【地產(chǎn)分享】XX公司節(jié)點(diǎn)責(zé)任矩陣表

項(xiàng)目一二級(jí)節(jié)點(diǎn)與各層級(jí)責(zé)任矩陣,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序號(hào),階段,級(jí)別,,節(jié)點(diǎn)名稱(chēng),節(jié)點(diǎn)解釋,節(jié)點(diǎn)完成證明材料,經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核對(duì)象及權(quán)重A：一級(jí)節(jié)點(diǎn)主導(dǎo)部門(mén)B：二級(jí)節(jié)點(diǎn)主導(dǎo)部門(mén),,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,集團(tuán),,,,,,,,,項(xiàng)目公司,,,,,,,

,,一級(jí),二級(jí),,,,拓展,研發(fā),工程,采購(gòu),成本,營(yíng)銷(xiāo),客戶(hù),財(cái)務(wù),運(yùn)營(yíng),開(kāi)發(fā),設(shè)計(jì),工程,采購(gòu),成本,營(yíng)銷(xiāo),客服,財(cái)務(wù)

,,,,,,,2,5,0,0,2,3,1,0,1,27,2,20,0,1,4,1,1

1,前期手續(xù)辦理及施工圖設(shè)計(jì)階段,,1,土地掛牌及摘牌,摘牌完成,簽訂土地成交確認(rèn)書(shū),B,,,,,,,,,,,,,,,,

2,,,2,簽訂土地出讓合同,土地合同簽訂完成,合同文本,B,,,,,,,,,,,,,,,,

3,,,3,辦理交地確認(rèn)書(shū),簽訂完成交地確認(rèn)書(shū),確認(rèn)書(shū),,,,,,,,,,B,,,,,,,

4,,,4,征地拆遷完成,滿(mǎn)足合同規(guī)定的交地條件,/,,,,,,,,,,B,,,,,,,

5,,1,,獲得《國(guó)有土地使用權(quán)證》,取得證件報(bào)公司檔案室歸檔,《國(guó)有土地使用權(quán)證獲得》,,,,,,,,,,A,,,,,,,

6,,,5,規(guī)劃條件函及紅線(xiàn)圖,取得規(guī)劃條件函及紅線(xiàn)圖,/,,,,,,,,,,B,,,,,,,

7,,,6,日照分析報(bào)告審核及意見(jiàn)書(shū),取得日照分析報(bào)告審核及審核意見(jiàn)書(shū),意見(jiàn)書(shū),,,,,,,,,,B,,,,,,,

8,,,7,項(xiàng)目總體規(guī)劃定位,項(xiàng)目的產(chǎn)品定位報(bào)告、戶(hù)型配比、銷(xiāo)售展示區(qū)及銷(xiāo)售中心位置等產(chǎn)品定位通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),審批單,,,,,,B,,,,,,,,,,,

9,,2,,規(guī)劃總平設(shè)計(jì)完成,總平定稿,總平圖,,A,,,,,,,,,,,,,,,

10,,,8,規(guī)劃總平報(bào)批通過(guò),獲得規(guī)劃局審批通過(guò)，加蓋公章,審批單,,,,,,,,,,B,,,,,,,

11,,,9,可行性研究報(bào)告,發(fā)改委審批通過(guò),審批單,,,,,,,,,,B,,,,,,,

12,,,10,環(huán)評(píng)報(bào)告書(shū),環(huán)評(píng)報(bào)告通過(guò)環(huán)保局審批通過(guò),審批單,,,,,,,,,,B,,,,,,,

13,,,11,建筑項(xiàng)目立項(xiàng)批文,取得證件并交公司檔案室歸檔,立項(xiàng)批復(fù),,,,,,,,,,B,,,,,,,

14,,3,,獲取《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》,取得證件報(bào)公司檔案室歸檔,《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》,,,,,,,,,,A,,,,,,,

15,,,12,營(yíng)銷(xiāo)總體策劃方案,包括項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)總體推廣計(jì)劃、銷(xiāo)售計(jì)劃等（具體內(nèi)容以已發(fā)布銷(xiāo)售前期管理流程為主）通過(guò)集團(tuán)評(píng)審,審批單,,,,,,B,,,,,,,,,,,

16,,,13,產(chǎn)品定位,項(xiàng)目目標(biāo)成本（定位版）編制完成，并審批確定,審批單,,,,,B,,,,,B,,,,,,,

17,,,14,市政綜合管線(xiàn)總平及豎向?qū)彶闀?huì)審,規(guī)劃局審查批準(zhǔn)通過(guò)，并取得方案會(huì)審紀(jì)要,方案審批紀(jì)要,,,,,,,,,,B,,,,,,,

18,,,15,人防告知書(shū),人防辦,審批單,,,,,,,,,,B,,,,,,,

19,,4,,建筑設(shè)計(jì)方案,方案文本及管綜圖（含雨污）,方案文本,,A,,,,,,,,,,,,,,,

20,,5,,建筑設(shè)計(jì)方案審查會(huì)審,規(guī)劃局審查批準(zhǔn)通過(guò)，并取得方案會(huì)審紀(jì)要,方案審批紀(jì)要,,,,,,,,,,A,,,,,,,

21,,,16,完成地質(zhì)詳勘報(bào)告,提交地質(zhì)勘察報(bào)告,地質(zhì)勘察報(bào)告,,,,,,,,,,B,,,,,,,

22,,,17,樁基施工圖設(shè)計(jì)完成（含圖審合格）,樁基施工圖出圖及圖紙審查合格證歸檔公司檔案室,圖紙審查合格證,,,,,,,,,,B,,,,,,,

23,,,18,全套施工圖設(shè)計(jì)完成（含圖審合格）,全套施工圖出圖及圖紙審查合格證并歸檔公司檔案室,圖紙審查合格證,,,,,,,,,,B,,,,,,,

24,,,19,施工圖人防報(bào)批通過(guò),人防辦審批通過(guò)并加蓋公章，且取得人防辦設(shè)計(jì)審查意見(jiàn)書(shū)后交公司檔案室,審核意見(jiàn)書(shū),,,,,,,,,,B,,,,,,,

25,,,20,施工圖防雷審批,取得防雷辦查意見(jiàn)書(shū)后交公司檔案室,審核意見(jiàn)書(shū),,,,,,,,,,B,,,,,,,

26,,,21,施工圖消防報(bào)批通過(guò),消防支隊(duì)審批通過(guò)并加蓋公章，且取得消防設(shè)計(jì)審查意見(jiàn)書(shū)后交公司檔案室,審核意見(jiàn)書(shū),,,,,,,,,,B,,,,,,,

27,,6,,取得《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》,證件獲取,《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》,,,,,,,,,,A,,,,,,,

28,,,22,完成施工圖預(yù)算及目標(biāo)成本終稿確定,集團(tuán)內(nèi)部評(píng)審?fù)ㄟ^(guò),審批單,,,,,B,,,,,,,,,,,,

29,,,23,總包單位/監(jiān)理單位確定,發(fā)放中標(biāo)通知書(shū)并告知項(xiàng)目部,中標(biāo)通知書(shū),,,,,,,,,,,,,,B,,,

30,,,24,臨時(shí)水電,現(xiàn)場(chǎng)臨水臨電安裝完成,/,,,,,,,,,,B,,,,,,,

31,,7,,取得《建設(shè)工程施工許可證》,證件獲取,證件獲取,,,,,,,,,,A,,,,,,,

32,,,25,樣板房、營(yíng)銷(xiāo)中心、示范區(qū)域選擇及方案確認(rèn),集團(tuán)內(nèi)部評(píng)審?fù)ㄟ^(guò),審批單,,,,,,B,,,,,,,,,,,

33,,,26,樣板房精裝及配飾施工圖出圖,施工圖設(shè)計(jì)完成提供至成本管理部,成果出圖,,B,,,,,,,,,,,,,,,

34,,,27,營(yíng)銷(xiāo)中心精裝及配飾施工圖出圖,施工圖設(shè)計(jì)完成提供至成本管理部,成果出圖,,B,,,,,,,,,,,,,,,

35,預(yù)售證辦理階段,,28,物業(yè)招投標(biāo)證明的辦理,取得成果提供至營(yíng)銷(xiāo)管理中心,物業(yè)招投標(biāo)辦理完成,,,,,,,B,,,,,,,,,,

36,,,29,資金監(jiān)管協(xié)議簽訂,完成協(xié)議簽訂備案至集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心,資金監(jiān)管協(xié)議,,,,,,,,,,,,,,,,,B

37,,,30,面積預(yù)測(cè)繪報(bào)告,預(yù)售面積計(jì)算完成并提供開(kāi)發(fā)部,測(cè)繪院出的測(cè)繪資料,,,,,,,,,,,B,,,,,,

38,,,31,銷(xiāo)售樓盤(pán)價(jià)格定位表,,審批單,,,,,,,,,,,,,,,B,,

39,,,32,獲取《商品房預(yù)售許可證》,取得證件并交公司檔案室,證件獲取,,,,,,,,,,B,,,,,,,

40,施工準(zhǔn)備階段,,33,三通一平完成,具備總包入場(chǎng)條件,/,,,,,,,,,,,,B,,,,,

41,施工階段,8,,開(kāi)工（樁基/基礎(chǔ)）,樁基隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)施工，若無(wú)樁基則基礎(chǔ)工程開(kāi)工,開(kāi)工令,,,,,,,,,,,,A,,,,,

42,,,34,景觀示范區(qū)施工圖完成,施工圖設(shè)計(jì)完成，提供至成本管理部,成果出圖,,B,,,,,,,,,,,,,,,

43,,,35,樁基及土方工程完成,項(xiàng)目部組織進(jìn)行樁基驗(yàn)收并驗(yàn)收合格,樁基驗(yàn)收合格報(bào)告,,,,,,,,,,,,B,,,,,

44,,,36,地下室±0.00完成,地下室頂板混凝土澆搗完成,澆搗令,,,,,,,,,,,,B,,,,,

45,,,37,主體結(jié)構(gòu)達(dá)到預(yù)售條件,主體施工達(dá)到各地區(qū)要求的預(yù)售樓層要求,進(jìn)度照片,,,,,,,,,,,,B,,,,,

46,,9,,主體結(jié)構(gòu)封頂,主體施工至結(jié)構(gòu)封頂，并及時(shí)告知財(cái)務(wù)管理中心,澆搗令,,,,,,,,,,,,A,,,,,

47,開(kāi)盤(pán)階段,,38,項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)方案確定,每次開(kāi)盤(pán)方案（包括預(yù)約認(rèn)籌方案、活動(dòng)方案、價(jià)格方案等）提交公司并獲批準(zhǔn)，最遲需于開(kāi)盤(pán)一個(gè)月前確定,審批單,,,,,,,,,,,,,,,B,,

48,,10,,營(yíng)銷(xiāo)中心開(kāi)放,裝修單位完成營(yíng)銷(xiāo)中心精裝修工作，營(yíng)銷(xiāo)管理部完成布置向客戶(hù)開(kāi)放，可供參觀，最后移交物業(yè)管理公司接收管理,/,,,,,,,,,,,,A,,,,,

49,,,39,銷(xiāo)售示范區(qū)及樣板房開(kāi)放,景觀施工單位完成展示區(qū)景觀、綠化、管網(wǎng)施工，通過(guò)公司內(nèi)部驗(yàn)收并移交，營(yíng)銷(xiāo)管理部完成布置向客戶(hù)開(kāi)放，可供參觀，最后移交物業(yè)管理公司接收管理,/,,,,,,,,,,,,,,,B,,

50,,11,,開(kāi)盤(pán),開(kāi)盤(pán)銷(xiāo)售,/,,,,,,,,,,,,,,,A,,

51,后期安裝及裝飾階段,12,,主樓外架拆除完成,外立面裝修完成，腳手架拆除完成,現(xiàn)場(chǎng)圖片（形象進(jìn)度）,,,,,,,,,,,,A,,,,,

52,,,40,施工電梯拆除完成,外架拆除，正式電梯投入使用,現(xiàn)場(chǎng)圖片（形象進(jìn)度）,,,,,,,,,,,,B,,,,,

53,,,41,市政配套（外電力、室內(nèi)外燃?xì)?、室外自?lái)水及室外熱力、雨污及電信等）等工程設(shè)計(jì)完成,將相關(guān)市政配套工程設(shè)計(jì)正式圖紙?zhí)峁┰O(shè)計(jì)管理部,成果出圖,,,,,,,,,,,B,,,,,,

54,地下室安裝及小市政施工階段,13,,單體竣工驗(yàn)收（含分戶(hù)驗(yàn)收）,取得竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,《竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》,,,,,,,,,,,,A,,,,,

55,,,42,室外配套管網(wǎng)施工完成,綜合管網(wǎng)施工完成,/,,,,,,,,,,,,B,,,,,

56,,,43,園林景觀道路施工完成,施工完成并通知開(kāi)發(fā)外聯(lián)部組織竣工修測(cè),/,,,,,,,,,,,,B,,,,,

57,工程竣工及驗(yàn)收交房階段,,44,消防驗(yàn)收,取得消防驗(yàn)收合格意見(jiàn)書(shū)并交公司檔案室,消防驗(yàn)收合格意見(jiàn)書(shū),,,,,,,,,,,,B,,,,,

58,,,45,管線(xiàn)測(cè)繪,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)完成，完成管線(xiàn)測(cè)繪報(bào)告,管線(xiàn)測(cè)繪,,,,,,,,,,,,B,,,,,

59,,,46,產(chǎn)權(quán)面積實(shí)測(cè),產(chǎn)權(quán)面積實(shí)測(cè)完成,實(shí)測(cè)報(bào)告,,,,,,,,,,,,B,,,,,

60,,,47,人防驗(yàn)收,人防驗(yàn)收通過(guò)，取得驗(yàn)收合格意見(jiàn)書(shū),人防驗(yàn)收合格意見(jiàn)書(shū),,,,,,,,,,,,B,,,,,

61,,,48,規(guī)劃驗(yàn)收,規(guī)劃驗(yàn)收通過(guò)，取得驗(yàn)收合格意見(jiàn)書(shū),規(guī)劃驗(yàn)收合格意見(jiàn)書(shū),,,,,,,,,,,,B,,,,,

62,,,49,防雷驗(yàn)收,防雷驗(yàn)收通過(guò)，取得驗(yàn)收合格意見(jiàn)書(shū),防雷驗(yàn)收合格意見(jiàn)書(shū),,,,,,,,,,,,B,,,,,

63,,,50,環(huán)保驗(yàn)收,環(huán)保驗(yàn)收通過(guò)，取得驗(yàn)收合格意見(jiàn)書(shū),環(huán)保驗(yàn)收合格意見(jiàn)書(shū),,,,,,,,,,,,B,,,,,

64,,,51,土地核驗(yàn),土地核驗(yàn)完成,核驗(yàn)報(bào)告,,,,,,,,,,,,B,,,,,

65,,14,,綜合驗(yàn)收完成并取得《綜合竣工驗(yàn)收備案證明》,取得綜合驗(yàn)收合格意見(jiàn)書(shū),綜合竣工驗(yàn)收備案表,,,,,,,,,,A,,,,,,,

66,,15,,項(xiàng)目入伙,業(yè)主集中交房,/,,,,,,,,,,,,,,,,