范本ccc管理手冊

范本CCC管理手冊文件編號：FLDQ-CCC-01

強制認證產(chǎn)品

管理手冊

第A版

公布日期：

文件發(fā)放號:

廠址:

郵編:

頒布令

本公司CCC強制性產(chǎn)品認證要求編制完成了《強制認證產(chǎn)品治理手冊》第一版，現(xiàn)予

以批準頒布實施。

本手冊是公司CCC產(chǎn)品質(zhì)量保證的法規(guī)性文件，是指導公司嚴格按照CCC強制性認

證要求的綱領(lǐng)和行動準則。公司全體職員必須遵照執(zhí)行。

總經(jīng)理：

年月日

任命書

為了貫徹執(zhí)行CCC強制性產(chǎn)品認證要求，加大對CCC強制性認證產(chǎn)品的治理，特任

命為我公司的質(zhì)量負責人。

質(zhì)量負責人的職責是：

I.負責建立滿足CCC強制性認證要求的質(zhì)量體系，并確保事實上施和保持；

2.確保加貼強制性強制認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求；

3.確保強制認證標志的妥善保管和使用；

4.確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)確認，不加貼強制性強制認證標

，也、0

5.向最高治理者報告CCC治理體系的業(yè)績，包括改進的要求；

6.確保在整個組織內(nèi)傳達滿足強制性認證要求和法律、法規(guī)、顧客要求意識的形成;

7.負責與CCC認證有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡。

總經(jīng)理：

年月日

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CCC產(chǎn)品治理手冊

0.1目錄

章節(jié)號：0.1版本：A修訂狀態(tài)：0123

章節(jié)號標題

0.1名目

0.2治理手冊講明

0.3治理手冊修改記錄

0.4企業(yè)概況

0.5公司組織機構(gòu)圖

1.1職責和權(quán)限

1.2人力資源操縱程序

1.3設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序

2.1文件和資料操縱程序

2.2質(zhì)量記錄操縱程序

3.0采購

3.1供應商選擇和日常治理程序

3.2關(guān)鍵元器件和材料的檢驗或驗證程序定期確認檢驗程序

4.0生產(chǎn)過程操縱程序

5.0例行檢驗和確認檢驗操縱程序

6.0檢驗試驗儀器設(shè)備操縱程序

7.0不合格品操縱程序

8.0內(nèi)部質(zhì)量審核操縱程序

9.0認證產(chǎn)品一致性及變更操縱程序

10.0包裝、搬運和儲存操縱程序

11.0強制認證標志的保管使用操縱程序

12.0糾正和預防措施操縱程序

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CCC產(chǎn)品治理手冊

0.2治理手冊講明

章節(jié)號：0.2版本：A修訂狀態(tài)：0123

1手冊內(nèi)容

本手冊系依據(jù)CCC強制性產(chǎn)品誰要求和本公司的實際相結(jié)合編制而成，包括：

（I）公司CCC強制性認證范疇，覆蓋了公司的下列低壓成套開關(guān)設(shè)備：

低壓成套開關(guān)設(shè)備GGD2:GGD2Ue=30kAln=1500-630AUi=660V50HzIP30

酉己電箱PZ30：Ue=380/220Vln=250A-16Alcw=6kAUi=550V50HzIP30

（2）CCC強制性產(chǎn)品認證要求的所需的程序文件：

（3）確保公司CCC強制性產(chǎn)品認證要求動作所需的程序文件

2引用

《強制性產(chǎn)品認證治理規(guī)定》

《強制性產(chǎn)品認證標志治理方法》

《強制性產(chǎn)品認證實施規(guī)則名目》

本手冊引用ISO9000族標準部分術(shù)語和定義。

3本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。手冊治理的所有有關(guān)事宜均由綜

合辦統(tǒng)一負責，未經(jīng)總經(jīng)理批準，任何人不得將手冊提供給公司以外的人員。手冊持有者調(diào)

離工作崗位時，應將手冊交還綜合辦，辦理核收登記。

4手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。

5在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到綜合辦；綜

合辦定期對手冊的適用性、有效性、時行評審；必要時應對手冊予以修改，具體執(zhí)行《文件

和資料操縱程序》的有關(guān)規(guī)定。

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CCC產(chǎn)品治理手冊

0.3治理手冊修改記錄

章節(jié)號：0.3版本：A修訂狀態(tài)：0123

更換審批號章節(jié)號修改條款修改日期修改人審批

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0.4企業(yè)概況

章節(jié)號：0.4版本：A修訂狀態(tài)：0123

日照市東港區(qū)飛龍電器廠，是新興獨資企業(yè)，研制開發(fā)高科技電器配套產(chǎn)品,

有高、低全成套開關(guān)設(shè)備、電纜橋架、配電箱產(chǎn)品和各種非標電器設(shè)備等。

本廠全體職員嚴格執(zhí)行IS09000產(chǎn)品質(zhì)量保證體系操縱，從原料選擇、加工、

檢測、包裝運輸做到一絲不茍，產(chǎn)品質(zhì)量精益求精。獲得廣泛好評。

質(zhì)量是企業(yè)的生命，本廠本著“質(zhì)量第一、信譽第一、用戶至上”的宗旨，

竭誠為各單位服務，公司人將超越自我，制造美好以后！

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CCC產(chǎn)品治理手冊

0.5組織機構(gòu)圖

章節(jié)號：0.5版本：A修訂狀態(tài)：0123

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CCC產(chǎn)品治理手冊

1.1職責和權(quán)限

章節(jié)號：1.1版本：A修訂狀態(tài)：0123

1目的

對組織內(nèi)的職能及相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量治理。

2范疇

適用于組織內(nèi)對CCC治理體系有關(guān)的治理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責、權(quán)限的

規(guī)定。

3職責和權(quán)限

3.1總經(jīng)理

1.全面領(lǐng)導公司的日常工作，向公司傳達滿足強制性認證要求和法律、法規(guī)、顧客要

求的重要性；

2.批準認證產(chǎn)品標準和過程需用資源要求；

3.確保CCC治理體系運行所必要的資源配備；

4.在治理層中任命一名質(zhì)量負責人。

5.負責認證產(chǎn)品變更的批準；

6.確定公司組織結(jié)構(gòu)，和諧各部門的工作。

3.2質(zhì)量負責人

I.負責建立滿足CCC強制性產(chǎn)品認證要求的質(zhì)量體系，并確保事實上施和保持；

2.確保加大貼強制性強制認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求；

3.確保強制認證標志的妥善保管和使用；

4.確保不合格和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)確認，不加貼強制性強制認證標志。

5.向總經(jīng)理報告CCC治理體系的業(yè)績，包括改進的要求；

6.確保在整個組織內(nèi)傳達滿足強制性認證要求和法律、法規(guī)、顧客要求意識的形成；

7.負責與CCC認證有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡。負責向認證機構(gòu)提出變更申請和執(zhí)行認證機

構(gòu)的批復。

3.3技術(shù)檢驗部

1.負責采購產(chǎn)品、半成品、成品的檢驗；

2.負責檢驗試驗儀器設(shè)備的治理；負責按周期進行檢定，運行檢查，并確保在檢驗試

驗儀器設(shè)備失效情形下能追回所測量的半成品、成品。

3.負責不合格品的操縱；

4.負責技術(shù)和工藝的制定，負責組織實施各項技術(shù)標準和工藝規(guī)程；

5.負責產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護和交付的技術(shù)要求制定及檢查。

6.負責采購物資明細分類表的編制組織和審核，確定采購物資中認證產(chǎn)品關(guān)鍵件、關(guān)

健材料并提出技術(shù)要求、驗收方法，確定是否由供方檢測、檢測要求以及確認檢測

頻次、確認檢測內(nèi)容，以確保認證產(chǎn)品關(guān)鍵件采購的一致性和質(zhì)量保證；

3.4生產(chǎn)部

1.負責工藝操縱、工藝驗證、工藝裝備和工藝紀律的貫徹實施，負責工序質(zhì)量操縱；

2.負責設(shè)備治理，參加新設(shè)備及修理后的設(shè)備的驗收工作，負責設(shè)備檔案的儲存。

3.負責生產(chǎn)打算的制定，并組織實施；

4.負責生產(chǎn)現(xiàn)場治理，并進行檢查監(jiān)督；

5.負責生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試、愛護保養(yǎng)、修理和治理工作；

3.5供銷部

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1.1職責和權(quán)限

章節(jié)號：1.1版本：A修訂狀態(tài)：0123

1.負責對產(chǎn)品貸方的評判，選擇合格的供方及日常治理，并負責采購產(chǎn)品的實施；

2.負責產(chǎn)品的銷售工作；

3.負責供應商的日常治理，定期對供應商進行業(yè)績評判；

4.負責物資的采購；

5.負責采購產(chǎn)品、外協(xié)件、半成品的貯存、發(fā)放、運輸?shù)闹卫恚?/p>

6.負責倉庫的治理；

3.6綜合辦

1.負責職工培訓工作，建立職工培訓檔案；

2.負責人事治理工作；

3.負責辦公室有關(guān)工作；

4.負責公司質(zhì)量治理體系運行的治理工作；

3.7各車間

1.按生產(chǎn)打算進行生產(chǎn)；

2.負責生產(chǎn)過程的有效進行；

3.負責設(shè)備的愛護、保養(yǎng)等事項；

4內(nèi)部溝通

4.1組織應確保在不同層次和職能之間，就CCC治理體系的過程，包括質(zhì)量要求完成的情

形，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的結(jié)果。

4.2CCC治理體系有關(guān)的各種信息溝通，可彩小組簡報、各種會議、布告欄及各種媒體等。

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CCC產(chǎn)品治理手冊

1.2人力資源操縱程序

章節(jié)號：1.2版本：A修訂狀態(tài)：0123

1目的

確保承擔CCC治理體系職責的人員具備必要的能力，并時行培訓以滿足能力要求。

2范疇

適用于承擔CCC治理體系規(guī)定職責的所有人員。

3職責

3.1綜合辦

1.負責公司《培訓打算》的制定、組織實施和監(jiān)督；

2.負責上崗基礎(chǔ)教育；

3.負責組織對培訓成效進行評估；

3.2各部門

8.負責本部門職員的崗位技能培訓。

3.3總經(jīng)理

1.批準培訓打算。

4程序

4.1人員安排

4.1.1承擔CCC治理體系規(guī)定職責的人員應是有能力的，專門是質(zhì)量負責人、采購人員、

檢驗/試驗人員、內(nèi)審員、關(guān)鍵工序操作人員等。對能力的判定應從教育、培訓、技

能和經(jīng)歷方面考慮。

4.1.2各崗位人員需具有相應的能力、技能方能上崗工作。

4.2培訓、意識和能力

4.2.1應識別從事阻礙質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新職員、在崗職員、轉(zhuǎn)崗職員、

各類專業(yè)人員、專門工種人員、內(nèi)審員等，按照他們的崗位職責制定并實施培訓需求。

4.2.2新職員培訓

1.公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、職員紀律、質(zhì)量安全和環(huán)保意識、屬地反復無

常、CCC治理體系知識等的培訓。在進入公司一個月內(nèi)，由綜合辦組織進行；

2.部門基礎(chǔ)教育：學習從事本部門工作的要緊內(nèi)容，由所在部門負責人組織進行;

3.崗位技能培訓：學習生產(chǎn)作業(yè)指導書、所用設(shè)備的性能、操作方法和步驟、安

全事項等，由所在崗位技術(shù)負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者

方可上崗。

4.2.3在崗人員培訓

按培訓打算，每年應對在崗職員至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。

4.2.4專門人員培訓

1.關(guān)鍵工序人員的培訓，由所在崗位技術(shù)負責人負責培訓，培訓合格后持證上崗；

每年關(guān)于這些崗位的人員還應進行培訓和考核；

2.電氣焊工需取得相應的培訓合格證書；

3.內(nèi)審員應經(jīng)由資格的機構(gòu)培訓、考核、持證上崗。

4.2.5工程技術(shù)人員培訓

各類工程技術(shù)人員是新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應制造條件使他們的知

識持續(xù)更新，由質(zhì)量負責人安排組織培訓或外送培訓。

4.2.6轉(zhuǎn)崗人員培訓（同4.2.22、3）

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CCC產(chǎn)品治理手冊

1.2人力資源操縱程序

章節(jié)號：1.2版本：A修訂狀態(tài)：0123

4.2.7通過教育和培訓，使職員意識到：滿足CCC認證要求和法律法規(guī)、顧客要求的重要

性；違反要求所造成的后果；自己從事的活動悟性納入有關(guān)性。公司鼓舞職員參與質(zhì)量

治理并做出奉獻。

4.2.8評判所提供培訓的有效性

1.通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀看等方法，評判培訓的有效性，評判被

培訓的人員是否具備了所需的能力；

2.每年第四季度綜合辦組織各部門，評判培訓的有效性，征求意見和建議，以便更

好制定下年度的培訓打算；

3.綜合辦加大對職員日常工作業(yè)績的評判，可隨時對各部門職員進行現(xiàn)場抽查，對

不能勝任本職工作的職員，應及時暫停工作，安排培訓、考核、或轉(zhuǎn)崗，使職員

的能力與其從事的工作相習慣。

4.2.9綜合辦負責建立、儲存職員培訓要案。

4.3培訓打算及實施

4.3.1每年11月各部門上報綜合辦下年度《培訓申請單》，按照公司需求及下年度各部門申

請單》，綜合辦于12月制定下氣度的培訓打算（包括培訓內(nèi)容、對象、時刻、考核

方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。

4.3.2每次培訓各有關(guān)部門應填寫《培訓記錄表》，記錄培訓人員、時刻、地點、老師、授

課內(nèi)容及考核成績等，培訓后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交綜合辦存檔。

4.3.3各部門的打算外培訓，應填寫《培訓申請單》，報質(zhì)量負責人批準，由有關(guān)部門組織

實施。

5質(zhì)量記錄

5.1《培訓記錄》

5.2《培訓申請單》

5.3《培訓打算》

5.4《職員培訓檔案》

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CCC產(chǎn)品治理手冊

1.3設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序

章節(jié)號：1.3版本：A修訂狀態(tài)：0123

1目的

識別并提供和愛護為穩(wěn)固生產(chǎn)符合強制性認證標準的產(chǎn)品所需要的設(shè)施及環(huán)境因素。

2適用范疇

適用于為穩(wěn)固生產(chǎn)符合強制性認證標準的產(chǎn)品所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、

工具和設(shè)備、支持性服務如通訊、運輸設(shè)施等的操縱；對工作環(huán)境跌人和物的因素進行

操縱。

3職責

3.1生產(chǎn)部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進行操縱。

3.2綜合辦協(xié)助生產(chǎn)部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行操縱。

4程序

4.1.1設(shè)施的識別

公司應有效識別為穩(wěn)固生產(chǎn)符合強制性認證標準的產(chǎn)品所需的設(shè)施包括：工作場所

（車間、辦公場所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（運算機網(wǎng)絡）、支持性服

務（水、電、氣供應）、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等。

4.1.2設(shè)施的提供

生產(chǎn)部按照使用部門的要求及為穩(wěn)固生產(chǎn)符合強制性認證標準的產(chǎn)品需要，填寫《生

產(chǎn)設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總

經(jīng)理批準后，由生產(chǎn)部負責組織安排采購的有關(guān)事宜，供銷部具體實施采購。

4.1.3設(shè)施的驗收

1.采購的設(shè)施，生產(chǎn)部組織使用部門進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由生產(chǎn)部和使

用部門在《設(shè)施驗收單》上簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單

價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容?！对O(shè)施驗收單》由生產(chǎn)部保管。

2.驗收不合格的設(shè)施，供銷部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗收單》上記錄處理結(jié)果;

3.生產(chǎn)部對驗收合格的設(shè)施進行編號，建立《設(shè)施治理卡》和設(shè)施檔案，并在《生產(chǎn)

設(shè)施一覽表》上登記；

4.生產(chǎn)部按照合格的《設(shè)施驗收單》輸?shù)怯浐徒n手續(xù)。

4.1.4設(shè)施的使用、愛護和愛護

1.按照生產(chǎn)需要生產(chǎn)部組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。關(guān)于大型、周密

設(shè)備或關(guān)鍵過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，有關(guān)操作人員應由部門技術(shù)負責人培

訓、考核合格后，持證上崗；

2.生產(chǎn)部制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》，規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各

崗位負責人監(jiān)督檢查執(zhí)行情形。生產(chǎn)部每季度收集《設(shè)施上演保養(yǎng)項目表》，整理

入檔并作為制定年度檢修打算的依據(jù)；

3.生產(chǎn)部每年12月制定下年度的《設(shè)施檢修打算》，發(fā)至各部門執(zhí)行；

4.日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應填寫《設(shè)施檢修單》報生產(chǎn)部檢修。檢修中的

設(shè)施應掛檢修牌，檢修好的設(shè)施應有使用部門負責人簽字驗收方可使用。生產(chǎn)部應

將檢修情形記錄相應的《設(shè)施治理卡》上；

5.現(xiàn)場使用的設(shè)施應有統(tǒng)一的編號，以便于保養(yǎng)。

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CCC產(chǎn)品治理手冊

1.3設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序

章節(jié)號：1.3版本：A修訂狀態(tài)：0123

4.1.5設(shè)施的報廢

關(guān)于無法修復或無使用價值的設(shè)施，由生產(chǎn)部提出，經(jīng)總經(jīng)理批準后報廢，生產(chǎn)部在

《設(shè)施治理卡》及《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明情形。

4.2工作環(huán)境?

綜合辦應識別并治理為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，建立并保

持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)、體驗、試驗、儲存等必備的環(huán)境，制造良好的工作環(huán)境，可包括：

1.配置適用的廠房、倉庫并按照需要適當裝修，防止暴曬、風雨腐蝕和潮濕；

2.配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫度、溫度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；

3.生產(chǎn)部對車間設(shè)施實行定置治理，努力提升工作效率；

4.確保職員生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。

5有關(guān)文件

《設(shè)備愛護保養(yǎng)制度》

6記錄

6.1《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》

6.2《設(shè)施驗收單》

6.3《設(shè)施治理卡》

6.4《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》

6.5《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》

6.6《設(shè)施打算》

6.7《設(shè)施檢修單》

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CCC產(chǎn)品治理手冊

2.1文件和資料操縱程序

章節(jié)號：2.1版本：A修訂狀態(tài)：0123

1目的

對與組織CCC治理體系有關(guān)的文件進行操縱，確保各有關(guān)場所使用文件為有效版本，并

及時撤回無效或作廢文件，防止非預期使用。

2范疇

適用于與CCC治理體系有關(guān)的文件操縱。

3職責

3.1總經(jīng)理負責批準公布強制認證產(chǎn)品治理手冊。

3.2質(zhì)量負責人負責審核強制認證產(chǎn)品治理手冊。

3.3各部門負責機關(guān)文件的編制、使用和保管。

3.4綜合辦負責組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。

3.5各部門資料員負責本部門與質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。

4程序

4.1文件分類及保管

4.1.1強制認證產(chǎn)品治理手冊（包含了所有過程操縱的程序文件），由綜合辦備案儲存。

4.1.2公司第二級質(zhì)量治理體系文件分為兩類：

1.部門工作手冊，作為各部門運行CCC治理體系的常用實施細則：包括治理標準（部

門按理制度等）；技術(shù)標準（國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及工藝文件、檢驗規(guī)

范等）；部門質(zhì)量記錄文件等。由各有關(guān)部門自行儲存并報綜合辦備案存檔；

2.其他質(zhì)量文件：針對CCC認證產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量打算或其他標準、規(guī)

范等，文件的組成應適合于其特有的活動方式及認證要求。由各相應的部門儲存、

使用。

4.1.3公司級治理性文件，如部格外來的治理性文件，包括與CCC治理體系有關(guān)的政策，

法規(guī)文件等，由綜合辦儲存。

4.2文件的編號

4.2.1CCC治理體系文件的編號

1.治理手冊：公司名稱代號一CCC一版次，手冊中各章節(jié)號區(qū)分。

例如：FLDQ-CCC-01,表示公司治理手冊第1版

2.質(zhì)量記錄：要緊使用部門代號一章節(jié)號一記錄編號

例如：ZH-2.2-01,表示綜合辦在治理手冊中2.2章中的第1個質(zhì)量記錄。

3.各部門其他質(zhì)量文件：部門代號一文件順序號一年號

例如：GX-05-2004,表示供銷科于2004年發(fā)放的第5號文件。

4.質(zhì)量打算：FLDQ-JH-2004

4.3文件的編寫、審核、批準、發(fā)放、文件公布前應得到批準，以確保文件是適宜的和有

效的：

1.強制誰產(chǎn)品治理手冊由綜合辦負責組織編寫，由質(zhì)量負責人審核，上報總經(jīng)理批準

公布，由綜合辦負責登記、發(fā)放；

2.各部門工作手冊由各部門負責人組織編寫、匯總、由質(zhì)量負責人審核，報總經(jīng)理批

準，綜合辦負責登記、發(fā)放；

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2.1文件和資料操縱程序

章節(jié)號：2.1版本：A修訂狀態(tài)：0123

3.應確保文件使用的各場所都應得到有關(guān)文件的適用版。文件的發(fā)放、回收要填寫《文

件發(fā)放、回收記錄》。

4.4文件的受控狀況

文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與CCC體系運行緊密有關(guān)的文件應為受控，

由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋受控狀態(tài)的印章，

并注明分發(fā)號。

4.5文件的更換

1.強制認證產(chǎn)品治理手冊由綜合辦組織更換，填寫《文件更換申請》，經(jīng)質(zhì)量負責人審

核，上報總經(jīng)理批準后更換，由綜合辦發(fā)放。綜合辦應保留文件更換內(nèi)容的記錄；

2.其他文件的更換由各相應主管部門填寫《文件更換申請單》，經(jīng)原審批部門審批，再

由各相應部門指定人員進行更換、發(fā)放、處理；

3.所有被更換的原文件必須由相應主管部門收回，以確保有效文件的唯獨性；

4.關(guān)于治理手冊的修改，能夠直截了當在相應頁碼上進行修改，在該頁碼上方的修訂

狀態(tài)

上進行標記并記錄在《治理手冊修改記錄》上。當該頁修改過多時，可將改頁換掉。

4.6文件的領(lǐng)用

1.文件使用者應填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)相應主管部門負責人審批方可領(lǐng)用；

2.因破舊而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，

應給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應發(fā)放簽

收記錄。

4.7文件的保存7文件的儲存、作廢與銷毀

4.7.1文件儲存

I.與CCC治理體系有關(guān)的文件都必須分類存入在干燥通風，安全的地點；

2.各部門文件由本部門資料員保管；

3.對受控文件，各部門應及時填寫本部門使用文件的《部門受控文件清單》；

4.任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和

檢索。

4.7.2文件的作廢與銷毀

1.所有失效或作廢文件由有關(guān)部門資料員及時從所發(fā)放工使用場所撤出，加蓋“作廢”

印章，確保防止作廢文件的非預期使用；

2.為某種緣故需保留的任何已作廢的文件，都應進行適當?shù)臉俗R；

3.對要銷毀的作廢文件，經(jīng)質(zhì)量負責人批準后，由綜合辦授權(quán)有關(guān)部門銷毀。

4.8外來文件的操縱

4.8.1收到外來文件的部門，需識別其適用性，并操縱分發(fā)以確保其有效。

4.8.2綜合辦負責收集有關(guān)國家、行業(yè)、國際標準的最新版本、統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，

分發(fā)到有關(guān)部門使用，并把舊標準收回。

4.8.3各部門要把上述標準及其他與CCC治理體系有關(guān)外來文件填入“部門受控文件清

單”，并報綜合辦備案。

4.9對承載媒體不是紙張的文件的操縱，也應參照上述執(zhí)行。

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2.1文件和資料操縱程序

章節(jié)號：2.1版本：A修訂狀態(tài)：0123

4.10作為質(zhì)量記錄的文件應執(zhí)行《質(zhì)量記錄操縱程序》。

4.11強制性認證標志視為專門文件記錄，由質(zhì)量負責人負責妥善保管，并只有難了產(chǎn)品與

強制認證要求的符合性和一致性后，才能夠發(fā)放。詳見《強制認證標示的保管使用操縱

程序》。

5有關(guān)文件

5.1《質(zhì)量記錄操縱程序》

6質(zhì)量記錄

6.1《文件發(fā)放、回收記錄》

6.2《部門受控文件清單》

6.3《文件更換申請》

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2.2質(zhì)量記錄操縱程序

章節(jié)號：2.2版本：A修訂狀態(tài)：0123

1目的

對CCC治理體系所要求的記錄予以操縱。

2范疇

適用于為證明產(chǎn)品符合認證要求和CCC治理體系有效運行的記錄。

3職責

3.1綜合辦負責監(jiān)督、治理各部門的質(zhì)量記錄。

3.2各部門資料員負責收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。

3.3綜合辦負責保管超過一年的各部門質(zhì)量記錄。

3.4各部門負責人負責批準本部門編制的質(zhì)量記錄格式。

4程序

4.1各部門資料員負責收集、整理、儲存本部門的質(zhì)量記錄。

4.2質(zhì)量記錄的標識編號

質(zhì)量記錄的標識編號按《文件和資料操縱程序》執(zhí)行。

4.3質(zhì)量記錄填寫

4.3.1質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種緣故不

能填寫的項目，應能講明理由，并將該項目用單杠劃去；各有關(guān)負責人簽名不承諾空白。

4.3.2如因筆誤或運算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采納單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更換后的

數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更換人的印章或姓名及日期。

4.4質(zhì)量記錄的保存、保護。.4.4質(zhì)量記錄的儲存、愛護

4.4.1各部門的資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存入于通風、干燥的

地點，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限儲存記錄，關(guān)于儲存

一年以上的記錄交綜合辦儲存。

4.4.2綜合辦編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有質(zhì)量治理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括

名稱、編號（版本）、儲存期、使用部門等內(nèi)容，交質(zhì)量負責人審批，并聚攏備案記錄的

原始樣本。各部門應將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為部門工作手冊的附錄，并匯總本

部門的質(zhì)量記錄原始樣本。

4.5質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復制

1.各部門向綜合辦領(lǐng)用所需記錄空白表；

2.各部門保管的質(zhì)量記錄應便于檢索，需借閱或復制者要經(jīng)相應部門負責人批準，由記

錄治理人登記備案。

4.6質(zhì)量記錄的銷毀6質(zhì)量記錄的銷毀處理

質(zhì)量記錄超過儲存期或其他專門情形需要銷毀時，由綜合辦提出，報質(zhì)量負責人批準,

由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。

4.7記錄格式銷毀處7記錄格式

4.7.1各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門負責人負責組織編制，總經(jīng)理審批，交綜合辦備案。

4.7.2各有關(guān)部門可按照工作需要提出記錄格式設(shè)計更換，執(zhí)行《文件和資料操縱程序》有

關(guān)文件更換的規(guī)定。

5有關(guān)文件

5.1《文件和資料操縱程序》

6質(zhì)量記錄

6.1《質(zhì)量記錄清單》

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3.0采購

章節(jié)號：3.0版本：A修訂狀態(tài)：0123

1目的

對采購過程操縱，確保所產(chǎn)品符合規(guī)定要求。

2適用范疇

適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購，專門是關(guān)鍵件和材料的采購、外協(xié)加工及代言提供服

務的操縱。

3職責

3.1供銷部

1.負責制定采購打算；

2.在規(guī)定的合格供應商處執(zhí)行采購。

3.2技術(shù)檢驗部

1.負責編制采購物資技術(shù)標準及《物資分類明細表》。

3.3總經(jīng)理批準《采購打算》。

4程序

4.1采購物資分類

技術(shù)檢驗部負責制定采購物資技術(shù)標準及《物資分類明細表》，按照其對隨后的實現(xiàn)過

程及其輸出的阻礙，將采購物資分為三類：

1.重要物資（A類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品的要緊或關(guān)鍵元器件和材料，直截了當阻礙最終產(chǎn)

品質(zhì)量或安全性能，可能導致產(chǎn)品不符合CCC認證要求物資；國家要求CCC認證的

產(chǎn)品。

2.一樣物資（B類）：構(gòu)成成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一樣不阻礙最終產(chǎn)品

的質(zhì)量物資；

3.輔助物資（C類）：非直截了當用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一樣包裝材料

等。

4.2采購

4.2.1采購打算

4.2.1.1采購打算的原則：同等價格選擇質(zhì)量優(yōu)良的產(chǎn)品，同行質(zhì)量選擇價格低廉的產(chǎn)品。

4.2.1.2供銷部對其治理的倉庫中產(chǎn)品，應定期時行盤點清查，深摯庫存產(chǎn)品數(shù)量，以平穩(wěn)

進貨產(chǎn)品的實際需求量。

4.2.1.3供銷部按照生產(chǎn)部的《項目生產(chǎn)打算》及庫存情形編制《項目采購打算》，經(jīng)總經(jīng)

理批準后實施采購。關(guān)于臨時采購的物資，報總經(jīng)理批準，交供銷部實施。

4.2.1.4采購打算實施時應明確規(guī)定采購產(chǎn)品的名稱、型號規(guī)格、執(zhí)行產(chǎn)品標準、質(zhì)量要求、

交貨數(shù)量、凈化期限等。關(guān)于外協(xié)供方，應明確規(guī)定外協(xié)產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、執(zhí)行產(chǎn)品

的標準、質(zhì)量要求、驗收方法、交貨期限等。

4.2.2采購的實施

1.供銷部按照批準的《項目采購打算》，按照采購物資技術(shù)標準在《合格供方名錄》中

選擇供方并進行采購；

2.向合格供方采購重要和一樣物資時，應明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、

驗收條件、違約責任及供貨期限等；

3.采購前采購員應核實提供供給供方技術(shù)的要求是否有效，交供銷部負責人確認后實

施采購。

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3.0采購

章節(jié)號：3.0版本：A修訂狀態(tài)：0123

5有關(guān)文件

5.1《糾正和預防措施操縱程序》

5.2《物資分類明細》

5.3《倉庫治理制度》

6質(zhì)量記錄

6.1《項目采購打算》

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3.1供應商選擇和日常治理程序

章節(jié)號：3.1版本：A修訂狀態(tài)：0123

1目的

對采購供方進行操縱，確保供應商具有保證生產(chǎn)關(guān)鍵元器件和材料滿足要求的能力。

2適用范疇

適用于對生產(chǎn)所需的原材料專門是關(guān)鍵元器件和材料的供方進行選擇、評判和操縱。

3職責

3.1供銷部

1.負責按公司的要求組織對供方進行選擇、評判、編制《合格供方名錄》；并對供方的

業(yè)績定期進行評判，建立代言檔案；

2.對供方進行日常治理。

3.2技術(shù)檢驗部

1.負責編制采購物資技術(shù)標準及《物資分類明細表》。

3.3質(zhì)量負責人批準《供方評定記錄表》。

4程序

4.1對供方的評判和治理

4.1.1供銷部按照采購物資技術(shù)標準和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行

比較。選擇合格的供方，填寫“供方評定記錄表”。對同類的重要物資和一樣物資，應同

時選擇幾家合格的供方。供應部負責建立并儲存合格供方質(zhì)量記錄。按照《物資分類明

細表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的操縱方式和程度。

4.1.2對重要物資的供方，應提供充分的書面證明材料，能夠包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量

保證能力：

1.CCC證書、材質(zhì)報告；

2.本組織及供方其他顧客的中意程度調(diào)查；

3.供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情形；

4.供方的財務狀況及服務和支持能力等；

5.體系認證證書等其他證明。

4.1.3供銷部組織有關(guān)部門按照已有的代言的治理及產(chǎn)品資料（包括以往的能力、有關(guān)證件、

業(yè)績、產(chǎn)品使用情形、質(zhì)檢記錄等），對其進行評判，選擇合格的供方，填寫評判報告，

報總經(jīng)理審批。

4.1.4對第一次供應重要和一樣物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)認證產(chǎn)

品一致性評審符合后方可檢驗或試驗，檢驗試驗均合格的供方經(jīng)總經(jīng)理批準后，可列

入《合格供方名錄》。

4.1.5關(guān)于批量供應的輔助物資，技術(shù)體驗部在進貨時對其進行驗證，合格者由質(zhì)量負責人

批準后即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資，其進貨難即為對此供方評

判。

4.1.6對外協(xié)加工的供方操縱，也應執(zhí)行上述條款規(guī)定。

4.1.7關(guān)于合格供應商名錄中列入的關(guān)鍵元器件和材料的供應商，如未經(jīng)認證機構(gòu)認可，采

購前須經(jīng)認證機構(gòu)批準后方可實施。

4.2供方的日常治理和評判

1.對供貨的供方，技術(shù)檢驗部按照要求進行檢驗后，將每次的檢驗結(jié)果反饋給供銷部，

供銷部填寫《供方日常治理記錄》，記錄供貨的情形。供方產(chǎn)品如顯現(xiàn)嚴峻質(zhì)量咨詢題

或

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3.1供應商選擇和日常治理程序

章節(jié)號：3.1版本：A修訂狀態(tài)：0123

連續(xù)2次不合格，應取消其供貨資格。

2.關(guān)于A類物資的合格供方，每年至少評定一次，填寫《供方業(yè)績評定表》。按照供方

滿足合同要求的能力和供方日常治理記錄等進行評定，必要時可到供方現(xiàn)場評定。通

過評定確定是否將其連續(xù)作為合格供方，并將平定記錄存檔。

3.關(guān)于B類物資的合格供方，按照供方日常治理記錄進行評定和操縱。

5有關(guān)文件

5.1《糾正和預防措施操縱程序》

5.2《物資分類明細表》

5.3《采購》

6質(zhì)量記錄

6.1《供方評定記錄表》

6.2《合格供方名錄》

6.3《供方業(yè)績評定表》

6.4《供方日常治理記錄》

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3.2關(guān)鍵元器件和材料的檢驗或驗證程序定期確認檢驗程序

章節(jié)號：3.2版本：A修訂狀態(tài)：0123

1目的

為確保所采購的關(guān)鍵元器件和材料符合規(guī)定要求。

2適用范疇

適用于采購的生產(chǎn)所需的原材料、專門是關(guān)鍵元器件和材料的檢驗和試驗及定期確認檢

驗。

3職責

3.1供銷部

1.負責按公司的要求執(zhí)行采購作業(yè)。

3.2技術(shù)檢驗部

1.負責編制采購物資技術(shù)標準及《物資分類明細表》。

2.負責對采購物資的檢驗試驗及定期確認檢驗。

4程序

4.1進貨的檢驗試驗

4.1.1對生產(chǎn)購進物資，倉庫保管員核對送貨單，確認物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝

無損后置于待檢區(qū)，通知檢驗員進行檢驗試驗。

4.1.2檢驗員按照《進貨驗證規(guī)程》進行倒數(shù)或抽樣驗證，并填寫《進貨驗證記錄》

1.驗證合格的進貨產(chǎn)品倉庫按照合格記錄或標識辦理入庫手續(xù)；

2.驗證不合格時，檢驗員將不合格品置不合格區(qū)，按《不合格操縱程序》時行處理；

4.1.3采購產(chǎn)品的驗證方式

驗證方式可包括檢驗、測量、觀看、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。按照《物

資分類明細表》中規(guī)定的物資重要程度，在相應的規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。

對采購的產(chǎn)品能夠有如下幾種驗證方式：

1.由技術(shù)檢驗部進行進貨檢驗或驗證；

2.進貨驗證也可由供方完成，當供方完成時，公司應對供應商提出明確的檢驗要求

和記錄。

3.關(guān)于由供應商完成的檢驗，其記錄應包括所涉及的產(chǎn)品、所覆蓋的數(shù)量、檢驗項

目、結(jié)論及供方檢驗人員或授權(quán)人員的簽名或蓋章。

4.2定期確認檢驗

1.公司技術(shù)檢驗部應對關(guān)鍵元器件定期進行確認檢驗，確保采購的產(chǎn)品符合CCC認證

規(guī)定的要求，同時驗證供方穩(wěn)固提供原材料的能力。

2.確認檢驗的時機；每年進行一次；

3.確認檢驗的項目：詳見進貨檢驗試驗規(guī)范。待《產(chǎn)品強制性認證實施細則》有規(guī)定時

按細則辦。

4.確認檢驗也能夠托付有資格的機構(gòu)進行，但公司應提出明確的檢驗要求和記錄。確定

由供方提供檢驗的由采購人員在合同中規(guī)定確認檢驗的內(nèi)容和周期；由質(zhì)檢部按照

檢驗規(guī)程中的規(guī)定、檢驗和驗證由供方提供的確認檢驗報告。

5.技術(shù)檢驗部儲存有關(guān)確認檢驗的記錄。

5有關(guān)文件

5.1《糾正和預防措施操縱程序》

5.2《物資分類明細表》

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3.1供應商選擇和日常治理程序

章節(jié)號：3.1版本：A修訂狀態(tài)：0123

5.3《采購》

6質(zhì)量記錄

6.1《供方評定記錄表》

6.2《合格供方名錄》

6.3《供方業(yè)績評定表》

6.4《供方日常治理記錄》

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4.0生產(chǎn)過程操縱程序

章節(jié)號：4.0版本：A修訂狀態(tài)：0123

1目的

對生產(chǎn)過程進行有效操縱，以確保產(chǎn)品滿足CCC認證的需要。對過程進行檢驗，以確保

產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。

2適用范疇

適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認、對過程連續(xù)滿足其預定目的的能力進行確認；產(chǎn)品

標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)的操縱。

3職責

3.1生產(chǎn)部負責指導車間進行生產(chǎn)和過程操縱，負責生產(chǎn)設(shè)施的愛護保養(yǎng)，負責產(chǎn)品的防

護。

3.2生產(chǎn)部負責編制相應的工藝作業(yè)指導書。

3.3總經(jīng)理負責《項目生產(chǎn)打算》的審批，負責設(shè)施采購的審批。

3.4綜合辦負責對產(chǎn)品難和標識及可追溯性操縱。

4程序

4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件

4.1.1按照CCC認證產(chǎn)品要求、產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必

要的生產(chǎn)信息。

4.1.2對關(guān)鍵過程應編制工藝作業(yè)指導書，其他情形下如必要時也應編制工藝作業(yè)指導書。

4.1.3生產(chǎn)打算

1.生產(chǎn)部按照獲得的生產(chǎn)信息，結(jié)合車間的生產(chǎn)和，制定《項目生產(chǎn)打算》，經(jīng)總經(jīng)理

批準后發(fā)放至有關(guān)單位作為采購、生產(chǎn)等的?！俄椖可a(chǎn)打算》應隨供應、生產(chǎn)、

銷售等情形的變動時行修改，執(zhí)行《文件和資料操縱程序》的有關(guān)規(guī)定；

2.車間主任按照《項目生產(chǎn)打算》，安排生產(chǎn)，填寫《領(lǐng)料單》向倉庫領(lǐng)取所需物料?；

車間按照將生產(chǎn)進程及時報生產(chǎn)總。生產(chǎn)總按照打算的完成情形，作為制定打算的

參考。

4.2過程確認

4.2.1生產(chǎn)流程圖

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4.0生產(chǎn)過程操縱程序

章節(jié)號：4.0版本：A修訂狀態(tài)：0123

4.2.2關(guān)鍵過程

4.2.2.1關(guān)鍵過程包括：

1.對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可行性及成本等有直截了當阻礙的工序；

2.產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；

3.工藝復雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或咨詢題發(fā)生較多的工序。

4.2.2.2本公司生產(chǎn)在關(guān)鍵過程是電焊、組裝，關(guān)鍵工序是例行檢驗。對這些過程應進行確

認，證實它們的過程能力。適用時，這些確認的安排應包括：

1.過程確認，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施；

2.對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及愛護保養(yǎng)

在嚴格要求，并儲存愛護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設(shè)備和工作環(huán)境操縱程序》的有關(guān)規(guī)

定。有關(guān)生產(chǎn)人員要進行崗位培訓、考核；

3.生產(chǎn)部負責編制工藝作業(yè)指導書，經(jīng)生產(chǎn)部負責人審批并實施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量;

4.對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應進行記錄，填寫相應的記錄。

4.3使用合適的生產(chǎn)服務設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境；應按規(guī)定對設(shè)備進行愛護保養(yǎng)，

執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序》的有關(guān)規(guī)定。

4.4對生產(chǎn)服務運作實施監(jiān)控，配置適用的檢驗試驗儀器設(shè)備，執(zhí)行《檢驗儀器設(shè)備操縱

程序》，生產(chǎn)中要認真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、工序檢驗（檢查上一工序產(chǎn)品）、

專檢（專職檢驗員），并作好相應記錄。有首檢要求的，需經(jīng)檢驗合格，檢驗員簽字認

可后，方可批量生產(chǎn)；對產(chǎn)品的放行應執(zhí)行《不合格操縱操縱程序》的有關(guān)規(guī)定。

4.5標識和可追溯性操縱

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CCC產(chǎn)品治理手冊

4.0生產(chǎn)過程操縱程序

章節(jié)號：4.0版本：A修訂狀態(tài)：0123

4.5.1按照需要，技術(shù)檢驗部規(guī)定所有標識的方法，并對其有效性時行：當產(chǎn)品顯現(xiàn)重大質(zhì)

量咨詢題時，組織對其進行追溯。

4.5.2各有關(guān)部門負責所屬區(qū)域產(chǎn)品的標識，負責將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負責對所有

標識的愛護。

4.5.3產(chǎn)品標識及可追溯性操縱

1.在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標識以便于追溯；產(chǎn)品標識可采納采購產(chǎn)品本身的

標識；

2.當合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量咨詢題引起投訴的風險等）對

可追溯性有要求時，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為：

成品合格證一》過程檢驗記錄一領(lǐng)料單一?采購產(chǎn)品原標識

4.5.4產(chǎn)品狀態(tài)標識為：

檢驗狀態(tài)：填寫在相應的檢驗記錄；在生產(chǎn)現(xiàn)場以標牌作為標識。

4.6過程的檢驗

4.6.1技術(shù)檢驗部負責識別需要時行檢驗的生產(chǎn)過程，確保產(chǎn)品及零部件與認證產(chǎn)品一致。

4.6.2技術(shù)檢驗部對生產(chǎn)過程按要求實施檢驗。

4.6.2.1裝配前的檢驗

產(chǎn)品制作過程中所選用的電器件、附件和材料-，其型號規(guī)格必須符合圖紙、有關(guān)技術(shù)

和認證產(chǎn)品一致性要求，關(guān)于關(guān)鍵元器件必須具有國家有關(guān)規(guī)定的標記和使用講明書。

4.6.2.2過程檢驗

生產(chǎn)車間在生產(chǎn)加工時，在設(shè)置檢驗點的工序加工后自檢，并在《過程檢驗記錄》上

記錄檢驗情形。技術(shù)檢驗部檢驗員依據(jù)檢驗規(guī)程進行及圖紙檢驗，填寫《過程檢驗記錄》。

對合格品，在《過程檢驗記錄》上蓋檢驗員印章后方可轉(zhuǎn)入下一道工序；對不合格品執(zhí)

行《不合格操縱程序》。

4.6.2.3工序檢驗

下道工序操作都應以上道工序黑惡的產(chǎn)品進行檢驗，合格后方能斷續(xù)加工。對不合格

品執(zhí)行《不合格操縱程序》。

4.6.2.4巡回監(jiān)控

生產(chǎn)過程中，專職檢驗員應對操作自檢和互檢進行監(jiān)督，認真檢查操作者的作業(yè)方

法、使用的設(shè)備、工裝、輔具等是否正確，并進行專檢，并將結(jié)果及時反饋給操作者；

發(fā)覺的不合格品應執(zhí)行《不合格操縱程序》。

4.6.2.5在所要求的檢驗和試驗完成前，不得將產(chǎn)品放行。

5有關(guān)文件

5.1《文件和資料操縱程序》。

5.2《設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序》。

5.3《例行檢驗和確認檢驗操縱程序》。

5.4《采購》。

5.5《倉庫治理制度》。

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4.0生產(chǎn)過程操縱程序

章節(jié)號：4.0版本：A修訂狀態(tài)：0123

6質(zhì)量記錄

6.1《項目生產(chǎn)打算》。

6.2《領(lǐng)料單》0

6.3《隨工單》。

6.4《過程檢驗記錄》。

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5.0例行檢驗和確認檢驗程序

章節(jié)號：5.0版本：A修訂狀態(tài)：0123

1目的

對產(chǎn)品特性進行檢驗和試驗，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。

2適用范疇

適用于成品進行檢驗。

3職責

技術(shù)檢驗部負責人對產(chǎn)品的檢驗試驗。

4程序

4.1產(chǎn)品的檢驗和試驗

4.1.1技術(shù)檢驗部負責編制各類檢測規(guī)程，明確檢測點、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、

檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設(shè)備等。

4.1.2成品的檢驗和試驗

4.1.2.1需確認成品的檢驗和試驗活動。

4.1.2.2檢驗員依據(jù)低壓成套開關(guān)設(shè)備檢驗試驗規(guī)范進行檢驗和試驗，并填寫例行檢驗記

錄。放置合格區(qū)內(nèi)。不合格品按《不合格操縱程序》執(zhí)行。

4.1.2.3所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品交付。

1.例行檢驗：在生產(chǎn)的最終時期對產(chǎn)品進行100%檢驗，通常檢驗后，除包裝和加帖

標簽外，不再進一步加工；

2.確認檢驗：確認檢驗是為驗證產(chǎn)品連續(xù)符合標準要求而進行的在經(jīng)例行檢驗后的

合格品中隨機抽取樣品依據(jù)檢驗文件進行的檢驗。每年抽樣一次進行確認檢驗。關(guān)于

公司不能檢驗的項目，能夠托付有資格的檢測機構(gòu)進行。

4.2檢驗和試驗記錄

4.2.1在檢驗和試驗記錄中應清晰地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標準通過了檢驗和試驗，對不合

格品應執(zhí)行《不合格操縱程序》。

4.1.2檢驗和試驗記錄由技術(shù)檢驗部負責儲存。

5有關(guān)文件

5.1《糾正和預防措施操縱程序》。

5.2《不合格品操縱程序》。

5.3《低壓成套開關(guān)設(shè)備檢驗試驗規(guī)范》。

5.4《確認檢驗檢測項目要求》。

6質(zhì)量記錄

6.1《例行檢驗記錄》。

6.2《出廠檢驗報告》。

6.3《確認檢驗記錄》。

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6.0檢驗試驗食品設(shè)備的操縱程序

章節(jié)號：6.0版本：A修訂狀態(tài)：0123

1目的

對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗試驗食品設(shè)備進行操縱，滿足檢驗試驗能力，確保

結(jié)果的有效性。

2適用范疇

適用于對產(chǎn)品和過程進行檢驗試驗的儀器設(shè)備。

3職責

技術(shù)檢驗部

1.負責對檢驗試驗儀器設(shè)備的校準；

2.負責對偏離校準狀態(tài)的檢驗試驗儀器設(shè)備的追蹤自理；

3.負責對檢驗試驗儀器設(shè)備操作人員的培訓、考核；

4.對檢驗試驗儀器設(shè)備的日常操作檢查和運行功能檢查。

4程序

4.1檢驗試驗儀器設(shè)備的采購及驗收

按照CCC強制認證要求所需檢驗試驗儀器設(shè)備，對其的采購和驗收，執(zhí)行《設(shè)施和工

作環(huán)境操縱程序》中地生產(chǎn)設(shè)備采購的治理規(guī)定。

4.2檢驗試驗設(shè)備的初次校準

1.體會收合格的檢驗試驗儀器設(shè)備，由技術(shù)檢驗部負責送國家計量部門檢定，合格后

方能放行使用，技術(shù)檢驗部儲存有關(guān)校準記錄或鑒定證書。對合格品應貼上表明其

狀態(tài)的唯獨性標識；技術(shù)檢驗部負責對該設(shè)備編號，建立《檢驗試驗儀器設(shè)備履歷

卡》，記錄設(shè)備的編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、生產(chǎn)廠家、校準周期、校準

日期、放置地點等；并填寫《檢驗試驗儀器一覽表》；

2.技術(shù)檢驗部負責測量、監(jiān)控設(shè)備的發(fā)放。

4.3測量、監(jiān)控設(shè)備的周期校準

4.3.1每年12月技術(shù)檢驗部編制下年度《計量計量校準打算》，按照打算執(zhí)行周期校準。

校準的設(shè)備，由技術(shù)檢驗部負責聯(lián)系國家法定計量部門進行校準，并出具校準報告。

4.3.2校準合格的設(shè)備，由校準人員貼《計量標簽》，并標明有效期；校準不合格的修理后

重新校準；對不便粘貼標簽的設(shè)備，可將標簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。

4.4檢驗試驗儀器設(shè)備的使用、搬運、愛護和貯存操縱

4.4.1使用者應嚴格按照使用講明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保設(shè)備的檢驗試驗能力與要求

相一致，防止發(fā)生可能使校準失效的調(diào)整。使用后要進行適當?shù)膼圩o和保養(yǎng)。

4.4.2在使用檢驗試驗儀器設(shè)備前，應按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常，是否在校準有效期內(nèi)。

4.4.3使用者在檢驗試驗儀器設(shè)備的搬運、愛護和貯存過程中，要遵守使用講明書和操作規(guī)

程的要求，防止其損壞或失效。

4.4.4檢驗試驗儀器設(shè)備的校準、修理、報廢等應記錄在設(shè)備履歷卡和一覽表內(nèi)。

4.5檢驗試驗食品設(shè)備偏離校準狀態(tài)的操縱

4.5.1發(fā)覺檢測設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，應停止檢測工作，及時報告技術(shù)檢驗部。技術(shù)檢驗部

應追查使用該設(shè)備檢測的產(chǎn)品流向，再評判以往檢測結(jié)果的有效性，確定需要重新檢測

的范疇并重新檢測。技術(shù)檢驗部應組織對設(shè)備故障進行分析、修理并重新送檢。

4.5.2對無法修復的設(shè)備，經(jīng)技術(shù)檢驗部負責人確認后，由總經(jīng)理批準報廢或作相應處理。

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6.0檢驗試驗食品設(shè)備的操縱程序

章節(jié)號：6.0版本：A修訂狀態(tài)：0123

4.6對檢驗試驗儀器設(shè)備的環(huán)境要求

檢驗試驗儀器設(shè)備的使用環(huán)境應符合有關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定，由技術(shù)檢驗部負責監(jiān)督檢查。

4.7對檢測人員要求

技術(shù)檢驗部對檢驗試驗儀器設(shè)備的使用人員進行相應的培訓，經(jīng)考試合格上崗。

4.8對檢驗試驗儀器設(shè)備進行檢查。當發(fā)覺有符合要求和規(guī)定時，按451執(zhí)行

1.技術(shù)檢驗部應對檢驗試驗儀器設(shè)備的操作人員的使用進行日常操作檢查，監(jiān)督操作人

員正確使用設(shè)備。

2.操作人員每月按規(guī)定的方法進行運行檢查，確保食品設(shè)備滿足規(guī)定要求。

5有關(guān)文件

5.1《設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序》。

5.2《檢驗試驗食品設(shè)備操作規(guī)程》。

6質(zhì)量記錄

6.1《檢驗試驗儀器設(shè)備履歷卡》。

6.2《檢驗試驗儀器設(shè)備一覽表》。

6.3《計量校準打算》。

6.4《檢驗試驗儀器設(shè)備運行檢查記錄》。

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7.0不合格品操縱程序

章節(jié)號：7.0版本：A修訂狀態(tài)：0123

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