藥品企業(yè)(制藥廠)醫(yī)藥制造安全風險分級管控和隱患排查治理雙體系方案全套資料匯編完整版

文件編號：DHTHX-03受控狀態(tài)：受控XXX藥業(yè)風險分級管控和隱患排查治理雙體系文件北京XX咨詢有限公司2019年9月16日

目錄TOC\o"2-3"\h\z\t"標題1,1"第一部分風險分級管控體系 現(xiàn)場管理類隱患排查項目清單（樣表）單位：風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)檢查綜合性檢查季節(jié)性安全檢查編號類型名稱風險分級責任部門檢查項目危險源或潛在事件管控措施崗位點檢車間巡檢消防、用電、特種設備序號名稱工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施每班/崗位每天/車間每周/部門每月/公司每季度/公司1作業(yè)活動加工作業(yè)3成品庫熱加車間機加車間1叉車作業(yè)送貨進入廠區(qū)廠區(qū)道路安裝減速帶，設置人車分行線制定與運輸方有關的安全管理制度，進行安全告知；簽訂安全協(xié)議，明確約定雙方的安全責任；置限速警示標志√√√√

第二部分隱患排查治理體系總則編制目的為進一步加強安全生產(chǎn)管理工作，全面貫徹落實“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，按照公司安排，結合生產(chǎn)實際，公司緊緊圍繞“加強安全法治、保障安全生產(chǎn)”的活動主題，扎實開展2019年“安全生產(chǎn)月”活動。進一步提高了員工的安全意識，促進公司安全文化建設，為下一步的安全生產(chǎn)打下了堅實的基礎。為遏制事故的發(fā)生，我站決定開展隱患排查治理專項行動,進一步落實企業(yè)的安全生產(chǎn)主體責任，規(guī)范公司開展隱患排查工作，有效配合政府安監(jiān)部門開展隱患排查工作，按照安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作要求，全面排查、及時治理、消除事故隱患，對隱患排查治理實施閉環(huán)管理；提升公司本質(zhì)安全生產(chǎn)水平，確保安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。通過建立起完善、有效運行的安全風險分級管控和隱患排查治理體系，全面推進落實企業(yè)主體責任，在全公司范圍內(nèi)構建形成點、線、面有機結合，實現(xiàn)標準化、信息化的風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系，提高本質(zhì)化安全生產(chǎn)水平。術語及定義安全事故隱患排查：是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。隱患排查：針對隱患開展的檢查工作項目組長：針對項目區(qū)域的企業(yè)依據(jù)企業(yè)危害類型劃分不同的隱患排查層級，負責不同層級排查工作的中介服務方技術負責人。編制依據(jù)序號標準名稱文號實施時間1《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》國家主席令第13號令2014.12.012《中華人民共和國消防法》國家主席令第6號令2009.05.013《中華人民共和國職業(yè)病防治法》國家主席令【2011】第52號(2016年修訂)2016.7.24《中華人民共和國特種設備安全法》國家主席令【2013】第4號2014.01.015《特種設備安全監(jiān)察條例》國務院令第549號2009.01.246《河北省安全生產(chǎn)條例》河北省人大常委會公告【2007】第80號2006.06.017《河北省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》河北省人民政府第303號令2016.06.078《河北省消防條例》2011年修訂版2011.03.019《消防應急照明和疏散指示系統(tǒng)》GB17945-20102011.05.0110《建筑設計防火規(guī)范》GB50016-20142015.05.0111《低壓配電設計規(guī)范》GB50054-20112012.06.0112《用電安全導則》GB/T13869-20082008.12.0113《建筑物防雷設計規(guī)范》GB50057-20102011.10.0114《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》GB/T12801-20082009.10.0115《化學品作業(yè)場所安全警示標志規(guī)范》AQ/T3047-20132013.10.0116《用人單位職業(yè)病危害因素定期檢測管理規(guī)范》安監(jiān)總廳安健【2015】16號2015.02.2817《生產(chǎn)設備安全衛(wèi)生設計總則》GB5083-19991999.1.0218《建筑滅火器配置設計規(guī)范》GB50140-20052005.10.0119《建筑滅火器配置驗收及檢查規(guī)范》GB50444-20082008.11.0120《通用用電設備配電設計規(guī)范》GB50055-20112012.16.0121《場（廠）內(nèi)機動車輛安全檢驗技術要求》GB/T16178-20112012.05.0122《固定式鋼梯及平臺安全要求》GB4053-20092009.12.0123《爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》GB50058-20142014.10.0124《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規(guī)范》GB50169-20062006.11.0125《固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》TSG21-20162016.10.0126《20KV及以下變電所設計規(guī)范》GB50053-20132004.07.0127《工業(yè)管道的基本識別色、識別符合和安全標識》GB7231-20032003.10.0128《消防安全標志通用技術第2部分》GA480.2-20042004.10.0129《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術規(guī)范》JGJ46-20052005.07.0130《在用工業(yè)管道定期檢驗規(guī)程（試行）》國質(zhì)檢鍋【2003】108號2003.06.0131《危險場所電氣防爆安全規(guī)范》AQ3009-20072008.01.0132《國家安全監(jiān)督總局關于印發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)責任體系五落實五到位規(guī)定的通知》安監(jiān)總辦【2005】27號2015.03.1633《企業(yè)安全生產(chǎn)風險公告六條規(guī)定》安監(jiān)總局令第70號2014.12.1034《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》安監(jiān)總局令第80號2015.05.2935《企業(yè)安全生產(chǎn)應急管理九條規(guī)定》安監(jiān)總局令第74號2015.02.2836《安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則》DB37/T2882-20162017.01.0837《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》DB37/T2883-20162017.01.0838《建設項目安全設施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》安監(jiān)總局令第36號2015年7月2日安監(jiān)總局令第77號修正39《河北省勞動防護用品配備標準》DB37/T1922-20112011.10.140《特種設備注冊登記與使用管理規(guī)則》質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)[2001]57號2001.4.941《起重機械使用管理規(guī)則》TSGQ5001-20092009.8.3142《起重機械定期檢驗規(guī)則》TSGQ7015-20162016.7.143《鎂及鎂合金冶煉安全生產(chǎn)規(guī)范》GB29742-20132014.7.144《鑄造設備安裝工程施工及驗收規(guī)范》GB50277-20102011.2.145《合金擺件鑄造安全技術規(guī)范》QB/T4722-20142014.11.146《鑄造機械安全要求》GB20905-20072007.10.147《低壓鑄造機安全要求》GB24391-20092010.7.148《銅加工企業(yè)安全生產(chǎn)綜合應急預案》GB/T30017-20132014.8.149《鋁鎂制品機械加工粉塵防爆安全技術規(guī)范》AQ4272-20162017.3.150《鋁鎂粉加工粉塵防爆安全規(guī)程》GB17269-20032003.11.151《鎂合金壓鑄件精整機加工通風除塵安全規(guī)范》JB/T11736-20142014.11.1

基本要求健全機構公司建立主要負責人或分管負責人牽頭的隱患排查治理體系組織領導機構，明確從企業(yè)基層操作人員到最高管理層，都應當參與隱患排查治理。主要負責人作為本單位事故隱患排查治理體系建設的第一責任人，應保證隱患排查治理的資源投入，其他部門及人員應負責職責范圍內(nèi)的隱患排查治理工作，以確保隱患得到治理。完善制度公司在安全生產(chǎn)風險分級管控體系、安全生產(chǎn)標準化等安全管理體系的基礎上，進一步完善隱患排查治理制度及相關記錄文件，形成一體化的安全管理體系，使隱患排查治理貫穿于生產(chǎn)活動全過程，成為企業(yè)各層級、各專業(yè)、各崗位日常工作重要組成部分。組織培訓公司制定事故隱患排查治理體系培訓計劃，分層次、分階段組織全體員工進行培訓，使其掌握隱患排查治理的內(nèi)容與標準、工作程序、方法等，并保留培訓記錄。落實責任公司建立隱患排查治理目標責任考核及獎懲機制，并嚴格執(zhí)行。工作任務及實施要求：建立主要負責人或分管負責人牽頭的隱患排查治理體系組織領導機構，明確從企業(yè)基層操作人員到最高管理層，都應當參與隱患排查治理。主要負責人作為本單位事故隱患排查治理體系建設的第一責任人，應保證隱患排查治理的資源投入，其他部門及人員應負責職責范圍內(nèi)的隱患排查治理工作，以確保隱患得到治理。成立隱患排查領導小組組長：經(jīng)理副組長：安全員檢查員：各負責班組成員成立辦公室，由安全員擔任辦公室主任，負責隱患排查治理體系建設的策劃、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督與考核，確保體系建設的順利開展。責任及職責劃分1)組長：對公司分配的隱患排查項目負責，組織開展隱患排查。對項目組員進行合理分工，并指導其開展工作，對項目產(chǎn)生的費用及車輛的使用進行總體控制。定期組織開展工作小結，按要求定期匯總形成工作總結并向相關主管部門進行匯報，對主管部門的相關要求及時向項目組成員進行告知并落實。配合當?shù)卣块T和企業(yè)對隱患進行分析并采取相應的對策措施，對工作過程出現(xiàn)的與企業(yè)的矛盾及時解決。安排專人對收集的資料進行存檔。對隱患排查人員的安全、隱患排查的質(zhì)量及公司形象維護負責，并定期向公司匯報項目進展情況。對組員在檢查過程中出現(xiàn)的不符合規(guī)定的行為有權制止，項目結束后對組員的工作質(zhì)量進行績效評價。2)副組長：協(xié)助主要負責人實施隱患排查治理工作，組織公司級的隱患排查；3)檢查員：配合組長開展隱患排查工作，并對自己所承擔的工作內(nèi)容及質(zhì)量負責；負責對所分配的企業(yè)現(xiàn)場隱患進行排查編制電子版記錄，將圖片與隱患一一對應，交負責長匯總及時存檔；在項目組長的安排下承擔項目文字、圖片資料的收集、整理、匯總、歸檔工作；及時完成組長交待的其他工作。4)崗位人員：負責所在崗位的隱患排查。隱患排查1、排查類型排查類型主要包括：1）日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及車間負責人、安全員的經(jīng)常性檢查。2）綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關科室共同參與的全面排查；3）專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查主要是指：對工藝、設備、電氣、自控儀表、建筑結構、消防與公輔等分別進行的專業(yè)排查；對涉及的場所、環(huán)境、人員、設備設施和所有作業(yè)及管理活動進行的專項隱患排查；在連續(xù)運行裝置開停車前、新裝置竣工及試運行等時期進行的專項隱患排查。4）季節(jié)性排查是指根據(jù)各行業(yè)季節(jié)特點結合企業(yè)實際情況開展的專項隱患檢查，主要包括：春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點；夏季以防雷暴、防設備容器超溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫等為重點；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫等為重點；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電、防中毒等為重點。節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準備、備用設備、應急預案等進行排查，特別對節(jié)日期間各級管理人員、檢修隊伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應急預案及物資的落實情況等進行重點排查；5）專家診斷性檢查是指委托安全生產(chǎn)專家排查隱患；6）事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全排查。2、分級排查根據(jù)公司組織機構設置情況，隱患排查分為：公司級排查專業(yè)級排查班組級排查崗位級排查1）日常隱患排查為崗位級排查，實行一班三檢，在作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后對設備和環(huán)境進行檢查發(fā)現(xiàn)隱患立即停止施工，及時排除，不能立即排除的，及時上報；2）綜合性隱患排查應由公司級每季度組織一次；車間每月組織一次；3）專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查應由工藝、設備、電氣、儀表等專業(yè)技術人員或相關部門每半年組織一次；4）季節(jié)性隱患排查應根據(jù)季節(jié)性特點及生產(chǎn)實際，每季度開展一次；5）節(jié)假日隱患排查應在重大活動及節(jié)假日前進行一次隱患排查。隱患排查治理程序隱患排查結果的處理隱患分級按照隱患的危險程度，參照《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令第16號），可分為一般隱患、重大隱患二個等級。其中：1)一般事故隱患，是指易導致傷害事故發(fā)生且整改難度較小，在發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2)重大事故隱患，是指易導致較大以上事故發(fā)生且整改難度很大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。隱患的判定標準是否是隱患，應以該風險點中危險源的風險是否達到了企業(yè)“不可承受”的水平，即是否為“不可承受風險”。具體判定時應考慮以下方面：a)違反法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程、規(guī)范的要求；b)不符合針對風險點制定的“典型控制措施”；c)不符合主管部門及各級安全監(jiān)管部門提出的特定要求；d)不符合企業(yè)制定和管理制度、操作規(guī)程的要求；e)違反企業(yè)采取的且證明有效的安全和職業(yè)衛(wèi)生管理措施；f)企業(yè)在安全管理方面的追求g)其他。隱患級別的確定一級或二級風險點構成重大隱患;三級風險點構成一般隱患。以下情形為重大事故隱患：1)違反法律法規(guī)有關規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴重危害的；2)涉及重大危險源且不能立即排除整改的隱患；3)涉及具有中毒、爆炸、火災等危險且長期滯留人員在10人及以上的場所，存在不能立即排除整改的隱患；4)危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的；5)因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；6)市級以上負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門認定的。不同級別隱患分別實施登記跟蹤管理。隱患排查治理情況通報對排查出的事故隱患，及時填寫單位生產(chǎn)安全事故隱患排查治理記錄，并進行隱患等級判定，建立事故隱患信息檔案。并將事故隱患定期向從業(yè)人員通報。隱患分級治理隱患治理實行分級治理。根據(jù)治理能力確定治理等級：崗位糾正班組治理專業(yè)治理公司治理一般隱患的職責班組即為治理責任人，如確認無能力實施治理，則應向公司申請實施專業(yè)治理或公司治理。一般隱患的整改隱患排查人員向存在隱患的班組責任人下發(fā)《整改指令》，明確整改責任人、整改要求、整改時限等內(nèi)容。由隱患整改責任班組負責人立即組織整改。重大事故隱患的整改對于重大事故隱患或難以整改的隱患，隱患整改責任單位、部門應組織制定事故隱患治理方案，經(jīng)論證后實施。重大事故隱患治理方案應包括：1)治理的目標和任務；2)采取的方法和措施；3)經(jīng)費和物資的落實；4)負責治理的單位和人員；5)治理的時限和要求；6)防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。對于簡單易行的整改措施，也可參照一般事故隱患的整改要求實施。整改期間的防范要求對無法立即整改的事故隱患，隱患整改責任班組須采取可靠的安全措施，涉及重大事故隱患還制定相應的應急預案或應急處置措施，落實監(jiān)控責任，防止隱患發(fā)展為事故。完善生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度1）工作目標認真開展安全生產(chǎn)專項整治活動和隱患排查治理專項行動的基礎上，突出重點，深入排查治理生產(chǎn)過程中的事故隱患，認真落實公司下發(fā)的各種規(guī)章制度，建立和完善制度中的要求，強化安全生產(chǎn)監(jiān)管體制和機制建設，以治理安全隱患為重點，防止和遏制重特大事故為目標，推動安全生產(chǎn)責任制的落實，建立健全生產(chǎn)安全事故隱患治理長效機制。2）隱患排查治理工作原則按照“排查要認真、整治要堅決、成果要鞏固、杜絕新隱患”總體要求，堅持統(tǒng)一部署與分級實施相結合、檢查與整改相結合、行政手段與經(jīng)濟手段相結合、短期治理與長期規(guī)范相結合，對攪拌站全面覆蓋，排查不留死角，治理不留后患。3）檢查類型：1、定期安全生產(chǎn)檢查：通過有計劃、有組織、有目的的形式來對施工現(xiàn)場的檢查，有深度，能及時發(fā)現(xiàn)并解決問題，周期根據(jù)我公司實際情況，確定每月至少進行一次綜合安全大檢查。2、經(jīng)常性安全生產(chǎn)檢查：每月采取個別的、日常的巡視方式來對現(xiàn)場生產(chǎn)過程中進行經(jīng)常性的預防檢查，能及時發(fā)現(xiàn)隱患并及時消除，保證生產(chǎn)正常進行。公司領導、安全員、班組安全員等不定期檢查，并形成記錄。3、季節(jié)性及節(jié)假日前后安全生產(chǎn)檢查：根據(jù)季節(jié)變變化，按事故發(fā)生的規(guī)律對易發(fā)的潛在危險，突出重點進行季節(jié)檢查，如冬季防凍保溫、防火、防爆；夏季防暑降溫、防汛、防雷電等檢查。由于節(jié)假日（特別是重大節(jié)日，如元旦、春節(jié)、國慶節(jié)）前后，職工注意力在芝節(jié)上，容易發(fā)生事故，因而應在節(jié)假日前后進行有針對性的安全檢查。4、專業(yè)（專項）安全生產(chǎn)檢查：對某個專業(yè)（項）問題或在生產(chǎn)中存在的普遍性安全問題進行的單項定性或定量檢查。如對危險較大的在用設備、設施，作業(yè)場所環(huán)境條件的管理性或監(jiān)督性定量檢測檢驗則屬專業(yè)（項）安全檢查。專業(yè)（項）檢查具有較強的針對性和專業(yè)要求，用于檢查難度較大的項目。通過檢查，發(fā)現(xiàn)潛在問題，研究整改對策，及時消除隱患，進行技術改造。我公司每月應各做一次環(huán)境保護、消防安全、用電安全專項檢查。5、綜合性安全生產(chǎn)檢查：由公司辦、安全員、部門負責人等進行的全面綜合性檢查，每月檢查一次，內(nèi)容涵蓋消防安全、用電安全、環(huán)境衛(wèi)生、安全技術操作等。4）排查治理內(nèi)容1、制度措施制定與落實情況和安全生產(chǎn)責任制建立及落實情況；2、隱患排查治理制度制定與落實情況；3、對風險性較大工程風險評估及施工專項方案的制定、落實情況；4、壓力容器、安全附件、機具檢測檢驗情況，電氣設備、特種設備等的運行記錄和檢測記錄；5、生產(chǎn)現(xiàn)場安全警示標志設置情況；6、安全教育培訓、安全技術交底情況；7、特殊工種持證上崗情況是否達到要求；8、應急預案制定及演練情況滿足各類事故的應急搶救，應急設備是否合格；5）排查治理工作方法工作方法：隱患排查治理工作要做到“四個結合”：一是與安全生產(chǎn)專項整治結合起來，狠抓薄弱環(huán)節(jié)，解決影響安全生產(chǎn)的突出矛盾和問題；二是與日常安全生產(chǎn)監(jiān)管結合起來，完善應急體系，建立長效機制；三是與安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查結合起來，聯(lián)合各職能部門開展抽查，加強督促指導；四是與強化安全管理和技術進步結合起來，強化安全標準化建設和現(xiàn)場管理，加大和落實安全投入，夯實安全管理基礎，提升本質(zhì)安全度。6）事故隱患的排查整改和上報按照公司有關規(guī)定,公司對分管領域事故隱患的排查整改和上報實行排查整改和上報責任制。1、 對部門和個人通過各種途徑上報的事故隱患,應及時按規(guī)定進行查實,并認真協(xié)調(diào)、督促有關部門及企業(yè)進行徹底整改.2、 公司辦要在各自職責范圍內(nèi)，定期組織安全生產(chǎn)情況的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除各類事故隱患，尤其要加強對重大事故隱患的排查和監(jiān)管。3、 公司辦對重大隱患或一時難以解決的隱患，要及時采取必要的臨時安全措施，并立即上報經(jīng)理，由經(jīng)理負責協(xié)調(diào)解決；經(jīng)理不能解決的重大事故隱患，應隨時上報公司負責人，召開領導辦公會研究解決措施；公司無法協(xié)調(diào)解決的，立即向廳局或政府報告。4、 公司辦要建立健全事故隱患，將群眾舉報、檢查發(fā)現(xiàn)、上報等各類事故隱患的發(fā)現(xiàn)、隱患具體情況、采取的措施、監(jiān)管責任人、整改結果、復查時間等逐條進行詳細記錄;建立健全重大危險源檔案，將分管領域危險源數(shù)量、類型、所在單位、具體位置和部位、危險程度、可能發(fā)生的事故類型、監(jiān)控措施、管理責任人、監(jiān)控責任人、檢查時間、減產(chǎn)情況等詳細登記、記錄。5、 辦公室對事故隱患進行定期匯總向項目領導匯報，并對事故隱患整改情況進行督查。6、 對事故隱患未履行職責，不認真監(jiān)管或未按規(guī)定上報的各類隱患，發(fā)生問題，有關規(guī)定嚴肅處理。深刻認識做好隱患排查治理工作的重大意義，公司領導要切實履行安全生產(chǎn)第一責任人的職責，將工作責任層層分解落實，做到各個環(huán)節(jié)責任到人，凡是由于隱患排查治理工作不認真、疏漏重大事故隱患、整改不落實到位，造成嚴重后果或構成犯罪的，將移送公安機關依法追究相關責任人員的責任。結合公司情況，建立監(jiān)督和激勵機制，公布隱患舉報電話，強化輿論監(jiān)督和群眾監(jiān)督。加強節(jié)假日、重大活動期間及極端天氣多發(fā)季節(jié)的值班和檢查，及時溝通和掌握安全隱患治理活動進展和動態(tài)趨勢，推動各階段工作任務的開展實施。隱患治理驗收1）一般事故隱患整改的驗收一般事故隱患治理完成后，隱患治理效果的驗收由公司安全科組織進行驗收，驗收合格后提交《整改回執(zhí)》，驗收人進行簽字確認。2）重大事故隱患的整改驗收重大事故隱患治理完成后，由公司安全科組織對治理情況組織相關技術人員或?qū)＜疫M行驗收，驗收合格經(jīng)經(jīng)理簽字確認。檔案管理在隱患排查治理體系實施及持續(xù)改進過程中，應完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括：（1）隱患排查治理制度；（2）隱患排查治理臺賬；（3）隱患排查項目清單等內(nèi)容的文件成果。（4）重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復查驗收記錄等，單獨建檔管理。評審與更新適時和定期對隱患排查治理體系運行情況進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應包括體系改進的可能性和對體系進行修改的需求。評審每年應不少于一次，當發(fā)生更新時應及時組織評審。應保存評審記錄。根據(jù)以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：（1）法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新；（2）政府規(guī)范性文件提出新要求；（3）企業(yè)組織機構及安全管理機制發(fā)生變化；（4）企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設備設施增減、使用原輔材料變化等；（5）企業(yè)自身提出更高要求；（6）事故事件、緊急情況或應急預案演練結果反饋的需求；（7）其它情形出現(xiàn)應當進行評審。隱患排查項目清單基礎管理類序號排查項目排查內(nèi)容排查標準排查依據(jù)排查部門1行政許可安全生產(chǎn)許可證是否在有效期內(nèi)。

危險化學品生產(chǎn)企業(yè)進行生產(chǎn)前，應當依照規(guī)定，取得危險化學品安全生產(chǎn)許可證。安全生產(chǎn)許可證有效期滿需要延期的，企業(yè)應當于期滿前3個月向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關辦理延期手續(xù)?！段ｋU化學品安全管理條例》第14條、《安全生產(chǎn)許可證條例》第9條。安環(huán)科企業(yè)發(fā)生變化（企業(yè)名稱、主要負責人、許可范圍及新建、改建、擴建項目經(jīng)驗收合格等），是否按規(guī)定申請和實施了安全生產(chǎn)許可證變更。在安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)變更主要負責人、企業(yè)名稱或者注冊地址的，應當自工商營業(yè)執(zhí)照或者隸屬關系變更之日起10個工作日內(nèi)向?qū)嵤C關提出變更申請。在安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，有危險化學品新建、改建、擴建建設項目的，應當在建設項目安全設施竣工驗收合格之日起10個工作日內(nèi)向原實施機關提出變更申請。《危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》

第30、32條。安環(huán)科2安全生產(chǎn)管理機構(1)是否設置安全生產(chǎn)管理機構或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員；(2)專職安全生產(chǎn)管理人員的配備數(shù)量是否符合比例；(3）是否有注冊安全工程師從事安全生產(chǎn)管理工作。危險化學品的生產(chǎn)單位應當按照下列規(guī)定設置安全生產(chǎn)管理機構或者配備安全生產(chǎn)管理人員：從業(yè)人員不足100人的，應當配備專職安全生產(chǎn)管理人員；(二)從業(yè)人員在100人以上不足300人的，應當設置安全生產(chǎn)管理機構，并配備2名以上專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應當有1名注冊安全工程師；(三)從業(yè)人員在300人以上不足1000人的，應當設置專門的安全生產(chǎn)管理機構，并按不低于從業(yè)人員5‰但最低不少于3名的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應當有2名注冊安全工程師；(四)從業(yè)人員在1000人以上的，應當設置專門的安全生產(chǎn)管理機構，并按不低于從業(yè)人員5‰的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應當有3名注冊安全工程師?！逗颖笔∩a(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第9條安環(huán)科3安全生產(chǎn)責任制（1）是否建立和完善安全生產(chǎn)責任制；（2)安全生產(chǎn)責任制是否符合有關法規(guī)規(guī)定和企業(yè)實際，是否逐級落實；(3)是否嚴格落實考核、獎懲。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立、健全安全生產(chǎn)責任制度，實行全員安全生產(chǎn)責任制，明確生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人、其他負責人、職能部門負責人、生產(chǎn)車間(區(qū)隊)負責人、生產(chǎn)班組負責人、一般從業(yè)人員等全體從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責任，并逐級進行落實和考核。《河北省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第6條安環(huán)科4隱患排查(1)是否建立健全了事故隱患排查治理制度；(2)是否按規(guī)定組織安全生產(chǎn)隱患排查并如實記錄隱患排查治理情況；(3）是否按規(guī)定整改查出的安全隱患；對暫時無法整改的重大隱患，是否制定整改計劃和落實防范措施。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立健全生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，采取技術、管理措施，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患。事故隱患排查治理情況應當如實記錄，并向從業(yè)人員通報。定期組織安全檢查，開展事故隱患自查自糾。對檢查出的問題應當立即整改；不能立即整改的，應當采取有效的安全防范和監(jiān)控措施，制定隱患治理方案，并落實整改措施、責任、資金、時限和預案；對于重大事故隱患，應當及時將治理方案向負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門報告。《安全生產(chǎn)法》第38條、《河北省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第27條、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》第4條安環(huán)科5風險管控（1）是否建立了風險管控機制；（2）是否定期進行安全生產(chǎn)風險排查，并采取相應的風險管控措施；（3)是否對風險點進行公告警示。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立安全生產(chǎn)風險管控機制，定期進行安全生產(chǎn)風險排查，對排查出的風險點按照危險性確定風險等級，并采取相應的風險管控措施，對風險點進行公告警示。高危生產(chǎn)經(jīng)營單位應當利用先進技術和方法建立安全生產(chǎn)風險監(jiān)測與預警監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)風險的動態(tài)管理。發(fā)現(xiàn)事故征兆等險情時，應當立即發(fā)布預警預報信息?！逗颖笔∩a(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第29條安環(huán)科6安全教育培訓主要負責人、分管安全生產(chǎn)的負責人或者安全總監(jiān)、安全生產(chǎn)管理人員，是否經(jīng)過由負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的主管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格。高危生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責人、分管安全生產(chǎn)的負責人或者安全總監(jiān)、安全生產(chǎn)管理人員，應當經(jīng)過培訓，并由負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的主管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格。危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員初次安全培訓時間不得少于48學時，每年再培訓時間不得少于16學時?！逗颖笔∩a(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第25條、《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》第9條安環(huán)科特種作業(yè)人員是否按規(guī)定取得特種作業(yè)操作資格證書，并在有效期內(nèi)。生產(chǎn)經(jīng)營單位的特種作業(yè)人員必須按照國家有關規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓，取得相應資格，方可上崗作業(yè)。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當加強對本單位特種作業(yè)人員的管理，建立健全特種作業(yè)人員培訓、復審檔案，做好申報、培訓、考核、復審的組織工作和日常的檢查工作?！栋踩a(chǎn)法》第27條、《特種作業(yè)人員安全技術培訓考核管理規(guī)定》第35條安環(huán)科是否按規(guī)定進行全員安全生產(chǎn)教育培訓。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當定期組織全員安全生產(chǎn)教育培訓。對新進從業(yè)人員、離崗6個月以上的或者換崗的從業(yè)人員，以及采用新工藝、新技術、新材料或者使用新設備后的有關從業(yè)人員，及時進行上崗前安全生產(chǎn)教育和培訓；對在崗人員應當定期組織安全生產(chǎn)再教育培訓活動。教育培訓情況應當記錄備查。《河北省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第24條安環(huán)科是否如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓情況。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立安全生產(chǎn)教育和培訓檔案，如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結果等情況?！栋踩a(chǎn)法》第25條7危險作業(yè)是否建立符合企業(yè)實際的危險作業(yè)管理制度。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家、行業(yè)或者地方標準，制定涵蓋本單位生產(chǎn)經(jīng)營全過程和全體從業(yè)人員的安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程。安全生產(chǎn)管理制度應當涵蓋本單位的危險作業(yè)管理等，以及法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容?！逗颖笔∩a(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第7條安環(huán)科特殊作業(yè)是否按規(guī)定辦理作業(yè)審批手續(xù)。嚴禁未經(jīng)審批進行動火、進入受限空間、盲板抽堵、高處、吊裝、臨時用電、動土、斷路等危險作業(yè)。作業(yè)前，作業(yè)單位應辦理作業(yè)審批手續(xù)，并由相關責任人簽名確認。同一作業(yè)涉及動火、進入受限空間、盲板抽堵、高處作業(yè)、吊裝、臨時用電、動土、斷路中的兩種或兩種以上時，除應同時執(zhí)行相應的作業(yè)要求外，還應同時辦理相應的作業(yè)審批手續(xù)?！痘瘜W品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》GB30871-2014第4.6條安環(huán)科動火監(jiān)護、動火分析與動火期限是否符合規(guī)定。動火作業(yè)應有專人監(jiān)火；動火分析應當符合規(guī)定；特殊動火作業(yè)和一級動火作業(yè)的《動火證》有效期不應超過8h；二級動火作業(yè)的《動火證》有效期不應超過72h?！痘瘜W品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》第5.2條、第B3.1條安環(huán)科受限空間作業(yè)氣體濃度監(jiān)測、作業(yè)期限是否符合規(guī)定。應對受限空間內(nèi)的氣體濃度進行嚴格的監(jiān)測；《受限空間證》有效期不應超過24h?！痘瘜W品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》第6.4條、第B3.2條安環(huán)科特殊作業(yè)前是否按規(guī)定制定并落實了其他安全措施。作業(yè)前，作業(yè)單位和生產(chǎn)單位應對作業(yè)現(xiàn)場和作業(yè)過程中可能存在的危險、有害因素進行辨識，制定相應的安全措施，并保證落實到位?！痘瘜W品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》安環(huán)科8重大危險源(1)是否按規(guī)定辨識重大危險源并建立檔案；(2)是否按規(guī)定將重大危險源報安監(jiān)部門備案。生產(chǎn)經(jīng)營單位對重大危險源應當?shù)怯浗n，進行定期檢測、評估、監(jiān)控，并制定應急預案，告知從業(yè)人員和相關人員在緊急情況下應當采取的應急措施。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當按照國家有關規(guī)定將本單位重大危險源及有關安全措施、應急措施報有關地方人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關部門備案。《安全生產(chǎn)法》第37條、《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第23條安環(huán)科是否對重大危險源的設備、設施進行定期檢測、檢驗，并進行經(jīng)常性的維護、保養(yǎng)。危險化學品單位應當按照國家有關規(guī)定，定期對重大危險源的安全設施和安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)進行檢測、檢驗，并進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，保證重大危險源的安全設施和安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)有效、可靠運行。維護、保養(yǎng)、檢測應當作好記錄，并由有關人員簽字?！段ｋU化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第15條安環(huán)科9建設項目建設項目是否按規(guī)定進行安全評價。建設單位應當在建設項目的可行性研究階段，委托具備相應資質(zhì)的安全評價機構對建設項目進行安全評價。《危險化學品建設項目安全監(jiān)督管理辦法》第8條安環(huán)科建設項目安全條件是否按規(guī)定報經(jīng)安監(jiān)部門審查合格。建設單位應當在建設項目開始初步設計前，向相關安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申請建設項目安全條件審查。《危險化學品建設項目安全監(jiān)督管理辦法》第10條建設項目安全設施設計是否按規(guī)定審查合格。建設單位應當在建設項目初步設計完成后、詳細設計開始前，向出具建設項目安全條件審查意見書的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申請建設項目安全設施設計審查?！段ｋU化學品建設項目安全監(jiān)督管理辦法》第16條建設項目安全設施是否按規(guī)定驗收合格。建設項目投入生產(chǎn)和使用前，建設單位應當組織人員進行安全設施竣工驗收，作出建設項目安全設施竣工驗收是否通過的結論。參加驗收人員的專業(yè)能力應當涵蓋建設項目涉及的所有專業(yè)內(nèi)容?！段ｋU化學品建設項目安全監(jiān)督管理辦法》第26條安環(huán)科10承包租賃(1)是否對承包單位、承租單位進行資質(zhì)審查；(2)是否與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定有關的安全生產(chǎn)管理事項；(3)是否對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定期進行安全檢查。生產(chǎn)經(jīng)營單位將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設備及交通運輸工具發(fā)包或者出租的，應當對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)條件或者相應的資質(zhì)進行審查，并簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定有關的安全生產(chǎn)管理事項。對不具備安全生產(chǎn)條件或者相應資質(zhì)的，不得發(fā)包、出租。生產(chǎn)經(jīng)營單位對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定期進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全問題的，應當及時督促整改?！栋踩a(chǎn)法》第46條安環(huán)科是否對進入企業(yè)的承包單位人員進行安全教育培訓。企業(yè)應對承包商的作業(yè)人員進行入廠安全培訓教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓教育記錄。進入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應對施工單位的作業(yè)人員進行進入現(xiàn)場前安全培訓教育，保存安全培訓教育記錄。《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》AQ3013安環(huán)科11職業(yè)衛(wèi)生職業(yè)衛(wèi)生是否按規(guī)定及時、如實申報職業(yè)病危害項目。用人單位工作場所存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危害因素的，應當及時、如實向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報危害項目，接受監(jiān)督?！堵殬I(yè)病防治法》第16條安環(huán)科是否按規(guī)定告知職業(yè)病危害。用人單位與勞動者訂立勞動合同(含聘用合同)時，應當將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病防護措施和待遇等如實告知勞動者，并在勞動合同中寫明，不得隱瞞或者欺騙。勞動者在已訂立勞動合同期間因工作崗位或者工作內(nèi)容變更，從事與所訂立勞動合同中未告知的存在職業(yè)病危害的作業(yè)時，用人單位應當依照前款規(guī)定，向勞動者履行如實告知的義務，并協(xié)商變更原勞動合同相關條款?！堵殬I(yè)病防治法》第33條安環(huán)科是否按規(guī)定對作業(yè)場所職業(yè)病危害因素進行檢測。存在職業(yè)病危害的用人單位，應當委托具有相應資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術服務機構，每年至少進行一次職業(yè)病危害因素檢測。《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》第20條安環(huán)科是否按規(guī)定對勞動者進行職業(yè)健康檢查。用人單位應當組織勞動者進行職業(yè)健康檢查，并承擔職業(yè)健康檢查費用?！堵殬I(yè)病防治法》第34條安環(huán)科12應急救援是否按規(guī)定進行應急救援預案備案。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當在應急預案公布之日起20個工作日內(nèi)，按照分級屬地原則，向安監(jiān)部門和有關部門進行告知性備案?！渡a(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》第26條安環(huán)科是否按規(guī)定進行應急救援演練。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當制定本單位生產(chǎn)安全事故應急救援預案，并定期組織演練。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當制定本單位的應急預案演練計劃，根據(jù)本單位的事故風險特點，每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練?！栋踩a(chǎn)法》第78條、《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》第33條安環(huán)科是否落實應急預案規(guī)定的應急物資及裝備。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當按照應急預案的規(guī)定，落實應急指揮體系、應急救援隊伍、應急物資及裝備，建立應急物資、裝備配備及其使用檔案，并對應急物資、裝備進行定期檢測和維護，使其處于適用狀態(tài)。《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》第38條安環(huán)科是否按規(guī)定繳納風險抵押金或安全責任險。高危生產(chǎn)經(jīng)營單位應當按照有關規(guī)定繳納安全生產(chǎn)風險抵押金。生產(chǎn)經(jīng)營單位按照有關規(guī)定參加安全生產(chǎn)責任保險的，發(fā)生生產(chǎn)安全事故，由承保公司按照保險合同的約定支付相應的賠償金。《河北省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》18條安環(huán)科13安全評價(1)是否按規(guī)定定期進行安全評價；(2）評價報告中所提問題是否按要求完成整改。

生產(chǎn)、儲存危險化學品的企業(yè)，應當委托具備國家規(guī)定的資質(zhì)條件的機構，對本企業(yè)的安全生產(chǎn)條件每3年進行一次安全評價，提出安全評價報告。安全評價報告的內(nèi)容應當包括對安全生產(chǎn)條件存在的問題進行整改的方案?！段ｋU化學品安全管理條例》第22條安環(huán)科14檢驗檢測安全設備的安裝、使用、維護、保養(yǎng)、檢測是否符合規(guī)定。安全設備的設計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造和報廢，應當符合國家標準或者行業(yè)標準。生產(chǎn)經(jīng)營單位必須對安全設備進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，并定期檢測，保證正常運轉(zhuǎn)。維護、保養(yǎng)、檢測應當作好記錄，并由有關人員簽字?！栋踩a(chǎn)法》第33條安環(huán)科15一書一簽（1）是否按規(guī)定編制安全技術說明書和安全標簽；（2)是否提供與產(chǎn)品相符的安全技術說明書；(3)是否在危險化學品的包裝上粘貼或者拴掛與包裝內(nèi)化學品相符的安全標簽。危險化學品生產(chǎn)企業(yè)應當提供與其生產(chǎn)的危險化學品相符的化學品安全技術說明書，并在危險化學品包裝（包括外包裝件）上粘貼或者拴掛與包裝內(nèi)危險化學品相符的化學品安全標簽?；瘜W品安全技術說明書和化學品安全標簽所載明的內(nèi)容應當符合國家標準的要求?！段ｋU化學品安全管理條例》第15條安環(huán)科16領導帶班(1)是否建立了單位負責人現(xiàn)場帶班制度；(2)單位負責人是否按規(guī)定進行帶班，并填寫帶班考勤記錄。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立單位負責人現(xiàn)場帶班制度，建立單位負責人帶班考勤檔案。帶班負責人應當掌握現(xiàn)場安全生產(chǎn)情況，及時發(fā)現(xiàn)和處置事故隱患。《河北省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第30條安環(huán)科隱患排查清單生產(chǎn)現(xiàn)場類一級類型二級類型三級類型四級類型五級類型標準類型描述參考依據(jù)排查部門排查周期是否刪除基礎管理資質(zhì)證照營業(yè)執(zhí)照公司營業(yè)執(zhí)照記載的事項發(fā)生變更的，公司應當依法辦理變更登記，由公司登記機關換發(fā)營業(yè)執(zhí)照。＃辦公室189否基礎管理資質(zhì)證照消防驗收報告建設工程未經(jīng)消防驗收或者消防驗收不合格的。禁止投入使用?！吨腥A人民共和國消防法》第１３條辦公室189否基礎管理安全管理機構及人員設置安全生產(chǎn)管理機構從業(yè)人員在三百人以上的應當設置安全生產(chǎn)管理機構或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員在三百人以下的，應當配備專職或者兼職的安全生產(chǎn)管理人員，或者委托具有國際規(guī)定的相關專業(yè)技術資格的工程技術人員提供安全生產(chǎn)管理服務?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》第19條辦公室189否基礎管理資質(zhì)證照營業(yè)執(zhí)照依法設立的公司，由公安登記機關發(fā)給公司營業(yè)執(zhí)照。公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期為公司成立日期。公司營業(yè)執(zhí)照應當載明公司的名稱、住所、注冊資本、實收資本、經(jīng)營范圍、法定代表人姓名等事項?！吨腥A人民共和國公司法》第７條辦公室189否基礎管理安全生產(chǎn)責任制安全培訓教育制度生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立安全生產(chǎn)教育和培訓制度?！逗笔“踩a(chǎn)條例》第十九條。辦公室180否基礎管理安全生產(chǎn)責任制從業(yè)人員是否有培訓合格證書主要由企業(yè)組織培訓，也可以委托其他機構組織培訓，核發(fā)培訓合格證?！逗笔“踩a(chǎn)條例》第十九條；《國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)〔2010〕23號第6條。安環(huán)部180否基礎管理安全生產(chǎn)責任制安全設備設施管理制度是否建立安全設備設施管理制度是否建立安全設備設施管理制度單位應當建立安全設備設施管理制度?！逗笔∑髽I(yè)安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第五條。辦公室180否基礎管理安全生產(chǎn)責任制安全設備設施管理制度安全設備設施管理制度是否全面安全設備設施管理制度是否全面安全設備設施管理制度應當覆蓋單位現(xiàn)有的所有安全設備、設施。對重要的安全設備、設施還應當制定專門的管理制度?！逗笔∑髽I(yè)安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第五條。辦公室180否基礎管理安全生產(chǎn)責任制安全設備設施管理制度安全設備設施管理制度的內(nèi)容是否符合相關要求安全設備設施管理制度的內(nèi)容是否符合相關要求安全設備設施管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）負責安全設備、設施管理的責任部門和責任人員；（2）安全設備設施的安裝、使用、檢測、維修、改造和報廢規(guī)定，這些規(guī)定應當符合相關標準：（3）應急措施。《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第十九條。辦公室180否基礎管理安全生產(chǎn)責任制勞動防護用品配備、管理和使用制度是否建立勞動防護用品配備、管理和使用制度是否建立勞動防護用品配備、管理和使用制度單位應當建立勞動防護用品配備、管理和使用制度《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第五條。辦公室180否基礎管理安全生產(chǎn)責任制勞動防護用品配備、管理和使用制度勞動防護用品配備、管理和使用制度內(nèi)容是否符合相關要求勞動防護用品配備、管理和使用制度內(nèi)容是否符合相關要求勞動防護用品配備、管理和使用制度的主要內(nèi)容包括：（1）勞動防護用品配備標準；（2）勞動防護用品日常管理規(guī)定；（3）勞動防護用品的佩戴、使用要求?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》第三十七條。辦公室180否基礎管理安全生產(chǎn)責任制安全檢查和隱患排查治理制度是否建立安全檢查和隱患排查治理制度是否建立安全檢查和隱患排查治理制度單位應當建立安全檢查和隱患排查治理制度?！逗笔∑髽I(yè)安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第五條。辦公室180否基礎管理安全生產(chǎn)責任制安全檢查和隱患排查治理制度安全檢查和隱患排查治理制度內(nèi)容是否符合有關要求安全檢查和隱患排查治理制度內(nèi)容是否符合有關要求安全檢查和隱患排查治理制度的主要內(nèi)容包括：（1）檢查方式與周期；（2）檢查內(nèi)容；（3）檢查人員；（4）明確對檢查中發(fā)現(xiàn)問題的處理程序和管理要求；（5）建立安全檢查動態(tài)監(jiān)控體系，明確做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”；（6）隱患臺帳及上報制度?！逗笔∑髽I(yè)安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第五條。辦公室180否基礎管理安全生產(chǎn)責任制事故預案及事故管理制度是否建立事故預案及事故管理制度是否建立事故預案及事故管理制度單位應當建立事故預案及事故管理制度。《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第五條。辦公室180否基礎管理安全生產(chǎn)責任制事故預案及事故管理制度事故預案及事故管理制度的內(nèi)容是否符合有關要求事故預案及事故管理制度的內(nèi)容是否符合有關要求事故預案及事故管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）事故預案編制、頒布、報備、演練、修改的要求；（2）明確事故應急程序、應急設施、搶險與救護；（3）事故分類、管理分工、統(tǒng)計臺帳、報告程序；（4）事故調(diào)查處理程序和要求?！逗笔∑髽I(yè)安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第五條。辦公室180否基礎管理安全生產(chǎn)責任制安全生產(chǎn)費用管理制度是否建立安全生產(chǎn)費用管理制度是否建立安全生產(chǎn)費用管理制度單位應當建立安全生產(chǎn)費用管理制度?！逗笔∑髽I(yè)安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第五條。辦公室180否基礎管理安全生產(chǎn)責任制安全生產(chǎn)費用管理制度安全生產(chǎn)費用管理制度的內(nèi)容是否符合有關規(guī)定安全生產(chǎn)費用管理制度的內(nèi)容是否符合有關規(guī)定安全生產(chǎn)費用管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）安全生產(chǎn)費用提取方式；（2）提取比例；（3）用途；（4）管理方式；（5）保證費用提取和使用的措施?！逗笔“踩a(chǎn)條例》第十一條、第十二條、第十三條。辦公室180否基礎管理安全生產(chǎn)責任制安全培訓教育制度安全培訓教育制度的內(nèi)容是否符合相關要求安全培訓教育制度的內(nèi)容是否符合相關要求安全培訓教育制度的主要內(nèi)容包括：（1）安全生產(chǎn)教育培訓的目的；（2）負責安全生產(chǎn)培訓的責任部門和責任人員；（3）培訓的周期和時間安排；（4）參加安全生產(chǎn)教育和培訓的人員；（5）教育和培訓的主要內(nèi)容；（6）教育和培訓的形式（自行培訓或委托專業(yè)機構培訓）；（7）對教育和培訓工作的其他要求?！逗笔“踩a(chǎn)條例》第十九條。辦公室180否基礎管理安全生產(chǎn)責任制危險化學品安全管理制度危險化學品安全管理制度的內(nèi)容是否符合相關規(guī)定危險化學品安全管理制度的內(nèi)容是否符合相關規(guī)定危險化學品安全管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）明確“五雙”管理要求；（2）明確劇毒化學品作業(yè)場所的要求；（3）明確安全操作、個人防護要求；（4）劇毒化學品信息資料管理?！段ｋU化學品安全管理條例》第三章。安環(huán)部180否基礎管理安全生產(chǎn)責任制倉庫、儲罐區(qū)安全管理制度是否建立倉庫、儲罐區(qū)安全管理制度是否建立倉庫、儲罐區(qū)安全管理制度單位應當建立倉庫、儲罐區(qū)安全管理制度?！逗笔∑髽I(yè)安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第五條。安環(huán)部180否基礎管理安全生產(chǎn)責任制倉庫、儲罐區(qū)安全管理制度倉庫、儲罐區(qū)安全管理制度的內(nèi)容是否符合相關要求倉庫、儲罐區(qū)安全管理制度的內(nèi)容是否符合相關要求倉庫、儲罐區(qū)安全管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）明確倉庫、儲罐區(qū)的設置應符合國家規(guī)范標準的要求；（2）明確通道、消防設施、安全標志的管理；（3）出入庫、臺帳的要求；（4）明確防火、防爆、安全保衛(wèi)的措施。《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第五條。安環(huán)部180否基礎管理安全生產(chǎn)責任制危險作業(yè)審批制度是否建立危險作業(yè)審批制度是否建立危險作業(yè)審批制度單位應當建立危險作業(yè)審批制度。《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第五條。安環(huán)部180否基礎管理安全生產(chǎn)責任制危險作業(yè)審批制度危險作業(yè)審批制度的內(nèi)容是否符合相關要求危險作業(yè)審批制度的內(nèi)容是否符合相關要求危險作業(yè)審批制度的主要內(nèi)容包括：（1）根據(jù)單位的實際確定可能有的危險作業(yè)范圍（如高處作業(yè)、帶電作業(yè)、禁煙火范圍內(nèi)進行的明火或易燃作業(yè)、爆破或有爆炸危險的作業(yè)、有中毒或窒息危險的受限空間作業(yè)、危險的起重運輸作業(yè)、危險化學品堵漏作業(yè)等）；（2）明確審批人和審批程序；（3）明確責任人；（4）明確相應崗位作業(yè)規(guī)程?！逗笔∑髽I(yè)安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第五條。安環(huán)部180否基礎管理安全生產(chǎn)責任制工藝安全信息管理制度是否建立工藝安全信息管理制度是否建立工藝安全信息管理制度企業(yè)應進行工藝安全信息管理，工藝安全信息文件應納入企業(yè)文件控制系統(tǒng)予以管理，保持最新版本?！痘て髽I(yè)工藝安全管理實施導則》AQ3034/T-2010第4.1條安環(huán)部180否基礎管理安全生產(chǎn)責任制工藝安全信息管理制度工藝安全管理制度的內(nèi)容是否符合要求工藝安全管理制度的內(nèi)容是否符合要求工藝安全信息包括：1.危險品危害信息；2.工藝技術信息；3.工藝設備信息；4.工藝安全信息?！痘て髽I(yè)工藝安全管理實施導則》AQ3034/T-2010第4.1條安環(huán)部180否基礎管理安全生產(chǎn)責任制是否制訂崗位安全操作規(guī)程生產(chǎn)經(jīng)營單位應當制定各崗位的安全操作規(guī)程。這些操作規(guī)程由主要負責人組織制定?！逗笔“踩a(chǎn)條例》第十四條第（一）款。安環(huán)部180否基礎管理安全生產(chǎn)責任制崗位操作規(guī)程是否全面每個崗位應當制定專門的安全操作規(guī)程，不得遺漏?！逗笔“踩a(chǎn)條例》第十四條第（一）款。安環(huán)部180否基礎管理安全生產(chǎn)責任制崗位操作規(guī)程是否符合相關要求操作規(guī)程應至少包括以下內(nèi)容：1．初始開車、正常操作、臨時操作、應急操作、正常停車、緊急停車等各個操作階段的操作步驟；2．正常工況控制范圍、偏離正常工況的后果；糾正或防止偏離正常工況的步驟；3．安全、健康和環(huán)境相關的事項。如危險化學品的特性與危害、防止暴露的必要措施、發(fā)生身體接觸或暴露后的處理措施、安全系統(tǒng)及其功能（聯(lián)鎖、監(jiān)測和抑制系統(tǒng)）等。操作規(guī)程的審查、發(fā)布等應滿足：1．企業(yè)應根據(jù)需要經(jīng)常對操作規(guī)程進行審核，確保反映當前的操作狀況，包括化學品、工藝技術設備和設施的變更。企業(yè)應每年確認操作規(guī)程的適應性和有效性。2．企業(yè)應確保操作人員可以獲得書面的操作規(guī)程。通過培訓，幫助他們掌握如何正確使用操作規(guī)程，并且使他們意識到操作規(guī)程是強制性的。3．企業(yè)應明確操作規(guī)程編寫、審查、批準、分發(fā)、修改以及廢止的程序和職責，確保使用最新版本的操作規(guī)程?！痘て髽I(yè)工藝安全管理實施導則》AQ3034/T-2010第4.3.1條，第4.3.2條安環(huán)部180否基礎管理安全生產(chǎn)責任制生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人是否有安全管理資格證書生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人要有安全管理資格證書《湖北省安全生產(chǎn)條例》第十九條；《國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)〔2010〕23號）第6條。安環(huán)部180否基礎管理安全生產(chǎn)責任制安全管理人員是否有安全管理資格證書按照規(guī)定的學時、內(nèi)容、參加安全生產(chǎn)培訓機構組織的培訓，經(jīng)相應級別的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門或負有安全生產(chǎn)監(jiān)管職責的部門考核合格，并取得安全生產(chǎn)管理資格證書?！逗笔“踩a(chǎn)條例》第十九條，《國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)〔2010〕23號）第6條。安環(huán)部180否基礎管理安全生產(chǎn)投入是否按規(guī)定提取安全生產(chǎn)專項費用生產(chǎn)經(jīng)營單位必須保證本單位安全生產(chǎn)所必需的資金投入和有效使用，并對因安全生產(chǎn)必需的資金投入不足所導致的后果承擔責任?！逗笔“踩a(chǎn)條例》第十一條。安環(huán)部180否基礎管理安全生產(chǎn)投入安全生產(chǎn)專項費用管理是否規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營單位安排年度各項費用預算時，應當優(yōu)先安排安全生產(chǎn)投入資金，不得以任何理由縮減正常的安全生產(chǎn)投入。安全生產(chǎn)資金投入項目經(jīng)費應當設立專項科目,計入生產(chǎn)成本,先提后用,?？顚Ｓ?不得以任何理由挪作他用。安全生產(chǎn)資金的使用范圍為：（1）安全生產(chǎn)措施工程建設項目；（2）安全設備、設施的更新維護和新技術、新工藝、新材料的應用；（3）安全生產(chǎn)管理；（4）重大危險源、重大事故隱患的評估、整改、監(jiān)控；（5）勞動保護設施、用品及職業(yè)危害防治費用；（6）安全生產(chǎn)教育、培訓、獎勵費用；（7）應急救援器材、設備；（8）保障安全生產(chǎn)的其他費用?！逗笔“踩a(chǎn)條例》第十一條?！逗笔“踩a(chǎn)條例》第十二條。安環(huán)部180否基礎管理應急管理是否有應急機構和隊伍單位應當建立由本單位職工組成的專職或者兼職應急救援隊伍?！吨腥A人民共和國突發(fā)事件應對法》第二十六條。安環(huán)部180否基礎管理應急管理是否有應急救援設施設備及物資按相關要求和標準建立應急設施、配備應急裝備、儲備應急物資，并進行經(jīng)常性檢查維護，確保正常使用。《中華人民共和安全生產(chǎn)法》第六十九條；《中華人民共和國突發(fā)事件應對法》第二十四條安環(huán)部180否基礎管理應急管理是否制訂應急救援預案或應急措施有完善的突發(fā)事件應急預案，制定作業(yè)崗位應急處置方案或措施。當生產(chǎn)工藝、周圍環(huán)境、指揮體系發(fā)生變化時，應及時進行修訂，預案修訂情況應有記錄并歸檔保存。《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第二十五條。安環(huán)部180否基礎管理應急管理是否開展應急救援演練《中華人民共和國突發(fā)事件應對法》規(guī)定，企業(yè)事業(yè)單位應當根據(jù)所在地人民政府的要求，結合各自的實際情況，開展有關突發(fā)事件應急知識的宣傳普及活動和必要的應急演練?！逗笔∑髽I(yè)安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》規(guī)定，企業(yè)應當每年至少組織一次演練，使管理人員和操作人員熟悉緊急情況下要采取的應急措施，確保應急預案的有效性。《中華人民共和國突發(fā)事件應對法》第二十九條；《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第二十五條。安環(huán)部180否基礎管理應急管理是否按規(guī)定進行應急救援預案報備中央管理的總公司（總廠、集團公司、上市公司）的綜合應急預案和專項應急預案，報國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門、國務院安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和國務院有關主管部門備案；其所屬單位的應急預案分別抄送所在地的省、自治區(qū)、直轄市或者設區(qū)的市人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關主管部門備案。其他生產(chǎn)經(jīng)營單位中涉及實行安全生產(chǎn)許可的，其綜合應急預案和專項應急預案，按照隸屬關系報所在地、縣級以上地方人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關主管部門備案；未實行安全生產(chǎn)許可的，其綜合應急預案和專項應急預案的備案，由省、自治區(qū)、直轄市人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門確定?！渡a(chǎn)安全事故應急救援預案管理辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第17號)第四章。安環(huán)部180否基礎管理特種設備基礎管理是否有機構與人員應建立安全管理機構或?qū)?、兼職管理人員?！短胤N設備安全監(jiān)察條例》第三十三條。安環(huán)部180否基礎管理特種設備基礎管理是否制訂管理制度應按規(guī)定建立安全管理制度和崗位安全責任制度?！短胤N設備安全監(jiān)察條例》第五條。安環(huán)部180否基礎管理特種設備基礎管理是否有應急救援措施及演練記錄應建立事故應急措施、救援預案并有演練記錄?！短胤N設備安全監(jiān)察條例》第六十五條。安環(huán)部180否基礎管理特種設備基礎管理是否有檔案記錄應建立設備檔案，應齊全，保管應良好?！短胤N設備安全監(jiān)察條例》第二十六條。安環(huán)部180否基礎管理特種設備基礎管理是否有檢驗報告設備的定期檢驗報告應在有效期內(nèi)，檢驗報告中所提出的問題應整改?！短胤N設備安全監(jiān)察條例》第二十八條。安環(huán)部180否基礎管理特種設備基礎管理是否有保養(yǎng)記錄設備應按規(guī)定進行日常維護保養(yǎng)并有記錄。《特種設備安全監(jiān)察條例》第二十七條、第三十一條。安環(huán)部180否基礎管理特種設備基礎管理特種作業(yè)人員是否有證件特種作業(yè)人員持證上崗，證件合法并在有效期內(nèi)?！逗笔“踩a(chǎn)條例》第十九條；《特種設備安全監(jiān)察條例》第三十八條。安環(huán)部180否基礎管理特種設備基礎管理是否有特種作業(yè)人員培訓記錄應有特種設備作業(yè)人員培訓記錄，培訓學時和內(nèi)容符合相關要求。《湖北省安全生產(chǎn)條例》第十九條；《特種設備安全監(jiān)察條例》第三十九條。安環(huán)部180否基礎管理安全生產(chǎn)責任制建設項目“三同時”管理制度是否建立建設項目（工程）“三同時”管理制度是否建立建設項目（工程）“三同時”管理制度單位應當建立建設項目（工程）“三同時”管理制度?！逗笔∑髽I(yè)安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第五條。辦公室180否基礎管理安全生產(chǎn)責任制建設項目“三同時”管理制度建設項目“三同時”管理制度的內(nèi)容是否符合相關規(guī)定建設項目“三同時”管理制度的內(nèi)容是否符合相關規(guī)定建設項目“三同時”管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）管理部門；（2）實行“三同時”管理的項目范圍；（3）各環(huán)節(jié)工作程序?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》第二十四條；《湖北省安全生產(chǎn)條例》第二十一條；《建設項目安全設施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第36號）。辦公室180否基礎管理安全生產(chǎn)責任制安全生產(chǎn)考核獎懲制度是否建立安全生產(chǎn)考核獎懲制度是否建立安全生產(chǎn)考核獎懲制度單位應當建立安全生產(chǎn)考核獎懲制度?！逗笔∑髽I(yè)安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第五條。辦公室180否基礎管理安全生產(chǎn)責任制安全生產(chǎn)考核獎懲制度安全生產(chǎn)考核獎懲制度內(nèi)容是否符合有關要求安全生產(chǎn)考核獎懲制度內(nèi)容是否符合有關要求安全生產(chǎn)考核獎懲制度的主要內(nèi)容包括：（1）安全生產(chǎn)獎勵和懲罰的目的；（2）安全生產(chǎn)獎勵和懲罰的基本原則；（3）安全生產(chǎn)獎勵和懲罰條款；（4）安全生產(chǎn)獎勵和懲罰的實施方法?！逗笔∑髽I(yè)安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第五條。辦公室180否基礎管理安全生產(chǎn)責任制安全會議制度是否建立安全會議制度是否建立安全會議制度單位應當建立安全會議制度?！逗笔∑髽I(yè)安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第五條.辦公室180否基礎管理安全生產(chǎn)責任制安全會議制度安全會議制度的內(nèi)容是否符合相關要求安全會議制度的內(nèi)容是否符合相關要求安全會議制度的主要內(nèi)容包括：（1）會議層次及參加會議人員；（2）會議的內(nèi)容和頻次；（3）會議的記錄和下發(fā)紀要的要求；（4）對會議決定執(zhí)行的要求；（5）會議紀律。《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第五條.辦公室180否基礎管理安全生產(chǎn)責任制從業(yè)人員安全資格管理制度是否建立從業(yè)人員安全資格管理制度是否建立從業(yè)人員安全資格管理制度單位應當建立從業(yè)人員安全資格管理制度。《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第五條。辦公室180否基礎管理安全生產(chǎn)責任制從業(yè)人員安全資格管理制度從業(yè)人員安全資格管理制度的內(nèi)容是否符合有關要求從業(yè)人員安全資格管理制度的內(nèi)容是否符合有關要求從業(yè)人員安全資格管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）從業(yè)人員的取證范圍（一般包括特種作業(yè)人員、單位主要負責人、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員、其他特殊工種作業(yè)人員，如煤礦井下作業(yè)人員等）；（2）取證、復審、換證的責任部門及工作程序；（3）證件使用、檔案管理的要求?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》第二十條、第二十一條、第二十二條、第二十三條。辦公室180否基礎管理安全生產(chǎn)責任制電氣安全管理制度是否建立電氣安全管理制度是否建立電氣安全管理制度單位應當建立電氣安全管理制度。《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第五條。電控班180否基礎管理安全生產(chǎn)責任制電氣安全管理制度電氣安全管理制度的內(nèi)容是否符合有關要求電氣安全管理制度的內(nèi)容是否符合有關要求電氣安全管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）明確應遵守的有關規(guī)程；（2）明確電氣檢修、用電設備環(huán)境、警示標志、操作、日常維護等方面的要求；（3）明確對移動用電設備安裝安全保護裝置的要求；（4）明確危險環(huán)境中電氣設備的特殊要求；（5）明確臨時用電審批的要求?！队秒姲踩珜t》（GB／T13869--2008）。電控班180否基礎管理安全生產(chǎn)責任制重大危險源管理制度（選用）存在重大危險源的是否建立重大危險源管理制度存在重大危險源的是否建立重大危險源管理制度存在重大危險源的單位應當建立重大危險源管理制度?！逗笔∑髽I(yè)安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第五條。安環(huán)部180否基礎管理安全生產(chǎn)責任制是否建立安全生產(chǎn)責任制度生產(chǎn)經(jīng)營單位必須建立健全安全生產(chǎn)責任制度?！逗笔“踩a(chǎn)條例》第十條。辦公室180否基礎管理安全生產(chǎn)責任制安全生產(chǎn)責任制度是否全面企業(yè)應當建立安全生產(chǎn)責任制度，實行全員安全生產(chǎn)責任考核，明確單位主要負責人、分管負責人、職能部門負責人、生產(chǎn)車間（班組）負責人及從業(yè)人員的責任內(nèi)容和考核獎懲等事項，逐級、逐層次、逐崗位與從業(yè)人員簽訂安全生產(chǎn)責任狀。《湖北省安全生產(chǎn)條例》第十條。及《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》省長令第339號第四條辦公室180否基礎管理安全生產(chǎn)責任制安全生產(chǎn)責任制度的內(nèi)容是否符合有關要求安全生產(chǎn)責任制度應當滿足以下要求：（1）必須符合國家法律法規(guī)的規(guī)定，并適時修訂；（2）必須體現(xiàn)“安全第一，預防為主、綜合治理”的方針：（3）必須與單位的組織結構和管理體制及生產(chǎn)經(jīng)營實際相適應：（4）體系清楚，落實“層層有專責，人人管安全”的原則；（5）明確上下左右之間權限；（6）落實“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，各部門負責人要對該部門的安全生產(chǎn)負責；（7）有保障安全生產(chǎn)責任制的貫徹執(zhí)行的措施；（8）要貫穿“計劃、布置、檢查、總結、評比”的全過程；（9）發(fā)揮職工的參與、監(jiān)督作用?！逗笔“踩a(chǎn)條例》第十條。辦公室180否基礎管理安全生產(chǎn)責任制防火防爆管理制度是否建立防火防爆管理制度是否建立防火防爆管理制度單位應當制定本單位的消防安全制度。《中華人民共和國消防法》第十六條。辦公室180否基礎管理安全生產(chǎn)責任制特種作業(yè)人員是否有特種作業(yè)操作證參加專門的安全技術培訓，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門或負有安全生產(chǎn)監(jiān)管職責的部門考核合格，并取得特種作業(yè)操作資格證，方可從事特種作業(yè)。證件應合法并在有效期內(nèi)。《安全生產(chǎn)法》第二十三條。安環(huán)部180否基礎管理安全生產(chǎn)責任制是否有安全生產(chǎn)教育培訓記錄安全生產(chǎn)教育培訓的內(nèi)容和結果應當記入從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育培訓考核檔案，培訓情況應當記入從業(yè)人員安全生產(chǎn)記錄卡，并由從業(yè)人員和考核人員簽名。《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第七條。安環(huán)部180否基礎管理安全生產(chǎn)責任制是否有安全檢查及事故隱患排查記錄定期檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患。建立安全生產(chǎn)檢查臺賬?！逗笔“踩a(chǎn)條例》第十四條。安環(huán)部180否基礎管理安全生產(chǎn)責任制是否建立勞動防護用品檔案生產(chǎn)經(jīng)營單位應當為從業(yè)人員提供符合安全生產(chǎn)要求的作業(yè)場所和符合國家標準、行業(yè)標準的安全防護設施及勞動防護用品，并教育、監(jiān)督從業(yè)人員按照規(guī)定正確使用、佩戴。建立勞動防護用品管理檔案?！逗笔“踩a(chǎn)條例》第十八條。安環(huán)部180否基礎管理安全生產(chǎn)責任制是否有安全生產(chǎn)獎懲記錄對完成崗位責任目標的，給予相應的獎勵；對未完成崗位責任目標的，給予相應的懲戒；造成生產(chǎn)安全事故的，按有關規(guī)定處理。建立安全生產(chǎn)獎懲記錄?！逗笔∑髽I(yè)安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第四條。安環(huán)部180否基礎管理安全生產(chǎn)責任制是否建立事故管理檔案生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生安全事故后，應當迅速采取有效措施組織搶救，防止事故擴大，并按照規(guī)定立即報告安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門或者負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的其他部門。建立事故管理檔案。《湖北省安全生產(chǎn)條例》第三十二條。安環(huán)部180否基礎管理安全生產(chǎn)責任制是否有安全生產(chǎn)管理協(xié)議企業(yè)將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設備發(fā)包或出租的，應當與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議?！逗笔∑髽I(yè)安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第二十三條。安環(huán)部180否基礎管理安全生產(chǎn)責任制是否有工傷社會保險繳費記錄生產(chǎn)經(jīng)營單位必須依法參加工傷社會保險，為從業(yè)人員繳納保險費。繳費記錄妥善保存?！栋踩a(chǎn)法》第四十三條。安環(huán)部180否基礎管理安全生產(chǎn)責任制防火防爆管理制度防火防爆管理制度的內(nèi)容是否符合相關要求防火防爆管理制度的內(nèi)容是否符合相關要求防火防爆管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）部門、崗位職責；（2）危險因素的辨識；（3）危險場所的安全防范和應急處理措施以及演練計劃；（4）應配備的安全器材、消防器材及其定期維護檢驗規(guī)定?！吨腥A人民共和國消防法》第十六條。辦公室180否基礎管理安全生產(chǎn)責任制重大危險源管理制度（選用）重大危險源管理制度是否符合有關規(guī)定重大危險源管理制度是否符合有關規(guī)定重大危險源管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）明確重大危險源的評估分級依據(jù)；（2）重大危險源清單；（3）重大危險源管理檔案；（4）重大危險源預案及演練的管理；（5）重大危險源登記備案；（6）重大危險源設施檢、維修；（7）重大危險源的檢測、監(jiān)控。《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第三十三條；《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第40號）。安環(huán)部180否基礎管理安全生產(chǎn)責任制特種設備管理制度是否建立特種設備管理制度是否建立特種設備管理制度單位應當建立特種設備管理制度。《特種設備安全監(jiān)察條例》第五條。安環(huán)部180否基礎管理安全生產(chǎn)責任制特種設備管理制度特種設備管理制度是否符合有關要求特種設備管理制度是否符合有關要求特種設備管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）明確企業(yè)內(nèi)特種設備的范圍；（2）明確應使用符合規(guī)定的設備；（3）明確建立安全技術檔案；（4）明確特種設備維修、保養(yǎng)周期；（5）明確特種設備法定檢測的管理；（5）制定應急預案?！短胤N設備安全監(jiān)察條例》第三章。安環(huán)部180否基礎管理安全生產(chǎn)責任制危險化學品安全管理制度是否建立危險化學品安全管理制度是否建立危險化學品安全管理制度單位應當建立危險化學品安全管理制度?！段ｋU化學品安全管理條例》第四條。安環(huán)部180否基礎管理職業(yè)衛(wèi)生基礎管理設備和物品的中文說明書是否有可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的設備中文說明書是否有可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的設備中文說明書可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的設備應當提供中文說明書。《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第二十九條。安環(huán)部179否基礎管理職業(yè)衛(wèi)生基礎管理是否有職業(yè)衛(wèi)生管理機構及人員用人單位應當設置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機構或者組織，配備專職或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生管理人員，負責本單位的職業(yè)病防治工作。《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第二十一條第（一）款。安環(huán)部179否基礎管理職業(yè)衛(wèi)生基礎管理職業(yè)病防治計劃及實施方案是否制訂職業(yè)病防治計劃及實施方案是否制訂職業(yè)病防治計劃及實施方案用人單位應當根據(jù)單位的職業(yè)危害情況，制定切實可行的職業(yè)病防治計劃和實施方案。《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第二十一條第（二）款。安環(huán)部179否基礎管理職業(yè)衛(wèi)生基礎管理職業(yè)病防治計劃及實施方案職業(yè)病防治計劃及實施方案的內(nèi)容是否符合有關要求職業(yè)病防治計劃及實施方案的內(nèi)容是否符合有關要求方案符合規(guī)定、切實可行《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第二十一條第（二）款。安環(huán)部179否基礎管理職業(yè)衛(wèi)生基礎管理職業(yè)衛(wèi)生管理制度是否建立職業(yè)衛(wèi)生管理制度是否建立職業(yè)衛(wèi)生管理制度用人單位應當建立、健全職業(yè)病防治責任制，建立健全職業(yè)衛(wèi)生管理制度?！吨腥A人民共和國職業(yè)病防治法》第五條、第二十一條第（三）款。安環(huán)部179否基礎管理職業(yè)衛(wèi)生基礎管理職業(yè)衛(wèi)生管理制度職業(yè)衛(wèi)生管理制度是否全面職業(yè)衛(wèi)生管理制度是否全面職業(yè)衛(wèi)生管理制度主要有：（1）職業(yè)病防治責任制；（2）職業(yè)病危害項目申報制度；（3）職業(yè)衛(wèi)生宣傳教育培訓制度；（4）職業(yè)危害防護設施維護檢修制度；（5）職業(yè)病防護用品管理制度；（6）職業(yè)危害日常監(jiān)測制度；（7）職業(yè)衛(wèi)生評價制度；（8）職業(yè)危害告知制度；（9）職業(yè)衛(wèi)生“三同時”制度；（10）從業(yè)人員職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)護檔案管理制度?！吨腥A人民共和國職業(yè)病防治法》第五條、第十六條、第十七條、第二十一條、第二十三條、第二十六條、第二十七條；《作業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第十一條。安環(huán)部179否基礎管理職業(yè)衛(wèi)生基礎管理職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程是否制訂職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程是否制訂職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程存在職業(yè)病危害因素的崗位應當制定職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程?！吨腥A人民共和國職業(yè)病防治法》第二十一條第（三）款。安環(huán)部179否基礎管理職業(yè)衛(wèi)生基礎管理職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程是否全面職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程是否全面存在職業(yè)病危害因素的每個崗位應當制定職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)，不得遺漏?！吨腥A人民共和國職業(yè)病防治法》第二十一條第（三）款。安環(huán)部179否基礎管理職業(yè)衛(wèi)生基礎管理職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程的內(nèi)容是否符合相關標準和崗位實際職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程的內(nèi)容是否符合相關標準和崗位實際職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程的主要內(nèi)容包括：（1）應當符合相關標準要求；（2）符合崗位作業(yè)實際；（3）能夠避免或減輕職業(yè)病危害；（4）及時修訂更新?！吨腥A人民共和國職業(yè)病防治法》第二十一條第（三）款。安環(huán)部179否基礎管理職業(yè)衛(wèi)生基礎管理職業(yè)病危害因素檢測、評價是否有檢測、評價報告是否有檢測、評價報告用人單位應當按照國務院安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的規(guī)定，定期對工作場所進行職業(yè)病危害因素檢測、評價。檢測、評價結果存入用人單位職業(yè)衛(wèi)生檔案?！吨腥A人民共和國職業(yè)病防治法》第二十七條。安環(huán)部179否基礎管理職業(yè)衛(wèi)生基礎管理設備和物品的中文說明書是否有可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的物品中文說明書是否有可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的物品中文說明書可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的化學品材料，放射性同位素和含有放射性物質(zhì)的材料應當提供中文說明書。說明書應當載明產(chǎn)品特性、主要成份、存在的有害因素、可能產(chǎn)生的危害后果、安全使用注意事項、職業(yè)病防護以及應急救治措施等內(nèi)容?！吨腥A人民共和國職業(yè)病防治法》第三十條。安環(huán)部179否基礎管理職業(yè)衛(wèi)生基礎管理職業(yè)病危害事故應急救援預案是否有職業(yè)病危害事故應急救援預案是否有職業(yè)病危害事故應急救援預案用人單位應當建立、健全職業(yè)病危害事故應急救援預案?！?/p>