質(zhì)量手冊(cè)(質(zhì)量保證手冊(cè),壓力容器)

二、法律地位

公司是以濟(jì)陽縣鍋爐附件廠為依托，于2003年8月22日在濟(jì)

南市工商行政管理局濟(jì)陽分局注冊(cè)登記的，具有獨(dú)立法人資格的有

限責(zé)任公司，注冊(cè)號(hào)：3701252800457,組織機(jī)構(gòu)代碼證號(hào)：

75352262-0；稅務(wù)登記證號(hào)：370126753522620；法定代表人兼總經(jīng)

理：崔金海。經(jīng)營(yíng)范圍是：A級(jí)鍋爐部件制造：光管水冷壁、膜式水

冷壁、過熱器、再熱器。2005年4月，公司通過了中國(guó)特種設(shè)備檢

測(cè)研究中心專家組的評(píng)審并于2005年6月獲得國(guó)家質(zhì)檢總局鍋爐局

頒發(fā)的“特種設(shè)備制造許可證”，證書號(hào)：TS2110219-2009o

三、公司歷史變革

濟(jì)陽縣鍋爐附件廠始建于1970年，職工110人，有機(jī)械加工、

XX鍋爐設(shè)備有限公司JNT乙QA-01-2008

A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量手冊(cè)本章共4頁第2頁

標(biāo)版次/修訂修訂日期：

節(jié)0.3企業(yè)概況

題B/0發(fā)布日期：

鑄造、沖壓、鉗工等生產(chǎn)車間，主要生產(chǎn)工業(yè)鍋爐燃燒設(shè)備、除渣

設(shè)備、輸送煤設(shè)備及空氣預(yù)熱器等非承壓的輔機(jī)及鍋爐配套件產(chǎn)品。

產(chǎn)品銷售渠道：一是為濟(jì)南鍋爐廠等鍋爐制造廠提供鍋爐配套產(chǎn)品；

二是向全國(guó)鍋爐用戶提供維修用鍋爐配套件產(chǎn)品。多年來，由于產(chǎn)

品質(zhì)量穩(wěn)定、信譽(yù)度高，在全國(guó)，尤其我國(guó)北方市場(chǎng)享有一定的知

名度，已與全國(guó)24個(gè)省、市、自治區(qū)的400余家鍋爐用戶建立了長(zhǎng)

期合作關(guān)系。為進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，增加企業(yè)效益，在濟(jì)陽縣鍋

爐附件廠的基礎(chǔ)上又成立了濟(jì)南堂正鍋爐設(shè)備有限公司，專門從事

鍋爐承壓部件產(chǎn)品的生產(chǎn)。

四、公司的實(shí)力

濟(jì)南堂正鍋爐設(shè)備有限公司組建后，進(jìn)一步完善機(jī)構(gòu)，增加投

資。設(shè)有辦公室、質(zhì)量保證部、工藝部、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、銷售部、

財(cái)務(wù)部七個(gè)部（室）。擁有鍋爐承壓部件生產(chǎn)車間4500平方米，配

備物理、化學(xué)、光譜、金相、無損檢測(cè)等完善的檢驗(yàn)試驗(yàn)手段和專

業(yè)的質(zhì)量保證隊(duì)伍。

本質(zhì)量體系覆蓋產(chǎn)品為鍋爐水冷壁、蛇形省煤器、過熱器、膜

式水冷壁等四大類鍋爐承壓部件產(chǎn)品，其余非承壓部件產(chǎn)品的質(zhì)量

控制逐步參照本體系進(jìn)行實(shí)施。質(zhì)量保證體系涉及員工99人，其中

各類專業(yè)技術(shù)人員19人，占員工總數(shù)的19%；工程技術(shù)人員11人,

占員工總數(shù)的11%;取得RTI、RTII無損檢測(cè)資格人員各2人；持

XX鍋爐設(shè)備有限公司JNT乙QA-01-2008

A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量手冊(cè)本章共4頁第3頁

標(biāo)版次/修訂修訂日期：

節(jié)0.3企業(yè)概況

題B/0發(fā)布日期：

證焊工（筑弧焊工、手工電弧焊、二氧化碳保護(hù)焊）16人；理化試

驗(yàn)檢測(cè)人員3人；質(zhì)量檢驗(yàn)人員3人；持證行車工1人；持證內(nèi)審

員4人。

公司占地36畝，生產(chǎn)廠房面積4500nf,擁有各類制造設(shè)備68

臺(tái)，其中生產(chǎn)及輔助設(shè)備（包括膜式壁生產(chǎn)線、蛇形管自動(dòng)彎管設(shè)

備、逆變式氤弧焊機(jī)、交流弧焊機(jī)、螺柱焊機(jī)、管子除銹機(jī)、成排

彎管機(jī)、彎管機(jī)、坡口機(jī)、行車、液壓升降臺(tái)、空壓機(jī)等）52臺(tái)，

檢驗(yàn)和試驗(yàn)及輔助設(shè)備（包括X射線探傷機(jī)、電動(dòng)試壓泵、液壓式

萬能試驗(yàn)機(jī)、碳硫分析儀、金相顯微鏡等）16臺(tái)。公司承壓部件年

生產(chǎn)能力2000余噸。

五、公司經(jīng)營(yíng)宗旨

公司堅(jiān)持誠(chéng)信守法、用戶至上，注重產(chǎn)品質(zhì)量，不斷提高企業(yè)

管理水平，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，最大限度的滿足顧客要求。

六、公司組織機(jī)構(gòu)圖

XX鍋爐設(shè)備有限公司JNT乙QA-01-2008

A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量手冊(cè)本章共4頁第4頁

標(biāo)版次/修訂修訂日期：

節(jié)0.3企業(yè)概況

題B/0發(fā)布日期：

七、公司質(zhì)量體系控制結(jié)構(gòu)圖

/\

法人代

表（總

經(jīng)理）

質(zhì)量保

證工程

師

c-A/\

設(shè)計(jì)工焊接責(zé)檢驗(yàn)責(zé)材料責(zé)熱處理無損檢理化檢壓力試設(shè)備和

藝責(zé)任任工程任工程任工程責(zé)任人測(cè)責(zé)任驗(yàn)責(zé)任驗(yàn)責(zé)任計(jì)量責(zé)

工程師師師師人工程師人任人

IJ

XX鍋爐設(shè)備有限公司JNT乙QA-01-2008

A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量手冊(cè)本章共1頁第1頁

標(biāo)質(zhì)量保證工程版次/修訂修訂日期：

節(jié)0.4

題師任命書B/0發(fā)布日期：

質(zhì)量保證工程師任命書

今任命付延禎為我公司質(zhì)量保證工程師，其主要職責(zé)是：

1、協(xié)助總經(jīng)理對(duì)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)公司的質(zhì)量保證體系

負(fù)責(zé)。

2、代表公司負(fù)責(zé)就質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)

系。

請(qǐng)公司有關(guān)人員服從協(xié)調(diào)，履行各自質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量保

證體系有效運(yùn)行。

簽發(fā)：法人代表

簽名：

日期:

XX鍋爐設(shè)備有限公司JNT乙QA-01-2008

A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量手冊(cè)本章共1頁第1頁

標(biāo)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任版次/修訂修訂日期：

節(jié)0.5

題人員任命書B/0發(fā)布日期：

A級(jí)鍋爐部件制造各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師（責(zé)任人）任命書

現(xiàn)任命下述人員為公司質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師（責(zé)任人），協(xié)助質(zhì)

量保證工程師進(jìn)行控制環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制：

許承雷設(shè)計(jì)工藝責(zé)任工程師

孟憲斌焊接責(zé)任工程師

邢玉勝檢驗(yàn)責(zé)任工程師

王長(zhǎng)亭材料責(zé)任工程師

李藏

J八、、無損檢測(cè)責(zé)任人

高增才理化檢驗(yàn)責(zé)任人

劉景照熱處理責(zé)任人

王好玉設(shè)備和計(jì)量責(zé)任人

宋澤峰水壓試驗(yàn)責(zé)任人

上述被任命的人員在鍋爐承壓部件制造質(zhì)控系統(tǒng)中有行使質(zhì)量

否決的權(quán)利及組織上不受任何干擾的獨(dú)立性。各位質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工

程師（責(zé)任人）要盡職盡責(zé)、依法行事，以保證質(zhì)量體系的正常運(yùn)

轉(zhuǎn)。

特此任命。

簽發(fā)：法人代表簽名:日期:

XX鍋爐設(shè)備有限公司JNT乙QA-01-2008

A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量手冊(cè)本章共1頁第1頁

標(biāo)版次/修訂修訂日期：

節(jié)0.6范圍

題B/0發(fā)布日期：

0.6范圍

本《手冊(cè)》是根據(jù)《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》、《特種

設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》及其他相關(guān)

的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求制定的，適用于公司承接制造的全部鍋爐承壓部

件產(chǎn)品。

本《手冊(cè)》闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)控系統(tǒng)的

各項(xiàng)要求做了具體規(guī)定，規(guī)定了公司A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)保體系各

要素的管理程序和質(zhì)量控制方法、措施和資源，適用于公司A級(jí)鍋

爐部件制造質(zhì)量體系的控制。

本《手冊(cè)》適用于對(duì)顧客或第三方監(jiān)督檢驗(yàn)證實(shí)公司A級(jí)鍋爐

部件質(zhì)量體系滿足有關(guān)安全管理監(jiān)察規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和合同要求的質(zhì)量

保證能力，作為向顧客的承諾和接受第三方監(jiān)督檢驗(yàn)的依據(jù)。

XX鍋爐設(shè)備有限公司JNT乙QA-01-2008

A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量手冊(cè)本章共2頁第1頁

修訂日期：

Q7標(biāo)版次/修訂

節(jié)術(shù)語和縮寫

題B/0發(fā)布日期：

0.7術(shù)語和縮寫

0.7.1術(shù)語

本手冊(cè)除采用GB/T19000-2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》

的術(shù)語和定義外，對(duì)下述術(shù)語進(jìn)行定義：

a）質(zhì)量控制環(huán)節(jié)：組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個(gè)過程中需要控制的

重點(diǎn)過程。

b）質(zhì)量控制點(diǎn)：質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要重點(diǎn)控制的活動(dòng)，稱為質(zhì)

量控制點(diǎn)?？刂泣c(diǎn)按其在生產(chǎn)過程中重要程度和控制作用不同，可

分為檢查點(diǎn)（E點(diǎn)），審核點(diǎn)（R點(diǎn)），停止點(diǎn)（H點(diǎn)）和見證點(diǎn)（W

點(diǎn)。

c）檢查點(diǎn)（E點(diǎn)），也稱檢驗(yàn)點(diǎn)，是指產(chǎn)品制造過程中的主要

工序、工步、工位或主要質(zhì)量項(xiàng)目，必須由專職檢驗(yàn)員進(jìn)行檢查的

控制點(diǎn)。

d）審核點(diǎn)（R點(diǎn)），也稱認(rèn)可點(diǎn)、審閱點(diǎn)。其含義是指在質(zhì)量

保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)過程中，完成某項(xiàng)重要的活動(dòng)或過程后，除執(zhí)行者進(jìn)

行自檢符合有關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)由質(zhì)量保證體系中有關(guān)人員（職責(zé)上

高于執(zhí)行者）進(jìn)行確認(rèn)。

e）停止點(diǎn)（H點(diǎn)），也稱停止檢查點(diǎn)或停點(diǎn)。其含義是指當(dāng)工

程或產(chǎn)品制造到對(duì)質(zhì)量有重大影響的活動(dòng)時(shí)，應(yīng)暫時(shí)停止制造，在

監(jiān)督檢驗(yàn)員等在場(chǎng)的情況下，由專職檢驗(yàn)員進(jìn)行檢查。檢查結(jié)果應(yīng)

XX鍋爐設(shè)備有限公司JNT乙QA-01-2008

A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量手冊(cè)本章共2頁第2頁

修訂日期：

Q7標(biāo)版次/修訂

節(jié)術(shù)語和縮寫

題B/0發(fā)布日期：

得到監(jiān)督人員確認(rèn)并簽字后，再繼續(xù)進(jìn)行制造。

f）見證點(diǎn)（W點(diǎn)），也稱約定檢查點(diǎn)。其含義是指顧客、監(jiān)檢

單位對(duì)某產(chǎn)品的重要要求所指定的控制點(diǎn)，應(yīng)在合同或技術(shù)協(xié)議中

預(yù)先約定。當(dāng)產(chǎn)品制造到達(dá)此點(diǎn)時(shí)，制造單位應(yīng)通知約定者到現(xiàn)場(chǎng)

見證。

0.7.2縮寫詞

a）《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》簡(jiǎn)稱《條例》

b）《蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》簡(jiǎn)稱《蒸規(guī)》

c）《A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量手冊(cè)》簡(jiǎn)稱《質(zhì)保手冊(cè)》、《手冊(cè)》

d）質(zhì)量保證工程師簡(jiǎn)稱“質(zhì)保師”

e）質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任工程師（責(zé)任人）簡(jiǎn)稱"責(zé)任師"和"責(zé)

任人”

f）濟(jì)南市鍋爐壓力容器監(jiān)督檢驗(yàn)所簡(jiǎn)稱“市鍋檢所”

g）鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則簡(jiǎn)稱“焊考

規(guī)”

h）濟(jì)南堂正鍋爐設(shè)備有限公司簡(jiǎn)稱“公司”

XX鍋爐設(shè)備有限公司JNT乙QA-01-2008

A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量手冊(cè)本章共3頁第1頁

標(biāo)質(zhì)保手冊(cè)的版次/修訂修訂日期：

節(jié)0.8

題管理B/0發(fā)布日期：

0.8《質(zhì)保手冊(cè)》的管理

0.8.1總則

0.8.1.1本章規(guī)定了《手冊(cè)》的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、修改、回收等

管理辦法。

0.8.1.2《手冊(cè)》的種類

《手冊(cè)》分為“受控”和“非受控”兩類，在手冊(cè)封頁相應(yīng)部

位上用“受控”和“非受控”印章進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

受控手冊(cè)供本公司在崗職工使用，僅在本公司內(nèi)有效，手冊(cè)的

修改、發(fā)放、回收按本章節(jié)要求進(jìn)行管理。

非受控手冊(cè)供用戶及有關(guān)人員參考，手冊(cè)發(fā)放后不進(jìn)行修改、

回收及跟蹤管理。

0.8.2《手冊(cè)》的編制、批準(zhǔn)和修改

0.8.2.1《手冊(cè)》根據(jù)《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》、《特種

設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》(TSG

Z0004-2007)及其他相關(guān)法規(guī)的有關(guān)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，由

質(zhì)保師組織各相關(guān)責(zé)任師(責(zé)任人)編制。

0.8.2.2《手冊(cè)》由質(zhì)保師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。

0.8.2.3《手冊(cè)》換版時(shí)，仍執(zhí)行上述程序。

0.8.3《手冊(cè)》的發(fā)放

0.8.3.1《手冊(cè)》的對(duì)內(nèi)發(fā)放范圍是：公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、質(zhì)

XX鍋爐設(shè)備有限公司JNT乙QA-01-2008

A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量手冊(cè)本章共3頁第2頁

標(biāo)質(zhì)保手冊(cè)的管版次/修訂修訂日期：

節(jié)0.8

題理B/0發(fā)布日期：

保師、各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任師（責(zé)任人）、部門負(fù)責(zé)人及質(zhì)保師確定的其

他發(fā)放對(duì)象。對(duì)內(nèi)發(fā)放的手冊(cè)為受控版本，加蓋受控印章。對(duì)外發(fā)

放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的為受控版本。發(fā)放給咨詢機(jī)構(gòu)、顧客及上級(jí)主管部

門的為非受控版本，加蓋“非受控”印章。

0.8.3.2辦公室負(fù)責(zé)《手冊(cè)》的發(fā)放，并在文件發(fā)放回收記錄上按

編號(hào)登記，《手冊(cè)》的接受者也應(yīng)在文件發(fā)放回收記錄上簽字，以便

有據(jù)查證。

0.8.3.3受控《手冊(cè)》持有者在任何時(shí)候應(yīng)持有《手冊(cè)》的現(xiàn)行有

效版本，其版權(quán)屬于公司，未經(jīng)總經(jīng)理或質(zhì)保師批準(zhǔn)，不得復(fù)印或

外借。當(dāng)要求收回《手冊(cè)》時(shí)，應(yīng)立即歸還發(fā)放單位，并在文件發(fā)

放回收記錄上簽字。

0.8.4《手冊(cè)》的修改

0.8.4.1《手冊(cè)》由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織修改，當(dāng)受控版本手

冊(cè)的內(nèi)容需要修改時(shí)，采用單頁換版的方式，具體更換工作由辦公

室統(tǒng)一實(shí)施并登記。

0.8.4.2《手冊(cè)》修改的內(nèi)容由各相關(guān)責(zé)任師或質(zhì)保師指定人員負(fù)

責(zé)擬定修改章節(jié)的內(nèi)容，經(jīng)質(zhì)保師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施更改。

0.8.4.3《手冊(cè)》在執(zhí)行過程中遇到下列情況，需要及時(shí)修訂換版:

a）公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng);

b）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng);

Gnlzh濟(jì)南堂正鍋爐設(shè)備有限公司JNT乙QA-01-2008

A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量手冊(cè)本章共3頁第3頁

標(biāo)質(zhì)保手冊(cè)的管版次/修訂修訂日期：

節(jié)0.8

題理B/0發(fā)布日期：

C）公司質(zhì)量方針和目標(biāo)有較大調(diào)整；

d）國(guó)家相關(guān)管理法規(guī)有重大修改。

0.8.4.4受控文件的版本及修改標(biāo)識(shí)

a）版次：第一次制定為“A”版，第二次制定為“B”版，依次

類推；

b）修訂：未修改過的用“0”次標(biāo)識(shí)，第一次修改用“1”次標(biāo)

識(shí)，第二次修改用“2”次標(biāo)識(shí)，依次類推。

c）修改標(biāo)記：修改標(biāo)記在每頁的頁眉上標(biāo)識(shí)，分子標(biāo)識(shí)版次，

分母標(biāo)識(shí)修改次數(shù)，如：A/0標(biāo)識(shí)第一版，未修改過。

d）手冊(cè)修改必須保持質(zhì)量體系文件修改記錄，以便有據(jù)查證，

與文件發(fā)放回收記錄一起由辦公室保存。辦公室更換修改頁次時(shí)負(fù)

責(zé)收回作廢頁次。

0.8.5《手冊(cè)》回收

0.8.5.1新版發(fā)放后，上一版的《手冊(cè)》應(yīng)有辦公室及時(shí)收回，除

留存二本蓋有“作廢”印章的樣本供存檔以外，其余均應(yīng)銷毀。

0.8.5.2《手冊(cè)》局部修改，發(fā)放修改頁同時(shí)應(yīng)回收作廢頁，除留

存二頁蓋有“作廢”印章的樣本供存檔外，其余均應(yīng)銷毀。

0.8.5.3受控本持有者在調(diào)離公司時(shí)，必須交回《手冊(cè)》，并由辦公

室回收，在文件發(fā)放回收記錄上做出標(biāo)識(shí)。

Gnlzh濟(jì)南堂正鍋爐設(shè)備有限公司JNT乙QA-01-2008

A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量手冊(cè)本章共13頁第1頁

標(biāo)版次/修訂修訂日期：

節(jié)1管理職責(zé)

題B/0發(fā)布日期：

1管理職責(zé)

1.1總則

法人代表是質(zhì)量第一責(zé)任者，負(fù)責(zé)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的制定,

建立各級(jí)組織，任命相關(guān)人員，采取必要的措施使各級(jí)人員能理解

質(zhì)量方針，并貫徹執(zhí)行。

1.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

1.2.1質(zhì)量方針

精心選材，規(guī)范焊接，嚴(yán)格程序，精益求精。

1.2.2質(zhì)量目標(biāo)

公司依據(jù)質(zhì)量方針制定的與之相適應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)是：產(chǎn)品一次

交檢合格率295%；內(nèi)審符合率295%。

質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)進(jìn)行分解，落實(shí)到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及相關(guān)的部門和

責(zé)任人員，并且定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核。

1.2.3本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是由公司法人代表組織管理層

制定的，并以文件的形式頒布。質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司的組織目標(biāo)和顧

客的需求和期望，公司全體員工必須正確理解并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的任何更改均需經(jīng)法人代表批準(zhǔn)。

1.3質(zhì)量保證體系組織

1.3.1為確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司建立適合管理需要

的行政組織機(jī)構(gòu)，配備必要的資源。公司組織結(jié)構(gòu)圖”0.3企業(yè)概

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節(jié)1管理職責(zé)

題B/0發(fā)布日期：

況。

1.3.2為保證質(zhì)保體系的有效運(yùn)行，公司建立相應(yīng)的質(zhì)量體系控制

系統(tǒng)，獨(dú)立行使鍋爐承壓部件生產(chǎn)質(zhì)量控制職責(zé)，包括在公司管理

層指定一名具有相關(guān)專業(yè)知識(shí)的成員為質(zhì)保師，負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)保體系

的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)，法人代表授予其充分的職責(zé)和權(quán)限。

法人代表任命有關(guān)對(duì)質(zhì)量實(shí)施控制的責(zé)任人、執(zhí)行和驗(yàn)證工作人員，

規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。公司質(zhì)量體系控制結(jié)構(gòu)圖見“0.3企

業(yè)概況”。

1.4職責(zé)、權(quán)限和溝通

1.4.1公司領(lǐng)導(dǎo)層職責(zé)權(quán)限

1.4.1.1公司總經(jīng)理（法人代表）

a）貫徹執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量工作的方針、政策、法規(guī)，建立質(zhì)量體系,

制定和頒布公司質(zhì)量方針目標(biāo)，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)，對(duì)質(zhì)量方針、

目標(biāo)的貫徹，質(zhì)量體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)全面責(zé)任。

b）決定公司質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量職能的分配，規(guī)定職責(zé)權(quán)限，

任免質(zhì)量保證工程師、任免部門負(fù)責(zé)人和責(zé)任工程師（責(zé)任人）。

c）識(shí)別并配置資源，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求和有關(guān)法規(guī)要

求。

d）主持質(zhì)量體系管理評(píng)審工作，保持質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、

充分性和有效性。

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節(jié)1管理職責(zé)

題B/0發(fā)布日期：

e）督促檢查有關(guān)部門履行規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)，做好質(zhì)量體系相關(guān)

過程的實(shí)施、保持和改進(jìn)工作。

1.4.1.2質(zhì)量保證工程師

a）在總經(jīng)理授權(quán)下具體負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的建立、實(shí)施、保持

和改進(jìn)工作，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行的業(yè)績(jī)，提出改進(jìn)的需求,

并負(fù)責(zé)處理質(zhì)量體系的對(duì)外聯(lián)絡(luò)、溝通和協(xié)調(diào)等事務(wù)。

b）審核《質(zhì)量手冊(cè)》，審批質(zhì)量體系管理性文件，對(duì)文件的有

效性負(fù)責(zé)。

c）領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)各責(zé)任工程師（責(zé)任人）進(jìn)行質(zhì)量控制活動(dòng)，確

保質(zhì)量體系正常運(yùn)行。

d）對(duì)產(chǎn)品貫徹法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和滿足顧客要求負(fù)責(zé)，對(duì)不合格品

（項(xiàng)）做出評(píng)價(jià)并組織改進(jìn)。

e）領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理和產(chǎn)品檢驗(yàn)工作，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理工作

有裁決權(quán)、檢查考核和獎(jiǎng)懲權(quán)。

1.4.1.3總工程師

本公司不設(shè)總工程師，其以下職責(zé)權(quán)限由質(zhì)保師承擔(dān)。

負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)、工藝、標(biāo)準(zhǔn)化等技術(shù)管理工作，審批有

關(guān)技術(shù)工藝文件，確保產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件滿足顧客和法律法規(guī)要

求。

1.4.1.4副總經(jīng)理（生產(chǎn)）

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節(jié)1管理職責(zé)

題B/0發(fā)布日期：

a）負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)質(zhì)量體系過程的實(shí)施、保持和改進(jìn)工作，督

促分管部門、車間履行規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)。

b）負(fù)責(zé)外協(xié)、外購(gòu)、分包和生產(chǎn)過程的管理，確保及時(shí)為顧客

提供符合要求的產(chǎn)品。

c）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施和生產(chǎn)環(huán)境的管理，識(shí)別其資源需求并做好資

源的管理和維護(hù)工作。

d）負(fù)責(zé)設(shè)備管理工作，保持其過程能力。

1.4.1.5副總經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)）

a）負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)質(zhì)量體系過程的實(shí)施、保持和改進(jìn)工作，督

促分管部門履行規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)。

b）負(fù)責(zé)合同評(píng)審、輔機(jī)配套、成品儲(chǔ)存、交付和服務(wù)等過程的

管理工作，以滿足規(guī)定的要求和顧客使用的要求。

c）負(fù)責(zé)物資采購(gòu)及倉庫物資的儲(chǔ)存管理，并確保其得到有效防

護(hù)。

1.4.1.6副總經(jīng)理（行政）

a）負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)質(zhì)量體系過程的實(shí)施、保持和改進(jìn)工作，督

促分管部門履行規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)。

b）負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理，識(shí)別其資源需求并做

好相應(yīng)資源的管理和維護(hù)工作，為質(zhì)量體系的正常運(yùn)行提供保障。

c）管理人力資源，制定各類人員培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。

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節(jié)1管理職責(zé)

題B/0發(fā)布日期：

1.4.2各職能部門的職責(zé)權(quán)限

1.4.2.1質(zhì)量保證部

a）負(fù)責(zé)策劃并組織編制質(zhì)量計(jì)劃，做好控制和實(shí)施工作。

b）負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄表式的標(biāo)識(shí)和管理；

c）協(xié)助總經(jīng)理開展管理評(píng)審工作，保持管理評(píng)審記錄。

d）負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)的策劃，質(zhì)量信息的收集、分析和處理工作，

提出糾正和預(yù)防措施，監(jiān)督實(shí)施并對(duì)實(shí)施結(jié)果有效性評(píng)價(jià)。

e）制定審核計(jì)劃、策劃質(zhì)量體系審核。

f）負(fù)責(zé)供方評(píng)價(jià)工作，建立和保存合格供方評(píng)價(jià)記錄。

g）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理和控制。

h）負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量（檢驗(yàn)和試驗(yàn)）。

i）負(fù)責(zé)不合格品（項(xiàng)）的控制，參加不合格品（項(xiàng)）的評(píng)審。

j）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的監(jiān)督和控制。

1.4.2.2工藝部

a）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程策劃，特殊過程的確認(rèn)，確保產(chǎn)品生產(chǎn)滿足規(guī)

定的要求。

b）負(fù)責(zé)編制各種工藝文件、操作指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程等以指導(dǎo)生

產(chǎn)。

c）負(fù)責(zé)進(jìn)行工藝試驗(yàn)和工藝評(píng)定。

d）負(fù)責(zé)工藝裝備的設(shè)計(jì)。

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A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量手冊(cè)本章共13頁第6頁

標(biāo)版次/修訂修訂日期：

節(jié)1管理職責(zé)

題B/0發(fā)布日期：

e）負(fù)責(zé)技術(shù)資料和文件的控制。

f）負(fù)責(zé)編制年度技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃。

g）負(fù)責(zé)識(shí)別、確定外來圖樣及技術(shù)文件、與產(chǎn)品有關(guān)的法律法

規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司的附加要求。

1.4.2.3銷售部

a）負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研、投標(biāo)、簽訂銷售合同、合同評(píng)審等工作。

b）負(fù)責(zé)顧客滿意信息的收集和售后服務(wù)工作的實(shí)施。

c）負(fù)責(zé)成品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)、交付和服務(wù)。

1.4.2.4供應(yīng)部

a）負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的控制，簽訂采購(gòu)合用，按要求進(jìn)行采購(gòu)，對(duì)

采購(gòu)物資申請(qǐng)檢驗(yàn)。

b）負(fù)責(zé)供方的預(yù)選、調(diào)查、選擇和參與供方評(píng)價(jià)。

c）負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和發(fā)放的管理。

1.4.2.5生產(chǎn)部

a）負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，組織生產(chǎn)車間按要求進(jìn)行產(chǎn)品制

造。

b）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理工作，確保生產(chǎn)設(shè)備始終滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

的能力要求。

c）負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的控制和管理。

1.4.2.6辦公室

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標(biāo)版次/修訂修訂日期：

節(jié)1管理職責(zé)

題B/0發(fā)布日期：

a）負(fù)責(zé)公司各類人員的培訓(xùn)和培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)工作。

b）負(fù)責(zé)分管的人力資源的配置及有效性評(píng)價(jià)。

c）協(xié)調(diào)配置所需的辦公用品并進(jìn)行管理。

1.4.2.7生產(chǎn)車間

a）確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，使產(chǎn)品滿足要求。

b）對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、物料和在制品進(jìn)行規(guī)范管理。

c）確保所用設(shè)備有效利用。

d）負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律的執(zhí)行，做到“三按”（即按標(biāo)準(zhǔn)、按圖紙、

按技術(shù)文件）生產(chǎn)。

1.4.3質(zhì)量管理體系各責(zé)任工程師（責(zé)任人）職責(zé)權(quán)限

1.4.3.1設(shè)計(jì)工藝責(zé)任師

a）對(duì)用戶提供的設(shè)計(jì)圖樣及其它技術(shù)文件的有效性及圖樣采

用的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)是否為現(xiàn)行有效版本進(jìn)行審查；

b）負(fù)責(zé)對(duì)用戶提供的設(shè)計(jì)圖樣及技術(shù)文件進(jìn)行管理，對(duì)圖樣中

發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)與原設(shè)計(jì)單位進(jìn)行溝通、解決。

c）負(fù)責(zé)外來圖樣的工藝審查，來圖登記工作。

d）負(fù)責(zé)組織過程確認(rèn)和策劃并負(fù)責(zé)組織編制工藝文件。

e）對(duì)工藝文件編制和工裝設(shè)計(jì)的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。

f）對(duì)工藝文件、工裝設(shè)計(jì)的可行性、經(jīng)濟(jì)性、完整性、正確性

負(fù)責(zé)。

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A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量手冊(cè)本章共13頁第8頁

標(biāo)版次/修訂修訂日期：

節(jié)1管理職責(zé)

題B/0發(fā)布日期：

g）對(duì)違犯工藝規(guī)程的生產(chǎn)方法和程序有權(quán)制止，對(duì)重大違犯工

藝紀(jì)律的事故有權(quán)提出處理意見并報(bào)告質(zhì)量保證工程師審批。

1.4.3.2焊接責(zé)任師

a）負(fù)責(zé)組織進(jìn)行焊接工藝評(píng)定、焊接工藝文件編制、焊接材料

管理、焊工管理。

b）對(duì)焊接工藝評(píng)定，焊工、焊材管理，焊接設(shè)備選定及焊接文

件的完整性、正確性負(fù)責(zé)并監(jiān)督其實(shí)施。

c）審批焊縫二次以下（包括二次）返修工藝方案、制定焊縫二

次以上返修工藝方案。

1.4.3.3材料責(zé)任師

a）負(fù)責(zé)所用材料的采購(gòu)訂貨、驗(yàn)收入庫、保管發(fā)放和使用等質(zhì)

量控制工作。

b）審批材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告，簽發(fā)材料驗(yàn)收入庫通知單及焊材驗(yàn)收入

庫通知單，簽發(fā)外協(xié)外購(gòu)件驗(yàn)收入庫通知單。

c）有權(quán)審核原材料質(zhì)保書并提出按規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件對(duì)材

料所要求的附加檢驗(yàn)項(xiàng)目或復(fù)驗(yàn)項(xiàng)目以及常規(guī)的檢驗(yàn)、復(fù)檢的項(xiàng)目

和數(shù)量。

d）對(duì)不合格材料做出評(píng)價(jià)，提出處理意見。

e）審批材料代用。

1.4.3.4熱處理責(zé)任人

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A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量手冊(cè)本章共13頁第9頁

標(biāo)版次/修訂修訂日期：

節(jié)1管理職責(zé)

題B/0發(fā)布日期：

a）負(fù)責(zé)組織進(jìn)行熱處理過程的管理及對(duì)分包方的評(píng)價(jià)和質(zhì)量

控制。

b）對(duì)熱處理工藝、熱處理設(shè)備選定及熱處理文件的完整性、正

確性負(fù)責(zé)并監(jiān)督實(shí)施。

c）對(duì)分包方熱處理記錄、報(bào)告、結(jié)果進(jìn)行審核確認(rèn)。

1.4.3.5檢驗(yàn)責(zé)任師

a）負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)規(guī)程的編制

b）組織檢驗(yàn)準(zhǔn)備、過程檢驗(yàn)、資料整理等檢驗(yàn)工作。

c）對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果和質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)。

d）簽發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量證明書并對(duì)其內(nèi)容完整性和正確性負(fù)責(zé)。

1.4.3.6無損檢測(cè)責(zé)任人

a）負(fù)責(zé)探傷設(shè)備購(gòu)置的選定，探傷設(shè)備及儀器的校驗(yàn)與管理，

組織進(jìn)行探傷準(zhǔn)備、探傷實(shí)施、報(bào)告簽發(fā)、探傷檔案管理等控制環(huán)

節(jié)的質(zhì)量控制工作。

b）負(fù)責(zé)探傷工藝文件的編制，制定探傷管理制度、工作程序及

探傷安全技術(shù)措施。

c）審閱檢測(cè)記錄、底片質(zhì)量及擴(kuò)探情況，簽發(fā)或?qū)徍颂絺麍?bào)告,

對(duì)報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)。

1.4.3.7理化檢驗(yàn)責(zé)任人

a）對(duì)鍋爐受壓部件原材料復(fù)驗(yàn)、焊工考試、焊接工藝評(píng)定、產(chǎn)

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A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量手冊(cè)本章共13頁第10頁

標(biāo)版次/修訂修訂日期：

節(jié)1管理職責(zé)

題B/0發(fā)布日期：

品試樣中的理化試驗(yàn)及金相分析的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)，并向質(zhì)量保證工

程師報(bào)告工作。

b）對(duì)理化試驗(yàn)、金相試驗(yàn)結(jié)果及試驗(yàn)報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)。

C）有權(quán)核查試驗(yàn)人員資格，審核試驗(yàn)方法的選擇，審核并簽發(fā)

試驗(yàn)報(bào)告。

1.4.3.8水壓試驗(yàn)責(zé)任人

a）在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家鍋爐制造的法規(guī)、

標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)壓力試驗(yàn)實(shí)施控制；

b）負(fù)責(zé)對(duì)壓力試驗(yàn)管理情況進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)處理壓力試驗(yàn)系統(tǒng)

內(nèi)的技術(shù)問題；

c）對(duì)壓力試驗(yàn)場(chǎng)地、裝置及試驗(yàn)工藝紀(jì)律進(jìn)行檢查，確保壓力

試驗(yàn)工藝的實(shí)施。

d）審核簽發(fā)壓力試驗(yàn)報(bào)告。

1.4.3.9設(shè)備和計(jì)量責(zé)任人

a）對(duì)設(shè)備管理、使用、保養(yǎng)、維護(hù)等環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)控制管理，并向

質(zhì)保工程師報(bào)告工作。

b）對(duì)由于設(shè)備失控造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。

c）負(fù)責(zé)編制本公司計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。

d）對(duì)本公司計(jì)量器具的量值準(zhǔn)確性，量值的準(zhǔn)確傳遞、計(jì)量器

具的定期強(qiáng)制性和非強(qiáng)制性檢定負(fù)責(zé)。

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A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量手冊(cè)本章共13頁第11頁

標(biāo)版次/修訂修訂日期：

節(jié)1管理職責(zé)

題B/0發(fā)布日期：

e）負(fù)責(zé)設(shè)備和計(jì)量器具檔案的管理工作。

1.4.4其他崗位人員職責(zé)

見《各級(jí)人員崗位職責(zé)》。

1.4.5溝通

1.4.5.1公司通過簽發(fā)文件，組織會(huì)議和培訓(xùn)，明確各部門和各級(jí)

人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系并達(dá)到相互了解。

1.4.5.2通過召開辦公會(huì)、中層管理人員會(huì)議及其他形式的會(huì)議，

向員工灌輸“以顧客為中心”的意識(shí)，傳達(dá)滿足顧客要求和法律法

規(guī)要求的重要性，提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)。

1.4.5.3通過召開質(zhì)量分析會(huì)、工作協(xié)調(diào)會(huì)等，由總經(jīng)理或質(zhì)量保

證工程師協(xié)調(diào)質(zhì)量體系各過程和人員之間的關(guān)系。

1.4.5.4各管理部門和質(zhì)量控制系統(tǒng)內(nèi)部，結(jié)合工作特點(diǎn)，采取會(huì)

議、簡(jiǎn)報(bào)、公布欄等多種形式的溝通，達(dá)到相互理解、相互信任、

全員參與的效果。

1.4.5.5系統(tǒng)和部門之間，遇到有爭(zhēng)議問題，要根據(jù)問題性質(zhì)，提

交上一級(jí)的管理人員裁決。

1.5管理評(píng)審

1.5.1總經(jīng)理策劃并主持管理評(píng)審，客觀、公正評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系

的適宜性、充分性和有效性，尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更需要，包括對(duì)質(zhì)

量方針，質(zhì)量目標(biāo)的修改。正常情況下在間隔12個(gè)月以內(nèi)進(jìn)行一次

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節(jié)1管理職責(zé)

題B/0發(fā)布日期：

管理評(píng)審。當(dāng)公司組織結(jié)構(gòu)或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化、產(chǎn)品質(zhì)量滑

坡或引起顧客投訴、產(chǎn)品被曝光、市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化、質(zhì)量方

針目標(biāo)需要做重大修改等特殊情況時(shí)，由總經(jīng)理決定增加管理評(píng)審

的頻次。質(zhì)量保證部安排管理評(píng)審計(jì)劃，保持管理評(píng)審記錄；各部

門做好充分的準(zhǔn)備，提供評(píng)審輸入信息。公司制定《管理評(píng)審控制

程序》，對(duì)評(píng)審的具體實(shí)施做出規(guī)定。

1.5.2評(píng)審輸入

各分管領(lǐng)導(dǎo)、部門、生產(chǎn)單位提供管理評(píng)審需要輸入的以下方

面的信息：

a）質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括第一、二、三方審核）；

b）顧客要求、顧客意見；

c）過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品質(zhì)量情況；

d）采取糾正措施、預(yù)防措施取得的效果；

e）上次管理評(píng)審所確定的措施的實(shí)施情況及有效性；

f）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更；

g）由于各種原因引起的產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議。

1.5.3評(píng)審的輸出

管理評(píng)審的結(jié)果由總經(jīng)理決定，管理評(píng)審輸出至少包括以下內(nèi)

容：

a）質(zhì)量管理體系及過程進(jìn)行改進(jìn)的機(jī)會(huì)、措施及實(shí)施要求;

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標(biāo)版次/修訂修訂日期：

節(jié)1管理職責(zé)

題B/0發(fā)布日期：

b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)措施；

C）資源需求方面的補(bǔ)充或修改；

d）質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的說明；

e）對(duì)質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效性的總體評(píng)價(jià)。

1.6引用文件

《管理評(píng)審控制程序》

《各級(jí)人員崗位職責(zé)》

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標(biāo)質(zhì)量保證體系版次/修訂修訂日期：

節(jié)2

題文件B/0發(fā)布日期：

2質(zhì)量保證體系文件

2.1總則

本章對(duì)公司質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu)和要求以及質(zhì)量計(jì)劃的制定

進(jìn)行了闡述。文件的要素設(shè)置應(yīng)符合《特種設(shè)備制造、安裝、改造、

維修質(zhì)量保證體系基本要求》（TSGZ0004-2007）的規(guī)定。

2.2主要內(nèi)容

2.2.1公司質(zhì)保體系范圍包括鍋爐承壓部件材料采購(gòu)、制造、檢驗(yàn)、

試驗(yàn)、交付和服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過程和支持過程。

2.2.2公司向顧客提供的產(chǎn)品為來圖加工，不存在設(shè)計(jì)開發(fā)責(zé)任，

對(duì)此過程進(jìn)行了簡(jiǎn)略。對(duì)外來圖樣的管理納入文件和記錄控制范圍。

2.2.3根據(jù)《鍋爐壓力容器制造許可條件》規(guī)定和公司的實(shí)際情況,

將分包方控制納入質(zhì)保體系控制范圍。

2.2.4制定了《執(zhí)行特種設(shè)備許可制度》的規(guī)定，體現(xiàn)了公司接受

特種設(shè)備安全監(jiān)察和監(jiān)督檢驗(yàn)的莊嚴(yán)承諾。

2.3文件分類

2.3.1公司建立文件化的質(zhì)量體系，公司質(zhì)量體系文件由三個(gè)層次

組成：

第一層次：《質(zhì)量手冊(cè)》（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）

第二層次：根據(jù)質(zhì)量管理基本要求形成的程序文件（管理制度）

第三層次：作業(yè)（工藝）文件（包括作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、

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節(jié)2

題文件B/0發(fā)布日期：

工藝卡、操作規(guī)程等）、質(zhì)量記錄（表、卡）以及經(jīng)識(shí)別的適當(dāng)范圍

的外來文件（法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的設(shè)計(jì)文

件等）。

2.3.2質(zhì)量手冊(cè)

《質(zhì)量手冊(cè)》是公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及在鍋爐承壓

部件制造過程中質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性、原則性、法規(guī)性文件，是向顧

客及第三方闡述公司的質(zhì)量體系和質(zhì)量承諾的文件。

公司的《質(zhì)量手冊(cè)》是根據(jù)《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》

和《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》（TSG

Z0004-2007）的要求，參照GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情

況編制，其中詳細(xì)說明了公司所建立的質(zhì)量體系及其運(yùn)行方式。

2.3.3質(zhì)量管理體系程序文件、管理制度

質(zhì)量管理體系程序文件（管理制度）規(guī)定了完成各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)

所遵循的途徑及所規(guī)定的方法，是《質(zhì)量手冊(cè)》的支持性文件，是

《質(zhì)量手冊(cè)》中原則性要求的進(jìn)一步展開和落實(shí)，是開展質(zhì)量管理

和質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)及評(píng)定的準(zhǔn)則。

2.3.4作業(yè)文件、質(zhì)量記錄

作業(yè)文件是包括各項(xiàng)工作制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、工藝文

件、操作規(guī)程、工藝守則及各種質(zhì)量運(yùn)行記錄表格等一整套質(zhì)量活

動(dòng)所需要的文件。

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標(biāo)質(zhì)量保證體系版次/修訂修訂日期：

節(jié)2

題文件B/0發(fā)布日期：

質(zhì)量記錄是質(zhì)量體系建立、運(yùn)行、審核、改進(jìn)過程中全部活動(dòng)

的記錄，是為質(zhì)量活動(dòng)過程和結(jié)果提供的客觀證據(jù)。

2.3.5質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)

2.3.5.1公司質(zhì)量體系采取體系管理、系統(tǒng)控制、責(zé)任到人的控制

形式。

2.3.5.2公司建立以下質(zhì)量控制系統(tǒng)：設(shè)計(jì)工藝、焊接、檢驗(yàn)、材

料、無損檢測(cè)、理化檢驗(yàn)、熱處理、壓力試驗(yàn)控制、設(shè)備和計(jì)量控

制等控制系統(tǒng)。

2.3.5.3對(duì)組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個(gè)過程中，需要重點(diǎn)控制的過程,

確定為控制環(huán)節(jié)。

2.3.5.4質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中，需要重點(diǎn)控制的活動(dòng)，確定為質(zhì)量控制

點(diǎn)，由規(guī)定的人員執(zhí)行監(jiān)控。

2.3.5.5公司各質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序見附錄1：各系統(tǒng)質(zhì)量控制

程序圖。各質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)見附錄2：質(zhì)量控制點(diǎn)

一覽表。

2.3.6質(zhì)量計(jì)劃

2.3.6.1本公司鍋爐承壓部件制造通用質(zhì)量計(jì)劃見“附錄1:各系統(tǒng)

質(zhì)量控制程序圖”和“附錄2：質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表”。

2.3.6.2當(dāng)本《手冊(cè)》不能滿足某些產(chǎn)品、合同項(xiàng)目或工程的需要

時(shí)，應(yīng)按特殊質(zhì)量需求編制專用質(zhì)量計(jì)劃，專用質(zhì)量計(jì)劃由質(zhì)保師

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標(biāo)質(zhì)量保證體系版次/修訂修訂日期：

節(jié)2

題文件B/0發(fā)布日期：

組織質(zhì)保部、工藝部、生產(chǎn)部等有關(guān)人員按“質(zhì)量管理基本要素”、

“各系統(tǒng)控制程序圖”及“質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表”進(jìn)行編制，對(duì)產(chǎn)品

的研制、生產(chǎn)過程的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)程序做出規(guī)定，以滿足

產(chǎn)品、合同、項(xiàng)目或工程的要求。

2.3.6.3專用質(zhì)量計(jì)劃中的一般（通用部分）要求可引用本《手冊(cè)》

及其支持性管理文件的規(guī)定，對(duì)新增的特殊要求做出具體的規(guī)定。

2.3.6.4專用質(zhì)量計(jì)劃編制后需經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)，如合同要求時(shí)，還

應(yīng)提請(qǐng)需方代表或第三方監(jiān)檢部門代表會(huì)簽。

2.4管理職責(zé)

文件管理按照第三章《文件和記錄控制》的規(guī)定執(zhí)行

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標(biāo)文件和記錄版次/修訂修訂日期：

節(jié)3

題控制B/0發(fā)布日期：

3文件和記錄控制

3.1總則

文件和記錄是公司進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)全過程的工作依據(jù)和見證，本

章對(duì)文件和記錄的控制做出規(guī)定，保證公司各部門和人員執(zhí)行有效

的文件并及時(shí)收回作廢的文件，確保鍋爐承壓部件制造質(zhì)量體系運(yùn)

行的有效性。除執(zhí)行本章節(jié)要求外，公司還編制《文件和記錄控制

程序》。

3.2職責(zé)

3.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》的批準(zhǔn)、發(fā)布。

3.2.2質(zhì)保師負(fù)責(zé)組織《質(zhì)量手冊(cè)》的編制并審定，負(fù)責(zé)程序文件

及其他重要質(zhì)控文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。

3.2.3各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任師負(fù)責(zé)組織本系統(tǒng)《程序文件》的編制。

3.2.4各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門其他質(zhì)量文件（包括記錄表格）

的制定并審批。

3.2.5國(guó)家有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)由工藝部負(fù)責(zé)收集,工藝部歸口管

理。

3.2.6銷售部負(fù)責(zé)顧客提供圖樣及資料的收集，工藝部歸口管理

3.2.7其他外來文件分別由對(duì)應(yīng)的部門進(jìn)行收集，辦公室發(fā)放管理。

3.2.8各有關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)所使用文件和記錄按要求進(jìn)行控制，辦公室

對(duì)文件和記錄歸口管理。

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標(biāo)文件和記錄版次/修訂修訂日期：

節(jié)3

題控制B/0發(fā)布日期：

3.3文件控制要點(diǎn)

3.3.1文件的控制范圍

3.3.1.1公司編制的質(zhì)量體系文件，包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件（管

理制度）、作業(yè)文件（工藝文件）及其他公司正式發(fā)布的文件。

3.3.1.2適當(dāng)范圍的外來文件，包括：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、

標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)品

質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。

3.3.1.3其他需要控制的文件。

3.3.2文件的編制、審核和批準(zhǔn)

3.3.2.1公司制定的文件，應(yīng)該履行編制、審核和批準(zhǔn)程序，必要

時(shí)應(yīng)組織有關(guān)人員會(huì)簽。

3.3.2.2文件的編制和審批人員不能為同一個(gè)人，審核人員應(yīng)該具

備相關(guān)的專業(yè)能力，一般為相關(guān)專業(yè)責(zé)任工程師（責(zé)任人）。

3.3.3文件的標(biāo)識(shí)、發(fā)放和回收

3.3.3.1按照《體系文件編寫導(dǎo)則》對(duì)文件格式和標(biāo)識(shí)進(jìn)行控制。

3.3.3.2文件管理部門負(fù)責(zé)相應(yīng)文件的發(fā)放及回收并保持文件發(fā)放

回收的記錄。

3.3.4文件的修改

3.3.4.1文件修改應(yīng)由原編制部門提出，經(jīng)原審批部門或?qū)徟藢?/p>

批后進(jìn)行修改，其余人員無權(quán)修改。

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標(biāo)文件和記錄版次/修訂修訂日期：

節(jié)3

題控制B/0發(fā)布日期：

3.3.4.2當(dāng)原編制審批部門或人員變動(dòng)不能進(jìn)行修改時(shí)，可由質(zhì)保

師指定的人員進(jìn)行修改。

3.3.4.3文件修改應(yīng)注明與原件的關(guān)系及修改的性質(zhì)，文件修改后

應(yīng)及時(shí)通知持有該文件的部門和人員，以保持統(tǒng)一性和有效性。

3.3.4.4同一文件經(jīng)多次修改或做重大修改時(shí)應(yīng)改版。

3.3.5外來文件的控制

3.3.5.1制定外來文件收集、購(gòu)買、接收的規(guī)定，保證能夠及時(shí)獲

得有效的文件。

3.3.5.2國(guó)家安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須獲得正式版本，由工藝部負(fù)

責(zé)收集并按規(guī)定發(fā)布，公司鍋爐承壓部件制造有關(guān)的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)

準(zhǔn)目錄見附錄6。

3.3.5.3其他外來文件應(yīng)分別由相關(guān)部門進(jìn)行收集或接收，按照職

責(zé)分工進(jìn)行管理。

3.3.6文件的使用

3.3.6.1質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員及場(chǎng)所必須使用受控

文件，防止非受控文件的錯(cuò)誤使用。

3.3.6.2受控文件應(yīng)能夠得到及時(shí)更新，保證是最新的有效版本。

3.3.7文件的保管和銷毀

3.3.7.1公司辦公室負(fù)責(zé)文件的編號(hào)、發(fā)放、回收、修改、作廢、

銷毀等具體管理工作。

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A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量手冊(cè)本章共5頁第4頁

標(biāo)文件和記錄版次/修訂修訂日期：

節(jié)3

題控制B/0發(fā)布日期：

3.3.7.2為確保有關(guān)部門使用最新版本的受控文件，防止使用失效

文件，對(duì)失效和作廢文件，由文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)在發(fā)放最新版本時(shí)

及時(shí)收回，集中銷毀。

3.3.7.3對(duì)作廢的受控文件需要作為資料保留的，由保留部門提出

申請(qǐng)，經(jīng)文件主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，在原受控文件上加蓋“作廢

保留”印章后方可保留。

3.3.7.4施工工藝及檢驗(yàn)文件在產(chǎn)品完成后由車間質(zhì)檢員負(fù)責(zé)收集

整理，交檢驗(yàn)責(zé)任工程師審核后，由辦公室存檔。

3.3.7.5文件的保管要有專門的場(chǎng)所和管理人員，存放環(huán)境要有防

潮、防蛀、防火等措施，符合檔案管理的基本要求，防止保存過程

中的損壞。制造檔案保存期一般為7年。

3.4記錄控制要點(diǎn)

3.4.1控制范圍

3.4.1.1