā)展，帶動當?shù)氐谌a(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要的意義。因此，本項目在通遼市資源型城市經(jīng)濟轉型開發(fā)實驗區(qū)建設是可行的。建議建議建設單位利用現(xiàn)代媒體和信息網(wǎng)絡，做好先期市場培育工作。進一步改進完善技術，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本。抓緊落實配套資金，做好下一步項目實施前的勘察、設計、環(huán)評、咨詢等前期工作。積極引進相關高級人才和先進的管理機制、理念，為項目全面啟動做好準備工作。

總投資估算表序號工程或費用名稱建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用合計比例（%）1工程費用294.93388.9618.810702.775.82%1.1門窗車間40.74230130283.7430.61%1.2庫房40.74131054.745.91%1.3職工食堂1520.2017.21.86%1.4辦公室,展廳35.2130.13048.335.21%1.5職工宿舍39.6140.14053.745.80%1.6圍墻25.210.1026.32.84%1.7道路31.6190.19050.795.48%1.8綠化166.20.62022.822.46%1.9硬化191.760.18020.942.26%1.1鍋爐房7.290.9017.11.84%1.11配電室0.36140.14014.51.56%1.12門衛(wèi)0.2430.303.540.38%1.13管網(wǎng)20210.21041.214.45%1.14安防080.808.80.95%1.15供水1.0560.607.650.83%1.16排污,環(huán)保3280.3031.33.38%2工程建設其他費用00018018019.42%2.1土地使用費00050505.39%2.2建設單位管理費00015151.62%2.3勘察設計費00012121.29%2.4研究實驗費000000.00%2.5建設單位臨時設施費000440.43%2.6工程建設監(jiān)理費000220.22%2.7工程保險費00017171.83%2.8施工機構遷移費000000.00%2.9引進技術和進口設備其他費用000000.00%2.1聯(lián)合試運轉費000220.22%2.11生產(chǎn)職工培訓費000550.54%2.12辦公及生活家具,設施購置費00073737.88%3預備費00044.1344.134.76%3.1基本預備費00044.1344.134.76%3.2漲價預備費000000.00%4建設投資合計294.93388.9618.81224.13926.83100.00%比例（%）31.82%41.97%2.03%24.18%100.00%100.00%

建設投資估算表序號工程名稱建筑工程費設備購置費安裝工程費合計1門窗車間40.7423013283.742庫房40.7413154.743職工食堂1520.217.24辦公室,展廳35.2130.1348.335職工宿舍39.6140.1453.746圍墻7道路31.6190.1950.798綠化166.20.6222.829硬化191.760.1820.9410鍋爐房7.290.917.111配電室0.36140.1414.512門衛(wèi)0.2430.33.5413管網(wǎng)20210.2141.2114安防080.88.815供水1.0560.67.6516排污,環(huán)保3280.331.3合計294.93388.9618.81702.7

其它投資估算表序號費用名稱計算依據(jù)費率或標準形成資產(chǎn)類別總價固定無形其他合計1土地使用費0500502建設單位管理費0150153勘察設計費0120124研究實驗費00005建設單位臨時設施費04046工程建設監(jiān)理費02027工程保險費0170178施工機構遷移費00009引進技術和進口設備其他費用000010聯(lián)合試運轉費020211生產(chǎn)職工培訓費050512辦公及生活家具,設施購置費730073合計731070180

分年投資計劃表序號項目名稱分年合計數(shù)與估算數(shù)值之差建設期1231工程建設費用0376224102.7其中：外幣00001.1建筑工程費01709529.931.2設備購置費020011969.961.3安裝工程費06102.814工程建設其他費用0409050其中：外幣00005合計0416314152.7

資金籌措表序號項目合計建設期生產(chǎn)經(jīng)營期12341總投資1212.31568.18344.67250.7948.681.1建設投資926.84436.8329.7160.340人民幣926.84436.8329.7160.3401.2流動資金285.48131.3814.9790.4548.682資金籌措1212.31568.18344.67250.7948.682.1項目資本金1212.31568.18344.67250.7948.68PAGE73流動資金估算表序號項目最低周轉天數(shù)周轉次數(shù)合計建設期生產(chǎn)經(jīng)營期1234567891011121314151流動資產(chǎn)0017085.91432.15555.481020.521256.481256.481256.481256.481256.481256.481256.481256.481256.481256.481256.481256.481.1應收帳款0000000000000000001.2存貨0015755.11389502.07938.691160.451160.451160.451160.451160.451160.451160.451160.451160.451160.451160.451160.451.2.1原材料30125731.92137.84179.46341.65422.75422.75422.75422.75422.75422.75422.75422.75422.75422.75422.75422.751.2.2燃料90488.571.322.645.296.616.616.616.616.616.616.616.616.616.616.616.611.2.3在產(chǎn)品30125977.32149.91191.98355.05440.03440.03440.03440.03440.03440.03440.03440.03440.03440.03440.03440.031.2.4產(chǎn)成品20183957.2999.94127.99236.7291.06291.06291.06291.06291.06291.06291.06291.06291.06291.06291.06291.061.3現(xiàn)金3012754.6629.3235.3847.4853.5453.5453.5453.5453.5453.5453.5453.5453.5453.5453.5453.541.4預付賬款3012576.1413.8318.0334.3442.542.542.542.542.542.542.542.542.542.542.542.52流動負債0013145.64300.77409.13783.719719719719719719719719719719719719712.1應付帳款60611522.9276.55360.69686.83849.9849.9849.9849.9849.9849.9849.9849.9849.9849.9849.9849.92.2預收賬款6061622.7424.2248.4496.88121.1121.1121.1121.1121.1121.1121.1121.1121.1121.1121.1121.13流動資金(1-2)003940.28131.38146.35236.8285.48285.48285.48285.48285.48285.48285.48285.48285.48285.48285.48285.484流動資金當期增加額00285.48131.3814.9790.4548.68000000000005流動資金借款額0000000000000000006流動資金借款利息000000000000000000預付賬款比例：10.00%流動資金借款比例：0.00%預收賬款比例：10.00%

原輔材料估算表序號項目合計建設期生產(chǎn)經(jīng)營期1234567891011121314151原材料費用65673.431446.711946.263892.534865.664865.664865.664865.664865.664865.664865.664865.664865.664865.664865.664865.661.1塑鋼1167.8117.4334.8669.7287.1587.1587.1587.1587.1587.1587.1587.1587.1587.1587.1587.15單價(含稅)01.051.051.051.051.051.051.051.051.051.051.051.051.051.051.05數(shù)量1245838383838383838383838383838383進項稅額169.682.535.0710.1312.6612.6612.6612.6612.6612.6612.6612.6612.6612.6612.6612.66進項稅率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%1.2斷橋3476.52518.489.64179.28224.1224.1224.1224.1224.1224.1224.1224.1224.1224.1224.1224.1單價(含稅)0數(shù)量21229608383838383838383838383838383進項稅額505.1475.3213.0226.0532.5632.5632.5632.5632.5632.5632.5632.5632.5632.5632.5632.56進項稅率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%1.3羅浦斯金308.744.619.2218.4323.0423.0423.0423.0423.0423.0423.0423.0423.0423.0423.0423.04單價(含稅)00.0240.0240.0240.0240.0240.0240.0240.0240.0240.0240.0240.0240.0240.0240.024數(shù)量14400960960960960960960960960960960960960960960960進項稅額44.860.671.342.683.353.353.353.353.353.353.353.353.353.353.353.35進項稅率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%1.4鋁合金防盜網(wǎng)31.520.470.941.882.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.35單價(含稅)00.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.007數(shù)量5040336336336336336336336336336336336336336336336進項稅額4.580.070.140.270.340.340.340.340.340.340.340.340.340.340.340.34進項稅率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%1.5白鋼防盜網(wǎng)224.373.356.713.416.7416.7416.7416.7416.7416.7416.7416.7416.7416.7416.7416.74單價(含稅)00.0130.0130.0130.0130.0130.0130.0130.0130.0130.0130.0130.0130.0130.0130.013數(shù)量19320128812881288128812881288128812881288128812881288128812881288進項稅額32.60.490.971.952.432.432.432.432.432.432.432.432.432.432.432.43進項稅率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%1.6玻璃6157.6391.9183.81367.62459.52459.52459.52459.52459.52459.52459.52459.52459.52459.52459.52459.52單價(含稅)00.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.003數(shù)量2297624.1153174.94153174.94153174.94153174.94153174.94153174.94153174.94153174.94153174.94153174.94153174.94153174.94153174.94153174.94153174.94進項稅額8