原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度范文（三篇）

第頁(yè)共頁(yè)原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度范文一、目的與依據(jù)為規(guī)范公司原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)流程，加強(qiáng)對(duì)原輔材料的質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。本制度的制定依據(jù)為公司管理制度和相關(guān)法律法規(guī)。二、適用范圍本制度適用于公司所有涉及原輔材料進(jìn)貨的部門(mén)和崗位。三、責(zé)任與義務(wù)1.公司原輔材料采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)制定原輔材料選擇和進(jìn)貨的相關(guān)要求，并嚴(yán)格審核原輔材料供應(yīng)商的資質(zhì)。2.供應(yīng)商負(fù)責(zé)提供真實(shí)、準(zhǔn)確的原輔材料品質(zhì)證明，并確保提供的原輔材料符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。3.倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨原輔材料進(jìn)行查驗(yàn)，并填寫(xiě)查驗(yàn)記錄。4.質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料進(jìn)行抽檢，并核對(duì)查驗(yàn)記錄。5.生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)質(zhì)檢部門(mén)提供的原輔材料抽檢合格率信息，決定是否接受進(jìn)貨原輔材料。四、工作流程1.采購(gòu)部門(mén)制定進(jìn)貨原輔材料的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并制定供應(yīng)商審查程序。2.采購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格審核，并簽訂供貨合同。3.采購(gòu)部門(mén)與倉(cāng)庫(kù)人員共同確認(rèn)原輔材料的數(shù)量和規(guī)格，并進(jìn)行驗(yàn)收。4.倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)原輔材料進(jìn)行查驗(yàn)，包括外包裝完好、標(biāo)識(shí)齊全、數(shù)量準(zhǔn)確等。5.倉(cāng)庫(kù)人員將查驗(yàn)結(jié)果記錄在查驗(yàn)記錄表中，包括原輔材料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、查驗(yàn)人員等信息。6.質(zhì)檢部門(mén)根據(jù)抽檢標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)原輔材料進(jìn)行抽檢，并將抽檢結(jié)果記錄在查驗(yàn)記錄表中。7.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)質(zhì)檢部門(mén)提供的抽檢結(jié)果，決定是否接受進(jìn)貨原輔材料。8.如發(fā)現(xiàn)原輔材料存在質(zhì)量問(wèn)題或不符合要求，采購(gòu)部門(mén)需及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并將問(wèn)題記錄在查驗(yàn)記錄表中。五、記錄保存1.查驗(yàn)記錄表需按原輔材料類(lèi)別進(jìn)行分類(lèi)保存，保存期限為2年。2.查驗(yàn)記錄表需備份存檔，確保安全性。六、監(jiān)督檢查1.采購(gòu)部門(mén)需定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核，確保供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2.倉(cāng)庫(kù)人員需定期對(duì)查驗(yàn)記錄進(jìn)行復(fù)核，確保查驗(yàn)過(guò)程的準(zhǔn)確性。3.質(zhì)檢部門(mén)將抽檢結(jié)果上報(bào)給相關(guān)部門(mén)，確保各部門(mén)及時(shí)了解原輔材料的質(zhì)量情況。七、違規(guī)處理1.如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商提供的原輔材料與合同約定不符或存在質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)立即停止合作并解除供貨合同。2.如發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)人員查驗(yàn)不準(zhǔn)確或記錄造假，應(yīng)依據(jù)公司相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行問(wèn)責(zé)處理。八、附則本制度的修訂和解釋權(quán)歸公司所有。以上即是本公司的原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度，敬請(qǐng)遵守。原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度范文（二）1.目的和適用范圍本制度的目的是確保公司采購(gòu)的所有原輔材料的進(jìn)貨查驗(yàn)過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，并能有效地記錄和跟蹤原輔材料的進(jìn)貨情況。適用于公司所有涉及原輔材料進(jìn)貨的部門(mén)和人員。2.定義2.1原輔材料：公司用于生產(chǎn)加工產(chǎn)品的各種原材料和輔助材料。2.2供應(yīng)商：向公司提供原輔材料的供應(yīng)商或供貨單位。3.工作流程3.1采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)系、洽談和簽訂采購(gòu)合同，明確采購(gòu)的原輔材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格等細(xì)節(jié)。3.2采購(gòu)部門(mén)收到供應(yīng)商送交的原輔材料時(shí)，對(duì)原輔材料進(jìn)行查驗(yàn)。查驗(yàn)的內(nèi)容包括但不限于：品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀態(tài)等。3.3查驗(yàn)結(jié)果應(yīng)與采購(gòu)合同中的約定進(jìn)行核對(duì)，如有不符，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通協(xié)商解決。3.4查驗(yàn)合格的原輔材料由采購(gòu)部門(mén)領(lǐng)取并安排妥善存放，查驗(yàn)不合格的原輔材料應(yīng)立即退回供應(yīng)商，并記錄退貨原因。3.5采購(gòu)部門(mén)應(yīng)將每次進(jìn)貨的原輔材料情況詳細(xì)記錄，包括進(jìn)貨日期、供應(yīng)商信息、原輔材料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀態(tài)等。4.原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容4.1進(jìn)貨日期：記錄原輔材料進(jìn)貨的具體日期。4.2供應(yīng)商信息：記錄供應(yīng)商的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà)等信息。4.3原輔材料名稱(chēng)：記錄原輔材料的具體名稱(chēng)。4.4規(guī)格：記錄原輔材料的具體規(guī)格、型號(hào)等。4.5數(shù)量：記錄原輔材料的進(jìn)貨數(shù)量。4.6質(zhì)量狀態(tài)：記錄原輔材料的質(zhì)量狀態(tài)，如合格、不合格等。4.7查驗(yàn)人員：記錄進(jìn)行原輔材料查驗(yàn)的人員。4.8查驗(yàn)結(jié)果：記錄原輔材料查驗(yàn)的結(jié)果，如合格、不合格等。4.9備注：記錄其他需要備注的信息。5.查驗(yàn)結(jié)果處理5.1如果原輔材料查驗(yàn)結(jié)果合格，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)將原輔材料妥善存放，并及時(shí)將查驗(yàn)記錄歸檔存檔。5.2如果原輔材料查驗(yàn)結(jié)果不合格，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)立即與供應(yīng)商聯(lián)系，并退回原輔材料。同時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)記錄退貨原因，并與供應(yīng)商協(xié)商解決問(wèn)題。5.3對(duì)于多次查驗(yàn)結(jié)果不合格的供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)將其列入黑名單，不再與其合作。6.制度執(zhí)行與監(jiān)督本制度的執(zhí)行由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，并由公司內(nèi)部質(zhì)量部門(mén)定期進(jìn)行評(píng)估和審核，確保制度的有效性和可持續(xù)性。7.制度培訓(xùn)與宣傳公司應(yīng)對(duì)相關(guān)部門(mén)的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保各個(gè)環(huán)節(jié)的人員理解并有效執(zhí)行本制度。公司還應(yīng)定期開(kāi)展相關(guān)宣傳活動(dòng)，提高員工對(duì)原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)制度的認(rèn)知和重視程度。以上為原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度范本，供參考使用。實(shí)際使用中應(yīng)根據(jù)公司的具體情況進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整和完善。原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度范文（三）第一部分：制度背景1.1目的本制度的目的是為了規(guī)范原輔材料的進(jìn)貨查驗(yàn)流程，確保所進(jìn)購(gòu)的原輔材料符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，保障產(chǎn)品的質(zhì)量和安全。1.2適用范圍本制度適用于公司所有涉及原輔材料進(jìn)貨的部門(mén)或崗位。1.3相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度本制度的執(zhí)行應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)章制度的要求。第二部分：制度內(nèi)容2.1進(jìn)貨查驗(yàn)前的準(zhǔn)備工作（1）制定進(jìn)貨查驗(yàn)計(jì)劃，明確進(jìn)貨查驗(yàn)的時(shí)間、地點(diǎn)和責(zé)任人。（2）根據(jù)產(chǎn)品的特性和要求，制定進(jìn)貨查驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)和方法。2.2進(jìn)貨查驗(yàn)流程（1）確認(rèn)供應(yīng)商的合法性和信譽(yù)度。（2）核對(duì)進(jìn)貨物料的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、有效期等信息是否與合同或訂單一致。（3）對(duì)進(jìn)貨物料進(jìn)行外觀和質(zhì)量檢查，包括檢查外包裝是否完好、無(wú)破損，內(nèi)包裝是否密封，物料是否有異味、霉變等不正常情況。（4）抽樣檢驗(yàn)，將進(jìn)貨物料按照一定數(shù)量抽樣送往公司實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)，確保物料符合公司質(zhì)量要求。（5）對(duì)于需要質(zhì)量檢驗(yàn)的進(jìn)貨物料，質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行進(jìn)一步的質(zhì)量檢測(cè)，包括化學(xué)成分、物理性能、外觀等方面。（6）記錄檢驗(yàn)結(jié)果。2.3進(jìn)貨查驗(yàn)的結(jié)果處理（1）如果進(jìn)貨物料符合質(zhì)量要求，按照標(biāo)準(zhǔn)程序入庫(kù)，并及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)進(jìn)行備案。（2）如果進(jìn)貨物料存在質(zhì)量問(wèn)題或不符合要求，立即通知供應(yīng)商，并記錄相關(guān)信息。（3）根據(jù)供應(yīng)商的處理意見(jiàn)和公司的要求，進(jìn)行退換貨或其他處理措施。2.4進(jìn)貨查驗(yàn)記錄和報(bào)告（1）對(duì)每次進(jìn)貨查驗(yàn)，制定詳細(xì)的記錄，記錄包括但不限于：供應(yīng)商信息、進(jìn)貨物料信息、檢驗(yàn)方法和結(jié)果、不符合要求的原因等。（2）將進(jìn)貨查驗(yàn)記錄歸檔，以備日后查閱和追溯需要。（3）定期編制進(jìn)貨查驗(yàn)報(bào)告，對(duì)一段時(shí)間內(nèi)的進(jìn)貨查驗(yàn)情況進(jìn)行分析和總結(jié)，提出改進(jìn)意見(jiàn)和措施。第三部分：責(zé)任和監(jiān)督3.1主管部門(mén)負(fù)責(zé)制度的制定和實(shí)施。3.2運(yùn)營(yíng)主管負(fù)責(zé)制定進(jìn)貨查驗(yàn)計(jì)劃，指派責(zé)任人，并督促執(zhí)行。3.3進(jìn)貨查驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)具體的進(jìn)貨查驗(yàn)工作，確保進(jìn)貨物料的質(zhì)量符合要求。3.4進(jìn)貨查驗(yàn)結(jié)果的處理應(yīng)得到相關(guān)部門(mén)的確認(rèn)和支持。3.5內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)進(jìn)貨查驗(yàn)工作進(jìn)行檢查和評(píng)估，提出改進(jìn)建議和措施。第四部分：違紀(jì)處理4.1對(duì)故意違反或怠于執(zhí)行本制度的人員，將按照公司相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行相應(yīng)處理，包括但不限于警告、記過(guò)、降職、辭退等。4.2對(duì)未按照規(guī)定對(duì)進(jìn)貨物料進(jìn)行查驗(yàn)或記錄查驗(yàn)結(jié)果不真實(shí)的人員，將追究其相應(yīng)責(zé)任。第五部分：制度的修訂和解釋5.1制度的修訂應(yīng)在主管部門(mén)的指導(dǎo)下進(jìn)行，修訂后應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)和人員。5.2對(duì)于本制度未能覆蓋的情況，由主