【運營管理】與標桿企業(yè)運營指標對比

與標桿企業(yè)運營指標對比,,,

——房地產(chǎn)住宅項目關(guān)鍵管理指標,,,

,,,,

指標類別,指標名稱,行業(yè)標桿指標,地產(chǎn)

,開發(fā)規(guī)模,5～10個項目,

"企業(yè)

整體

運營

指標",人均稅后利潤,120～180萬元/人,

,人均年開發(fā)面積,4200~5000平米/人,

,人均效能（凈利潤/人力總成本）,8.5,

,開發(fā)效率（從拿地開工到開盤）,低、多層：9個月；高層：12個月,

,從開工到四證周期,6個月,

,開工到融資貸款周期,7～8個月,

,建安目標成本變動率,5%以內(nèi),

,計劃完成率,項目營運四個節(jié)點100％一級計劃節(jié)點90％（約60個）決策層會議決議完成100%月計劃完成90%,

,資金計劃使用情況,90%,

,回款情況,90%,

,產(chǎn)品質(zhì)量投訴,未有質(zhì)量投訴公眾事件,

,,,,

指標類別,指標名稱,行業(yè)標桿指標,地產(chǎn)

"項目

管理

核心

指標

-1",工程合同數(shù)量與人員配置,小于45個，7人標配,

,鐵桿供方選用比例,大于75%,

,新項目開發(fā)核心員工比例,大于75%,

,項目時間計劃管理水平,分級管理、分段考核、全員推進,

,合同結(jié)算時間,6～8個月,

,監(jiān)理費用標準,不少于15元/m2,

,施工圖紙深度水平,工法合理實用，不是簡單套用標準圖,

,毛坯房改造費用,小于50元/m2,

,建筑安裝成本水平,略高于社會平均水平,

,,,,

指標類別,指標名稱,行業(yè)標桿指標,地產(chǎn)

"項目

管理

核心

指標

-2",建筑安裝成本水平,略高于社會平均水平,

,施工工期合理性,按照集團合理標準工期水平完成,

,工程款支付及時性,按照合同達到90%,

,設(shè)計選材定樣、招標影響,負面影響可控,

,與主要供方高層溝通頻率,1次/月,

,行政能力,細致入微、企業(yè)文化載體,

,安全文明施工,垃圾堆里造不出好質(zhì)量，安全文明當(dāng)?shù)仡I(lǐng)先,

,,,,

指標類別,指標名稱,行業(yè)標桿指標,地產(chǎn)

滿意度,客戶滿意度,客戶忠誠度64%（重復(fù)購買或推薦購買）；客戶滿意度85%,

,投資者滿意度,95%,

,員工滿意度,77%（第三方調(diào)查）,

,,,,

指標類別,指標名稱,行業(yè)標桿指標,地產(chǎn)

"

設(shè)

計

管

理",設(shè)計周期,一般項目共4～6個月：方案階段60天、初設(shè)階段30天、施工圖階段60～70天。標準化項目：方案42天、擴初施工圖35天。成熟項目：方案49天、擴初施工圖63天。創(chuàng)新項目：方案70天、擴初35天、施工圖60～70天。,

,人均設(shè)計面積,4~5萬平米/人，兼顧專業(yè)配置,

,設(shè)計費用標準,60～100元/m2（建筑面積）,

,建筑方案/園林方案,20~40元/m2（建筑面積）/15~20元/m2（園林面積）,

,限額設(shè)計關(guān)鍵指標達成率,100%,

,設(shè)計差錯率（設(shè)計錯漏變更費用/總變更費用）,0.5%以內(nèi)（萬科指標）,

,施工圖老工程師人員,90%,

,設(shè)計項目創(chuàng)新率,30%（一般項目）,

,設(shè)計變更截止時間點,單體建筑，工法樣板后；室外，雨污水管線后。,

,二次設(shè)計與部品確定時間,總包開工后2個月內(nèi)完成（參考）,

,施工圖單位面積設(shè)計費用,10～25/m2,

,毛坯房改造費用,50元/m2,

,,,,

指標類別,指標名稱,行業(yè)標桿指標,地產(chǎn)

"

成

本

管

理",人均成本管理面積,10萬平方米/人，兼顧專業(yè)配置,

,目標成本的偏差率（結(jié)算成本/目標成本）,5%,

,基準成本的準確率（單項結(jié)算成本/基準成本）,95%,

,結(jié)算節(jié)省金額及比率（施工單位結(jié)算價-實際結(jié)算價）,10%,

,設(shè)計變更率,3%,

,現(xiàn)場簽證率,2%,

,成本動態(tài)控制一月一清,100%,

,補充預(yù)算一單一算率,100%,

,補充預(yù)算與設(shè)計變更按合同編流水號率,100%,

,零星合同審批時效,當(dāng)天審批31%、3天內(nèi)審批55%，超過10天審批24%,

,勘察進尺單位延米費用,35～85元/m,

,,,,

指標類別,指標名稱,行業(yè)標桿指標,地產(chǎn)

"

采

購

與

合

同

管

理",人均招采面積,20萬平方米/人，兼顧專業(yè)配置,

,招標文件的標準化份數(shù),85%,

,合同的標準化份數(shù),85%,

,招標周期偏差,5%,

,最低投標入圍單位比例,95%（需要討論操作方式）,

,暫定工程量合同比例,10%,

,無圖分判建筑合同比例,0%,

,戰(zhàn)略采購合同額比例,29類部品，占總合同額45%,

,清單加圖紙合同價格包干比例,100％（中海08年之后）,

,項目工程合同數(shù)量,小于45個,

,合同結(jié)算時間,6～8個月,

,工程款支付及時性,按照合同達到90％,

,,,,

指標類別,指標名稱,行業(yè)標桿指標,地產(chǎn)

"

工

程

管

理",人均工程建設(shè)面積（工程業(yè)務(wù)口）,3萬平方米/人，兼顧專業(yè)配置,

,現(xiàn)場工地管理人員配置標準,7人,

,工程質(zhì)量客戶滿意度,65%,

,鐵桿供方選用比例,大于75％,

,新項目開發(fā)核心員工比例,大于75％,

,項目工程合同數(shù)量,小于45個,

,一級計劃中的工程節(jié)點完成率,90%,

,標準工期達成率,100%,

,重大安全事故率,0%,

,監(jiān)理費用標準,不小于15元/m2,

,監(jiān)理總工程師待遇,當(dāng)?shù)乜偙O(jiān)待遇水平分位值前20％,

,監(jiān)理部監(jiān)理工程師的激勵,20%,

,毛坯房改造費用,小于50元/m2,

,每戶入伙輕微問題數(shù),3/100戶,

,工程質(zhì)量對客戶滿意度貢獻度,85%,

指標類別,指標名稱,行業(yè)標桿指標,地產(chǎn)

"監(jiān)理

管理

分項

指標",監(jiān)理費用標準,不小于15元/m2,

,監(jiān)理公司老板的工作狀態(tài),有追求、想做好；有想法、有團隊,

,監(jiān)理總工程師待遇,當(dāng)?shù)乜偙O(jiān)待遇水平分位值前20％,

,監(jiān)理部監(jiān)理工程師的激勵,20%,

,監(jiān)理部監(jiān)理人員的辦公室安排,靠近甲方，遠離總包,

,監(jiān)理部監(jiān)理人員的就餐安排,與甲方合伙，嚴禁在總包食堂搭餐,

,監(jiān)理部內(nèi)業(yè)體系,完整、有序，不是二張皮假資料,

,施工過程中的檢驗批管理狀態(tài),與施工過程同步，不是假資料,

,監(jiān)理合同水平,結(jié)合項目，針對性強，獎罰分明,

,監(jiān)理規(guī)劃水平,結(jié)合項目，針對性強，實操性強,

指標類別,指標名稱,行業(yè)標桿指標,地產(chǎn)

"總包

管理

分項

指標",總包老板與甲方的關(guān)系,長期合作，知根知底,

,不同物業(yè)類型選擇總包的原則,體量相類，體制相異,

,甲方項目在總包年度項目的地位,（利潤或榮譽等）前三甲項目,

,總包的資金實力,基本上可以保證項目正常推進,

,總包單位在當(dāng)?shù)氐目诒?不能有惡性口碑,

,總包單位企業(yè)內(nèi)部管理水平,制度健全、執(zhí)行規(guī)范,

,總包單位項目經(jīng)理水平,類型項目的經(jīng)驗比較豐富,

,長期合作的勞務(wù)隊伍穩(wěn)定性與水平,穩(wěn)定、可靠,

,項目部管理班子人員配備,齊備、執(zhí)行力足夠,

,總包在項目所在地的資源情況,基本上可以保證項目需要,

,總包單位內(nèi)業(yè)體系情況,完整、有序，不是二張皮假資料,

,付款是否及時,能夠按合同支付,

,分包轉(zhuǎn)包情況,嚴格避免簡單地分包轉(zhuǎn)包,

指標類別,指標名稱,行業(yè)標桿指標,地產(chǎn)

"

質(zhì)量

成本

管理

核心

指標

數(shù)據(jù)",外墻保溫質(zhì)量單方造價成本標準,120～150元/m2,

,2厚聚氨脂涂膜（上海匯麗）,40元/m2,

,煙道每延米成本,100元/m,

,內(nèi)隔墻墻板,150元/m2,

,樣板房效果成本標準,5000～7000元/m2,

,園林質(zhì)量成本標準,350～600元/m2,

,等等,,

,,,,

指標類別,指標名稱,行業(yè)標桿指標,地產(chǎn)

,人均銷售面積,3～4萬平方米/人，兼顧專業(yè)配置,

,來訪客戶成交率,順市：10—15%，逆市：5%左右,

,客戶成交周期,順市：1---3天，逆市：7---10天,

,銷售去化速度,一般分批推售；三個月推售一次。180天,

,庫存量,3～6個月,

,房款回籠周期,一般約定7天之內(nèi)簽約交首期?？斓漠?dāng)天或3天之內(nèi)。一個月內(nèi)辦完按揭手續(xù)。重慶需要67天。,

,來訪客戶數(shù)/廣告推廣投放額,1人/6000元,

,每戶客戶成交成本,2w/戶,

,項目營銷費用標準,1～2.5%銷售產(chǎn)值,

,產(chǎn)品競爭能力,有企業(yè)主打固化產(chǎn)品,

,區(qū)域競爭能力,有區(qū)域競爭優(yōu)勢,

,客戶管理能力,深諳某類客戶特性,

,,,,

指標類別,指標名稱,行業(yè)標桿指標,地產(chǎn)

,開發(fā)規(guī)模,8～10個項目,

"企業(yè)

整體

經(jīng)營

指標",投資回報指標,凈資產(chǎn)收益率ROE,10～25%

,,各股東投資收益率,

,,投資回收周期,

,盈利指標,銷售凈利潤,15%

,,,,

,,管理費用率,

,,銷售費用