機械隱患排查手冊

附件6公司平安生產(chǎn)事故隱患排查手冊(簡化〕被排查單位：排查人員：排查日期：年月日隱患類別排查工程排查內(nèi)容排查情況物的危險狀態(tài)物的危險狀態(tài)物的危險狀態(tài)物的危險狀態(tài)物的危險狀態(tài)物的危險狀態(tài)物的危險狀態(tài)物的危險狀態(tài)一、通用機械設備=1\*GB4㈠防護罩、蓋欄1.距操作者站立地面高度≤2米處有外露的傳動部位未裝設防護；旋轉(zhuǎn)部位的鍵、銷、楔等突出≥3毫米的部位未裝設防護；超出主軸后端300毫米以上的工件部位未裝設防護；易傷人的機床運動部位或伸入通道的超長工件無防護圍欄。2.防護罩、蓋、欄失去防護作用，網(wǎng)孔直徑過大〔手指防護網(wǎng)孔直徑≥12.5毫米〕；設備自身帶有超過3米的直梯，其超出局部未裝設護籠=2\*GB4㈡防脫、限位、連鎖等3.防松脫裝置〔如保險銷、反向螺母等〕、鎖緊手柄缺失或失效4.夾卡刀具、工件的螺栓不全、滑扣、擰不緊5.限位裝置〔限位與撞塊等〕失效6.過載保護裝置、電氣與機械聯(lián)鎖裝置、緊急制動裝置、聲光報警裝置、自動保護裝置、操作手柄、顯示屏和指示儀表損壞、失效=3\*GB4㈢接地保護7.機床PE線明設時，使用鋁芯線或銅芯接地線截面積＜4平方毫米；〔明設不允許使用鋁芯線〕暗設時，銅芯接地線截面積＜2.5平方毫米或鋁芯線截面＜4平方毫米8.PE線未采用壓接安裝方式，有搭接、串接、連接不實、松動現(xiàn)象，PE線連接處涂漆或加裝絕緣墊；二、專有設備缺陷9、壓力機、折彎機平安保護裝置失效；壓力機未配備平安栓10、沖、剪、壓機械工業(yè)梯臺入口與設備連鎖11.砂輪機、磨床的砂輪有損傷或裂紋、托架與砂輪的間隙大于3毫米12.支架試驗臺、閥試驗臺無防護板或防護不全13.乳化液泵管口連接不牢固，壓力試驗臺膠管未固定。三、吊裝運輸設備三、吊裝運輸設備㈠吊索具、滑輪、制動器19.鋼絲繩外表層鋼絲銹蝕達外表原絲徑的40%，直徑減小量達7%，斷絲數(shù)到達該繩總絲數(shù)的10%；繩有整股斷裂或燒壞，發(fā)生扭結(jié)、死角、硬彎、塑性變形、麻芯脫出等現(xiàn)象20.吊鉤危險斷面高度磨損量超過原尺寸的10%，開口度比原尺寸增加15%，扭轉(zhuǎn)變形超過10%，吊鉤頸部產(chǎn)生塑性變形；吊鉤有剝裂、銳角、毛刺、裂紋等缺陷，定位螺栓、開口銷松動21.滑輪出現(xiàn)裂紋，輪槽不均勻磨損達3毫米，輪槽壁厚磨損達原壁厚的20%，因磨損使輪槽底部直徑減小量達鋼絲繩直徑的50%22.制動器銷軸有退位、卡位、銹死等現(xiàn)象，開口銷缺失=2\*GB4㈡限位、限量開關(guān)與保護裝置23.限位裝置缺失或失效；24.吊具起升到極限位置〔距起重機構(gòu)架〕不能自動切斷電源；一般電動葫蘆吊車的極限間距≦0.3米，雙梁起重機的極限間距≦0.5米；25.在同一軌道上運行的兩臺起重機，相距0.5米處不能保證同時切斷兩臺起重機的電源；26.大車軌道終端的限位撞尺，不能保證起重機在距極限端〔0.5--3米〕切斷電源27.緊急停車開關(guān)失效；各類門、艙連鎖保護裝置開啟后，設備未斷電28.露天作業(yè)的起重機械，各類限位開關(guān)與連鎖保護裝置的電氣局部未采取防雨雪措施=3\*GB4㈢廠內(nèi)車輛29.轉(zhuǎn)向系統(tǒng)不靈敏，制動失效；燈光電氣異常，儀表、信號失效；未安裝喇叭，或喇叭失效30.充氣輪胎胎面中心花紋深度<2毫米，輪胎胎面和胎壁存在長度超過30毫米、深度暴露出輪胎簾布層的破裂和割傷四、熱工設備=1\*GB4㈠主體31.爐門等破損、松動，爐坑缺少護欄或蓋板，32.水冷系統(tǒng)滲漏或流通不暢、堵塞=2\*GB4㈡澆包及起重裝置33.澆包及其裝置的連接部位旋轉(zhuǎn)不靈活。與熔煉爐相匹配的起重機械，其工作級別不滿足高溫環(huán)境下的作業(yè)條件34.平安保險裝置失效；平安防護裝置缺失或安裝位置不正確，不能確保人體與生產(chǎn)過程中危險部位相隔離35.控制系統(tǒng)配置不全，儀器、儀表損壞、失效或失靈，指示信號不清，操作開關(guān)標識不清五、易燃易爆場所和設備五、易燃易爆場所和設備=1\*GB4㈠設施36.壓力表、平安閥等平安裝置〔附件〕缺失、損壞，或未檢測；液位計指示模糊，無上下液位標記；助燃、可燃氣體匯流排間內(nèi)未配置氣體濃度檢測報警器37.存在易燃易爆氣體和液體的場所，電器不防爆或電氣安裝不符合防爆要求，作業(yè)場所通風不暢38.建筑物門、窗未向外開39.易燃易爆介質(zhì)輸送管道無導除靜電措施，少于5條螺栓的法蘭無跨接線，超出200米長度未安裝導除靜電接地裝置；油槽車進入庫區(qū)車尾架下沒有放靜電鏈條；氧氣充裝設備、鋼油罐無防靜電接地=2\*GB4㈡危險化學品40.貯存現(xiàn)場有雜物和明火、非防爆電氣設備，通風設施不完好；未按其危險性進行分類、分區(qū)、分庫貯存；41.貯存量超過規(guī)定；危險化學品存在失效、過期、發(fā)生物理化學變化現(xiàn)象42.庫房沒有危化品平安技術(shù)說明書；危險化學品庫未制定現(xiàn)場應急處置預案；未配備必要的應急救援器材、設備，應急救援器材、設備不在有效期內(nèi)使用43.未按危險化學品特性處理廢棄物或包裝容器，在?；焚A存區(qū)域堆積可燃廢棄物品；泄漏或滲漏?；返陌b容器未及時轉(zhuǎn)移至平安區(qū)域，任意拋棄用化學和物理方法處理的廢棄物和包裝容器=3\*GB4㈢平安裝置44.泄壓裝置、顯示裝置、自動報警裝置、聯(lián)鎖裝置缺失、損壞、失效45.氣瓶瓶帽、瓶閥、防震圈、爆破片、易熔合金塞等平安附件缺失、損壞、失效=4\*GB4㈣現(xiàn)場管理46.現(xiàn)場醒目位置無平安警示標志；缺少平安告示牌，未標明該場所?；返拿Q、危險性分級、危險性、警示標志、防護措施、急救和處置措施等六、電氣設備六、電氣設備=1\*GB4㈠線路連接、敷設47.裸導體線路室內(nèi)敷設與起重機滑線設在同側(cè)48.電纜橋架水平敷設時，距地面高度低于2.5米，垂直敷設時，距地面高度低于1.8米；電纜橋架跨越通道處距地面高度小于6米；電纜橋架敷設在腐蝕性氣體管道和熱力管道的上方及腐蝕性液體管道的下方49.線路連接松動，有虛接、搭接現(xiàn)象=2\*GB4㈡臨時用電50.臨時電氣線路未履行審批手續(xù)51.臨時電氣線路使用超過3個月=3\*GB4㈢配電箱柜板52.配電箱、柜、板設置不滿足防塵、防飛濺、防雨水、防油污、防小動物等要求；配電箱、柜、板前方或下方1.2米〔當工藝布置有困難時，照明箱可減至0.8米〕的范圍內(nèi)有障礙物；箱柜內(nèi)有積塵、油污、雜物，器件或線路燒損=4\*GB4㈣保護裝置53.短路保護、過電流保護、過電壓及欠電壓保護等保護裝置缺失、失效，型號與負載不匹配；配電箱、柜、板接地點連接不牢固，柜門無跨接線=5\*GB4㈤屏護54.裸露電氣部位缺少屏護或屏護與帶電體接觸，屏護不牢固、不可靠55.屏護平安距離缺乏：遮攔與低壓裸導體距離小于0.8m；網(wǎng)眼遮欄與低壓設備裸導體之間的距離小于0.15m；網(wǎng)眼遮攔與10KV及以上設備裸導體小于0.35m=6\*GB4㈥手持電具、電焊機56.移動電氣設備電源線一次線長度大于6米，中間有接頭，外皮破損，易受機械損壞的地方未采取穿管保護措施57.電焊機使用場所周邊存在易燃易爆物；電焊機一次線長度超過3米，跨越通道使用；58.手持電開工具、移動電氣設備及電焊機未進行檢測，無檢測記錄=7\*GB4㈦防雷、標示等59.防雷接地點無標識，接閃器損壞，引下線焊接不實60.無防雷檢測報告61.變電所、配電室內(nèi)外未設置“有電危險”的國家電力統(tǒng)一的警示標志62.電氣平安用具配備不全；未定期檢驗，無檢驗記錄七、消防等其他設施63.消防設備設施缺失、損壞、失效，消防管路無水，消防通道不暢64.室外消防栓周邊1米范圍內(nèi)有障礙物65.滅火器在有效檢驗期內(nèi)66.未劃分危險區(qū)域并設置警示標識，危險區(qū)域未設置防護罩、防護網(wǎng)67.試驗臺運動部位的限位不靈敏，缺少信號警示裝置68.存在國家明令淘汰的技術(shù)或工藝設備八、廠區(qū)環(huán)境69.無道路交通警示標志；廠區(qū)內(nèi)無人、物流道路分隔線；鐵路與道路平交道口，未設置警示燈、警示標志、路段標線或者平安防護設施，距離鐵路軌道1.5米存放雜物70.排水管網(wǎng)淤塞，排水泵不能正常啟用71.未配備配齊防汛、冬季三防物資72.易高空墜物區(qū)域未設立警示標示或防范措施73、雜草不及時清理或堆積易燃物品無防火措施九、車間環(huán)境74.車間道路通道、人行通道無道路分隔線或線路不清晰；主干道及人行平安通道堵塞75.工位器具、材料擺放歪斜、超高(垛底與垛高之比小于1：2前提下，垛高超過2m，大砂箱堆垛超過3.5m)76.人行道兩邊有突出或銳邊物品；圓筒形產(chǎn)品或工件滾動面朝向通道77.甲、乙、丙場所無平安疏散出口或出口小于2個，或出口人為閉鎖78.深度超過20cm的坑、壕、池未設置蓋板和護欄或不牢固可靠79.易高空落物〔窗戶、玻璃、水泥塊〕部位未采取防護措施80.有限空間未確認，并設立標識及考前須知人的不安全行為人的不安全行為人的不安全行為人的不安全行為一、違章指揮1.指揮工人違反平安生產(chǎn)規(guī)程、制度、操作規(guī)程、程序、平安工藝作業(yè)2.指揮工人在平安防護設施、設備有缺陷、隱患未消除的條件下冒險進行作業(yè)等3.未落實平安管理規(guī)定4.安排或指揮非特殊工種人員從事特種作業(yè)5.安排有職業(yè)禁忌的勞動者從事其所禁忌的作業(yè)6.動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、大型吊裝作業(yè)等危險作業(yè)未制訂相應的平安技術(shù)措施、危險作業(yè)未進行審批7.危險作業(yè)時平安技術(shù)措施未落實、沒有專門監(jiān)護人員、作業(yè)完畢未確認平安狀態(tài)二、違章作業(yè)二、違章作業(yè)二、違章作業(yè)8.撤除設備〔施〕平安裝置、儀器、儀表、警示裝置9.設備〔施〕超速、超溫、超負荷運行10.平安裝置不齊全便進行操作11.危險作業(yè)時，未落實監(jiān)護措施，未設置警戒區(qū)域或未掛警示牌12.在禁火區(qū)域內(nèi)吸煙或未經(jīng)審批進行動火作業(yè)13.設備運轉(zhuǎn)時，跨越、觸摸、擦拭運動部位或?qū)Φ墩{(diào)整或測量零件14.不在指定地點內(nèi)傾倒熾熱金屬物品15.檢修電氣設備〔施〕時，未停電、驗電、接地及掛牌操作16.啟用查封或報廢設備17.攀登吊運中的物件；在吊物、吊臂下行走或逗留18.廠內(nèi)機動車輛違反規(guī)定載人、載物19.機動車輛行駛時，人員上、下車及拋擲物品20.調(diào)整、檢修、清掃設備時未切斷電源；測量工件時未停車21.用手替代工具操作〔手拉、吹排鐵屑〕22.沖壓作業(yè)時，手進入危險區(qū)域23.使用帶油脂的零件、工具接觸氧氣瓶24.將限位、限量開關(guān)與連鎖保護裝置作為停車手段25.在潮濕密閉容器內(nèi)檢修時，未使用Ⅲ類手持電開工具26.非特殊工種人員從事特種作業(yè)27.高處作業(yè)時，擲扔物件28.在有毒、粉塵等作業(yè)場所進餐、飲水29.在消防器材、動力配電箱、板、柜周圍堆放物體30.未穿絕緣鞋、未戴絕緣手套從事高壓電氣作業(yè)31.生產(chǎn)現(xiàn)場存在穿背心、短褲、裙褲、裙子、寬松杉、高跟鞋、涼鞋、拖鞋、戴頭巾、圍巾或敞開衣襟、打赤膊、打赤腳等現(xiàn)象，未將超過頸根的長發(fā)、披發(fā)或發(fā)辮置于帽內(nèi)32.手持棉絲、破布、戴手套或未扣袖口操作旋轉(zhuǎn)機床33.工作時有顆粒物飛濺時，未戴護目鏡或面罩34.在易燃易爆、明火、高溫等作業(yè)場所穿化纖服裝操作35.高處作業(yè)未使用平安帶，在有墜落物體下方交叉作業(yè)時未戴平安帽36.有毒有害作業(yè)未佩戴防護面具37.兩人同時使用同一臺砂輪機三、違反勞動紀律38.不按規(guī)定時間、路線巡回檢查39.脫崗、竄崗、空崗、在崗上睡覺40.委托他人代為操作41.酒后上崗、班中飲酒42.操作過程中使用，在生產(chǎn)現(xiàn)場打鬧、嬉戲管理缺陷管理缺陷一、機構(gòu)、人員1.未設立平安生產(chǎn)委員會,未根據(jù)機構(gòu)、人員等變化調(diào)整安委會組成2.未明確分管技術(shù)、平安負責人3.未建立相對獨立的平安生產(chǎn)管理機構(gòu)，未按從業(yè)人員2‰〔及以上〕配備平安管理人員4.主要負責人每季度未組織召開一次安委會或平安辦公會議，未形成會議紀要，決議事項督辦落實不到位二、平安生產(chǎn)制度5.未建立健全平安生產(chǎn)責任制、平安生產(chǎn)檢查、事故隱患排查等25項管理制度6.未根據(jù)實際情況變化修訂、完善平安管理制度三、平安技術(shù)管理7.未編制平安操作規(guī)程、技術(shù)管理制度、流程、生產(chǎn)工藝和平安技術(shù)措施8.未履行審批手續(xù)，未評審或修訂完善操作規(guī)程，傳達學習、現(xiàn)場執(zhí)行不到位四、平安教育培訓9.三項人員〔負責人、平安生產(chǎn)管理人員和特種作業(yè)人員〕未取得平安資格證，或培訓證書失效10.未制定平安教育培訓方案，未按照平安教育培訓方案實施11.未開展新員工“三級”及從業(yè)人員“四新”、轉(zhuǎn)崗、復工、日常等平安培訓教育五、相關(guān)方管理12.相關(guān)方未具備有效資質(zhì)，相關(guān)方資質(zhì)與能力不符13.未簽訂平安協(xié)議，未明確平安職責六、應急管理14.未建立專