出口退（免）稅生產(chǎn)型企業(yè)操作手冊

出口退（免）稅培訓生產(chǎn)型目錄CONTENTS1軟件下載及安裝2軟件初始設(shè)置3軟件申報操作PART1軟件下載及安裝1軟件下載及安裝進入出口退稅服務(wù)平臺，點擊下載中心1軟件下載及安裝選擇下載對應(yīng)的安裝軟件，第一次安裝下載完整包，若已安裝老版本的軟件，直接下載升級包升級1軟件下載及安裝確認軟件運行環(huán)境及硬件配置是否符合要求安裝主件：Framework2.0最低要求計算機至少有2個盤符下載安裝雙擊軟件包PART2軟件初始設(shè)置2軟件初始設(shè)置1.使用軟件，雙擊軟件圖標2.軟件首次運行在非系統(tǒng)盤創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫，選擇好存放路徑點擊確定2軟件初始設(shè)置3.登錄軟件填寫企業(yè)基本信息2軟件初始設(shè)置4.選擇所屬期進入軟件所屬期錄入規(guī)則：4位年+2位月，自然月-1，如2019072軟件初始設(shè)置5.檢查軟件版本和商品碼庫是否為最新PART3生產(chǎn)企業(yè)基礎(chǔ)申報操作申報

流程14253生成征免稅申報文件：SB_稅號_生成日期_CKTS_所屬期.XML步驟三：征免稅明細申報步驟五：生成免抵退正式申報文件格式：SCYSB開頭的zip文件步驟二：自助辦稅申報步驟四：增值稅納稅申報表單：出口貨物明細數(shù)據(jù)、收齊前期數(shù)據(jù)錄入、增值稅納稅申報表項錄入依據(jù)：出口貨物報關(guān)單、出口外銷發(fā)票、增值稅納稅申報表項錄入步驟一：數(shù)據(jù)錄入文件格式：SCZSSB開頭的zip文件3

生產(chǎn)企業(yè)基礎(chǔ)申報操作6步驟六：打印資料，留存?zhèn)洳橐牲c表、PDF回執(zhí)、單證不齊、齊全表等3

生產(chǎn)企業(yè)基礎(chǔ)申報操作自助辦稅申報14253反饋數(shù)據(jù)下載：文件狀態(tài)變?yōu)椤皩徍塑浖峁┝朔答佄募螺d（網(wǎng)）”時下載；文件格式：SCYSBFK_退稅機關(guān)代碼_納稅人識別號_申報年月_批次.zip步驟三：下載自助辦稅反饋數(shù)據(jù)步驟五：疑點調(diào)整通過電子稅務(wù)局上傳步驟二：上傳自助辦稅數(shù)據(jù)反饋讀入：數(shù)據(jù)反饋-讀入反饋數(shù)據(jù)-免抵退稅申報反饋-自助辦稅先解壓，后導入步驟四：讀入反饋數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)生成：數(shù)據(jù)處理-生成申報數(shù)據(jù)-免抵退明細數(shù)據(jù)-自助辦稅文件格式：SCYSB_退稅機關(guān)代碼_納稅人識別號_申報年月_批次.zip步驟一：生成自助辦稅數(shù)據(jù)疑點調(diào)整：數(shù)據(jù)反饋-讀入反饋數(shù)據(jù)-免抵退稅申報反饋-自助辦稅疑點調(diào)整疑點大都可通過“未調(diào)整”直接跳轉(zhuǎn)至有問題數(shù)據(jù)步驟六：預(yù)申報疑點打印6疑點打印：數(shù)據(jù)反饋-讀入反饋數(shù)據(jù)-免抵退稅申報反饋-自助辦稅疑點調(diào)整通過“打印”按鈕進行打印自助辦稅每天只能報3次3生產(chǎn)企業(yè)基礎(chǔ)申報操作點擊『我要辦稅』，進入辦稅頁面。登陸電子稅務(wù)局-出口退稅申報3生產(chǎn)企業(yè)基礎(chǔ)申報操作1.直接點擊『出口退稅申報（單機版）』，進入申報頁面。登陸電子稅務(wù)局-出口退稅申報3生產(chǎn)企業(yè)基礎(chǔ)申報操作2.新辦企業(yè)未添加常用功能，可直接點擊『設(shè)置』，進入常用功能設(shè)置頁面。點擊『設(shè)置』點擊『出口退稅管理』將鼠標放置在『出口退稅申報（單機版）』，看到綠色小勾，點擊綠色小勾。登陸電子稅務(wù)局-出口退稅申報3生產(chǎn)企業(yè)基礎(chǔ)申報操作2.新辦企業(yè)未添加常用功能，可直接點擊『設(shè)置』，進入常用功能設(shè)置頁面。添加成功點擊保存設(shè)置，即可在常用功能中找到『出口退稅申報（單機版）』模塊登陸電子稅務(wù)局-出口退稅申報3生產(chǎn)企業(yè)基礎(chǔ)申報操作3.點擊『我要辦稅』，進入菜單選擇頁面。點擊『出口退稅管理』選擇『出口退稅申報（單機版）』，即可進入電子稅務(wù)局申報退稅模塊。登陸電子稅務(wù)局-出口退稅申報3生產(chǎn)企業(yè)基礎(chǔ)申報操作3.出口退稅申報（單機版）

申報頁面。登陸電子稅務(wù)局-出口退稅申報3生產(chǎn)企業(yè)基礎(chǔ)申報操作上傳自助辦稅數(shù)據(jù)并下載反饋數(shù)據(jù)生產(chǎn)企業(yè)退稅預(yù)申報上傳成功后，等20分鐘左右，下載自助辦稅反饋3生產(chǎn)企業(yè)基礎(chǔ)申報操作讀入自助辦稅反饋數(shù)據(jù)，查看疑點3生產(chǎn)企業(yè)基礎(chǔ)申報操作征免稅申報123無紙化申報，企業(yè)無需遞交紙質(zhì)資料，只需裝訂留存?zhèn)洳?特殊要求除外)步驟三：數(shù)據(jù)打印申報國稅：將生成的xml文件導入電子稅務(wù)局步驟二：數(shù)據(jù)申報生成征免稅申報文件：SB_稅號_生成日期_CKTS_所屬期.XML步驟一：數(shù)據(jù)生成3生產(chǎn)企業(yè)基礎(chǔ)申報操作征免稅申報（報給征稅機關(guān)）①生成征免稅申報數(shù)據(jù)軟件中菜單位置：數(shù)據(jù)處理-生成申報數(shù)據(jù)-征免稅明細申報生成以SB開頭格式為XML數(shù)據(jù)文件3生產(chǎn)企業(yè)基礎(chǔ)申報操作征免稅申報（報給征稅機關(guān)）②征免稅數(shù)據(jù)申報將生成的XML文件導入3生產(chǎn)企業(yè)基礎(chǔ)申報操作申報增值稅3生產(chǎn)企業(yè)基礎(chǔ)申報操作修改增值稅納稅申報表項點擊修改，根據(jù)增值稅月度申報的數(shù)據(jù)修改增值稅納稅申報表項錄入中的數(shù)據(jù)2生產(chǎn)企業(yè)基礎(chǔ)申報操作免抵退正式申報14253下載回執(zhí)：看到文件狀態(tài)變?yōu)椤皩徍塑浖峁┝嘶貓?zhí)文件待下載（網(wǎng)）”時下載文件格式：PDF文檔，需安裝PDF閱讀器步驟三：下載正審回執(zhí)步驟五：資料備案通過電子稅務(wù)局上傳正式申報數(shù)據(jù)步驟二：上傳正式申報數(shù)據(jù)打印報表：打印免抵退報表，有回執(zhí)就可打印數(shù)據(jù)打印：數(shù)據(jù)處理-打印申報表-免抵退稅申報數(shù)據(jù)步驟四：打印免抵退報表數(shù)據(jù)生成：數(shù)據(jù)處理-生成申報數(shù)據(jù)-免抵退明細數(shù)據(jù)-正式申報文件格式：SCZSSB_退稅機關(guān)代碼_納稅人識別號_申報年月_批次.zip步驟一：生成正式申報數(shù)據(jù)報表和原始憑證無需遞交，只需裝訂成冊備案正式申報只可申報一次3生產(chǎn)企業(yè)基礎(chǔ)申報操作生成免抵退正式申報數(shù)據(jù)軟件中菜單位置：數(shù)據(jù)處理-生成申報數(shù)據(jù)-免抵退明細數(shù)據(jù)-正式申報生成正式申報文件包，以SCZSSB開頭的ZIP文件。3生產(chǎn)企業(yè)基礎(chǔ)申報操作上傳正式申報數(shù)