2023年審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告范文

2023520231今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)法律、法規(guī)，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化治理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責(zé)，較好地完成結(jié)如下：一、完成主要工作算執(zhí)行的過程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)治理、內(nèi)把握度執(zhí)行、內(nèi)動(dòng)力。今年，基建工程工程多，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重。工程審計(jì)人員深入工程工程現(xiàn)場(chǎng)，開呈現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)視、材料審計(jì)等，工程結(jié)算超過百萬的基建工程，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息，公正、公正進(jìn)展工程結(jié)算審核。二、主要工作體會(huì)企業(yè)財(cái)務(wù)部長生疏治理與業(yè)務(wù)流程，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來必需便利，在治理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計(jì)部在審計(jì)治理、內(nèi)部把握、風(fēng)險(xiǎn)治理、度體系。由于審計(jì)人手缺乏，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支治理、自各種問題，準(zhǔn)時(shí)與各單位溝通，提出相關(guān)推舉，指導(dǎo)整改。三、存在問題與今后打算21 審計(jì)，審計(jì)力氣難以精細(xì)到效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)、內(nèi)控評(píng)審等中去，對(duì)集團(tuán)治理精細(xì)化的奉獻(xiàn)力氣有限。集團(tuán)公司基建流程不完善，結(jié)算不清楚等現(xiàn)象。，在實(shí)踐中認(rèn)真探究，積存閱歷。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)學(xué)問與專業(yè)潛力，為集團(tuán)審計(jì)工作進(jìn)展積攢力氣。一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù)、工程審計(jì)，治理類審計(jì)涉斷審計(jì)創(chuàng)，完善審計(jì)方法，豐富審計(jì)手段，使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部20232內(nèi)部審計(jì)制度》文件有關(guān)要求，經(jīng)過集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)委員會(huì)及內(nèi)審辦公室的細(xì)心組織，在各部門的樂觀協(xié)作下，2023一、領(lǐng)導(dǎo)重視，制度健全。效性，促進(jìn)組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。對(duì)本集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)治理、工程工程治理了開展有效監(jiān)視，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計(jì)工作制度、各崗位工作的開展。二、完善程序，落實(shí)職責(zé)。把握過程之中，從根本上解決了審計(jì)監(jiān)視的切入點(diǎn)問題。目前，有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定、工程預(yù)決算等工作，全部實(shí)行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計(jì)方式。從制度上推動(dòng)了事前、事中審計(jì)的開展，有效的提高了審計(jì)作用的發(fā)揮。三、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高水平。審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)法規(guī)及《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》培訓(xùn)班，并定期參與供電系過不斷溝通，開闊視野，共同切磋審計(jì)技術(shù)，探討解決問題的方法，到達(dá)相互促進(jìn)，共同提高。四、突出重點(diǎn)，整改落實(shí)。10部審計(jì)報(bào)告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定，開展了內(nèi)部審計(jì)工作。通過內(nèi)部審計(jì)覺察集團(tuán)今年主要解決了：對(duì)管道安裝公司111個(gè)歷史遺留工程的整理;依據(jù)“固定資產(chǎn)治理方法”通過近一年的現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核登記，實(shí)物、賬冊(cè)、卡片整理，已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)治理工作，根本實(shí)現(xiàn)“賬、卡、物”的動(dòng)態(tài)全都;標(biāo)準(zhǔn)了內(nèi)部往來賬的治理集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后治理實(shí)施細(xì)則”等。五、今后工作打算的一項(xiàng)重要責(zé)任，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實(shí)履行起參謀、保障的作用。在審計(jì)持把加強(qiáng)對(duì)審計(jì)狀況的綜合分析爭論與信息反響作為治理與決策的切入點(diǎn)，從不同側(cè)面、不同角度對(duì)審計(jì)狀況進(jìn)展綜合分析爭論，準(zhǔn)時(shí)2023320 年縣的內(nèi)部審計(jì)工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，深入探究內(nèi)部審計(jì)工作的思路、方法，充分調(diào)動(dòng)全縣寬闊內(nèi)審人員的工作樂觀性在發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能作用促進(jìn)財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)治理方面取得了較好的成效。一、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，20 年以來我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《 縣直部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案，成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣長擔(dān)當(dāng)組長，組織部長紀(jì)委書記擔(dān)當(dāng)副組長縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣32個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個(gè)縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組由單位紀(jì)委書記任領(lǐng)導(dǎo)小組組長抽調(diào)內(nèi)審財(cái)務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員明確各單“一把手為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人切實(shí)加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)全縣101個(gè)一級(jí)預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，10111546二、建立培訓(xùn)教育長效機(jī)制，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素養(yǎng)推動(dòng)全縣內(nèi)審工作上臺(tái)階從20 年開頭，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參與全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會(huì)聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班邀請(qǐng)省、市內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容，并深入講解了審計(jì)報(bào)告寫作要求和技巧對(duì)審計(jì)覺察問題的思考與提煉問題的成因分析及如何提出針對(duì)性建議，審計(jì)成果的利用《浙江省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定等方面內(nèi)容目前全縣累計(jì)培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達(dá)106人初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長效機(jī)制。規(guī)和會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作的時(shí)機(jī)，通過細(xì)致深入的自查、互查與重點(diǎn)檢查，重要的作用。標(biāo)20 年我們?cè)谡J(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的根底上，與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺(tái)了《 縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)視治理制度，明確從任前告知、年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審自查報(bào)告、重點(diǎn)檢查、離任交接、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、成果利用等六個(gè)方面對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行狀況加強(qiáng)監(jiān)視今年上半年我們依據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個(gè)內(nèi)審人員，從2月15日開頭對(duì)全縣41個(gè)縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20 年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行狀況進(jìn)展了為期一個(gè)月的重點(diǎn)檢查，共查出違規(guī)金額652萬元，治理不標(biāo)準(zhǔn)金額5752萬元，覺察了亂收費(fèi)亂罰款暫存暫付款長期掛賬未準(zhǔn)時(shí)足額繳納個(gè)人所得稅、厲行節(jié)約六項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計(jì)結(jié)果報(bào)告上報(bào)后為組織部門考察任用干部供給了重要依據(jù)在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用20 年以來通過開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查，共完成了全縣91個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)視，實(shí)現(xiàn)了兩年對(duì)全縣全部一級(jí)預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)全掩蓋的目標(biāo)綜合審計(jì)報(bào)告上報(bào)縣政府后得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度確定縣長徐光文批示“此報(bào)告甚好。請(qǐng)審計(jì)局認(rèn)真催促，確保各項(xiàng)建議落到實(shí)處。請(qǐng)財(cái)政局認(rèn)真總結(jié)借鑒就相關(guān)問題爭論對(duì)策切實(shí)加強(qiáng)各類資金的標(biāo)準(zhǔn)化治理，促進(jìn)增收節(jié)支，降低行政本錢”進(jìn)一步擴(kuò)大。目前全縣全部一級(jí)預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員;對(duì)參與內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用，各單位及縣會(huì)計(jì)核算中心都賜予全額報(bào)銷;對(duì)抽調(diào)參與經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無20234的步伐還有確定的差距：人員構(gòu)造的合理性;對(duì)外溝通和學(xué)習(xí)培訓(xùn)的時(shí)機(jī)不多，工作的方法和手段浮于外表。工作體會(huì)和建議1、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)诮窈笞龊靡誀幦☆I(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。2、健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)，合理的人員構(gòu)造及學(xué)問構(gòu)造是做好審計(jì)工作的根底條件。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)，涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求作的要求照舊存在著確定的差距。期望能在的一年有所改善。3內(nèi)部治理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部治理，為治理者效勞。結(jié)合學(xué)院實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)視、評(píng)價(jià)、把握職能都必需著眼于為學(xué)院經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)供給牢靠的決策依據(jù)，當(dāng)好參謀，以適應(yīng)學(xué)院的快速安康進(jìn)展，20235我今年剛畢業(yè)，現(xiàn)在在一家集團(tuán)公司審計(jì)部擔(dān)當(dāng)審計(jì)助理工作。審計(jì)部對(duì)內(nèi)審計(jì)，對(duì)外是一家會(huì)計(jì)師事務(wù)所。來了一年了，這算是我結(jié)。期望大家給出一些批判和建議。感謝。內(nèi)審工作共三天，前兩天走馬觀花的看了該公司賬務(wù)處理方法。圈對(duì)于這次內(nèi)審的總結(jié)：1、審計(jì)前弄清楚子公司與總公司的內(nèi)控