ISO9001：2015內(nèi)部審核EHS部檢查表

檢查項目提問文件查閱實施5.2質(zhì)量方針5.2.2溝通質(zhì)量方針a)為可獲得的文件化信息；b)在組織內(nèi)得到溝通；●是否傳達到所有為組織工作或●如何向全體員工傳達的?●采取了哪些方式?●取得了怎樣的效果?OOOOOO6.2質(zhì)量目標和及其實現(xiàn)的策劃●組織是否設(shè)定了質(zhì)量目標和指●目標、指標是如何確定的?標●是否經(jīng)領(lǐng)導批準?●設(shè)定目標指標時應(yīng)考慮的一些●是否形成文件并受控下○方面(可測量，與質(zhì)量方針一發(fā)?a)與質(zhì)量方針保持一致；●本部門是否有相應(yīng)的目標、O)●目標、指標是否得到落實?指標?●是否明確了執(zhí)行部門和負d)與產(chǎn)品和服務(wù)的符合性以及增強顧客滿意有責人?●是否已向有關(guān)人員傳達?e)得到監(jiān)視；●有關(guān)人員是否清楚?)f)得到溝通；)O)6.2.2策劃如何實現(xiàn)質(zhì)量目標時，組織應(yīng)確a)采取的措施；b)需要的資源；c)由誰負責；d)何時完成；●組織是否制定了質(zhì)量目標管理●方案是如何監(jiān)督實施的?●方案能否保證目標、指標的實●方案是否及時修訂?●有無各相關(guān)部門和崗位的實施計劃●方案是如何制定的?●是否所有的目標、指標都有●方案是否經(jīng)過充分論證和●是否明確了責任人?●是否明確了實現(xiàn)目標、指標的措施、方法?●是否明確了時間要求?●由誰負責方案實施的監(jiān)OOOOOOOOO檢查項目提問查閱督?O●如何驗證方案實施的效果?O●如果方案在實施中發(fā)生偏差如何解決(由誰提出糾正O和預防等)●是否存在一個評審方案的O●是否所有的目標、指標都有O●計劃是否分年度?O●計劃是否經(jīng)批準?O10.2不合格和糾正措施●檢查組織是否建立了采取糾正●是否包含對不符合的原因O10.2.1發(fā)生不合格(包括來自投訴的●是否明確要求須針對不符O合的原因采取防止再發(fā)生1)采取措施控制和糾正不合格；的糾正措施?2)處置產(chǎn)生的后果；●是否明確規(guī)定調(diào)查和采取Ob)通過下列活動，評價是否需要采取措施，以消糾正措施的職責權(quán)限?除產(chǎn)生不合格的原因，避免其再次發(fā)生或者在其●檢查糾正與預防措施程序是否●在日常監(jiān)督和內(nèi)審時是否OO發(fā)現(xiàn)了不符合?1)評審和分析不合格；●對已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的和潛在的不O2)確定不合格的原因；符合是否進行了調(diào)查?結(jié)3)確定是否存在或可能潛在發(fā)生類似的不合格；果如何?采取了怎樣的措d)評審所采取的糾正措施的有效性；●檢查組織是否確保對質(zhì)量管理●糾正措施的上述效果如OOe)必要時，更新在策劃期間確定的風險和機會；體系文件化信息進行必要的更發(fā)生?糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適●對潛在的不符合風險是否O10.2.2組織應(yīng)保持文件化信息作為以下方面的證取了風險控制措施?●措施是否與該問題的嚴重Oa)不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施；性和伴隨的質(zhì)量影響相適檢查項目提問文件查閱實施檢查記錄●檢查伴隨糾正、預防措施實施的文件化信息更改和信息交●檢查更改后的文件執(zhí)行情況及●所有措施是否完成?是否生效?有無記錄?●文件化信息中有無關(guān)于糾正預防措施涉及文件更改的規(guī)定?●是否按規(guī)定對相關(guān)文件化●更改后的文件是否得到實施?有否記錄?OOOOOO●是否有持續(xù)改進的證據(jù)?OO組織應(yīng)持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性●檢查管理評審輸出是