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文檔簡介
貫標工作總結(jié)
貫標工作總結(jié)1
自2005年11月份取得長城認證中心職業(yè)健康安全、環(huán)境體系貫標認證證書以來,我們分公司能夠按照三合一貫標管理體系運作,不斷滿足法律法規(guī)和顧客的要求,改善員工的健康安全,注重綠色環(huán)保、文明施工的創(chuàng)建,確保產(chǎn)品符合要求,減少質(zhì)量、安全、環(huán)境風(fēng)險帶來的損失,樹立良好的企業(yè)形象,下面就簡要總結(jié)一下半年來貫標的情況:
一、繼續(xù)深入學(xué)好文件,搞好三合一貫標培訓(xùn)網(wǎng)—
今年我們主要抓好了兩個繼續(xù),一是繼續(xù)貫標,二是繼續(xù)培訓(xùn)。雖然我們?nèi)ツ暌呀?jīng)取得了認證,但我們在今年的體系運作上堅持始于教育終于教育的原則,為使廣大的員工更好的理解三個貫標體系文件,做到熟悉標準、掌握標準,執(zhí)行標準,年初我們利用冬訓(xùn)時間專題組織了貫標培訓(xùn),通過培訓(xùn)使廣大員工對公司的管理手冊、程序文件、支持性文件有了更進一步的理解,改變了過去的模糊認識,重新認識到了質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系貫標的重要性。今年我們共組織了科室、項目培訓(xùn)____,培訓(xùn)人次達23____次。
二、重新制定、分解科室與項目的管理目標
根據(jù)2005年我分公司的'管理總目標,我們各科室、各項目都修定了本科室、本項目的管理目標,并針對目標逐條制定了具體的落實措施,責(zé)任到人。
三、落實職責(zé)分配
形成網(wǎng)絡(luò)管理根據(jù)公司制定的管理方針,我們今年對3____程序文件、2____支持性文件,進行了職責(zé)分配,人人分扛指標明確貫標責(zé)任,形成了橫向到邊,縱向到底的管理體系,使人人都在三個貫標體系中有明確的責(zé)任,確保了三合一體系的良好運作。
四、搞好危險源、環(huán)境因素辯識工作
根據(jù)gb/t24001、gb/t28001標準,在施工過程中為保證職工安全,防止事故的發(fā)生,我們注意對危險源和環(huán)境因素的辯識,首先我們結(jié)合工程實際分部分項(基礎(chǔ)、主體、裝修)分區(qū)域的進行辯識,實行動態(tài)管理,根據(jù)實際部位的不同隨時增加、刪減辯識內(nèi)容,目前我分公司對安全危險源辯識共529條,其中確定重大危險源68條,環(huán)境因素480條,重大環(huán)境因素72條。項目安全危險源辯識出508條,重要危險源辯識63條,環(huán)境因素315條,重大環(huán)境因素57條。
五、制定管理方案、應(yīng)急預(yù)案
根據(jù)危險源、環(huán)境因素辯識我們對重大的有影響的因素進行了分析并制定了管理方案、風(fēng)險控制崗位明細和控制措施,如我們制定了高空墜落事故、觸電傷害、坍塌、火災(zāi)、中毒、非典型及其它傳染性疫情的應(yīng)急預(yù)案,并有響應(yīng)措施。
再有我們對現(xiàn)場的固廢處理也制定了專題方案,如工程可利用的鋼筋頭、包裝容器、水泥袋子的處理與標識,節(jié)能降耗上,哪些地方能節(jié)約的應(yīng)采取哪些措施等,都通過方案的制定做到心中有數(shù),并通過全體員工的嚴格管理,提高我們的環(huán)境保護意識,在此基礎(chǔ)上我們分公司還成立了____安全應(yīng)急預(yù)案領(lǐng)導(dǎo)小組、____環(huán)境應(yīng)急預(yù)案領(lǐng)導(dǎo)小組。
六、績效測量
在三個體系運行中,我們堅持按標準運作,為給廣大員工創(chuàng)造一個適宜良好的工作環(huán)境。在這方面,我分公司加大了投入力度,今年洗安全網(wǎng)3000片1500____,購安全帽450頂399____,維修自制消防定型架1____20____,維修自制消防定型箱5____50____,消防桶2____120____,干粉滅火器2____80____,購置電蒸箱8臺、電暖器33臺、燃氣管14____共計____元,開水器3臺、燃氣存放箱1____共計____元,水表____、節(jié)門3____、水嘴4____、水管線21____共計100____,做化糞井、沉淀池、排水溝共計____元,購置單人上下鋪16____、床鋪100____、被褥8套共計539____,購置固廢箱1____、自制垃圾箱2____、民工碗架1____共計195____。
七、持續(xù)改進
在2005年11月8日外審末次會議上長城認證中心的專家給我們?nèi)鹃_據(jù)了五個不合格報告,提出了9條建議,針對專家提出的問題和在審核過程中存在的問題我們認真組織科室、項目人員進行分析,查找原因,制定整改措施,并組織落實驗收,同時我們對存在的問題還進行了舉一反三,避免或減少類似問題的重復(fù)發(fā)生。
總之在三個體系貫標中,我們能夠結(jié)合實際運用pdca循環(huán)的原則,貫標與日常管理有機結(jié)合起來,不是為貫標而貫標,而是通過不斷提升我們管理水平的能力,適應(yīng)市場的需要。
今后我們要繼續(xù)學(xué)好文件,深入標準的理解,在三個管理體系的運行中,要結(jié)合實際,在不斷提高上下功夫,使我們的管理水平更上一個新臺階貫標工作總結(jié)2
為了實現(xiàn)了年初制定貫標認證工作目標?,F(xiàn)將去年一年來我公司貫標認證工作情況總結(jié)匯報如下:
一、主要工作:
(一)領(lǐng)導(dǎo)重視、果斷決策,三標一體貫標認證順利啟動
20__年是實現(xiàn)20__版九千標準質(zhì)量管理體系換版的最后一年,也是我公司94版質(zhì)量管理體系復(fù)評認證證書有效期的最后一年,根據(jù)集團公司的統(tǒng)一部署安排,公司決定在做好20__版質(zhì)量管理體系文件換版工作的同時,積極開展GB/T28000職業(yè)安全健康管理體系和ISO14000環(huán)境管理體系的貫標認證工作,作出將質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境三個管理體系整合成一個體系,實現(xiàn)三標一次審核,同時取得三個管理體系認證證書的決定。貫標認證是一項"一把手工程",沒
有企業(yè)一把手"的高度重視和直接參與,貫標工作就無法順利開展,質(zhì)量管理體系就不能有效保持并持續(xù)改進。因此公司自作出三標一體貫標認證決策后,最高管理層就將貫標工作列入了重要工作日程,作為首要任務(wù)之一來抓。公司一把手親自參與,副總經(jīng)理任管理者代表,最高管理層帶頭參加貫標培訓(xùn),認真學(xué)習(xí)三個標準,理解并掌握標準的內(nèi)容和要求,從而真正進入"角色",認真思考如何按照標準建立"自己的"管理體系,對企業(yè)的經(jīng)營管理進行有效的織織和控制,并保其有效地運行和持續(xù)改進。在他們的帶動和影響下,全體員工興起了貫標學(xué)習(xí)高潮。同時,在整個貫標過程中,公司領(lǐng)導(dǎo)從人力、物力、財力上給予了大力的支持。他們不僅是貫標的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者,更是積極行動者。他們反復(fù)進行動員,強調(diào)貫標的重要性、必要性;草擬和確定質(zhì)量職業(yè)健康安全和環(huán)境方針;深入現(xiàn)場布置檢查工作,為貫標實施排憂解難。
(二)準備充分,基礎(chǔ)扎實,為順利取證打下堅實基礎(chǔ)
我公司的ISO9000質(zhì)量管理體系認證工作,是在我國即將跨入新世紀和迎接WTO的關(guān)鍵時刻開始的,根據(jù)集團公司下發(fā)的20__年度貫標工作要點,我公司也制定下發(fā)公司20__年度貫標工作要點,對對年度貫標工作進行了總體布置和安排,對細節(jié)環(huán)節(jié)的實施作了充分的準備,一年來,我們主要做了五個方面的工作,取得了明顯的成效。第一方面,思想發(fā)動。20__年末,公司召開貫標工作動員大會。公司總經(jīng)理詳細介紹了質(zhì)量管理體系的內(nèi)容,深刻闡明引入職業(yè)健康安
全和環(huán)境管理體系的必要性,系統(tǒng)論述了推行職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的作用,客觀分析我司做好職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系認證工作的有利條件,并對如何搞好貫標工作提出了具體要求,之后公司各部門又相繼對部門職工進行貫標工作的思想再發(fā)動。經(jīng)過多層次、多階段、有重點的思想發(fā)動工作,全體職工由過去對貫標工作不熟悉到比較熟悉,由過去對貫標工作的不自覺到比較自覺,由過去沒有納入貫標的部門對貫標工作不會操作到基本會操作。第二方面,普及培訓(xùn)。在這方面集團公司、公司做了大量的工作,先后進行了中層干部和業(yè)務(wù)骨干貫標工作培訓(xùn)。公司領(lǐng)導(dǎo)于20__年2月下旬參加了集團公司組織的三個標準宣貫培訓(xùn);程序編寫人員培訓(xùn),公司內(nèi)審員培訓(xùn)和貫標內(nèi)部審核現(xiàn)場培訓(xùn),通過多種形式和范圍廣泛的培訓(xùn),使公司中曾干部和業(yè)務(wù)骨干吃透了三個管理體系的內(nèi)容和要求,從而有效地實施對公司貫標工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)工作;使全體中層干部了解了公司所有管理體系的文件要求,從而有效地組織部門貫標工作的順利進行;使全體內(nèi)審員了解了內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核內(nèi)容和步驟,從而有效實施了貫標工作的內(nèi)部審核工作。第三方面,文件編制。公司組織了由業(yè)務(wù)部和各管理職能部門領(lǐng)導(dǎo)組成的貫標文件編寫小組,三月份小組成員參加了集團公司舉辦的體系文件編寫培訓(xùn)班,對程序文件編寫的技巧和要求進行了系統(tǒng)培訓(xùn)學(xué)習(xí),同時公司廣泛聽取和收集各崗位人員對公司以往各項管理制度的看法和意見,再此基礎(chǔ)上實施公司管理體系文件的撰寫工作。在文件編制中,我們根據(jù)集團公司下發(fā)的程序文件編寫導(dǎo)則和公司質(zhì)量管理體系文件的編寫計劃,努力做到既不違反ISO9000標準,又不重新設(shè)計業(yè)務(wù)流程,既便于操作,又不降低質(zhì)量標準。經(jīng)過三個月的努力終于完成了質(zhì)量手冊、程序文件的編寫工作。此后公司又請咨詢老師對所有文件進行逐條逐句的審核和修改,直至最后定稿。第四方面,體系試運行。在公司最高管理者正式下達發(fā)布令之后,公司綜合管理體系即刻在公司所有業(yè)務(wù)部和各項目部正式試運行。為了保證試運行的效果,公司于20__年6月分克服了“非典”的影響,成立了三個宣貫小組對在建11個項目進行了系統(tǒng)的宣貫培訓(xùn),重點講解了三個標準和公司程序文件,通過宣貫培訓(xùn)使廣大基層施工人員對標準和程序文件有了更深層次的理解和認識,廣大職工以高度的責(zé)任感和緊迫感全面落實貫標文件的各項要求,從而使管理體系試運行工作有條不紊地進行。第五個方面,內(nèi)部審核。在公司質(zhì)量管理體系試運行三個月之后,公司組成了三個內(nèi)審
小組,先后兩次對各部門的貫標工作進行了嚴格的內(nèi)部審核。從審核情況看,大部分項目部體系運行情況正常,運行效果明顯,但也有個別項目部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及崗位人員對貫標的認識還有不足,對標準的理解有差距,體系運行效果未達到規(guī)定要求。由于運行時間較短,很多同志對標準和程序文件的學(xué)習(xí)不夠、理解不深刻,所以本次審核共計開出了170項不合格/不符合。針對內(nèi)審中反映出的問題,公司總經(jīng)理和各業(yè)務(wù)部分管副總經(jīng)理分別召開會議,反復(fù)強調(diào)執(zhí)行公司管理體系文件的嚴肅性和強制性,要求各業(yè)務(wù)部針對內(nèi)審中發(fā)生的不合格項制訂出具體的糾正措施并規(guī)定了糾正時限。經(jīng)過加工補課,第一次內(nèi)審中露出的問題全部得到糾正。在外審過程中,情況有了明顯的改觀,不僅杜絕了嚴重不合格項的產(chǎn)生,同時一般不合格項也大為減少。由于我門準備充分,以上五個方面的工作扎實,我們公司的貫標工作實現(xiàn)年度預(yù)定的進度要求。經(jīng)過預(yù)評審,公司于20__年11月底通過了北京中安質(zhì)環(huán)認證中心的評審認證,獲得了質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境綜合管理體系認證證書,實現(xiàn)了貫標認證工作的年度階段性目標。
(三)部門配合,全員參與,確保了貫標認證順利開展
在貫標工作的實踐中,我門充分認識到,職工的全員參與度又是做好貫標工作的基礎(chǔ),決定著今后體系運作的成效。在啟動三標一體貫標認證工作之初,公司領(lǐng)導(dǎo)就決定貫標認證要培訓(xùn)全員化、文件編寫部門化,程序指導(dǎo)業(yè)務(wù)對口化、貫標責(zé)任指導(dǎo)部門化、體系推進專業(yè)化,這樣就把公司全體員工,項目部、機關(guān)各業(yè)務(wù)部門,體系推進部門通過“五化”牢牢的綁在了一起,樹立起了“三公司“一盤棋”,工作大家做,具體責(zé)任部門負責(zé)”的思想,使各職能部門都能在認真履行好主管程序職責(zé),做好本職工作的同時,還能以大局為重,做好相關(guān)程序的配合、支持工作,避免了推委扯皮現(xiàn)象的發(fā)生。人力資源部(原勞資教育科)負責(zé)員工培訓(xùn)教育工作,20__年底就主動與集團公司、咨詢單位聯(lián)系內(nèi)審員、程序文件編寫人員的教育培訓(xùn)工作,貫標啟動以來共舉辦培訓(xùn)班3次,培訓(xùn)人員120多人次,使機關(guān)各業(yè)務(wù)部門、各項目部中層以上干部都取得了內(nèi)審員資格證書不僅營造了良好的貫標氛圍,并為貫標的推進打下了堅實的基礎(chǔ)。安質(zhì)部(原安質(zhì)科)作為體系推進部門在各業(yè)務(wù)部門體系文件初稿編寫完成之前,就積極同咨詢單位取得聯(lián)系,讓咨詢老師到機關(guān)對所有程序文件進行逐條逐句的審核和修改,保證了體系文件的編寫質(zhì)量,為順利通過文審打下了基礎(chǔ)。
二、存在的問題
(一)各級領(lǐng)導(dǎo)和人員對貫徹環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的認識尚有差距
有些單位領(lǐng)導(dǎo)和人員對貫徹環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認為沒有必要,導(dǎo)致對環(huán)境管理要求不嚴,職業(yè)健康安全管理還停留在體系運行前的水平。沒有認識到貫徹環(huán)境管理體系標準可以有助于企業(yè)環(huán)境保護意識和管理水平的提高,有助于實行清潔生產(chǎn)、實行污染預(yù)防,有助于企業(yè)節(jié)能降耗,降低成本,可以提高企業(yè)的市場競爭能力,取得走向國際貿(mào)易市場的綠色通行證;沒有認識到貫徹職業(yè)健康安全管理體系能更好地體現(xiàn)以人為本的企業(yè)宗旨,真正實現(xiàn)安全生產(chǎn),預(yù)防為主的管理思想;沒有認識到對環(huán)境因素、危害因素和過程的'管理是降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險、安全風(fēng)險、環(huán)境風(fēng)險的有力手段。
(二)對標準、體系文件的學(xué)習(xí)不夠,理解不深,導(dǎo)致體系運行出現(xiàn)偏差
部分人員對標準要求和體系文件沒有很好地組織學(xué)習(xí),特別是職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系剛剛建立起來,大部分人員對職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件不了解,只是體系文件編寫人員對標準和體系文件較為了解;并且有些部門和人員對貫標工作長期不入門,認識不到位;新納入體系的幾個部門學(xué)習(xí)不夠,對標準和體系文件學(xué)習(xí)不夠,理解不深,認為貫標只是個別人的事情;導(dǎo)致體系運行出現(xiàn)偏差,主要體現(xiàn)在以下幾個方面:
1、對危險源辨識評價不全面、細致,沒有完全掌握辨識的方法,沒有弄清楚危險源的定義,對危險源和環(huán)境因素描述不準確,針對重要環(huán)境因素和重大危害因素制定的管理方案,尚未理解管理方案的編制要求,沒有制定出具體的技術(shù)措施,方案缺乏針對性和可操作性。
2、法律法規(guī)的獲取、識別和學(xué)習(xí)亟待加強。在ISO14001和OHSAS18001標準中,都將法律法規(guī)的獲取、適用性評價、學(xué)習(xí)和更新等專門列為17要素之一,足以顯示其重要性。ISO9001標準中也在7.2.1(c)條款中明確要求“組織要確定與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求”。由于存在怕麻煩、獲取途徑不通暢等原因,大部分項目部對法律法規(guī)及其他要求的收集、評價及學(xué)習(xí)工作存在明顯不足。
3、能力、意識和培訓(xùn)方面急需改善。各項目部對員工培訓(xùn)普遍重視不夠,對各業(yè)務(wù)部門人員能力評價標準和方法沒有真正掌握,施工技
術(shù)、安全技能、法律法規(guī)等學(xué)習(xí)培訓(xùn)有的沒有做、有的做了也沒記錄,與程序文件要求有較大差距。
4、質(zhì)量安全環(huán)境糾正、預(yù)防措施實施不符合標準及程序文件要求。部分崗位人員對糾正和糾正措施還沒有真正理解,對不合格原因的分析不是十分準確,對糾正、預(yù)防措施的信息來源沒有真正弄懂,對新版標準在糾正、預(yù)防措施實施前及實施后都要進行評審的要求,沒有認真執(zhí)行。
5、環(huán)境、安全運行控制存在一定差距。由于安全、環(huán)境是初次貫標,大部分崗位人員對標準和程序文件的理解不深不透,對識別出的危險源和環(huán)境因素缺少控制策劃,控制措施制定的不全面,沒有結(jié)合項目實際制定可操作性強的制度措施,造成運行無準則、出現(xiàn)運行偏差。
6、記錄控制仍顯不足。部分崗位人員對保持記錄的重要性認識不夠,對自己履行職責(zé)、開展業(yè)務(wù)活動以及相關(guān)體系要素運行等未留下足夠的客觀證據(jù),與標準、程序要求有一定差距。
7、危險源和環(huán)境因素識別、評價需進一步加強。部分崗位人員對過程方法還沒有完全掌握,不能隨施工階段、工藝流程、施工環(huán)境等的變化及時進行識別、更新、評價,沒有理解標準精髓進行動態(tài)管理。
8、采購控制還需改進。部分崗位人員對ISO9001標準中7.4采購條款以及《采購控制程序》學(xué)習(xí)不夠、理解不深,未制定選擇、評價和再評價供方的準則,采購計劃未及時制定或未經(jīng)審批。
9、個別單位設(shè)備管理不到位,主要體現(xiàn)在設(shè)備臺帳建立不全、租賃設(shè)備用而不管、設(shè)備檢查記錄不全面、維修保養(yǎng)記錄不全、設(shè)備完好率及使用率不能及時掌握等。
10、過程策劃不充分。部分崗位人員未掌握PDCA運行模式,任何工作(過程)都是從策劃開始的,對過程輸入、輸出理解不透,造成輸入不全面,輸出可操作性不強、指導(dǎo)意義不大。
11、質(zhì)量、安全、環(huán)境過程監(jiān)視測量方面存在不足。對PDCA循環(huán)中C(檢查)階段做的很不夠,要么未檢查要么檢查記錄欠缺,造成A(處置)階段輸入不充分,不能對策劃的結(jié)果進行驗證,無法根據(jù)驗證情況對策劃過程進行改進,造成PDCA不能真正循環(huán)起來。
12、其他方面:項目部綜合管理計劃中規(guī)定的部門職責(zé)缺少安全、環(huán)保職責(zé),信息交流途徑、方法及反饋等不符合程序要求,對顧客要求的評審不充分,安全、環(huán)境職責(zé)未分解到相關(guān)職能部門和有關(guān)層次,安全、環(huán)境管理方案制定不符合現(xiàn)場實際,應(yīng)急方案可操作性不強。貫標工作總結(jié)3
自20__年11月份取得長城認證中心職業(yè)健康安全、環(huán)境體系貫標認證證書以來,我們分公司能夠按照三合一貫標治理體系運作,不斷滿足法律法規(guī)和顧客的要求,改善員工的健康安全,注重綠色環(huán)保、文明施工的創(chuàng)建,確保產(chǎn)品符合要求,減少質(zhì)量、安全、環(huán)境風(fēng)險帶來的損失,樹立良好的企業(yè)形象,下面就扼要總結(jié)一下半年來貫標的情況:
一、繼續(xù)深進學(xué)好文件,搞好三合一貫標
今年我們主要抓好了兩個繼續(xù),一是繼續(xù)貫標,二是繼續(xù)培訓(xùn)。固然我們往年已經(jīng)取得了認證,但我們在今年的體系運作上堅持始于教育終于教育的原則,為使廣大的員工更好的理解三個貫標體系文件,做到熟悉標準、把握標準,執(zhí)行標準,年初我們利用冬訓(xùn)時間專題組織了貫標培訓(xùn),通過培訓(xùn)使廣大員工對公司的治理手冊、程序文件、支持性文件有了更進一步的理解,改變了過往的模糊熟悉,重新熟悉到了質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境治理體系貫標的重要性。今年我們共組織了科室、項目培訓(xùn)_,培訓(xùn)人次達23_次。
二、重新制定、分解科室與項目的治理目標
根據(jù)20__年我分公司的治理總目標,我們各科室、各項目都修定了本科室、本項目的治理目標,并針對目標逐條制定了具體的落實措施,責(zé)任到人。
三、落實職責(zé)分配,形成網(wǎng)絡(luò)治理根據(jù)公司制定的治理方針
我們今年對3_程序文件、2_支持性文件,進行了職責(zé)分配,人人分扛指標明確貫標責(zé)任,形成了橫向到邊,縱向到底的治理體系,使人人都在三個貫標體系中有明確的責(zé)任,確保了三合一體系的良好運作。
四、搞好危險源、環(huán)境因素辯識工作
根據(jù)gb/t24001、gb/t28001標準,在施工過程中為保證職工安全,防止事故的發(fā)生,我們留意對危險源和環(huán)境因素的辯識,首先我們結(jié)合工程實際分部分項(基礎(chǔ)、主體、裝修)分區(qū)域的進行辯識,實行動態(tài)治理,根據(jù)實際部位的不同隨時增加、刪減辯識內(nèi)容,目前我分公司對安全危險源辯識共529條,其中確定重大危險源68條,環(huán)境因素480條,重大環(huán)境因素72條。項目安全危險源辯識出508條,重要危險源辯識63條,環(huán)境因素315條,重大環(huán)境因素57條。
五、制定治理方案、應(yīng)急預(yù)案
根據(jù)危險源、環(huán)境因素辯識我們對重大的有影響的因素進行了分析并制定了治理方案、風(fēng)險控制崗位明細和控制措施,如我們制定了高空墜落事故、觸電傷害、坍塌、火災(zāi)、中毒、非典型及其它傳染性疫情的應(yīng)急預(yù)案,并有響應(yīng)措施。再有我們對現(xiàn)場的.固廢處理也制定了專題方案,如工程可利用的鋼筋頭、包裝容器、水泥袋子的處理與標識,節(jié)能降耗上,哪些地方能節(jié)約的應(yīng)采取哪些措施等,都通過方案的制定做到心中有數(shù),并通過全體員工的嚴格治理,進步我們的環(huán)境保護意識,在此基礎(chǔ)上我們分公司還成立了_安全應(yīng)急預(yù)案領(lǐng)導(dǎo)小組、_環(huán)境應(yīng)急預(yù)案領(lǐng)導(dǎo)小組。
六、績效丈量
在三個體系運行中,我們堅持按標準運作,為給廣大員工創(chuàng)造一個適宜良好的工作環(huán)境。在這方面,我分公司加大了投進力度,今年洗安全網(wǎng)3000片1500_,購安全帽450頂399_,維修自制消防定型架1_20_,維修自制消防定型箱5_50_,消防桶2_120_,干粉滅火器2_80_,購置電蒸箱8臺、電熱器33臺、燃氣管14_共計_元,開水器3臺、燃氣存放箱1_共計_元,水表_、節(jié)門3_、水嘴4_、水管線21_共計100_,做化糞井、沉淀池、排水溝共計_元,購置單人上下展16_、床展100_、被褥8套共計539_,購置固廢箱1_、自制垃圾箱2_、民工碗架1_共計195_。
七、持續(xù)改進
在20__年11月8日外審末次會議上長城認證中心的專家給我們?nèi)鹃_據(jù)了五個分歧格報告,提出了9條建議,針對專家提出的題目和在審核過程中存在的題目我們認真組織科室、項目職員進行分析,查找原因,制定整改措施,并組織落實驗收,同時我們對存在的題目還進行了舉一反三,避免或減少類蘇光目的重復(fù)發(fā)生。
總之在三個體系貫標中,我們能夠結(jié)合實際運用pdca循環(huán)的原則,貫標與日常治理有機結(jié)合起來,不是為貫標而貫標,而是通過不斷提升我們治理水平的能力,適應(yīng)市場的需要。
今后我們要繼續(xù)學(xué)好文件,深進標準的理解,在三個治理體系的運行中,要結(jié)合實際,在不斷進步上下功夫,使我們的治理水平更上一個新臺階。貫標工作總結(jié)4
自20__年11月份取得長城認證中心職業(yè)健康安全、環(huán)境體系貫標認證證書以來,我們分公司能夠按照三合一貫標治理體系運作,不斷滿足法律法規(guī)和顧客de要求,改善員工de健康安全,注重綠色環(huán)保、文明施工de創(chuàng)建,確保產(chǎn)品符合要求,減少質(zhì)量、安全、環(huán)境風(fēng)險帶來de損失,樹立良好de企業(yè)形象,下面就扼要總結(jié)一下半年來貫標de情況:
一、繼續(xù)深進學(xué)好文件,搞好三合一貫標
今年我們主要抓好了兩個繼續(xù),一是繼續(xù)貫標,二是繼續(xù)培訓(xùn)。固然我們往年已經(jīng)取得了認證,但我們在今年de體系運作上堅持始于教育終于教育de原則,為使廣大de員工更好de理解三個貫標體系文件,做到熟悉標準、把握標準,執(zhí)行標準,年初我們利用冬訓(xùn)時間專題組織了貫標培訓(xùn),通過培訓(xùn)使廣大員工對公司de治理手冊、程序文件、支持性文件有了更進一步de理解,改變了過往de模糊熟悉,重新熟悉到了質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境治理體系貫標de重要性。今年我們共組織了科室、項目培訓(xùn)_,培訓(xùn)人次達23_次。
二、重新制定、分解科室與項目de治理目標
根據(jù)20__年我分公司de治理總目標,我們各科室、各項目都修定了本科室、本項目de治理目標,并針對目標逐條制定了具體de落實措施,責(zé)任到人。三、落實職責(zé)分配,形成網(wǎng)絡(luò)治理根據(jù)公司制定de治理方針,我們今年對3_程序文件、2_支持性文件,進行了職責(zé)分配,人人分扛指標明確貫標責(zé)任,形成了橫向到邊,縱向到底de治理體系,使人人都在三個貫標體系中有明確de責(zé)任,確保了三合一體系de良好運作。
四、搞好危險源、環(huán)境因素辯識工作
根據(jù)gb/t24001、gb/t28001標準,在施工過程中為保證職工安全,防止事故de發(fā)生,我們留意對危險源和環(huán)境因素de辯識,首先我們結(jié)合工程實際分部分項(基礎(chǔ)、主體、裝修)分區(qū)域de進行辯識,實行動態(tài)治理,根據(jù)實際部位de不同隨時增加、刪減辯識內(nèi)容,目前我分公司對安全危險源辯識共529條,其中確定重大危險源68條,環(huán)境因素480條,重大環(huán)境因素72條。項目安全危險源辯識出508條,重要危險源辯識63條,環(huán)境因素315條,重大環(huán)境因素57條。制定治理方案、應(yīng)急預(yù)案
根據(jù)危險源、環(huán)境因素辯識我們對重大de有影響de因素進行了分析并制定了治理方案、風(fēng)險控制崗位明細和控制措施,如我們制定了高空墜落事故、觸電傷害、坍塌、火災(zāi)、中毒、非典型及其它傳染性疫情de應(yīng)急預(yù)案,并有響應(yīng)措施。再有我們對現(xiàn)場de固廢處理也制定了專題方案,如工程可利用de鋼筋頭、包裝容器、水泥袋子de處理與標識,節(jié)能降耗上,哪些地方能節(jié)約de應(yīng)采取哪些措施等,都通過方案de制定做到心中有數(shù),并通過全體員工de嚴格治理,進步我們de環(huán)境保護意識,在此基礎(chǔ)上我們分公司還成立了_安全應(yīng)急預(yù)案領(lǐng)導(dǎo)小組、_環(huán)境應(yīng)急預(yù)案領(lǐng)導(dǎo)小組。六、績效丈量
在三個體系運行中,我們堅持按標準運作,為給廣大員工創(chuàng)造一個適宜良好de工作環(huán)境。在這方面,我分公司加大了投進力度,今年洗安全網(wǎng)3000片1500_,購安全帽450頂399_,維修自制消防定型架1_20_,維修自制消防定型箱5_50_,消防桶2_120_,干粉滅火器2_80_,購置電蒸箱8臺、電熱器33臺、燃氣管14_共計_元,開水器3臺、燃氣存放箱1_共計_元,水表_、節(jié)門3_、水嘴4_、水管線21_共計100_,做化糞井、沉淀池、排水溝共計_元,購置單人上下展16_、床展100_、被褥8套共計539_,購置固廢箱1_、自制垃圾箱2_、民工碗架1_共計195_。七、持續(xù)改進
在20__年11月8日外審末次會議上長城認證中心de專家給我們?nèi)鹃_據(jù)了五個分歧格報告,提出了9條建議,針對專家提出de題目和在審核過程中存在de題目我們認真組織科室、項目職員進行分析,查找原因,制定整改措施,并組織落實驗收,同時我們對存在de題目還進行了舉一反三,避免或減少類蘇光目de重復(fù)發(fā)生。
總之在三個體系貫標中,我們能夠結(jié)合實際運用pdca循環(huán)de原則,貫標與日常治理有機結(jié)合起來,不是為貫標而貫標,而是通過不斷提升我們治理水平de能力,適應(yīng)市場de需要。
今后我們要繼續(xù)學(xué)好文件,深進標準de理解,在三個治理體系de運行中,要結(jié)合實際,在不斷進步上下功夫,使我們de治理水平更上一個新臺階貫標工作總結(jié)5
自__年11月份取得長城認證中心職業(yè)健康安全、環(huán)境體系貫標認證證書以來,我們分公司能夠按照三合一貫標管理體系運作,不斷滿足法律法規(guī)和顧客的要求,改善員工的健康安全,注重綠色環(huán)保、文明施工的創(chuàng)建,確保產(chǎn)品符合要求,減少質(zhì)量、安全、環(huán)境風(fēng)險帶來的損失,樹立良好的企業(yè)形象,下面就簡要總結(jié)一下半年來貫標的情況:
一、繼續(xù)深入學(xué)好文件,搞好三合一貫標培訓(xùn)今年我們主要抓好了兩個繼續(xù),一是繼續(xù)貫標,二是繼續(xù)培訓(xùn)。雖然我們?nèi)ツ暌呀?jīng)取得了認證,但我們在今年的體系運作上堅持始于教育終于教育的原則,為使廣大的員工更好的理解三個貫標體系文件,做到熟悉標準、掌握標準,執(zhí)行標準,年初我們利用冬訓(xùn)時間專題組織了貫標培訓(xùn),通過培訓(xùn)使廣大員工對公司的管理手冊、程序文件、支持性文件有了更進一步的理解,改變了過去的模糊認識,重新認識到了質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系貫標的重要性。今年我們共組織了科室、項目培訓(xùn)2次,培訓(xùn)人次達238人次。
二、重新制定、分解科室與項目的管理目標根據(jù)__年我分公司的管理總目標,我們各科室、各項目都修定了本科室、本項目的管理目標,并針對目標逐條制定了具體的落實措施,責(zé)任到人。
三、落實職責(zé)分配,形成網(wǎng)絡(luò)管理根據(jù)公司制定的管理方針,我們今年對31個程序文件、26個支持性文件,進行了職責(zé)分配,人人分扛指標明確貫標責(zé)任,形成了橫向到邊,縱向到底的管理體系,使人人都在三個貫標體系中有明確的責(zé)任,確保了三合一體系的良好運作。
四、搞好危險源、環(huán)境因素辯識工作根據(jù)gb/t2400
1、gb/t28001標準,在施工過程中為保證職工安全,防止事故的發(fā)生,我們注意對危險源和環(huán)境因素的辯識,首先我們結(jié)合工程實際分部分項(基礎(chǔ)、主體、裝修)分區(qū)域的進行辯識,實行動態(tài)管理,根據(jù)實際部位的不同隨時增加、刪減辯識內(nèi)容,目前我分公司對安全危險源辯識共529條,其中確定重大危險源68條,環(huán)境因素480條,重大環(huán)境因素72條。項目安全危險源辯識出508條,重要危險源辯識63條,環(huán)境因素315條,重大環(huán)境因素57條。
五、制定管理方案、應(yīng)急預(yù)案根據(jù)危險源、環(huán)境因素辯識我們對重大的有影響的因素進行了分析并制定了管理方案、風(fēng)險控制崗位明細和控制措施,如我們制定了高空墜落事故、觸電傷害、坍塌、火災(zāi)、中毒、非典型及其它傳染性疫情的應(yīng)急預(yù)案,并有響應(yīng)措施。再有我們對現(xiàn)場的固廢處理也制定了專題方案,如工程可利用的鋼筋頭、包裝容器、水泥袋子的處理與標識,節(jié)能降耗上,哪些地方能節(jié)約的應(yīng)采取哪些措施等,都通過方案的`制定做到心中有數(shù),并通過全體員工的嚴格管理,提高我們的環(huán)境保護意識,在此基礎(chǔ)上我們分公司還成立了6個安全應(yīng)急預(yù)案領(lǐng)導(dǎo)小組、2個環(huán)境應(yīng)急預(yù)案領(lǐng)導(dǎo)小組。
六、績效測量在三個體系運行中,我們堅持按標準運作,為給廣大員工創(chuàng)造一個適宜良好的工作環(huán)境。在這方面,我分公司加大了投入力度,今年洗安全網(wǎng)3000片15000元,購安全帽450頂3990元,維修自制消防定型架10個200元,維修自制消防定型箱50個500元,消防桶20個1200元,干粉滅火器20個800元,購置電蒸箱8臺、電暖器33臺、燃氣管145米共計3萬元,開水器3臺、燃氣存放箱15個共計3萬元,水表3個、節(jié)門36個、水嘴42個、水管線210米共計1000元,做化糞井、沉淀池、排水溝共計1萬元,購置單人上下鋪165個、床鋪1000個、被褥8套共計5395元,購置固廢箱14個、自制垃圾箱20個、民工碗架16個共計1950元。
七、持續(xù)改進在__年11月8日外審末次會議上長城認證中心的專家給我們?nèi)鹃_據(jù)了五個不合格報告,提出了9條建議,針對專家提出的問題和在審核過程中存在的問題我們認真組織科室、項目人員進行分析,查找原因,制定整改措施,并組織落實驗收,同時我們對存在的問題還進行了舉一反三,避免或減少類似問題的重復(fù)發(fā)生。總之在三個體系貫標中,我們能夠結(jié)合實際運用pdca循環(huán)的原則,貫標與日常管理有機結(jié)合起來,不是為貫標而貫標,而是通過不斷提升我們管理水平的能力,適應(yīng)市場的需要。今后我們要繼續(xù)學(xué)好文件,深入標準的理解,在三個管理體系的運行中,要結(jié)合實際,在不斷提高上下功夫,使我們的管理水平更上一個新臺階貫標工作總結(jié)6
自20__年11月份取得長城認證中心職業(yè)健康安全、環(huán)境體系貫標認證證書以來,我們分公司能夠按照三合一貫標管理體系運作,不斷滿足法律法規(guī)和顧客的要求,改善員工的健康安全,注重綠色環(huán)保、文明施工的創(chuàng)建,確保產(chǎn)品符合要求,減少質(zhì)量、安全、環(huán)境風(fēng)險帶來的損失,樹立良好的企業(yè)形象,下面就簡要總結(jié)一下半年來貫標的情況:
一、繼續(xù)深入學(xué)好文件,搞好三合一貫標培訓(xùn)
今年我們主要抓好了兩個繼續(xù),一是繼續(xù)貫標,二是繼續(xù)培訓(xùn)。雖然我們?nèi)ツ暌呀?jīng)取得了認證,但我們在今年的體系運作上堅持始于教育終于教育的原則,為使廣大的員工更好的理解三個貫標體系文件,做到熟悉標準、掌握標準,執(zhí)行標準,年初我們利用冬訓(xùn)時間專題組織了貫標培訓(xùn),通過培訓(xùn)使廣大員工對公司的管理手冊、程序文件、支持性文件有了更進一步的理解,改變了過去的.模糊認識,重新認識到了質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系貫標的重要性。今年我們共組織了科室、項目培訓(xùn)2次,培訓(xùn)人次達238人次。
二、重新制定、分解科室與項目的管理目標
根據(jù)20__年我分公司的管理總目標,我們各科室、各項目都修定了本科室、本項目的管理目標,并針對目標逐條制定了具體的落實措施,責(zé)任到人。
三、落實職責(zé)分配,形成網(wǎng)絡(luò)管理
根據(jù)公司制定的管理方針,我們今年對31個程序文件、26個支持性文件,進行了職責(zé)分配,人人分扛指標明確貫標責(zé)任,形成了橫向到邊,縱向到底的管理體系,使人人都在三個貫標體系中有明確的責(zé)任,確保了三合一體系的良好運作。
四、搞好危險源、環(huán)境因素辯識工作
根據(jù)GB/T24001、GB/T28001標準,在施工過程中為保證職工安全,防止事故的發(fā)生,我們注意對危險源和環(huán)境因素的辯識,首先我們結(jié)合工程實際分部分項(基礎(chǔ)、主體、裝修)分區(qū)域的進行辯識,實行動態(tài)管理,根據(jù)實際部位的不同隨時增加、刪減辯識內(nèi)容,目前我分公司對安全危險源辯識共529條,其中確定重大危險源68條,環(huán)境因素480條,重大環(huán)境因素72條。項目安全危險源辯識出508條,重要危險源辯識63條,環(huán)境因素315條,重大環(huán)境因素57條。
五、制定管理方案、應(yīng)急預(yù)案
根據(jù)危險源、環(huán)境因素辯識我們對重大的有影響的因素進行了分析并制定了管理方案、風(fēng)險控制崗位明細和控制措施,如我們制定了高空墜落事故、觸電傷害、坍塌、火災(zāi)、中毒、非典型及其它傳染性疫情的應(yīng)急預(yù)案,并有響應(yīng)措施。
再有我們對現(xiàn)場的固廢處理也制定了專題方案,如工程可利用的鋼筋頭、包裝容器、水泥袋子的處理與標識,節(jié)能降耗上,哪些地方能節(jié)約的應(yīng)采取哪些措施等,都通過方案的制定做到心中有數(shù),并通過全體員工的嚴格管理,提高我們的環(huán)境保護意識,在此基礎(chǔ)上我們分公司還成立了6個安全應(yīng)急預(yù)案領(lǐng)導(dǎo)小組、2個環(huán)境應(yīng)急預(yù)案領(lǐng)導(dǎo)小組。
六、績效測量
在三個體系運行中,我們堅持按標準運作,為給廣大員工創(chuàng)造一個適宜良好的工作環(huán)境。在這方面,我分公司加大了投入力度,今年洗安全網(wǎng)3000片15000元,購安全帽450頂3990元,維修自制消防定型架10個200元,維修自制消防定型箱50個500元,消防桶20個1200元,干粉滅火器20個800元,購置電蒸箱8臺、電暖器33臺、燃氣管145米共計3萬元,開水器3臺、燃氣存放箱15個共計3萬元,水表3個、節(jié)門36個、水嘴42個、水管線210米共計1000元,做化糞井、沉淀池、排水溝共計1萬元,購置單人上下鋪165個、床鋪1000個、被褥8套共計5395元,購置固廢箱14個、自制垃圾箱20個、民工碗架16個共計1950元。
七、持續(xù)改進
在20__年11月8日外審末次會議上長城認證中心的專家給我們?nèi)鹃_據(jù)了五個不合格報告,提出了9條建議,針對專家提出的問題和在審核過程中存在的問題我們認真組織科室、項目人員進行分析,查找原因,制定整改措施,并組織落實驗收,同時我們對存在的問題還進行了舉一反三,避免或減少類似問題的重復(fù)發(fā)生。
總之在三個體系貫標中,我們能夠結(jié)合實際運用PDCA循環(huán)的原則,貫標與日常管理有機結(jié)合起來,不是為貫標而貫標,而是通過不斷提升我們管理水平的能力,適應(yīng)市場的需要。
今后我們要繼續(xù)學(xué)好文件,深入標準的理解,在三個管理體系的運行中,要結(jié)合實際,在不斷提高上下功夫,使我們的管理水平更上一個新臺階貫標工作總結(jié)7
20__年利用公司推行TS16949體系契機,全面提升文件和現(xiàn)場管理水平,具體表現(xiàn)在:結(jié)合公司內(nèi)部審核、過程審核、產(chǎn)品審核,對現(xiàn)場文件進行了全面清理,對相關(guān)通知單進行了整合、修訂、歸納,文件規(guī)范化程度得到提高;對照控制計劃文件對現(xiàn)場進行了多次審查,員工標準意識得到提高。
1、結(jié)合09年體系推進方案,修訂和完善了《冷軋板廠20__年度體系推進方案》,具體表現(xiàn)在:修訂了20__年冷軋板廠質(zhì)(測)量體系(標準化作業(yè))考核評分細則;明確TS16949體系推進計劃;強化基層管理人員在體系推進中的作用。
2、文件修訂工作1)工藝技術(shù)規(guī)程。根據(jù)TS16949體系標準要求對工藝技術(shù)規(guī)程進行了修訂及補充。完成了酸軋工藝技術(shù)規(guī)程、準備工藝技術(shù)規(guī)程的修訂和審批工作、加入了特殊特性的標識。
2)配合公司完成FMEA和控制計劃,經(jīng)過多次討論與修訂,最終結(jié)合實際確定了相應(yīng)版本。
3)管理制度。完成了文件控制、記錄控制等管理制度的修訂,使其與現(xiàn)有機構(gòu)、實際結(jié)合。
3、利用公司推行TS16949體系契機,結(jié)合FMEA和控制計劃對現(xiàn)場進行了多次審查。
4、強化現(xiàn)場管理,對重點工藝參數(shù)數(shù)據(jù)進行日通報制度;確定酸軋酸液濃度、乳化液濃度、鍍鋅板溫、鋅液成分等為重點監(jiān)控參數(shù)。要求每班次進行通報,當班發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
5、檢查與考核、繼續(xù)堅持三級檢查機制,以班組自查、作業(yè)區(qū)專查、生產(chǎn)技術(shù)室抽查三級檢查,保證文件執(zhí)行的有效性。全年共查處不合格項約80項,整改基本到位。
6、下發(fā)《冷軋板廠質(zhì)量事故、工藝違規(guī)責(zé)任追究辦法》后多位基層管理人員受到考核。強化了基層管理人員在工藝紀律方面的職責(zé)。
7、順利通過TS16949體系和貫標外審工作。
8、存在問題:
1、廠辦對貫標工作重視程度不夠,領(lǐng)導(dǎo)作用未充分顯現(xiàn)。具體表現(xiàn)在:不能充分了解公司及廠辦體系文件,熟知程度不夠;沒有參與管理評審工作并通過這種評價活動來總結(jié)管理體系的業(yè)績,并從當前業(yè)績上考慮找出與預(yù)期目標的差距,不能從體系的角度提出改進的.機會;
2、部分參數(shù)控制能力低下,如酸液濃度過程能力指數(shù)一直處于低水平,未得到徹底解決;
3、三級檢查力度不強,現(xiàn)場監(jiān)督有待加強;
4、貫標工作在質(zhì)量提升方面作用不能明顯體現(xiàn);
5、人員變動頻繁,部分聯(lián)絡(luò)員調(diào)離或辭職,影響推進工作的延續(xù)性;
6、標準的科學(xué)性與適宜性有待加強,目前仍有部分參數(shù)未進行優(yōu)化和固化。
20__年工作計劃:
1、加強文件管理。杜絕文件管理混亂,包括版本錯誤、收發(fā)、保存等,特別是在通知單管理方面。充分發(fā)揮文件電子化管理作用。
2、打造冷軋管理系統(tǒng)平臺,加強部門之間的信息溝通與聯(lián)系。
3、繼續(xù)強化重點參數(shù)日通報制度。保證重點參數(shù)處于受控狀態(tài)。
4、強化基層管理人員在管理體系推進工作中的職責(zé),特別是生產(chǎn)現(xiàn)場管理人員所承擔(dān)的職責(zé)。
5、加強對20__年現(xiàn)場重點違規(guī)現(xiàn)象查處的整改驗證工作,如包裝質(zhì)量、行車損壞鋼卷質(zhì)量等突出問題。
6、堅持三級檢查體系,制訂月度推進重點工作計劃,針對重點問題重點審查。
7、強化培訓(xùn),促使全員標準意識的提高。貫標工作總結(jié)8
20__年是貫標工作深入進行的一年,各項工作取得了一定的成績和豐富的經(jīng)驗,為即將進行的外部認證審核奠定了良好的基礎(chǔ),具體工作體現(xiàn)在以下幾個方面:
一、管理體系文件的整理、修訂、完善、編印工作
年初先后完成了管理手冊、程序文件、管理制度三大公司級文
件和各廠部的三大類技術(shù)規(guī)程、工作手冊、崗位職責(zé)定稿、審核、批準工作。各單位的文件均以電子版的形式進行整理完善并保存,截止3月初印制體系文件的各項準備工作順利完成。在3月上旬進行文件的外委印制工作,共印制體系文件982冊,基本能夠保證各單位對文件數(shù)量的要求,文件的印制工作完成。
二、管理體系文件的發(fā)布學(xué)習(xí)培訓(xùn)及試運行階段的工作
1、管理體系文件學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作
20__年3月15日公司組織召開“粵裕豐三整合管理體系文件發(fā)布會”,公司領(lǐng)導(dǎo)宣布管理體系試運行的開始。3月16日、17日在辦公樓舉辦了“管理體系文件培訓(xùn)班”,主要對中層領(lǐng)導(dǎo)、各科室管理人員、各廠、部的主要管理人員進行了培訓(xùn),共計119人。培訓(xùn)活動明確了領(lǐng)導(dǎo)在貫標工作中的作用、公司級管理文件的理解應(yīng)用和環(huán)境因素危險源的辨識,對貫標工作起到了推動作用。在3月下旬,公司各廠、部開展了積極的宣傳、學(xué)習(xí)管理體系文件活動,使全公司的員工都投身到貫標文件的學(xué)習(xí)中來,在隨后進行的三整合管理體系知識考試的結(jié)果顯示,培訓(xùn)收到了良好的效果。4月份完成了環(huán)境因素、危險源的辨識、評價方法的培訓(xùn)及實施工作,并對《環(huán)境因素調(diào)查表》、《危險源識別調(diào)查表》、《重大風(fēng)險及控制措施清單》、《環(huán)境管理方案》、《安全管理方案》及《事故應(yīng)急救援預(yù)案》收集匯總形成正式文件。
2、體系試運行檢查工作
為持續(xù)改進公司管理體系,促進管理體系有效運行,公司下發(fā)《關(guān)于規(guī)范管理體系運行檢查工作的通知》,對公司各職能部門所承擔(dān)的專業(yè)性檢查工作進行了明確的規(guī)定,使檢查工作做到有的放矢。
五月份以來的檢查工作,在開始階段主要是檢查的計劃、目的性及覆蓋等做得不夠。公司下達57號文后,各主要職能部門的檢查工作的有效性得到提高,基本上是按規(guī)定的檢查工作計劃、程序和要求進行檢查工作。檢查前,事先編制了檢查實施計劃,并在檢查的前一天召開檢查前的準備會議,將檢查的任務(wù)分配到每個各專業(yè)技術(shù)或管理人員,發(fā)動每個參加檢查的人的學(xué)習(xí)、掌握文件以了解文件的要點,編制檢查表,針對現(xiàn)場實際實施檢查,這樣,真正做到能在檢查中發(fā)現(xiàn)更多的問題。實施現(xiàn)場檢查時,檢查人員認真做好詳細的檢查記錄,對檢查出不符合的情況不僅要記錄,還要求與被檢查方說明清楚為什么不符合,依據(jù)是什么,盡量統(tǒng)一是雙方的'觀點和看法(確實不能統(tǒng)一時,問題可提交貫標領(lǐng)導(dǎo)小組或公司領(lǐng)導(dǎo)裁決)?,F(xiàn)場檢查完畢后,及時集中并整理記錄,將檢查情況通報全公司,要求對所有的不符合項要求進行整改,并對其中較突出的問題下達《整改通知單》,并跟蹤驗證整改效果。因此檢查質(zhì)量穩(wěn)步提升,發(fā)現(xiàn)并解決了很多實際問題。
截止至8月23日,四個職能部門共進行了21次體系文件執(zhí)行情況檢查,綜合管理部共開展6次檢查,生產(chǎn)安環(huán)部共開展6次檢查,機械動力部共開展5次檢查,技術(shù)質(zhì)量部共開展4次檢查,檢查已基本覆蓋全公司。據(jù)統(tǒng)計,經(jīng)檢查通報反映出的問題有235項,檢查中發(fā)現(xiàn)不符合文件規(guī)定,問題較突出,并下達整改通知單的有89項,通過整改驗收問題基本得到了解決。
3、首次內(nèi)部審核工作
首次內(nèi)審是在公司管理體系運行近6個月后,為了檢查三整合管理體系是否符合標準要求、是否符合認證的要求而進行的。公司管理者代表任命了趙仕湘為內(nèi)審組長及24名內(nèi)審員,并安排分成四個小組進行內(nèi)審。
在分工中注意到內(nèi)審的“獨立性”,實施中注意到內(nèi)審的“系統(tǒng)性和符合性”。審核計劃由綜合部吳漢民編制,經(jīng)趙仕湘審核,管理者代表批準,于20__年7月26日分發(fā)到各單位。內(nèi)審組在實施《珠?;浽XS鋼鐵有限公司20__年三整合管理體系內(nèi)部審核總計劃》時的分工,分別按《內(nèi)部審核控制程序》的要求,編制內(nèi)部審核檢查表,并于20__年8月28—31日對本公司與管理體系有關(guān)的所有部門(共計13個),所覆蓋的產(chǎn)品及活動進行全面系統(tǒng)的審核。
內(nèi)審組在審核過程中得到了各級領(lǐng)導(dǎo)和各單位的支持與配合,在部門負責(zé)人或貫標聯(lián)絡(luò)員的陪同下,審核員到達被審核現(xiàn)場,對照文件規(guī)定進行抽樣審核。審核中發(fā)現(xiàn)各單位能按照貫標工作得要求進行內(nèi)部管理,同時也存在一定的問題,主要是:對本部門的質(zhì)量目標、崗位職責(zé)不能完整表述的問題;對環(huán)境因素、危險源的識別、評價不全、控制措施不夠完整;對人員的培訓(xùn)工作、隊伍建設(shè)做得不夠,尤其缺乏應(yīng)急救援人員的培訓(xùn),以及對現(xiàn)場崗位的質(zhì)量意識、環(huán)境意識的培訓(xùn);生產(chǎn)現(xiàn)場的檢查記錄、設(shè)備維護保養(yǎng)記錄等不能按要求提供等問題。最后統(tǒng)計共發(fā)現(xiàn)不符合28項,觀察項共71項。內(nèi)審員所發(fā)現(xiàn)的不合格項都向被審核部門明確說明,并由部門負責(zé)人確認,內(nèi)審員還與部門負責(zé)人共同商討糾正的方法,已在九月底前基本完成整改,但仍有9個整改難度較大的問題還需協(xié)調(diào)解決。
首次內(nèi)審結(jié)果證明,公司管理體系基本符合ISO9001:20__、ISO14001:20__、OHSAS18001:20__三合一管理體系標準的要求。對本公司的管理體系實施有效,同時存在一定差距。本公司的管理體系覆蓋了本公司的各個部門和產(chǎn)品實現(xiàn)的各個過程,為本公司的產(chǎn)品的符合性提供了保證,沒有出現(xiàn)嚴重的質(zhì)量事故、安全事故、環(huán)境事故以及重大顧客投訴,起到了較好的控制作用。審核結(jié)果表明本公司的三合一管理體系的運行總體有效,基本能實現(xiàn)管理方針和管理目標。
4、管理體系三大公司級文件的整理修改工作
按照貫標工作計劃,對體系試運行及內(nèi)審過程中發(fā)現(xiàn)的文件不符合實際情況時,應(yīng)予以修改文件。各部門在10月23日前完成了所有文件修改、報批、會審、簽字等工作,文件的校正排版、制作文件更改通知書、換頁修改工作在10月底以前全部完成。據(jù)統(tǒng)計,《管理手冊》共涉及修改8個章節(jié),《程序文件》共修改11個程序,《管理制度》共修改21個制度,使我公司的管理體系文件更加貼合實際,更加符合標準要求。
20__年貫標工作的各項計劃能按時按質(zhì)完成,在一定程度上有效改善公司的基礎(chǔ)管理工作。20__年,隨著環(huán)保驗收工作的進行,在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和各廠部的積極推動下,公司的貫標工作也要努力通過外部審核,基礎(chǔ)管理也需要更上一個臺階貫標工作總結(jié)9
企業(yè)信用管理是企業(yè)在信用交易過程中,通過制定信用管理政策,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)內(nèi)部相關(guān)部門的業(yè)務(wù)活動,對客戶信息進行收集和評估、信用額度的授予、債權(quán)保障和應(yīng)收賬款回收等各環(huán)節(jié)進行管理的活動。
信用活動與經(jīng)濟增長之間存在著作用與反作用關(guān)系,經(jīng)濟進步與經(jīng)濟增長會帶來信用活動的發(fā)展,同時,信用活動的擴大與發(fā)展又會促進經(jīng)濟進步與經(jīng)濟增長。專家的研究數(shù)據(jù)表明,大多國家的信用活動與信用交易總規(guī)模與GDP同方向發(fā)展。事實證明,市場經(jīng)濟的發(fā)展總是伴隨著信用活動的活躍和信用交易規(guī)模的擴大,市場經(jīng)濟越發(fā)達就越要求誠實守信。公司自20__年起按照三合一貫標管理體系運作,現(xiàn)在簡要總結(jié)一下具體實施情況:
為實施貫標工作,我公司成立了貫標工作小組,由徐琴玉董事長擔(dān)任工作小組組長,辦公司各崗位責(zé)任人擔(dān)任成員,工作小組主要負責(zé)貫標的總體工作,對貫標責(zé)任落實到人,做到細化分工,責(zé)任明確,確保貫標工作的順利進行。
今年我們首先學(xué)習(xí)貫標,為使廣大員工更好的理解貫標體系文件,做到熟悉標準、掌握標準、執(zhí)行標準,我們組織了貫標專題培訓(xùn)。
公司執(zhí)行信用管理貫標,特制訂了各項制度,包括:企業(yè)信用管理制度、客戶資信管理制度、合同管理制度。在客戶資信管理方面需要注意調(diào)查企業(yè)背景與歷史、股東和經(jīng)營者、經(jīng)營條件與經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況與付款記錄、企業(yè)銷售情況、企業(yè)所屬行業(yè)情況、企業(yè)公共記錄。
信用管理的目標有五個方面,即適應(yīng)信用經(jīng)濟的發(fā)展、增強企業(yè)競爭力、擴大銷售規(guī)模、減少庫存積壓、改善財務(wù)效果。
信用管理貫標執(zhí)行以來取得的較好的成效:
1、防范信用風(fēng)險
我公司自建立信用管理貫標,加強了對客戶本身及相關(guān)情況的調(diào)查,對客戶進行篩選,將風(fēng)險防范工作前移,從源頭上防范和杜絕客戶風(fēng)險,大大減少因客戶原因造成的信用風(fēng)險;加強了營業(yè)決策階段的控制,加強對合同的.審查,加強對交易成本的控制,對高風(fēng)險的交易、重大風(fēng)險隱患事項,都由管理決策機構(gòu)審核批準,防風(fēng)險于未然之中,將風(fēng)險控制到最小程度;采用各種風(fēng)險轉(zhuǎn)移手段和催收技巧,將呆、壞賬控制在最小范圍。
2、提升企業(yè)綜合競爭力
信用管理在企業(yè)管理中具有核心作用。信用管理涉及企業(yè)的計劃、采購、生產(chǎn)、銷售、財務(wù)、人力資源和信息管理各個領(lǐng)域。信用管理是企業(yè)管理中最重要的組成部分,也是諸多管理中最有效和見效快的管理之一。我公司通過建立健全的信用管理機制,不斷提升信用管理水平,適應(yīng)信用經(jīng)濟發(fā)展,運用信用銷售手段,增強了企業(yè)競爭力,擴大市場份額有去年的45%提高到60%,實現(xiàn)了應(yīng)收賬款收回最優(yōu)化,壞賬損失率也降到最低,最大程度的提升了企業(yè)的效益和價值。貫標工作總結(jié)10
上半年我們項目部嚴格執(zhí)行集團公司、分公司三合一貫標管理體系,不斷滿足法律法規(guī)和顧客要求,改善員工的健康安全,注重綠色環(huán)保、文明施工的創(chuàng)建,確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求,減少質(zhì)量、安全、環(huán)境風(fēng)險帶來的損失,樹立良好的企業(yè)形象。下面就簡要匯報2014上半年以來項目貫標工作的情況。
一、主要工作
1、學(xué)習(xí)貫標文件,狠抓工作落實
為使廣大的員工更好的理解三個貫標體系文件,做到熟悉標準、掌握標準,執(zhí)行標準。項目部在項目經(jīng)理的帶領(lǐng)下組織學(xué)習(xí)了貫標體系文件。通過培訓(xùn)使廣大員工對公司的管理手冊、程序文件、支持性文件有了更進一步的理解,改變了過去的模糊認識,認識到了質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系貫標的重要性。
2、明確職責(zé)分工,加強過程管理
根據(jù)分公司制定的管理方針,項目部今年對程序文件和多個支持性文件,進行了職責(zé)分配,明確貫標責(zé)任,形成了橫向到邊,縱向到底的管理體系,使人人都在三個貫標體系中有明確的責(zé)任,確保了三合一體系的良好運作。
3、搞好危險源、環(huán)境因素辯識工作
根據(jù)GB/T24001、GB/T28001標準,在施工過程中為保證職工安全,防止事故的發(fā)生,我們注意對危險源和環(huán)境因素的辯識,首先我們結(jié)合分公司和南昌銅鑼灣大型商業(yè)體、超高層商務(wù)樓工程的實際情
況,對分部分項(基礎(chǔ)、主體)分區(qū)域的危險源進行辯識,并且在工程顯目位置懸掛“重大危險源公示牌”實行動態(tài)管理,根據(jù)實際部位的不同隨時增加、刪減辯識內(nèi)容。
4、制定應(yīng)急預(yù)案、完善管理方案
根據(jù)危險源、環(huán)境因素辯識我們對重大的、有影響的因素進行了分析并制定了管理方案、風(fēng)險控制崗位明細和控制措施,如我們制定了綜合應(yīng)急預(yù)案及高空墜落事故、觸電傷害、坍塌、火災(zāi)、中毒、非典型及其它傳染性疫情等專項應(yīng)急預(yù)案,并有響應(yīng)措施。
5、堅持求真務(wù)實、力求持續(xù)改進
上半年來,我們針對施工生產(chǎn)和管理過程中出現(xiàn)的問題我們認真組織科室、項目人員進行分析,查找原因,制定整改措施,并組織落實驗收,同時我們對存在的問題還進行了舉一反三,避免或減少類似問題的重復(fù)發(fā)生。
二、工作中的不足
1、項目部部分人員對貫徹環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的認識尚有差距,有些人員對貫徹環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認為沒有必要,導(dǎo)致對環(huán)境管理要求不嚴,職業(yè)健康安全管理還停留在體系運行前的水平。項目大部分人員沒有認識到貫徹環(huán)境管理體系標準可以有助于企業(yè)環(huán)境保護意識和管理水平的提高,有助于企業(yè)節(jié)能降耗,降低成本,可以提高企業(yè)的市場競爭能力,取得走向國際貿(mào)易市場的綠色通行證;沒有認識到貫徹職業(yè)健康安全管理體系能更好地體現(xiàn)以人為本的企業(yè)宗旨,真正實現(xiàn)安全生產(chǎn),預(yù)防為主的管理思想;沒有認
識到對環(huán)境因素、危害因素和過程的管理是降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險、安全風(fēng)險、環(huán)境風(fēng)險的有力手段。
2、對標準、體系文件的學(xué)習(xí)不夠,理解不深,導(dǎo)致體系運行出現(xiàn)偏差,部分人員對標準要求和體系文件沒有很好地組織學(xué)習(xí),特別是職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系剛剛建立起來,大部分人員對職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件不了解,只是體系文件編寫人員對標準和體系文件較為了解;并且有些部門和人員對貫標工作長期不入門,認識不到位;新納入體系的幾個部門學(xué)習(xí)不夠,對標準和體系文件學(xué)習(xí)不夠,理解不深,認為貫標只是個別人的事情;導(dǎo)致體系運行出現(xiàn)偏差,主要體現(xiàn)在以下幾個方面:
1)、對危險源辨識評價不全面、不細致,沒有完全掌握辨識的方法,沒有弄清楚危險源的定義,對危險源和環(huán)境因素描述不準確,針對重要環(huán)境因素和重大危害因素制定的管理方案,尚未理解管理方案的編制要求,沒有制定出具體的技術(shù)措施,方案缺乏針對性和可操作性。
2)、法律法規(guī)的獲取、識別和學(xué)習(xí)亟待加強。在ISO14001和OHSAS18001標準中,都將法律法規(guī)的獲取、適用性評價、學(xué)習(xí)和更新等專門列為17要素之一,足以顯示其重要性。ISO9001標準中也明確要求“組織要確定與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求”。由于存在怕麻煩、獲取途徑不通暢等原因,項目部對法律法規(guī)及其他要求的收集、評價及學(xué)習(xí)工作存在明顯不足。
3)、能力、意識和培訓(xùn)方面急需改善。項目部對員工培訓(xùn)重視不夠,施工技術(shù)、安全技能、法律法規(guī)等學(xué)習(xí)培訓(xùn)有的沒有做、有的做了也
沒記錄,與程序文件要求有較大差距。
4)、質(zhì)量安全環(huán)境糾正、預(yù)防措施實施不符合標準及程序文件要求。部分崗位人員對糾正和糾正措施還沒有真正理解,對不合格原因的分析不是十分準確,對糾正、預(yù)防措施的信息來源沒有真正弄懂,對新版標準在糾正、預(yù)防措施實施前及實施后都要進行評審的要求,沒有認真執(zhí)行。
5)、環(huán)境、安全運行控制存在一定差距。由于大部分崗位人員對標準和程序文件的理解不深不透,對識別出的危險源和環(huán)境因素缺少控制策劃,控制措施制定的.不全面,沒有結(jié)合項目實際制定可操作性強的制度措施,造成運行無準則、出現(xiàn)運行偏差。
6)、記錄控制仍顯不足。部分崗位人員對保持記錄的重要性認識不夠,對自己履行職責(zé)、開展業(yè)務(wù)活動以及相關(guān)體系要素運行等未留下足夠的客觀證據(jù),與標準、程序要求有一定差距。
7)、危險源和環(huán)境因素識別、評價需進一步加強。部分崗位人員對過程方法還沒有完全掌握,不能隨施工階段、工藝流程、施工環(huán)境等的變化及時進行識別、更新、評價,沒有理解標準精髓進行動態(tài)管理。
8)、過程策劃不充分。部分崗位人員未掌握PDCA運行模式,任何工作(過程)都是從策劃開始的,對過程輸入、輸出理解不透,造成輸入不全面,輸出可操作性不強、指導(dǎo)意義不大。
9)、質(zhì)量、安全、環(huán)境過程監(jiān)視測量方面存在不足。對PDCA循環(huán)中C(檢查)階段做的很不夠,要么未檢查要么檢查記錄欠缺,造成A(處置)階段輸入不充分,不能對策劃的結(jié)果進行驗證,無法根據(jù)驗
證情況對策劃過程進行改進,造成PDCA不能真正循環(huán)起來。
三、下半年的工作打算:
1、建筑企業(yè)已被推向全球化建筑市場的競爭中,競爭態(tài)勢日趨激烈、殘酷,國際社會對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生的要求越來越高,近幾年來,在環(huán)境保護方面已形成“綠色壁壘”。進行三標一體認證是我們進入市場的準入證,也是我們提高自身競爭力的有效途徑。
2、開展三標一體貫標認證工作,是公司基于長遠謀劃做出的戰(zhàn)略決策,既是適應(yīng)市場競爭的需要,也是規(guī)范和提升內(nèi)部管理能力的必然要求。因此,對貫標的認識,不能只停留在口頭上,而是要認真落實在各級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工的實際工作之中。
總之,在三個體系貫標中,我們能夠結(jié)合實際運用PDCA循環(huán)的原則,貫標與日常管理有機結(jié)合起來,不是為貫標而貫標,而是通過不斷提升我們管理水平的能力,適應(yīng)市場的需要。
今后我們要繼續(xù)學(xué)好文件,深入標準的理解,在三個管理體系的運行中,要結(jié)合實際,在不斷提高上下功夫,使我們的管理水平更上一個新臺階。貫標工作總結(jié)11
根據(jù)2月22日貫標例會關(guān)于開展專業(yè)檢查、部門間常態(tài)化檢查的工作安排,現(xiàn)將各項工作的完成情況匯總?cè)缦拢?/p>
一、專業(yè)檢查方面
1、2月28日,技術(shù)質(zhì)量部組織內(nèi)審員對物管部、煉鋼廠、軋鋼廠開展了一次定置管理體系檢查,編寫了《關(guān)于現(xiàn)場定置管理檢查通報》,通報中對現(xiàn)場管理中定置牌信息不全、沒有定置牌、定置牌信息與臺帳不相符、未建立臺帳等問題提出了具體整改要求;3月20日,技術(shù)質(zhì)量部管理人員組成檢查組,對燒結(jié)廠開展了一次體系管理檢查,編寫了《關(guān)于燒結(jié)廠體系管理檢查通報》,對“返礦中粒度大于5mm部分大于5%”、“1#、2#風(fēng)箱壓力超過-10--13Kpa范圍”、“16#風(fēng)箱廢氣溫度不是最高”的問題提出了具體整改要求。受檢單位都按要求在規(guī)定時間內(nèi)返回了《整改通知單》,制定了詳細的整改措施,技術(shù)部將在措施完成日期組織復(fù)查,確認整改效果。
2、機動部3月16日組織了人員對燒結(jié)廠、煉鐵廠、軋鋼廠的重點設(shè)備運行情況及隱患情況等進行了相關(guān)的檢查,編寫了《關(guān)于重點設(shè)備檢查情況通報》,通報中匯總了所檢查單位的各種記錄情況和現(xiàn)場設(shè)備情況。
3、安環(huán)部在3月份的檢查沒有形成通報。
從3月份的專業(yè)檢查開展情況反映,職能部門沒有嚴格按照貫標規(guī)范要求開展專業(yè)檢查工作,機動部的設(shè)備管理通報中只是羅列了檢查情況,沒有提出詳細的整改要求;安環(huán)部雖然日常檢查較多,但是檢查沒有目的性,只是為檢查而檢查,沒有形成管理通報,達不到管理的目的。作為專業(yè)管理部門,機動部應(yīng)充分發(fā)揮專業(yè)管理的作用,指出問題存在的原因,提出如何從源頭上解決問題的方法,對相關(guān)單位提出整改要求;安環(huán)部應(yīng)嚴格按照貫標要求在檢查前形成計劃、檢查后制作通報,這樣才能達到持續(xù)改進管理工作的目的。
二、部門間相互間檢查情況
1、較好的方面
財務(wù)部和備件部的檢查內(nèi)容中證據(jù)描述清楚、詳細。3月15日財務(wù)部檢查備件部《設(shè)備備件、材料采購管理辦法》的執(zhí)行情況,檢查內(nèi)容、證據(jù)描述都符合規(guī)范要求;備件部檢查財務(wù)部《資產(chǎn)管理制度》的執(zhí)行情況,檢查符合要求。雖然財務(wù)部和備件部的內(nèi)審員都是20__年初才開始負責(zé)部門貫標事務(wù)的,但是對待貫標管理工作認真負責(zé),積極性高,起到了很好的榜樣作用,也反映出部門重視貫標工作,貫標管理工作承接有力。
2、存在的問題
①檢查證據(jù)缺乏針對性:3月22日綜合部對生產(chǎn)部的檢查中有《生產(chǎn)部道口工作業(yè)指導(dǎo)書》的內(nèi)容,沒有到現(xiàn)場確認實際情況,只是在辦公室查看了記錄;檢查《部門工作流程》中的1.3條款,文件要求“將生產(chǎn)日報表以O(shè)A便簽形式發(fā)給公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門人員”,但是檢查證據(jù)為“有生產(chǎn)日報表的紙質(zhì)版”,沒有檢查OA中的文件傳遞流程;生產(chǎn)部檢查綜合部的“新員工入職培訓(xùn)工作流程”,檢查證據(jù)描述為“已檢查有綜合管理部新員工入職培訓(xùn)流程電子版”,沒有檢查工作流程各步驟的執(zhí)行情況;以上情況說明檢查脫離了文件和操作,檢查證據(jù)缺乏針對性,貫標簡單的說就是“寫我所做,做我所寫”,檢查時就是抽查文件和操作的符合性,若不符合就修改文件或改變操作習(xí)慣使兩者相符。
②檢查情況描述不詳細:3月16日工程部檢查規(guī)劃部的《合同管理辦法》,其中一項檢查內(nèi)容為“是否建立合同檔案”,檢查證據(jù)描述為“建立了合同檔案,每個合同有一個編號,無重復(fù)和遺漏,每份合同有正本、副本及附件、合同簽收記錄”;規(guī)劃部檢查工程部的《工程建設(shè)管理辦法》、《零星技改工程竣工驗收流程》,其中一項檢查內(nèi)容“是否召開工程例會、協(xié)調(diào)會”描述為“每項工程均定期召開工程例會,均有會議紀要”;上述情況說明內(nèi)審員對待檢查工作不嚴謹,檢查情況用一句抽象的話表述,看似檢查工作很全面,實際上等于沒有檢查,因為沒有任何具體的證據(jù),也沒有認識到檢查工作的抽樣性,按照科學(xué)的方法前者應(yīng)“抽查20__年的2-3份合同的管理情況”,后者應(yīng)“抽查2-3項20__年工程的管理情況”,記錄好抽樣的關(guān)鍵信息,通過抽樣證明檢查的有效性和文件的符合性。
③檢查證據(jù)缺乏時效性:保衛(wèi)部對辦公室的檢查中,《宿舍管理制度》、《辦公室管理制度》、《食堂管理制度》的檢查證據(jù)反映的是20__年的記錄,不具備時效性,按照規(guī)范要求,貫標檢查的證據(jù)應(yīng)為最近3個月內(nèi)的管理情況。
④使用的檢查記錄表錯誤:供應(yīng)部、營銷部的檢查使用的都是《內(nèi)部審核檢查記錄》,此項記錄表格只有在公司內(nèi)審時才使用,按照規(guī)范要求日常檢查應(yīng)使用《體系運行檢查記錄》。
三、分析出現(xiàn)上述情況的原因,一方面是內(nèi)審員在觀念上沒有認識到貫標工作在管理中的'重要性,一方面是部分內(nèi)審員不知道如何開展檢查,主要有以下幾點:
1、一部分老內(nèi)審員在觀念上沒有轉(zhuǎn)變過來,認為貫標管理可有可無,所以對待檢查工作不夠認真負責(zé),檢查實施過程不嚴謹,只是應(yīng)付式的為檢查而檢查,沒有按照文件要求有針對性的開展檢查,不能發(fā)現(xiàn)管理工作中存在的問題;
2、人員流動性大。20__年有內(nèi)審員變動的單位包括供應(yīng)部、生產(chǎn)部、燒結(jié)廠、煉鐵廠、綜合管理部、煉鋼廠、工程部、辦公室、財務(wù)部、物資管理部、設(shè)備備件部,全公司19個單位共有11個單位的內(nèi)審員有變動,對于貫標工作不夠熟悉,給正確開展貫標檢查帶來困難;另外,職能部門對新內(nèi)審員培訓(xùn)力度不夠,導(dǎo)致新內(nèi)審員不會使用一系列的貫標管理工具,不能盡快的投入到貫標管理工作中。
四、在4月份的貫標工作中,技術(shù)部對主觀和客觀上存在的問題將有針對性的從以下幾方面加強工作力度:
1、針對認識不一的問題,將著力于轉(zhuǎn)變思想觀念。對于職能部門,要求檢查必須要有計劃、有通報,堅決不能走過場;對于部門互查中老內(nèi)審員檢查工作的質(zhì)量進行追蹤,避免檢查流于形式。技術(shù)部將在后續(xù)的檢查中進行工作評估,對內(nèi)審員實行獎優(yōu)罰差,對于貫標管理工作中表現(xiàn)出色的通報表揚予以鼓勵,對于態(tài)度不端正的先進行糾正,若仍不能勝任貫標工作,將建議予以更換。
2、針對人員流動大的問題,將加大對新內(nèi)審員的培訓(xùn)力度。雖然現(xiàn)在人員流動較大對貫標管理工作帶來困難,但是相信通過努力可以克服。4月份技術(shù)部將督促老內(nèi)審員帶新內(nèi)審員,在月初實施檢查前列出檢查清單及傳幫帶的名單,老員工不承擔(dān)檢查任務(wù),但是要負責(zé)跟進新內(nèi)審員的檢查過程,在實踐中培訓(xùn)新內(nèi)審員如何檢查并發(fā)現(xiàn)問題,確保新內(nèi)審員能夠熟練的運用一整套貫標管理工具,能夠獨立的開展檢查工作。貫標工作總結(jié)12
我主要從事企業(yè)貫標組織和協(xié)調(diào)工作,在工作中不斷摸索,不斷總結(jié),不斷學(xué)習(xí),思想覺悟方面有了更進一步的提高,20__年的個人工作總結(jié)主要為了汲取經(jīng)驗,尋找差距,并檢討工作中的不足之處。
1、專業(yè)知識、工作能力和具體工作
我是去年底來到綜合部工作,在經(jīng)過一段時間的實習(xí)后,崗位定為貫標主管,與部門的其他兩位同事一起負責(zé)企業(yè)貫標工作。貫標工作十分瑣碎,推進難度十分大,為做好工作,我不怕困難,向領(lǐng)導(dǎo)請教、向有經(jīng)驗的老同志學(xué)習(xí)、自己摸索實踐,在很短的時間內(nèi)便熟悉了貫標工作,明確了工作的程序、方向,提高了工作能力,在具體的工作中形成了清晰的工作思路,能夠獨立的開展工作并熟練地完成本職工作。
通過貫標工作,我逐步認識到全面管理工作,也面對了生產(chǎn)組織、現(xiàn)場管理操作、經(jīng)營管理模式、生產(chǎn)工藝制度的執(zhí)行等很專業(yè)的問題,知道了自己要學(xué)習(xí)的知識還很多。在這一年,我本著“讓制度更健全”、“讓管理更嚴格”這樣的目標,開拓創(chuàng)新意識,積極開展了以下本職工作:
(1)組織各單位把企業(yè)管理的主體制度架構(gòu)制訂了起來。我們企業(yè)原來的制度不健全,管理缺乏執(zhí)行力度,沒有形成體系文件。從去年底貫標工作開展以來,完成了管理手冊、程序文件、管理制度三大公司級文件和各廠部的三大類技術(shù)規(guī)程、工作手冊、崗位職責(zé)定稿、審核、批準工作。各單位的文件均以電子版的形式進行整理完善并保存,印制體系文件的各項準備工作也順利完成。在3月上旬進行文件的外委印制工作,共印制體系文件982冊,基本能夠保證各單位對文件數(shù)量的要求,文件的印制工作完成。我們用了相當多的時間進行文件、制度的整理工作,并把大量的、分散的各類文件整理成為了企業(yè)管理的主體制度,包括了從公司的管理手冊、管理制度和程序文件,和涵蓋了整個生產(chǎn)工藝流程的三大規(guī)程,再到各單位的工作手冊、崗位職責(zé)等。
(2)做好文件控制管理工作。在貫標初期,大量的文件、記錄、表格等都需要細致的控制管理工作,我們從最初的不熟悉工作,到現(xiàn)在把各類文件整理的井井有條,都花了很多的時間來學(xué)習(xí)和實踐。我們進行了專業(yè)分工,由專人來做文件控制管理工作,起到了很好的效果。
(3)作好外部的組織和協(xié)調(diào)是貫標的一項重要工作,需要認真負責(zé),嚴肅嚴格,態(tài)度端正,頭腦清晰。我認真學(xué)習(xí)各部門的職責(zé)和業(yè)務(wù)范圍等制度,理清思路,結(jié)合各單位的特點,想盡一切辦法推進貫標工作。
(4)組織貫標專項檢查工作。在對照文件檢查過程中,嚴格按照理論與實際相結(jié)合的原則和管理的真實內(nèi)涵進行檢查,實事求是,從不推諉責(zé)任,發(fā)現(xiàn)問題及時要求整改,不怠慢工作,不姑息錯誤。截止至8月23日,組織主要職能管理部門一共進行了21次貫標專項檢查和多次貫標培訓(xùn)等工作。
(5)組織策劃并參與首次內(nèi)部審核工作。首次內(nèi)審是在公司管理體系運行近6個月后,為了檢查三整合管理體系是否符合標準要求、是否符合認證的要求而進行的。安排分成四個小組進行內(nèi)審。首次審核計劃由綜合部吳漢民編制,經(jīng)管理者代表批準,于20__年7月26日分發(fā)到各單位。內(nèi)審組在實施《珠?;浽XS鋼鐵有限公司20__年三整合管理體系內(nèi)部審核總計劃》時的分工,分別按《內(nèi)部審核控制程序》的要求,編制內(nèi)部審核檢查表,并于20__年8月28—31日對本公司與管理體系有關(guān)的所有部門(共計13個),所覆蓋的產(chǎn)品及活動進行全面系統(tǒng)的`審核。內(nèi)審組在審核過程中得到了各級領(lǐng)導(dǎo)和各單位的支持與配合,在部門負責(zé)人或貫標聯(lián)絡(luò)員的陪同下,審核員到達被審核現(xiàn)場,對照文件規(guī)定進行抽樣審核。審核中發(fā)現(xiàn)各單位能按照貫標工作得要求進行內(nèi)部管理,同時也存在一定的問題,主要是:對本部門的質(zhì)量目標、崗位職責(zé)不能完整表述的問題;對環(huán)境因素、危險源的識別、評價不全、控制措施不夠完整;對人員的培訓(xùn)工作、隊伍建設(shè)做得不夠,尤其缺乏應(yīng)急救援人員的培訓(xùn),以及對現(xiàn)場崗位的質(zhì)量意識、環(huán)境意識的培訓(xùn);生產(chǎn)現(xiàn)場的檢查記錄、設(shè)備維護保養(yǎng)記錄等不能按要求提供等問題。最后統(tǒng)計共發(fā)現(xiàn)不符合28項,觀察項共71項。內(nèi)審員所發(fā)現(xiàn)的不合格項都向被審核部門明確說明,并由部門負責(zé)人確認,內(nèi)審員還與部門負責(zé)人共同商討糾正的方法,已在九月底前基本完成整改,但仍有9個整改難度較大的問題還需協(xié)調(diào)解決。
(6)參與公司級文件的整理修改工作。按照貫標工作計劃,對體系試運行及內(nèi)審過程中發(fā)現(xiàn)的文件不符合實際情況時,應(yīng)予以修改文件。各部門在10月23日前完成了所有文件修改、報批、會審、簽字等工作,文件的校正排版、制作文件更改通知書、換頁修改工作在10月底以前全部完成。據(jù)統(tǒng)計,《管理手冊》共涉及修改8個章節(jié),《程序文件》共修改11個程序,《管理制度》共修改21個制度,使我公司的管理體系文件更加貼合實際,更加符合標準要求。
(7)認真、按時地做好公司領(lǐng)導(dǎo)及部門交辦的其它工作。日常工作中,我們經(jīng)常會遇到公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),比如參與調(diào)查安全事故、環(huán)保設(shè)施問題、生產(chǎn)組織問題、大宗耐材的招投標工作、對原材料跟蹤取樣、勞動紀律突擊檢查、參與安全環(huán)保檢查、調(diào)查公司物資管理存在的漏洞
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