信息安全、網(wǎng)絡(luò)安全和隱私保護(hù)-信息安全控制清單（2024A1-雷澤佳編制）

雷澤佳編制2024A1信息安全、網(wǎng)絡(luò)安全和隱私保護(hù)——信息安全控制清單（基于ISO/IEC27002-2022《信息安全、網(wǎng)絡(luò)安全和隱私保護(hù)——信息安全控制》編制）信息安全控制目標(biāo)信息安全控制控制要點(diǎn)信息安全控制控制內(nèi)容與要求應(yīng)定義信息安全方針和特定主題策略，由管理層批準(zhǔn)后發(fā)布人員和相關(guān)方知悉，按計(jì)劃的時(shí)間間隔以及在發(fā)生重定義信息安全方針：組織應(yīng)明確信息安全的核心原則和目標(biāo)，這些原則和目標(biāo)應(yīng)與組織的業(yè)務(wù)需求和法律法規(guī)要求相一致。信息安全方針應(yīng)作為組織信息安全管理的基礎(chǔ)，為制定更具體的信息安全策略提供指導(dǎo)。制定特定主題策略：根據(jù)信息安全方針，組織應(yīng)識別關(guān)鍵信息資產(chǎn)并制定相應(yīng)的保護(hù)措施。特定主題策略可能包括但不限于數(shù)據(jù)保護(hù)、訪問控制、系統(tǒng)安全、網(wǎng)絡(luò)通信安全等。管理層批準(zhǔn)與發(fā)布：信息安全策略和方針必須得到管理層的正式批準(zhǔn)，并確保其內(nèi)容與組織的戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)需求相一致。批準(zhǔn)后的信息安全策略應(yīng)通過正式渠道發(fā)布，確保所有相關(guān)工作人員和相關(guān)方能夠獲取并理解。策略傳達(dá)與培訓(xùn)：組織應(yīng)通過培訓(xùn)、會議、內(nèi)部通信等方式，向相關(guān)工作人員和相關(guān)方有效傳達(dá)信息安全策略的內(nèi)容和要求。員工應(yīng)接受關(guān)于信息安全策略的培訓(xùn)，并了解如何在實(shí)際工作中遵循這些策略。定期評審與更新：信息安全策略應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行定期評審，以確保其仍然有效并適應(yīng)組織當(dāng)前的信息安全需求。在發(fā)生重大變更（如技術(shù)更新、業(yè)務(wù)模式變化等）時(shí)，也應(yīng)對信息安全策略進(jìn)行及時(shí)評審和更新。安全過程審批控制監(jiān)督之間外部管理層應(yīng)要求所有工作人員根據(jù)組織已建立的信息安明確信息責(zé)任：組織應(yīng)確保所有工作人員都清楚理解并接受他們在信息安全方面的責(zé)任。這包括確保他們理解組織的信息安全方針、特定主題的策略以及他們工作所需遵循的規(guī)程。信息安全方針的傳達(dá)：管理層應(yīng)確保信息安全方針得到充分的傳達(dá)和解釋，以便所有工作人員都能夠理解其含義，并在日常中應(yīng)用。特定主題策略和規(guī)程的實(shí)施：除了信息安全方針外，管理層還應(yīng)確保所有工作人員了解并遵循適用于他們職責(zé)的特定主題策略和規(guī)程。這可能包括針對特定系統(tǒng)、應(yīng)用或數(shù)據(jù)處理的特定安全要求。培訓(xùn)和：為了支持工作人員履行其信息安全責(zé)任，組織應(yīng)提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)和教育機(jī)會，以確保他們具備必要的知識和技能。監(jiān)督和：管理層應(yīng)定期對工作人員履行信息安全責(zé)任的情況進(jìn)行監(jiān)督和審核，以確保符合組織的信息安全方針、策略和規(guī)程。這可能包括檢查日志、進(jìn)行安全審計(jì)以及評估工作人員對信息安全要求的遵守情況。組織應(yīng)建立并維護(hù)與特定相關(guān)方或其他專業(yè)安確定關(guān)鍵相關(guān)方：明確組織需要建立聯(lián)系的特定相關(guān)方，如關(guān)鍵供應(yīng)商、業(yè)務(wù)合作伙伴、行業(yè)協(xié)會等。識別并列出這些相關(guān)方的聯(lián)系方式和溝通渠道。建立聯(lián)系機(jī)制：設(shè)立專門的聯(lián)系人或團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)與特定相關(guān)方進(jìn)行溝通與協(xié)調(diào)。制定并定期更新與這些方的聯(lián)系計(jì)劃，包括定期會議、通訊交流等。信息共享與協(xié)作：與相關(guān)方分享組織的安全政策和實(shí)踐，以便彼此了解并協(xié)同工作。及時(shí)從相關(guān)方獲取最新的安全威脅情報(bào)、行業(yè)動態(tài)和合規(guī)要求。參與專業(yè)論壇和協(xié)會：積極參加信息安全相關(guān)的專業(yè)論壇、研討會和協(xié)會活動。訂閱行業(yè)內(nèi)的專業(yè)期刊、新聞資訊，保持對行業(yè)動態(tài)的敏感性。建立應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制：與相關(guān)方共同制定應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃，以便在面臨安全事件時(shí)能夠快速協(xié)同應(yīng)對。定期進(jìn)行應(yīng)急響應(yīng)演練，確保各方之間的協(xié)作流暢有效。合規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)的遵循：通過與專業(yè)和協(xié)會的交流，及時(shí)了解并遵循最新的信息安全標(biāo)準(zhǔn)和合規(guī)要求。確保組織的安全實(shí)踐符合行業(yè)最佳實(shí)踐，并根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。記錄和監(jiān)控：記錄與特定相關(guān)方的所有重要溝通和合作活動。定期評估與特定相關(guān)方聯(lián)系的效果，以便及時(shí)調(diào)整聯(lián)系策略。收集機(jī)制：設(shè)立專門的威脅情報(bào)收集渠道，包括但不僅限于安全公告、行業(yè)報(bào)告、黑客論壇等。利用技術(shù)手段，如入侵檢測系統(tǒng)（IDS）、安全信息和事件管理（SIEM）系統(tǒng)等，自動化收集威脅相關(guān)信息。分析威脅情報(bào)：設(shè)立專門的威脅情報(bào)分析團(tuán)隊(duì)或委托第三方進(jìn)行分析。對收集到的威脅相關(guān)信息進(jìn)行深入分析，識別潛在的威脅和攻擊模式。將分析結(jié)果與組織的信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境相結(jié)合，評估潛在風(fēng)險(xiǎn)。制定應(yīng)對措施：根據(jù)威脅情報(bào)的分析結(jié)果，制定相應(yīng)的防范措施和應(yīng)急預(yù)案。定期對組織的安全策略進(jìn)行審查和更新，以確保其有效性。建立反饋機(jī)制：將威脅情報(bào)的分析結(jié)果與組織的實(shí)際安全事件相結(jié)合，形成反饋循環(huán)。根據(jù)實(shí)際安全事件的發(fā)生情況，不斷調(diào)整和優(yōu)化威脅情報(bào)的收集和分析方法。與相關(guān)部門合作：與行業(yè)內(nèi)的其他組織、政府機(jī)構(gòu)等建立合作關(guān)系，共享威脅情報(bào)資源。及時(shí)關(guān)注并響應(yīng)國家和行業(yè)發(fā)布的安全預(yù)警和通報(bào)項(xiàng)目計(jì)劃融合：在項(xiàng)目規(guī)劃階段，明確信息安全需求和目標(biāo)，并將其納入項(xiàng)目計(jì)劃中。制定詳細(xì)的信息安全策略，包括數(shù)據(jù)加密、訪問控制和數(shù)據(jù)備份等。風(fēng)險(xiǎn)評估與管理：在項(xiàng)目開始之前進(jìn)行信息安全風(fēng)險(xiǎn)評估，識別潛在的信息安全風(fēng)險(xiǎn)。制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施，并監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)狀況，及時(shí)調(diào)整安全策略。安全開發(fā)與部署：在項(xiàng)目開發(fā)和實(shí)施過程中，采用安全編碼實(shí)踐，防止安全漏洞的產(chǎn)生。對項(xiàng)目中所使用的工具和平臺進(jìn)行安全配置，確保其符合信息安全標(biāo)準(zhǔn)。數(shù)據(jù)保護(hù)與監(jiān)控：實(shí)施嚴(yán)格的數(shù)據(jù)保護(hù)措施，包括數(shù)據(jù)加密、訪問權(quán)限管理等，確保項(xiàng)目數(shù)據(jù)的機(jī)密性、完整控機(jī)制，實(shí)時(shí)監(jiān)測和記錄項(xiàng)目中的信息安全事件。應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃：制定項(xiàng)目信息安全應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃，以應(yīng)對可能的信息安全事件。定期進(jìn)行應(yīng)急響應(yīng)演練，確保團(tuán)隊(duì)成員熟悉應(yīng)急響應(yīng)流程和措施。合規(guī)與審計(jì)：確保項(xiàng)目符合相關(guān)的信息安全法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求。定期進(jìn)行信息安全審計(jì)，檢查并驗(yàn)證項(xiàng)目的信息安全控制措施是否有效。資產(chǎn)清單：設(shè)立專門的流程來識別和記錄組織內(nèi)的所有信息和其他相關(guān)資產(chǎn)。清單應(yīng)包含資產(chǎn)的詳細(xì)描述，如資產(chǎn)名稱、類型、位置、使用者和所有者等信息。定期更新和維護(hù)：定期審查和更新資產(chǎn)清單，以確保其準(zhǔn)確性和時(shí)效性。當(dāng)有新的資產(chǎn)加入或現(xiàn)有資產(chǎn)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新清單。明確資產(chǎn)擁有者：在清單中明確記錄每個(gè)資產(chǎn)的所有者或使用部門。確保資產(chǎn)的所有者對資產(chǎn)的安全和保護(hù)負(fù)有責(zé)任。分類和標(biāo)記：根據(jù)資產(chǎn)的價(jià)值、敏感性和重要性對其進(jìn)行分類。對不同類型的資產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)記，以便于識別和管理。訪問控制和權(quán)限管理：根據(jù)資產(chǎn)的分類和標(biāo)記，設(shè)定不同級別的訪問控制和權(quán)限。確保只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問敏感或重要的資產(chǎn)?；謴?fù)應(yīng)識別、文件化并實(shí)施信息及其他相關(guān)資產(chǎn)的可接受識別和文的后果。訪問控制和權(quán)限適宜時(shí)，工作人員和其他相關(guān)方在任用、合同或協(xié)議變更及制定在工作人應(yīng)根據(jù)組織基于保密性、完整性、可用性的信息安全需求以確定定期審查信級和保護(hù)措施的執(zhí)行情況。實(shí)施審計(jì)程序，確保別的信息都得到了適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)和管理。應(yīng)按照組織采用的信息分級方案，制定并實(shí)施制定信息設(shè)立監(jiān)督機(jī)制，定期檢查應(yīng)基于業(yè)務(wù)和信息安全要求，建立和實(shí)施信息及其他相關(guān)資建立訪問控和服務(wù)。定期審查和更新：定期審查訪問控制策略和實(shí)施情況，確保其與實(shí)際業(yè)務(wù)需求和安全要求保持一致。根據(jù)技術(shù)發(fā)展和威脅的變化，及時(shí)更新訪問控制措施。驗(yàn)證應(yīng)通過管理過程控制鑒別信息的分配和管理，包括向工作人應(yīng)根據(jù)組織訪問控制的特定主題策略和規(guī)則來提供、評審、全應(yīng)定義并實(shí)施過程和規(guī)程，以管理供應(yīng)商產(chǎn)品或服務(wù)使用應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商關(guān)系的類型建立相關(guān)的信息安全要求，并與每個(gè)供應(yīng)商達(dá)成應(yīng)定義并實(shí)施過程和規(guī)程，以管理與ICT產(chǎn)品和服務(wù)供應(yīng)組織應(yīng)定期監(jiān)視、評審、評價(jià)和管理供應(yīng)商信息安應(yīng)根據(jù)組織的信息安全要求，建立云服務(wù)的獲取、使組織應(yīng)通過定義、建立和傳達(dá)信息安全事件管理過程、應(yīng)使用從信息安全事件中得到的知識來加強(qiáng)組織應(yīng)建立并實(shí)施包括識別、收集、獲取和保存信息應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)連續(xù)性目標(biāo)和ICT連續(xù)性要求，策劃、實(shí)施、維護(hù)應(yīng)識別、文件化和保持更新與信息安全相關(guān)的法律、法規(guī)、應(yīng)保護(hù)記錄不被丟失、破壞、篡改、未經(jīng)授權(quán)的訪組織管理信息安全的方法及其實(shí)現(xiàn)，包括人員、過程和應(yīng)定期評審組織的信息安全方針、特定主題策略、信息處理設(shè)施的操作規(guī)程應(yīng)形成文件，并對有加入組織前，應(yīng)對所有工作人員的候選人進(jìn)行背景審查，并訓(xùn)組織工作人員和相關(guān)方應(yīng)接受適宜的信息安全意識、教作職能相關(guān)的組織信息安全方針、特定主題策略和應(yīng)正式制定違規(guī)處理過程并將之傳達(dá)給工作人員和相關(guān)方，任應(yīng)確定任用終止或變更后仍有效的信息安全責(zé)任及其義務(wù)，應(yīng)識別、文件化、定期評審反映組織信息保護(hù)需求的保密或應(yīng)在工作人員遠(yuǎn)程工作時(shí)實(shí)施安全措施，以保護(hù)在組織場所組織應(yīng)提供機(jī)制，使工作人員通過適當(dāng)渠道及時(shí)報(bào)告觀應(yīng)對物理和環(huán)境威脅的防范進(jìn)行設(shè)計(jì)并予以實(shí)施，例如，自應(yīng)定義并適當(dāng)?shù)貓?zhí)行紙質(zhì)和可移動存儲介質(zhì)的桌面清理規(guī)則存儲媒體應(yīng)在其獲取、使用、運(yùn)輸和處置的整個(gè)生命周期內(nèi)，應(yīng)保護(hù)信息處理設(shè)施使其免于由支持性設(shè)施的故障而引起的應(yīng)保護(hù)傳輸電力、數(shù)據(jù)或支持信息服務(wù)的電纜免應(yīng)按照已建立的訪問控制特定主題策略，限制對信息及應(yīng)根據(jù)信息訪問限制和訪問控制的特定主題策略實(shí)施安應(yīng)獲取有關(guān)使用中的信息系統(tǒng)的技術(shù)脆弱性的信息，評價(jià)組應(yīng)建立、記錄、實(shí)施、監(jiān)視和評審硬件、軟件、服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)置應(yīng)根據(jù)組織關(guān)于訪問控制的特定主題策略和其他相關(guān)的特定信息、軟件和系統(tǒng)的備份副本應(yīng)按照商