信息安全管理體系辦公設(shè)備安全管理制度

第一章 總則 1第二章 管理職責(zé) 1第三章 設(shè)備申請采購管理 2第四章 設(shè)備使用維護(hù)管理 3第五章 設(shè)備維修報廢管理 5第六章 附則 6附件 6附件1：辦公設(shè)備申請采購工作流程 6附件2：辦公設(shè)備領(lǐng)用工作流程 8附件3：辦公設(shè)備調(diào)撥工作流程 9附件4：辦公設(shè)備維修報廢流程 10附件5：辦公設(shè)備領(lǐng)用單 11附件6：辦公設(shè)備調(diào)撥申請表 12附件7：辦公設(shè)備送外維修申請表 13總則為了明確集團(tuán)各崗位計算機(jī)設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)，對集團(tuán)辦公設(shè)備的采購、安裝、調(diào)試、使用、檔案管理、數(shù)據(jù)保密、維護(hù)、維修、報廢、以及計算機(jī)配件的采購、領(lǐng)用進(jìn)行規(guī)范管理，提高辦公設(shè)備的使用效率，特制定本制度。本制度適用于集團(tuán)所有辦公設(shè)備：各種計算機(jī)、打印機(jī)、掃描儀、投影儀、數(shù)碼設(shè)備、顯示屏和宣傳、視頻會議設(shè)備。管理職責(zé)資產(chǎn)管理部是集團(tuán)辦公設(shè)備的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定集團(tuán)年度辦公設(shè)備需求計劃、集團(tuán)各崗位計算機(jī)設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)以及設(shè)備報廢的技術(shù)審核，負(fù)責(zé)辦公設(shè)備的采購、安裝、調(diào)試、內(nèi)部調(diào)撥、數(shù)據(jù)保密、維修、維護(hù)、報廢等工作。財務(wù)部負(fù)責(zé)辦公設(shè)備采購價格、合同、維修費(fèi)用的審核及資產(chǎn)賬務(wù)管理。負(fù)責(zé)組織批量采購的辦公設(shè)備的招標(biāo)采購工作及維修費(fèi)用指標(biāo)的制定。設(shè)備申請采購管理各使用單位出現(xiàn)下列情況時，可提出設(shè)備申購：部門業(yè)務(wù)需求升級導(dǎo)致需要增加設(shè)備的；部門人員發(fā)生改變導(dǎo)致應(yīng)增加設(shè)備的；各崗位辦公設(shè)備損壞并經(jīng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營中心鑒定得出不可維修結(jié)論的；各崗位辦公設(shè)備陳舊（超四年以上）并且經(jīng)常出故障，嚴(yán)重影響使用的；崗位性質(zhì)發(fā)生變動，具備更換條件的（如從普通崗位變成領(lǐng)導(dǎo)崗位）。各使用單位申購設(shè)備時，通過OA提出辦公設(shè)備申購申請表，申請表的內(nèi)容包括新增設(shè)備所應(yīng)用的具體工作內(nèi)容，并對內(nèi)容的真實(shí)性承擔(dān)責(zé)任。申請表需要經(jīng)過所在單位或部門領(lǐng)導(dǎo)、資產(chǎn)管理部以及財務(wù)部根據(jù)辦公設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)、集團(tuán)年度辦公設(shè)備配置計劃并結(jié)合集團(tuán)的實(shí)際狀況進(jìn)行審批，申請審批表由資產(chǎn)管理部記錄留檔。為了減少渠道環(huán)節(jié)，降低采購成本，加快采購效率，辦公設(shè)備（計算機(jī)）采購采取廠家直銷模式，對于符合招標(biāo)條件的采購由財務(wù)部在12月進(jìn)行廠家入圍招標(biāo)，中標(biāo)廠家獲得下一年的供貨權(quán)；對于零星采購則由財務(wù)部在7天采購到位。相應(yīng)的采購需求計劃要由資產(chǎn)管理部記錄留檔。辦公設(shè)備采購工作流程詳見附件1：《辦公設(shè)備申請采購工作流程》。非計算機(jī)設(shè)備（打印機(jī)、投影儀、數(shù)碼相機(jī)等）采取供應(yīng)商競標(biāo)模式，每季度最后一個月由資產(chǎn)管理部收集各部門下一季度的采購需求，并提供設(shè)備的型號、配置給財務(wù)部，由財務(wù)部辦理設(shè)備采購招標(biāo)手續(xù)，中標(biāo)單位獲得下一季度的供貨權(quán)。中標(biāo)廠家、供應(yīng)商、供貨時間段、供貨范圍和協(xié)議價格由資產(chǎn)管理部在OA平臺公布。所有采購辦公設(shè)備需要統(tǒng)一由資產(chǎn)管理部進(jìn)行記錄留檔，貼上標(biāo)識允許入庫，并在OA中填寫入庫單。設(shè)備使用維護(hù)管理資產(chǎn)管理部對全集團(tuán)辦公設(shè)備的調(diào)撥、使用、維護(hù)、檔案管理進(jìn)行監(jiān)督和檢查。個人計算機(jī)領(lǐng)用數(shù)量配備標(biāo)準(zhǔn)：集團(tuán)員工一人只配一臺個人計算機(jī)設(shè)備，可選臺式計算機(jī)或筆記本電腦。研發(fā)類崗位人員，集團(tuán)原則上配置臺式計算機(jī)；部分需經(jīng)常移動辦公的崗位（如市場推廣配套崗位），可選配筆記本電腦，但不再配置臺式計算機(jī)。計算機(jī)設(shè)備配置類型按功能劃分為：辦公計算機(jī)A、辦公計算機(jī)B、辦公計算機(jī)C、筆記本A、筆記本B、筆記本C、圖形工作站A、圖形工作站B。各崗位個人計算機(jī)領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)：辦公計算機(jī)A：關(guān)鍵技術(shù)崗位、軟件開發(fā)崗位。辦公計算機(jī)B：技術(shù)崗位。辦公計算機(jī)C：辦公類崗位。筆記本A：研發(fā)、設(shè)計類崗位(A為移動工作站）。筆記本B（C）：辦公類崗位（B為性能、C為便攜性）。業(yè)務(wù)生產(chǎn)的辦公設(shè)備的配置按實(shí)際需求配備，其它辦公設(shè)備如投影儀、掃描儀等通用設(shè)備，根據(jù)各部門的實(shí)際情況靈活配置。設(shè)備采購入庫后，資產(chǎn)管理部通知申購部門領(lǐng)取設(shè)備，設(shè)備領(lǐng)取時由領(lǐng)用人在《設(shè)備領(lǐng)用單》上簽字，并由資產(chǎn)管理部記錄留檔，設(shè)備領(lǐng)用單詳見附件5。設(shè)備領(lǐng)用工作流程詳見附件2：《辦公設(shè)備領(lǐng)用工作流程》。辦公設(shè)備使用者由于工作原因進(jìn)行崗位調(diào)動或離職，設(shè)備按以下方式進(jìn)行調(diào)撥：原工作崗位為研發(fā)類崗位，調(diào)動后新崗位仍為研發(fā)類崗位的則資產(chǎn)隨人調(diào)撥至新單位使用；如新崗位為普通崗位的則資產(chǎn)不隨人調(diào)撥至新單位使用。原工作崗位為普通崗位，調(diào)動后新崗位為研發(fā)類崗位的則資產(chǎn)不隨人調(diào)撥至新單位使用，由新單位提出申請購置新設(shè)備給其使用；如新崗位為普通崗位的則資產(chǎn)隨人調(diào)撥至新單位使用。人員調(diào)整屬集團(tuán)職能劃撥的,由資產(chǎn)管理部按職能劃撥要求,以計算機(jī)記錄臺帳為準(zhǔn),落實(shí)相應(yīng)的計算機(jī)隨職能劃撥而調(diào)撥。離職人員原使用的辦公設(shè)備需退回資產(chǎn)管理部。含有涉密資料的計算機(jī)設(shè)備使用者（集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部、財務(wù)部等）由于工作原因需更換新計算機(jī)設(shè)備或離職的，其原使用的計算機(jī)設(shè)備經(jīng)使用人及網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營中心進(jìn)行數(shù)據(jù)處理后，由網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營中心相關(guān)人員做好數(shù)據(jù)處理記錄，使用人簽字確認(rèn)方可調(diào)撥給其他人員使用。辦公設(shè)備調(diào)撥時，由原單位、部門領(lǐng)導(dǎo)對設(shè)備調(diào)撥申請表進(jìn)行審核，并提交給資產(chǎn)管理部，資產(chǎn)管理部審核設(shè)備調(diào)撥是否符合要求，確認(rèn)無誤后將設(shè)備調(diào)撥到新單位、部門，新單位對調(diào)撥的設(shè)備進(jìn)行核對、接收，最后由資產(chǎn)管理部及時更新設(shè)備資產(chǎn)信息，設(shè)備調(diào)撥申請表詳見附件6。設(shè)備調(diào)撥工作流程詳見附件3：《辦公設(shè)備調(diào)撥工作流程》。設(shè)備的原始資料（軟盤、光盤、說明書及保修卡、許可證協(xié)議等）由各資產(chǎn)管理部保管。使用辦公設(shè)備要嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行，嚴(yán)禁無規(guī)程操作和任意拆裝計算機(jī)，不按照操作規(guī)程進(jìn)行操作或維護(hù)不當(dāng)，造成辦公設(shè)備損壞的，由責(zé)任者按損壞部件的原價（扣除折舊）進(jìn)行賠償或者賠償相應(yīng)的部件。辦公設(shè)備使用者應(yīng)保持設(shè)備的清潔及愛護(hù)設(shè)備。下班時，必須關(guān)機(jī)切斷電源,資產(chǎn)管理部不定時組織相關(guān)部門進(jìn)行檢查并考核。設(shè)備損壞、丟失管理：辦公設(shè)備的使用部門及個人必須愛護(hù)集團(tuán)的設(shè)備財產(chǎn)，積極采取有效措施保護(hù)設(shè)備財產(chǎn)的安全，否則因責(zé)任事故造成設(shè)備財產(chǎn)損壞或丟失的，要對當(dāng)事人及所在部門進(jìn)行考核。對于自然災(zāi)害造成設(shè)備財產(chǎn)損壞或丟失的，可免于考核。對辦公設(shè)備的責(zé)任事故，使用者或使用部門必須立即報告集團(tuán)資產(chǎn)管理部，以便及時處理，隱瞞不報者，加重處罰。資產(chǎn)管理部是集團(tuán)計算機(jī)設(shè)備的管理部門，對設(shè)備丟失、損壞事件負(fù)責(zé)核查工作，但使用部門及領(lǐng)導(dǎo)負(fù)有共管和監(jiān)督責(zé)任。當(dāng)發(fā)生辦公設(shè)備丟失、損壞事件時，使用者（或使用部門）應(yīng)及時上報資產(chǎn)管理部或公安機(jī)關(guān)(主要指被盜竊時)，事件發(fā)生后，要在24小時內(nèi)報當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)，同時要在48小時內(nèi)上報集團(tuán)管理部門。廣大員工應(yīng)對辦公設(shè)備丟失、損壞事件進(jìn)行監(jiān)督,包括丟失假報監(jiān)督、假開公安機(jī)關(guān)證明、不按規(guī)定考核等。違反本制度相關(guān)規(guī)定或造成辦公設(shè)備損壞、丟失的考核與賠償一律按財務(wù)部《固定資產(chǎn)財務(wù)管理制度》中的考核與損失賠償條款執(zhí)行。筆記本電腦除按上述要求管理外，還必須按以下原則進(jìn)行管理：集團(tuán)配備到個人的專用筆記本電腦，由使用者個人保管及日常維護(hù)，所在單位負(fù)責(zé)管理。集團(tuán)配備給各部門公用的筆記本電腦，由各部門指定專人負(fù)責(zé)保管及日常維護(hù)，本單位員工需用時，到管理員處借用。借用期間由借用人保管，借用完后，及時歸還管理員，另外各部門公用的筆記本電腦不允許挪為個人專用。資產(chǎn)管理部儲備若干臺（不超過五臺）筆記本電腦，提供全集團(tuán)各部門臨時借用，但借用時間不能超過10天（特殊情況除外），借用單位需及時歸還。設(shè)備維修報廢管理辦公設(shè)備出現(xiàn)故障后，由使用人通知網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營中心進(jìn)行維修，如果網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營中心技術(shù)人員無法維修，則需要填寫設(shè)備送外維修申請表，由部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，申請表詳見附件7。另外還需要網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營中心技術(shù)人員進(jìn)行必要處理后方可送外修理，以防止數(shù)據(jù)外泄，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營中心對維修設(shè)備進(jìn)行記錄留檔。辦公設(shè)備損壞無法維修或者達(dá)到報廢年限無法滿足要求時，由資產(chǎn)管理部提出報廢申請，由網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營中心進(jìn)行技術(shù)審核，財務(wù)部門進(jìn)行報廢年限審核，審核無誤后由資產(chǎn)管理部、財務(wù)部以及網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營中心對報廢設(shè)備進(jìn)行報廢處理，監(jiān)督處理過程。設(shè)備維修報廢管理工作流程詳見附件4：《辦公設(shè)備維修報廢流程》。附則本制度的制定和修改需要經(jīng)架構(gòu)與安全委員會成員討論通過后，管理委員會批準(zhǔn)之日起生效。本制度解釋權(quán)屬架構(gòu)與安全委員會。附件附件1：辦公設(shè)備申請采購工作流程附件2：辦公設(shè)備領(lǐng)用工作流程附件3：辦公設(shè)備調(diào)撥工作流程附件4：辦公設(shè)備維修報廢流程附件5：辦公設(shè)備領(lǐng)用單辦公設(shè)備領(lǐng)用單日期物品名稱數(shù)量領(lǐng)用人部門領(lǐng)用人簽字附件6：辦公設(shè)備調(diào)撥申請表辦公設(shè)備調(diào)撥申請表申請日期申請調(diào)出部門申請調(diào)入部門申請調(diào)撥人員姓名工作證號碼手機(jī)號碼是否對設(shè)備內(nèi)信息進(jìn)行處理□是□否處理人調(diào)撥原因：調(diào)出