2023年審計年度工作總結(jié)報告范文

2023520231今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計部嚴(yán)格遵守國家各項法律、法規(guī)，加強企業(yè)精細(xì)化治理，突出重點，切實履行職責(zé)，較好地完成結(jié)如下：一、完成主要工作算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)治理、內(nèi)把握度執(zhí)行、內(nèi)動力。今年，基建工程工程多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程工程現(xiàn)場，開呈現(xiàn)場工程監(jiān)視、材料審計等，工程結(jié)算超過百萬的基建工程，引進(jìn)外部腦力與市場信息，公正、公正進(jìn)展工程結(jié)算審核。二、主要工作體會企業(yè)財務(wù)部長生疏治理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進(jìn)展帶來必需便利，在治理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計部在審計治理、內(nèi)部把握、風(fēng)險治理、度體系。由于審計人手缺乏，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支治理、自各種問題，準(zhǔn)時與各單位溝通，提出相關(guān)推舉，指導(dǎo)整改。三、存在問題與今后打算21 審計，審計力氣難以精細(xì)到效益審計、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計、內(nèi)控評審等中去，對集團(tuán)治理精細(xì)化的奉獻(xiàn)力氣有限。集團(tuán)公司基建流程不完善，結(jié)算不清楚等現(xiàn)象。，在實踐中認(rèn)真探究，積存閱歷。堅持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)學(xué)問與專業(yè)潛力，為集團(tuán)審計工作進(jìn)展積攢力氣。一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計，治理類審計涉斷審計創(chuàng)，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團(tuán)內(nèi)部20232內(nèi)部審計制度》文件有關(guān)要求，經(jīng)過集團(tuán)公司內(nèi)部審計委員會及內(nèi)審辦公室的細(xì)心組織，在各部門的樂觀協(xié)作下，2023一、領(lǐng)導(dǎo)重視，制度健全。效性，促進(jìn)組織目標(biāo)的實現(xiàn)。對本集團(tuán)公司的財務(wù)治理、工程工程治理了開展有效監(jiān)視，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計工作制度、各崗位工作的開展。二、完善程序，落實職責(zé)。把握過程之中，從根本上解決了審計監(jiān)視的切入點問題。目前，有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定、工程預(yù)決算等工作，全部實行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計方式。從制度上推動了事前、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發(fā)揮。三、加強培訓(xùn)，提高水平。審計和內(nèi)部審計法規(guī)及《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》培訓(xùn)班，并定期參與供電系過不斷溝通，開闊視野，共同切磋審計技術(shù)，探討解決問題的方法，到達(dá)相互促進(jìn)，共同提高。四、突出重點，整改落實。10部審計報告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定，開展了內(nèi)部審計工作。通過內(nèi)部審計覺察集團(tuán)今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留工程的整理;依據(jù)“固定資產(chǎn)治理方法”通過近一年的現(xiàn)場復(fù)核登記，實物、賬冊、卡片整理，已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)治理工作，根本實現(xiàn)“賬、卡、物”的動態(tài)全都;標(biāo)準(zhǔn)了內(nèi)部往來賬的治理集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后治理實施細(xì)則”等。五、今后工作打算的一項重要責(zé)任，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實履行起參謀、保障的作用。在審計持把加強對審計狀況的綜合分析爭論與信息反響作為治理與決策的切入點，從不同側(cè)面、不同角度對審計狀況進(jìn)展綜合分析爭論，準(zhǔn)時2023320 年縣的內(nèi)部審計工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)下，深入探究內(nèi)部審計工作的思路、方法，充分調(diào)動全縣寬闊內(nèi)審人員的工作樂觀性在發(fā)揮內(nèi)部審計的職能作用促進(jìn)財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)治理方面取得了較好的成效。一、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)為加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，20 年以來我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《 縣直部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計實施方案，成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣長擔(dān)當(dāng)組長，組織部長紀(jì)委書記擔(dān)當(dāng)副組長縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計聯(lián)席會議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組由單位紀(jì)委書記任領(lǐng)導(dǎo)小組組長抽調(diào)內(nèi)審財務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員明確各單“一把手為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人切實加強對經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)全縣101個一級預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，10111546二、建立培訓(xùn)教育長效機(jī)制，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素養(yǎng)推動全縣內(nèi)審工作上臺階從20 年開頭，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參與全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班邀請省、市內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計理論與實務(wù)、內(nèi)部審計工作標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部審計計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧對審計覺察問題的思考與提煉問題的成因分析及如何提出針對性建議，審計成果的利用《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定等方面內(nèi)容目前全縣累計培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達(dá)106人初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長效機(jī)制。規(guī)和會計實務(wù)操作的時機(jī)，通過細(xì)致深入的自查、互查與重點檢查，重要的作用。標(biāo)20 年我們在認(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的根底上，與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《 縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)視治理制度，明確從任前告知、年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審自查報告、重點檢查、離任交接、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、成果利用等六個方面對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行狀況加強監(jiān)視今年上半年我們依據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個內(nèi)審人員，從2月15日開頭對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20 年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行狀況進(jìn)展了為期一個月的重點檢查，共查出違規(guī)金額652萬元，治理不標(biāo)準(zhǔn)金額5752萬元，覺察了亂收費亂罰款暫存暫付款長期掛賬未準(zhǔn)時足額繳納個人所得稅、厲行節(jié)約六項指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計結(jié)果報告上報后為組織部門考察任用干部供給了重要依據(jù)在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用20 年以來通過開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點檢查，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計監(jiān)視，實現(xiàn)了兩年對全縣全部一級預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計全掩蓋的目標(biāo)綜合審計報告上報縣政府后得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度確定縣長徐光文批示“此報告甚好。請審計局認(rèn)真催促，確保各項建議落到實處。請財政局認(rèn)真總結(jié)借鑒就相關(guān)問題爭論對策切實加強各類資金的標(biāo)準(zhǔn)化治理，促進(jìn)增收節(jié)支，降低行政本錢”進(jìn)一步擴(kuò)大。目前全縣全部一級預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員;對參與內(nèi)部審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費、差旅費、住宿費等費用，各單位及縣會計核算中心都賜予全額報銷;對抽調(diào)參與經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點審計工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無20234的步伐還有確定的差距：人員構(gòu)造的合理性;對外溝通和學(xué)習(xí)培訓(xùn)的時機(jī)不多，工作的方法和手段浮于外表。工作體會和建議1、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在今后做好以爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。2、健全的審計機(jī)構(gòu)，合理的人員構(gòu)造及學(xué)問構(gòu)造是做好審計工作的根底條件。審計工作是一項政策性強，涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求作的要求照舊存在著確定的差距。期望能在的一年有所改善。3內(nèi)部治理行為，它的目標(biāo)是為了加強內(nèi)部治理，為治理者效勞。結(jié)合學(xué)院實際，內(nèi)審工作的監(jiān)視、評價、把握職能都必需著眼于為學(xué)院經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)供給牢靠的決策依據(jù)，當(dāng)好參謀，以適應(yīng)學(xué)院的快速安康進(jìn)展，20235我今年剛畢業(yè)，現(xiàn)在在一家集團(tuán)公司審計部擔(dān)當(dāng)審計助理工作。審計部對內(nèi)審計，對外是一家會計師事務(wù)所。來了一年了，這算是我結(jié)。期望大家給出一些批判和建議。感謝。內(nèi)審工作共三天，前兩天走馬觀花的看了該公司賬務(wù)處理方法。圈對于這次內(nèi)審的總結(jié)：1、審計前弄清楚子公司與總公司的內(nèi)控