年產(chǎn)5萬套金屬制品模具可行性研究報告

青島*****金屬制品廠建設(shè)項目可行性研究報告PAGE04-青島*****金屬制品廠建設(shè)項目可行性研究報告青島***項目管理有限公司-35-目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 -1-第一節(jié)項目背景 -4-第二節(jié)編制依據(jù)和原則 -6-第三節(jié)可行性編制中的工作范圍 -6-第四節(jié)研究簡要結(jié)論 -7-第五節(jié)主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) -7-第二章需求分析 -10-第一節(jié)市場需求情況分析 -10-第二節(jié)產(chǎn)品價格的分析 -10-第三節(jié)資源優(yōu)勢分析 -11-第三章產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 -12-第四章工藝技術(shù)方案 -13-第一節(jié)生產(chǎn)工藝流程 -13-第二節(jié)主要設(shè)備及軟件選用 -14-第五章原材料、燃料及公用系統(tǒng)的供應(yīng) -15-第一節(jié)主要原料、輔助材料用量表 -15-第二節(jié)公用系統(tǒng) -15-第六章建廠條件 -16-第一節(jié)地區(qū)（廠址）地理位置 -16-第二節(jié)地區(qū)（廠址）自然環(huán)境 -18-第三節(jié)建廠地區(qū)經(jīng)濟現(xiàn)狀 -19-第四節(jié)交通運輸現(xiàn)狀 -20-第五節(jié)公用工程基礎(chǔ)設(shè)施情況 -20-第六節(jié)當(dāng)?shù)厥┕ず蛥f(xié)作條件 -21-第七章工程設(shè)計方案 -22-第一節(jié)項目范圍 -22-第二節(jié)工藝 -22-第三節(jié)總圖運輸 -22-第四節(jié)廠內(nèi)外管網(wǎng) -23-第五節(jié)給、排水 -23-第六節(jié)供電及電信 -24-第七節(jié)通風(fēng)及空調(diào) -24-第八章環(huán)境保護 -25-第一節(jié)設(shè)計原則 -25-第二節(jié)工廠主要污染源、污染物 -25-第三節(jié)治理措施 -25-第九章職業(yè)安全衛(wèi)生 -27-第一節(jié)工程建設(shè)的安全衛(wèi)生要求 -27-第二節(jié)生產(chǎn)過程中存在的職業(yè)危害因素 -27-第三節(jié)安全生產(chǎn)所采取的主要防范措施 -27-第四節(jié)職業(yè)安全、衛(wèi)生管理及教育 -28-第十章消防與節(jié)能 -29-第一節(jié)消防 -29-第二節(jié)節(jié)能 -29-第十一章工廠組織和勞動定員 30第十二章項目實施規(guī)劃 31第一節(jié)項目計劃進度 31第二節(jié)項目實施管理 31第三節(jié)人員培訓(xùn) 32第十一章投資估算 33第一節(jié)建設(shè)投資估算 33第二節(jié)資金籌措 33第十二章經(jīng)濟評價 34第一節(jié)成本估算 34第二節(jié)利潤估算 34第三節(jié)財務(wù)評價 35第十三章可行性研究結(jié)論與建議 -38-第一節(jié)結(jié)論 -38-第二節(jié)建議 -39-

第一章總論第一節(jié)項目背景1.1.1項目名稱、主辦單位及負(fù)責(zé)人項目名稱:******金屬制品有限公司建設(shè)項目承辦單位:******金屬制品有限公司（籌建）法人代表：1.1.2項目概況：根據(jù)本項目建設(shè)目標(biāo)，項目位于山東***********。項目總占地1933平方米，在整個工程期當(dāng)中標(biāo)準(zhǔn)廠房占地1200平方米，辦公用房、庫房、等占地200平方米，項目總投資650萬元，固定資產(chǎn)投產(chǎn)500萬元，其中購置設(shè)備投資100萬元，鋪底流動資金50萬元，建設(shè)期利息為零；資金籌措：全部由企業(yè)自籌項目達(dá)產(chǎn)后，生產(chǎn)能力為：年產(chǎn)5萬套金屬制品模具1.1.3(1)承辦單位概況經(jīng)營期限：50年；公司形態(tài)：個人獨資。經(jīng)營目的：提高公司的制造技術(shù)水準(zhǔn)，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，使投資人在生產(chǎn)經(jīng)營的活動中獲得滿意的經(jīng)濟利益。產(chǎn)品銷售：公司的產(chǎn)品在中國境內(nèi)、外銷售。公司努力將產(chǎn)品銷往國際市場，增強企業(yè)競爭實力。技術(shù)力量：公司擁有專業(yè)人才20余人，其中高級工程師、設(shè)計師8名，且均是長期從事模具開發(fā)、設(shè)計工作的人員，專業(yè)知識扎實，實踐經(jīng)驗豐富。同時公司還與浙江、上海等多家同類企業(yè)加強經(jīng)濟合作和技術(shù)交流，吸取先進而適用的技術(shù)和科學(xué)的經(jīng)營管理方法，提高產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)展新產(chǎn)品，并在質(zhì)量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力。公司與多所高校建立了科技戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，在科技信息需求和高?？萍汲晒麘?yīng)用、推廣等方面進行了全面合作，并邀請相關(guān)專家來公司進行技術(shù)咨詢、技術(shù)診斷、解決技術(shù)難題等。理論與實踐互補，必將使公司研發(fā)技術(shù)邁出一大步。(2)項目提出的背景當(dāng)前，我國模具市場空前活躍?！笆濉逼陂g，在國家的大力支持下，模具工業(yè)得到快速發(fā)展，年均增長速度達(dá)20%。模具的巨大需求，促進模具市場空前活躍。2005年，我國模具銷售額達(dá)到610億元，同比增長25%，尤其是我國模具出口大幅度增加。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2009年我國出口模具7.4億美元，與2008年出口4.9億美元相比，增長約50%。模具可帶動其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的比例大約是1:100，即模具發(fā)展1億元，可帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)100億元。通過模具加工產(chǎn)品，可以大大提高生產(chǎn)效率，節(jié)約原材料，降低能耗和成本，保持產(chǎn)品高一致性等。如今，模具因其生產(chǎn)效率高、產(chǎn)品質(zhì)量好、材料消耗低、生產(chǎn)成本低而在各行各業(yè)得到了應(yīng)用，并且直接為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)服務(wù)；特別是在制造業(yè)中，它起著其它行業(yè)無可取替代的支撐作用，對地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展發(fā)揮著輻射性的影響。2009年我國金屬制品行業(yè)仍然保持較快發(fā)展，經(jīng)濟效益也有新的提高。據(jù)統(tǒng)計，1-12月份，累計完成工業(yè)總產(chǎn)值（90年不變價）3815.88億元，產(chǎn)量達(dá)到2300萬噸。比上年同期增長20.1%，占輕工行業(yè)總產(chǎn)值的11.5%，產(chǎn)值總額在輕工19個主要行業(yè)中位居第三；實現(xiàn)產(chǎn)品銷售率97.8%，高于輕工行業(yè)平均水平。金屬制品行業(yè)屬于周期性行業(yè)。從行業(yè)發(fā)展的周期分析，中國金屬制品行業(yè)正處于發(fā)展期，市場前景廣闊，存在巨大的發(fā)展空間。目前，我國模具業(yè)規(guī)模僅次于日本和美國，但大多集中在中低檔領(lǐng)域，技術(shù)水平和附加值偏低。據(jù)中國模具工業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據(jù)顯示，我國制造業(yè)急需的精密、復(fù)雜沖壓模具和塑料模具、轎車覆蓋件等模具，仍然大量依靠進口，模具產(chǎn)品的進出口逆差超過10多億美元。第二節(jié)編制依據(jù)和原則1.2.1編制依據(jù)1.《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GBJ73-842.《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 TJ36-793.《工業(yè)企業(yè)噪音控制設(shè)計規(guī)范》GB87-854.《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB16297-19965.《建設(shè)項目環(huán)境保護管理辦法》6.關(guān)于項目工程設(shè)計的合同7.有關(guān)部門提供的水文、氣象、地質(zhì)等資料1.2.2編制原則嚴(yán)格按照國家規(guī)定的可行性研究報告編制的標(biāo)準(zhǔn)進行設(shè)計，選用國內(nèi)外先進的設(shè)備，力爭工廠在設(shè)施上達(dá)到國內(nèi)先進水平。第三節(jié)可行性編制中的工作范圍項目可行性研究將就項目的意義和必要性、項目技術(shù)先進性、擬建規(guī)模、物料供應(yīng)、項目建設(shè)設(shè)計方案、總圖、物流、倉貯、土建工程、公用工程、環(huán)保、消防、節(jié)能、項目投資估算、資金籌措、財務(wù)計算和經(jīng)濟評價等主要問題，進行分析，提出建設(shè)性意見和建議，并提供項目可行性研究報告書。第四節(jié)研究簡要結(jié)論(1)本項目是以********金屬制品廠先進的技術(shù),生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理和國內(nèi)廣闊的市場優(yōu)勢為基礎(chǔ)，以山東省為對象。項目的技術(shù)和市場有保障。(2)項目符合由國家發(fā)展和改革委員會和商務(wù)部發(fā)布的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》(2004年修訂)的“鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄”中第三類“制造業(yè)”，第十六款“金屬制品業(yè)”中的，第一項“非金屬制品模具設(shè)計、制造”。(3)設(shè)計中所采用的工藝成熟、設(shè)備先進、布局合理，能滿足要求。(4)建設(shè)項目中產(chǎn)品質(zhì)量好、結(jié)構(gòu)合理、適銷對路。(5)項目建成投產(chǎn)后，三廢排放均能達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)，對周圍環(huán)境不會造成不利影響。(6)項目的實施，充分利用***地理、勞動條件，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)發(fā)展和進步。(7)該項目建設(shè)投資為650萬元，全投資財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）達(dá)到31％，投資回收期（稅后）8年。該項目在經(jīng)濟上是可行，并具有一定的抗風(fēng)險能力。(8)從生產(chǎn)工藝、品種結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟效益、環(huán)境影響等各方面綜合分析，該項目可行。第五節(jié)主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)1.6.1建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)5萬套金屬制品模具。1.6.2產(chǎn)品方案：表1-1產(chǎn)品方案表序號名稱單位數(shù)量備注1折彎成型模具套300002多工位沖模套200003合計套/年500001.6.3主要組成部件年消耗量：表1-2主輔材料用量表序號名稱規(guī)格單位需求數(shù)量1模具鋼噸/年2輔助材料噸/年15003合計噸/年66001.6.5主要公用工程需求量新增用電負(fù)荷40KVA1.6.6總投資：650萬元其中：固定資產(chǎn)投資600萬元（其中引進設(shè)備投資100萬元）鋪底流動資金50萬元1.6.7總成本：316萬元1.6.8銷售收入：500萬元1.6.9銷售稅金及附加：30萬元增值稅：31.28萬元1.6.10利潤總額：184萬元1.6.11所得稅：46萬元1.6.12稅后利潤：76.72萬元1.6.13主要經(jīng)濟評價指標(biāo)財務(wù)內(nèi)部收益：25.2%投資回收期：8年投資利潤率：11.8%投資利稅率：16.5%資產(chǎn)負(fù)債率：28.7%（達(dá)產(chǎn)第三年）流動比率：162.1%（達(dá)產(chǎn)第三年）速動比率：79.7%（達(dá)產(chǎn)第三年）

第二章需求分析第一節(jié)市場需求情況分析全球經(jīng)濟危機形式下，全球主要機床生產(chǎn)國經(jīng)濟指標(biāo)大幅度下滑，機床工具市場規(guī)?？傮w萎縮，2009年，我國機床產(chǎn)值從世界第三躍居世界第一，機床工具仍舊保持了高增長速度，令人眼前一亮。應(yīng)對國際金融危機沖擊一年里，機床行業(yè)運行出現(xiàn)了一些新特點：一企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整取得較大進展：從全行業(yè)看，低檔產(chǎn)品生產(chǎn)少了，高檔、專用產(chǎn)品生產(chǎn)多了；二自主創(chuàng)新成果顯著：開發(fā)了一批高速、精密、復(fù)合、多軸聯(lián)動數(shù)控機床，以及一批大規(guī)格、大噸位數(shù)控機床新產(chǎn)品，特別重型金切機床發(fā)展迅速；三固定資產(chǎn)投資高速增長；四企業(yè)經(jīng)營方式開始轉(zhuǎn)變。如大力提高生產(chǎn)效率，降低制造成本，企業(yè)供應(yīng)鏈進一步優(yōu)化，為用戶技術(shù)服務(wù)工作進一步加強等。此外，出現(xiàn)以上積極變化同時，行業(yè)內(nèi)一些深層次矛盾也更加突出。比如，行業(yè)生產(chǎn)主導(dǎo)產(chǎn)品與國民經(jīng)濟發(fā)展需求不相適應(yīng)，行業(yè)低檔產(chǎn)品產(chǎn)能過剩與高檔產(chǎn)品能力不足，國產(chǎn)高性能功能部件與主機發(fā)展配套失調(diào)，科研計劃成果多但產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用效果不明顯等。因此，2010年，全行業(yè)必須突出戰(zhàn)略重點，明確主攻方向，進一步加快結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級，為行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造條件環(huán)境。為此，國內(nèi)機床工具龍頭企業(yè)紛紛展望未來。國內(nèi)機床行業(yè)的積極發(fā)展帶動對金屬模具的需求，金屬制品模具在這種背景下，發(fā)展前景方興未艾。第二節(jié)產(chǎn)品價格的分析本項目產(chǎn)品為系列配套產(chǎn)品，根據(jù)產(chǎn)品的不同，其價格也有相應(yīng)的差別。同時，產(chǎn)品的價格也會隨市場因素的波動而變化，因此，為了測算的方便，以統(tǒng)一產(chǎn)品價格進行本項目的測算。第三節(jié)資源優(yōu)勢分析項目涉及的資源包括組件供給資源、技術(shù)資源、人力資源、信息資源等方面。組件供給資源：***地處長江三角地帶，緊鄰南京、上海和杭州，地域優(yōu)勢明顯，資源供給可以跟得上。人力資源：項目建設(shè)后需要當(dāng)量的勞動力資源，***周邊地區(qū)可以滿足項目建設(shè)要求。市場資源：金屬制品精密模具廣泛應(yīng)用于數(shù)控機床、工具車等產(chǎn)業(yè)，本項目產(chǎn)品主要以加工數(shù)控機床模具為主，給數(shù)控機床提供配套服務(wù)，以提高機床行業(yè)的快速發(fā)展。第三章產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模一期項目完成后可實現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)模：年產(chǎn)5萬套金屬制品模具。具體的產(chǎn)品數(shù)量見下表。表3-1產(chǎn)品方案表序號名稱單位數(shù)量備注1折彎成型模具套300002多工位沖模套200003合計套/年50000

第四章工藝技術(shù)方案第一節(jié)生產(chǎn)工藝流程產(chǎn)品試模與成型模具設(shè)計與制造流程產(chǎn)品試模與成型模具設(shè)計與制造流程產(chǎn)品設(shè)計CAE熱流動分析拔模分析與設(shè)計模具設(shè)計模具表面熱處理模具表面精處理Bom表與成本統(tǒng)計模具數(shù)控加工模具數(shù)控編程開模模擬開模模擬開模模擬工藝流程簡述：首先根據(jù)設(shè)計產(chǎn)品進行拔模分析與分型面設(shè)計，采用模具設(shè)計專家系統(tǒng)建立工程、加載產(chǎn)品、創(chuàng)建調(diào)用模架，然后設(shè)計導(dǎo)向系統(tǒng)、澆注系統(tǒng)、頂出機構(gòu)、流道與冷卻等輔助部分，進行數(shù)控編程，進行分模模擬，進行數(shù)控加工，進行表面熱處理，進行表面精處理，輸出Bom表等。第二節(jié)主要設(shè)備及軟件選用序號名稱型號數(shù)量主要參數(shù)產(chǎn)地價格（萬元）1線切割DK7763Z32000中國182搖臂鉆Z3050110000中國153銑床HA53K2中國84平面磨床M71301500中國45車床CA61503中國126刨床75015000中國107沖床80T35000中國128鋸床GD50301中國59造型設(shè)計軟件Alias1中國610CADCatia1進口511ERP軟件1進口5合計100

第五章原材料、燃料及公用系統(tǒng)的供應(yīng)第一節(jié)主要原料、輔助材料用量表主輔材料用量表序號名稱規(guī)格單位需求數(shù)量1模具鋼噸/年2輔助材料噸/年15003合計噸/年6600以上材料，市場可以提供充足的資源。第二節(jié)公用系統(tǒng)2.1水、電供應(yīng)量項目建成后，水需要30立方米/天，電需求60萬KW。2.2供應(yīng)方式和供應(yīng)條件***經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電、供水條件充足，完全可滿足本項目建設(shè)需要。

第六章建廠條件第一節(jié)地區(qū)（廠址）地理位置本項目場地廠房定于***經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)模具開發(fā)工業(yè)園,占地1933平方米，一期需建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房1200平方米，及辦公用房、庫房等200平方米6.1.1區(qū)位情況***市地處太平洋西海岸的中國山東東南沿海，是***市的衛(wèi)星城市，也是國家最早批準(zhǔn)的沿海開放城市之一。***依山傍海，風(fēng)光秀麗，歷史悠久，文化燦爛，史以東國名地著稱，是一座如詩如畫的濱海城市。6.1.2交通運輸***臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)位于***市西海岸***市區(qū)以北，毗鄰***經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)?！巴备咚?、疏港高速并專設(shè)進出道口和204國道貫通整個園區(qū)，東北接環(huán)膠州灣高速公路，東南靠環(huán)***濱海交通大道，園區(qū)中部總長11.8公里的東西快速通道與***經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的海爾大道相對接；東距***前灣港20公里，北距濟青高速南線5公里、膠濟鐵路30公里，距***流亭國際機場50公里，經(jīng)***跨海大橋和海底遂道去***市區(qū)分別為30分鐘和15分鐘車程。區(qū)位優(yōu)勢明顯，交通十分便利。

整個園區(qū)內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局與***市發(fā)展港口經(jīng)濟和建設(shè)重工業(yè)基地及出口加工區(qū)的需要相對接，分外貿(mào)出口加工區(qū)、機電加工制造產(chǎn)業(yè)區(qū)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)、臨港物流區(qū)和與園區(qū)相配套的生活居住區(qū)、公共服務(wù)區(qū)，充分體現(xiàn)***市“三大特色經(jīng)濟”，“四大產(chǎn)業(yè)基地”（石油化工、家電電子、汽車及配件、新型材料）特色。*****經(jīng)濟開發(fā)區(qū)自建設(shè)以來，累計投資15億元開發(fā)建設(shè)的12.88平方公里內(nèi)，基礎(chǔ)設(shè)施配套基本達(dá)到了“七通”的要求。道路：園區(qū)現(xiàn)已開工建設(shè)道路23條，總長51.8公里，橋涵23座，鋪設(shè)雨污管線183公里。供水：園區(qū)內(nèi)水資源較為豐富，水質(zhì)良好，各類指標(biāo)均符合國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)已鋪設(shè)DN300、DN800供水管道2.2萬余米，園區(qū)日供水能力達(dá)到5萬立方米，可充分滿足園區(qū)企業(yè)對水質(zhì)、水壓、水量的要求。供電：園區(qū)內(nèi)電力充足，現(xiàn)已建成220千伏和110千伏變電站各1個，新建三爐兩機熱電企業(yè)一家，電力供應(yīng)完全有保障。熱力、燃?xì)猓簾崃?、燃?xì)夤芫€實現(xiàn)主干道全線覆蓋并接至項目建設(shè)紅線，可充分滿足企業(yè)的需求。通信：電信線路寬帶已基本覆蓋整個園區(qū)。環(huán)保：雨污水管線已鋪設(shè)至項目擬選址區(qū)域。工廠污水處理達(dá)到國家規(guī)定的三級排放標(biāo)準(zhǔn)后，可排入市政管網(wǎng)。地形地質(zhì)***地質(zhì)構(gòu)造屬魯東地質(zhì)次一級構(gòu)造單位--***隆起。早期太古代以褶皺為主。元古代以后以斷裂為主，斷裂構(gòu)造線主要為北東向，出露地表的巖石多為\o"變質(zhì)巖"變質(zhì)巖、巖漿巖和沉積巖。***屬低山\o"丘陵區(qū)"丘陵區(qū)，境內(nèi)山巒起伏，溝壑縱橫，小珠山、鐵橛山、大珠山、藏馬山位于縣境中部，呈東北--西南向隆起，構(gòu)成中部脊梁。地勢西、北偏高，南、東臨海處偏低，自西北向東南傾斜入海。丘陵遍布全境，海拔均在百米以上。主要河流10條，多發(fā)源于中部山區(qū)，于東、南、東北入海。根據(jù)地貌形態(tài)特征，全縣分裸巖地、嶺地、平地、沿海低地4個地貌類型。其中，裸巖地占總面積的3.6%，分布在大珠山、靈山衛(wèi)、隱珠、大村、藏南、市美、鐵山等鄉(xiāng)鎮(zhèn)，是境內(nèi)隆起地帶的頂部，海拔223～724.9米，坡度15～30度；嶺地占總面積的66.0%，主要分布在\o"山脈"山脈裸巖地以下和丘陵上；平原地占總面積25.2%，多分布在沿河兩岸和山前緩平地上；沿海低地占總面積的5.2%，\o"海拔"海拔在13米以下。第二節(jié)地區(qū)（廠址）自然環(huán)境1區(qū)域地質(zhì)狀況擬建項目地層隸屬華北地層大區(qū)，魯東地層分區(qū)，***——東海地層小區(qū)，地下所有巖層，均屬區(qū)內(nèi)最古老的區(qū)域變質(zhì)巖系。2氣象***屬北溫帶季風(fēng)氣候區(qū)。年平均氣溫12℃，無霜期202天，降水量794本區(qū)氣象特征主要根據(jù)***市氣象站的資料。***氣象站距本區(qū)24公里，地理坐標(biāo)北緯35。53，東經(jīng)120。00，，氣象特征值主要依據(jù)1959-19802.1氣溫歷年年均氣溫：11.9。C歷年月平均最高氣溫：29.1。C（出現(xiàn)在8月）歷年月平均最低氣溫：-6.4。C（出現(xiàn)在1月）歷年7月平均氣溫：25.3。C歷年1月平均氣溫：-2.2。C歷年極端最高氣溫：37.4。C（1967年歷年極端最低氣溫：-16.3。C（1967年2.2降水年平均降水量：863.6mm年最多降水量：1281.0mm日最多降水量：157.7mm歷年月最多降水量：209.8mm本區(qū)降水主要集中在6-8月，約占全年降水量的61%。年日平均降水量≥25mm/天的天數(shù)為10.3天。2.3風(fēng)況全年常風(fēng)向為NW（西北），出現(xiàn)頻率為12%，年平均風(fēng)速4.0m/s；次常風(fēng)向為N（北），出現(xiàn)頻率為10%；年平均風(fēng)速4.3m/s；強風(fēng)向為NW（西北），實測最大風(fēng)速為28m/s。本區(qū)年內(nèi)風(fēng)向季節(jié)變化明顯，4-8月SE（東南）風(fēng)為主，9-翌年3月NNW（北、西北）風(fēng)為主。年平均大于6級大風(fēng)的日數(shù)為44d(天)。2.4霧多年平均霧日（能見度≥100米）為29.7d（天），歷年最多霧日為57d（天），最少的僅為19d（天）。霧日年內(nèi)分布不均，主要出現(xiàn)在每年的4-7月，平均每月出現(xiàn)4-6d（天）。其中以5月為最多；9-10月霧日較少，平均每月出現(xiàn)0.5-0.6d2.5相對濕度年平均相對濕度：73%2.6冰雪最大降雪厚度16CM，最大凍土厚度37CM，***海區(qū)水域常年不凍。2.7災(zāi)害性天氣災(zāi)害性天氣有臺風(fēng)，霧潮大風(fēng)，暴雨、冰雹等。4.3地震烈度***市抗震設(shè)防烈度為6度，設(shè)計基本地震加速度為0.05g。第三節(jié)建廠地區(qū)經(jīng)濟現(xiàn)狀***市是國家最早批準(zhǔn)的\o"沿海開放城市"沿海開放城市之一，是***市的衛(wèi)星城市。地處山東東南沿海、***市西海岸，東與***經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)緊接，西與日照市相鄰，北連膠州，南臨黃海，交通便利。臨近***\o"國際機場"國際機場、膠濟鐵路、濟青高速公路和黃島至\o"青島"***的輪渡碼頭，國家大環(huán)海高速公路同三線、膠州灣高速公路和204國道經(jīng)過***。全市總面積1894平方公里，總?cè)丝?3萬，擁有138公里的\o"海岸線"海岸線***地區(qū)水陸空交通便利，本地區(qū)擁有發(fā)達(dá)的輕工、建材和紡織制造業(yè)，以及造紙、造船、化工、非金屬礦藏等，制造業(yè)發(fā)達(dá)，各類專業(yè)人才充足，滿足各類大型項目上馬的人才需求。第四節(jié)交通運輸現(xiàn)狀工廠位于市區(qū)邊緣，距火車站約7km，距市中心10km、火車貨運站及長江外貿(mào)碼頭各約5km,緊臨蕪寧高速公路和***長江大橋，距青島飛機場3km，水陸空交通十分方便。***擁有強大的鐵路、公路、水路運輸優(yōu)勢，完全能滿足企業(yè)的原材料及零部件的運入及成品的輸出。第五節(jié)公用工程基礎(chǔ)設(shè)施情況1．供水公司的生產(chǎn)、生活及消防用水均由經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)水廠供給，廠區(qū)外的供水干管管徑為φ500，外管網(wǎng)供水能力較大。目前φ300的廠內(nèi)供水主管沿廠區(qū)主通道南北貫通全公司，現(xiàn)有的供水系統(tǒng)完好，能滿足本項目的建設(shè)需要。2．供電項目需要用電50KWh，現(xiàn)有供電設(shè)施備有足夠余量，能滿足本項目的建設(shè)需要。3.采暖、通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)本項目中的設(shè)計中心內(nèi)的計算機對室內(nèi)要求（20±3）℃以下，濕度（50～60）％，本次設(shè)計需要增加部分采暖通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)。4.消防現(xiàn)有消防設(shè)施較完備。消防設(shè)計依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)GBJ16-87《建筑設(shè)計防火規(guī)范》。區(qū)內(nèi)消防站距離本廠約2Km遠(yuǎn)。工廠建筑物的防火間距符合防火規(guī)范要求，建筑物均有道路可達(dá)?，F(xiàn)有給水和電氣消防設(shè)施均能滿足本項目設(shè)計要求。第六節(jié)當(dāng)?shù)厥┕ず蛥f(xié)作條件本地及周邊地區(qū)具有較強的加工與協(xié)作能力。工業(yè)種類齊全，技術(shù)人員與高等級的技術(shù)工人充足，有電子、機械、化工、計算機等各種專業(yè)，制造業(yè)發(fā)達(dá)，所有部件都能找到合適的供應(yīng)商，并且供應(yīng)商分布在周邊300公里的范圍內(nèi)，供貨運輸時間在約5施工方面，本地區(qū)擁有許多具備符合資質(zhì)的專業(yè)工程隊伍、設(shè)計隊伍和勘測施工隊伍，更擁有大批高素質(zhì)的產(chǎn)業(yè)工人，完全有能力制造出滿足要求的產(chǎn)品。

第七章工程設(shè)計方案第一節(jié)項目范圍本項目在新建廠房內(nèi)，建設(shè)金屬制品模具生產(chǎn)線，建設(shè)的重點引進國際先進水平的三坐標(biāo)測量機、模具表面處理設(shè)備、模具表面熱處理設(shè)備等關(guān)鍵設(shè)備，增加高速數(shù)控加工中心、線切割機、精雕數(shù)控加工機、脈沖加工機床、車床、磨床、銑床、搖臂鉆、深孔鉆、合模機等國產(chǎn)先進設(shè)備，建成金屬制品模具生產(chǎn)線。第二節(jié)工藝1.產(chǎn)品年產(chǎn)5萬套金屬制品精密模具。2.主要工藝技術(shù)與流程說明詳見第4章工藝技術(shù)方案。3.主要生產(chǎn)設(shè)備選擇設(shè)備的選擇遵循以下原則：在保證產(chǎn)品質(zhì)量和設(shè)備先進性的前提下，盡量選用國內(nèi)先進水平生產(chǎn)設(shè)備。4.原材料和公用工程消耗詳見相應(yīng)各章節(jié)。第三節(jié)總圖運輸總圖總平面布置原則總平面布置根據(jù)防火、環(huán)保、安全等規(guī)范的要求，滿足生產(chǎn)設(shè)計要求，使物流路線順暢便捷，合理利用現(xiàn)有廠房及各項設(shè)施。豎向布置采用平坡式，地面水采用暗管方式排出，設(shè)計的道路為城市面上型瀝青混凝土路面，道路寬度為7-12米為美化環(huán)境，改善勞動條件，工廠綠地率為20%?？偲矫娌贾迷斠姼綀D。運輸運輸方式為專用車運輸，廠外運輸委托地方運輸部門承擔(dān)，廠內(nèi)運輸方式為叉車及手推車運輸。倉庫本項目設(shè)計將原材料、半成品、成品庫靠近加工車間布置，使運輸路線短捷、減少搬運。第四節(jié)廠內(nèi)外管網(wǎng)廠內(nèi)給水采用環(huán)狀管網(wǎng)，各單體引入口設(shè)給水表井進行計量。排水采用合流制結(jié)成環(huán)狀統(tǒng)一排出。配電電纜均用直埋電纜，用地溝接至各單體。第五節(jié)給、排水1．工廠給水廠區(qū)水源及本工程水源為市政自來水管網(wǎng)，水質(zhì)符合生產(chǎn)飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。2．廠區(qū)給水由于廠區(qū)外水壓較高，本工程采用直接供水方式，與外網(wǎng)直接連一根管徑的給水鑄鐵管，在廠區(qū)入口處設(shè)水表計量，全廠供水采用生產(chǎn)、生活及消防合用的系統(tǒng)，結(jié)合廠區(qū)規(guī)劃，形成環(huán)狀管網(wǎng)，以確保供水的安全可靠性，各建筑單體室內(nèi)供水采用生產(chǎn)生活合用，消防獨立的形式，各單體生產(chǎn)生活用水系統(tǒng)，消防系統(tǒng)直接由廠區(qū)內(nèi)水管網(wǎng)供給，并分別設(shè)水表單獨計量。3．排水方案室內(nèi)排水采用分流制排水體制，分別排出清下水和污水，清下水直接排入廠區(qū)排水管，生活污水經(jīng)化糞池處理達(dá)標(biāo)后排入廠區(qū)排水管。廠區(qū)排水采用合流制，沿路收集各單體排出的清下水，化糞池處理達(dá)標(biāo)后的生活污水及廠區(qū)雨水，最終排入廠前市政下水道。第六節(jié)供電及電信***經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)模具工業(yè)園的供電及電信設(shè)施能夠滿足本項目的需要。第七節(jié)通風(fēng)及空調(diào)設(shè)計考慮舒適性空調(diào)，廠房內(nèi)要求每小時都需換氣，工藝管線設(shè)計時，要預(yù)留出吊、掛、風(fēng)管的位置，制冷機的位置規(guī)劃在南側(cè)房外中部；廠房圍墻四周高設(shè)單排窗，所有辦公室、輔助生產(chǎn)設(shè)備間、庫房等均設(shè)單排窗。

第八章環(huán)境保護第一節(jié)設(shè)計原則依法執(zhí)行環(huán)境保護設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用的“三同時”制度。實施總量控制，堅持“預(yù)防為主、防治結(jié)合、綜合治理”的原則，充分利用原有的污染治理設(shè)施，對本次設(shè)計新增的各種污染物進行治理，保證達(dá)標(biāo)排放。本次設(shè)計遵循的標(biāo)準(zhǔn)：JBJ16-2000《機械工業(yè)環(huán)境保護設(shè)計規(guī)范》；GB8978－1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》。第二節(jié)工廠主要污染源、污染物表8-1主要污染源及污染物序號污染源污染種類污染指標(biāo)及濃度(mg/L)排放量排放方式備注1車間機床廢乳化液pH=9～10石油類：200～300COD：10000～20000100m3間歇半月排一次2車間機床廢鐵屑750t/a間歇第三節(jié)治理措施8.3.1廢水、廢液處理奇瑞公司的發(fā)動機廠房現(xiàn)有污水處理站一座，對發(fā)動機生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢乳化液及廢清洗液進行處理，處理能力為20m3/h。廢乳化液及廢清洗液在綜合廢水池中混合后經(jīng)破乳、加藥、氣浮、砂濾處理后達(dá)到GB8978－1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中二級標(biāo)準(zhǔn)后排入全廠性污水處理站內(nèi)繼續(xù)處理，達(dá)到GB8978－1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中一級標(biāo)準(zhǔn)后排放。本次設(shè)計中產(chǎn)生的廢乳化液用罐車送至公司發(fā)動機污水處理站內(nèi)的乳化液廢水貯存池中與原有發(fā)動機廠的廢乳化液一起處理，原污水處理站尚有較大余量可以滿足本次設(shè)計的要求。8.3.2廢棄物的綜合利用車間產(chǎn)生的廢鐵屑全部賣給金屬回收公司；車間產(chǎn)生的其它工業(yè)垃圾全部送城市指定垃圾場。

第九章職業(yè)安全衛(wèi)生第一節(jié)工程建設(shè)的安全衛(wèi)生要求根據(jù)國家和地方有關(guān)安全和工業(yè)衛(wèi)生方面的方針政策，以及“工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)”、“工業(yè)企業(yè)噪聲標(biāo)準(zhǔn)”等規(guī)范，在設(shè)計中對確保生產(chǎn)安全和職工人身安全、改善工人勞動條件和環(huán)境等方面，均采取切實可行、行之有效的治理措施。具體執(zhí)行如下標(biāo)準(zhǔn)：1．勞動部文件勞字（1988）48號《關(guān)于生產(chǎn)建設(shè)工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》2．《建筑設(shè)計防火衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GBJ73-843．《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》TJ36-794．《工業(yè)企業(yè)噪音控制設(shè)計規(guī)范》GBJ87-855．采用的勞動安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)《機械防護安全距離》（GB12265-90）；《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》(GB12801-91)；《用電安全導(dǎo)則》(GB/T13869-82)；《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》(GB50034-92)；第二節(jié)生產(chǎn)過程中存在的職業(yè)危害因素本項目不存在的職業(yè)危害。第三節(jié)安全生產(chǎn)所采取的主要防范措施1.根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》，車間在布置上均按規(guī)范要求，留有安全通道。2.車間內(nèi)設(shè)計將全部電氣設(shè)備非帶電的外殼，配線穿管以及電氣安裝支架等，均作接零保護。所有機械傳動設(shè)備，均裝設(shè)安全防護罩。第四節(jié)職業(yè)安全、衛(wèi)生管理及教育合理布置生產(chǎn)車間，并在廠區(qū)空地處和車間建筑物四周進行綠化。對車間內(nèi)溫度高、濕度大的崗位，均作通風(fēng)考慮，以降低室內(nèi)溫、濕度，減少對操作人員的影響。對于振動和噪音較大的設(shè)備，采用加設(shè)減振墊、消聲器和在室內(nèi)裝飾吸音材料等措施，可減少噪音向外界的擴散。車間設(shè)有休息室、廁所等生活輔助用房，設(shè)有排氣扇。本工程建成投產(chǎn)后，實行對全廠職工作業(yè)人員定期體檢，建立健康檔案。

第十章消防與節(jié)能第一節(jié)消防消防設(shè)計依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)GBJ16-87《建筑設(shè)計防火規(guī)范》。區(qū)消防站距離本廠約2Km遠(yuǎn)。工廠建筑物的防火間距符合防火規(guī)范要求，建筑物均有道路可達(dá)，可供消防使用。電氣消防利用現(xiàn)有消防設(shè)施均能滿足本項目設(shè)計要求。第二節(jié)節(jié)能設(shè)計所采用的設(shè)備均為高效節(jié)能型，并且設(shè)備負(fù)荷率為85%以上，提高能源利用率。本設(shè)計采用低壓無功功率補償技術(shù)，低壓補償集中安裝在車間變電所內(nèi)，采用自動投切補償電容器，功率因數(shù)由補償前0.71提高到0.9。確保有效利用能源。節(jié)能措施主要有：提高功率因素：在廠區(qū)獨立變電所低壓側(cè)設(shè)有補償電容器柜，進行無功功率自動補償。照明燈具盡可能選擇節(jié)能型和高效熒光燈。成套熒光燈具要求廠家配備補償電容器，就地補償以減少導(dǎo)線的電能損耗。變壓器及配電設(shè)備選擇低損耗節(jié)能型。第十一章工廠組織和勞動定員本項目承擔(dān)單位是********金屬制品廠，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，管理部門采用現(xiàn)有的編制，負(fù)責(zé)公司的日常管理工作。項目建成后需要職工預(yù)計30人，其中包括總經(jīng)理在內(nèi)的高級管理人員3名，中低層管理人員6人，生產(chǎn)工人21人。生產(chǎn)部門均為白班制，每天8小時，全年工作時間300天。技術(shù)人員采取外聘方法解決，生產(chǎn)工人實行招工并培訓(xùn)的辦法解決，管理人員適當(dāng)增加，從人才市場招聘。

第十二章項目實施規(guī)劃第一節(jié)項目計劃進度項目建設(shè)期限為2年。項目自2010年3月開始調(diào)研，2010年6月開始項目建議書和可行性研究報告編制，具體進度如下：2010年7～2011年3月：基礎(chǔ)設(shè)施完善；2011年4～2011年7月：設(shè)備選型、訂購；2011年8～2011年3月：設(shè)備安裝以及調(diào)試；2011年4～6月：試生產(chǎn)2011年7月：項目驗收；第二節(jié)項目實施管理Ａ根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策及市場需求情況，籌劃項目建設(shè)，組織調(diào)查研究，邀請咨詢、研究單位對項目進行評估論證。委托設(shè)計研究單位編制項目可行性研究報告，進行工程設(shè)計，并按有關(guān)規(guī)定，逐級上報審批。Ｂ落實項目資本金、固定資產(chǎn)投資及相應(yīng)流動資金。根據(jù)項目建設(shè)進度需要，保證自籌資金足額到位。Ｃ加強工程設(shè)計和施工管理，做到項目工程質(zhì)量達(dá)到設(shè)計規(guī)范、驗收評定標(biāo)準(zhǔn)的要求。Ｄ加強企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)、管理和工程技術(shù)人員的崗前和崗位培訓(xùn)工作，做好投產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，保證投資試產(chǎn)一次成功。Ｅ及時向有關(guān)部門報告項目實施進度安排，進展情況和存在主要問題，并按有關(guān)部門做出的決定予以落實。Ｆ項目達(dá)到設(shè)計要求，通過企業(yè)各項技術(shù)鑒定，及時組織驗收，初步驗收中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行調(diào)整和糾正，并向有關(guān)部門提出竣工驗收申請。Ｇ項目建成后，加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益，實現(xiàn)資產(chǎn)保值和增值，并確保按期償還債務(wù)。Ｈ在項目建設(shè)管理中認(rèn)真履行職責(zé)，對做出顯著成績的單位和個人要給予表彰獎勵，對違反有關(guān)規(guī)定，在項目建設(shè)中造成經(jīng)濟損失的予以行政處分，構(gòu)成犯罪的由司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。第三節(jié)人員培訓(xùn)企業(yè)根據(jù)總體經(jīng)營計劃及部門培訓(xùn)申請制定年度培訓(xùn)計劃、組織各級人員進行系統(tǒng)或?qū)I(yè)培訓(xùn)。決策層和管理人員，主要進行質(zhì)量管理深化教育和整體素質(zhì)的提高培訓(xùn)；工程技術(shù)人員主要進行專業(yè)知識和質(zhì)量管理知識的培訓(xùn)；操作工人重點進行崗前和崗位工作所需基礎(chǔ)理論知識及技能培訓(xùn)，通過培訓(xùn)反饋，進行效果評估，掌握企業(yè)人力資源情況，最終有效、合理地管理和使用企業(yè)現(xiàn)有最寶貴的人力資源，從而實現(xiàn)企業(yè)的既定目標(biāo)。要求組織全體職工，在廠內(nèi)或廠外進行崗位、技能培訓(xùn)，采用輪流培訓(xùn)的方式，平均每人培訓(xùn)不少于2個月時間。

第十一章投資估算第一節(jié)建設(shè)投資估算1、固定資產(chǎn)投資估算依據(jù)（1）固定資產(chǎn)投資估算參考國內(nèi)同行業(yè)企業(yè)建設(shè)費用；（2）設(shè)備費用及安裝費，按行業(yè)規(guī)定定額及廠家提供資料；（3）預(yù)備費分為基本預(yù)備費和漲價預(yù)備費，其中：基本預(yù)備費按工程費用的3%左右測算，漲價預(yù)備費忽略不計；（4）參照***地區(qū)同類建筑按2000年《山東省建筑工程計價定額》，并參照當(dāng)前***市建材的物價水平和建筑市場的供需情況;（5）固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅,根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,投資方向調(diào)節(jié)稅為0%；2、項目建設(shè)投資估算項目建設(shè)投資＝固定資產(chǎn)投資+固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅+鋪底流動資金+建設(shè)期利息＝600+0+50+0＝650萬元第二節(jié)資金籌措項目總投資650萬元，其中固定資產(chǎn)投資600萬元，鋪底流動資金50萬元，建設(shè)期利息為零。資金籌措為單位自籌650萬元。本項目投資回收期為5.7年（稅后）。第十二章經(jīng)濟評價第一節(jié)成本估算1、成本估算依據(jù)（1）原材料、燃料及動力消耗定額根據(jù)廠家提供數(shù)據(jù)及參考國內(nèi)外同類企業(yè)生產(chǎn)情況確定。原材料、燃料外購單價根據(jù)目前市場價格確定；（2）人員工資根據(jù)全廠30人計算；（3）項目固定資產(chǎn)投資中無形及遞延資產(chǎn)500萬元，分年攤銷。其余形成固定資產(chǎn)，以殘值率10%，設(shè)備按平均年限法10年折舊，年均折舊合計9萬元；修理費按折舊費的50%左右估算，具體詳見《固定資產(chǎn)折舊估算表》與《無形資產(chǎn)攤消估算表》；（4）其他費用參考國內(nèi)外同類企業(yè)生產(chǎn)情況提取。2、成本估算根據(jù)以上依據(jù)，本項目正常年份，年總成本316萬元，詳見產(chǎn)品生產(chǎn)總成本表。第二節(jié)利潤估算1、產(chǎn)品銷售收入和年銷售稅金及附加估算根據(jù)企業(yè)提供的產(chǎn)品售價，并參考目前國內(nèi)國際同類產(chǎn)品的銷售價格趨勢，估計正常年份年銷售收入合計500萬元。內(nèi)銷產(chǎn)品按年銷售稅金及附加按國家規(guī)定計取，增值稅率為17%，城建稅和教育費附加分別為增值稅的7%和3%，本產(chǎn)品實際增值稅按進項稅和銷項稅抵扣后計算。所得稅按25%計取。2、利潤測算根據(jù)公式利潤=銷售收入-總成本費用–稅金=500-316-107.28=76.72萬元本工程有項目正常年份利潤76.72萬元。第三節(jié)財務(wù)評價1、財務(wù)評價指標(biāo)計算與分析年利潤總額3.1資金利潤率=×100%項目總投資金76.72=×100%650=11.8%年利稅總額3.2投資利稅率=×100%項目總投資107.28=×100%650=16.5%2、內(nèi)部收益率、投資回收期、貸款償還期等指標(biāo)計算與評估經(jīng)財務(wù)測算和經(jīng)濟效益分析，財務(wù)評價全部增量投資內(nèi)部收益率（FIRR）25.2%（稅后），大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率12%；投資回收期從建設(shè)期算起為5.7年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期12年；投資利潤率為11.8％，投資利稅率為16.5％。因此，本項目的各項經(jīng)濟指標(biāo)均屬較好，經(jīng)濟效益比較理想。3、項目風(fēng)險分析（1）不確定