物業(yè)公司質(zhì)量檢查手冊

工作質(zhì)量檢查操作手冊北京××集團有限責(zé)任公司××物業(yè)分公司2018年5月目錄第一章總則 3第二章三級檢查機制 5第三章工作職責(zé)和工作程序 6第三章不合格評定 9第四章物業(yè)服務(wù)質(zhì)量檢查標準 10第一章總則第一條引言為了加強內(nèi)部管理，提高工作質(zhì)量，做到發(fā)現(xiàn)問題及時解決，糾正和預(yù)防不合格工作的出現(xiàn)，從而使各項工作達到專業(yè)化、規(guī)范化、標準化、程序化，以確保公司各項工作的順利進行和按時完成。第二條適用范圍本操作標準適用于公司全體員工。本操作標準適用于公司各部門的日常工作。第三條質(zhì)量檢查范圍以質(zhì)量檢查操作標準的審核檢查范圍為準，如實際檢查過程中發(fā)現(xiàn)不符合工作標準和要求，但未被列入審核范圍之內(nèi)的，均視其內(nèi)容性質(zhì)，歸為相同類別。公司制定的各項規(guī)章制度、崗位職責(zé)、工作標準、程序以及下發(fā)的各項規(guī)定。第四條檢查內(nèi)容、標準質(zhì)量檢查操作標準所包含的主要內(nèi)容檢查項目具體檢查內(nèi)容客戶服務(wù)部門運作與管理；服務(wù)管理；服務(wù)調(diào)查與分析；文件檔案資料管理；現(xiàn)場抽查。環(huán)境管理外圍；入口和大廳；電梯間、公共走廊、消防通道；辦公區(qū)域及室內(nèi)；衛(wèi)生間；地下停車場、垃圾房；綠植租擺、綠化、消殺、外墻清洗。安全管理部門運作與管；安全管理；消防管理；應(yīng)急處置；工作現(xiàn)場。工程管理設(shè)備設(shè)施技術(shù)檔案資料；設(shè)備設(shè)施運行管理；設(shè)備設(shè)施維護保養(yǎng)；物料采購與倉庫管理。供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理；保潔供應(yīng)商現(xiàn)場管理；保潔專業(yè)形象；保安專業(yè)形象。員工培訓(xùn)環(huán)境與職業(yè)健康安全檢查標準：凡出現(xiàn)與檢查標準相違背時，即為不合格。凡工作中違反公司的有關(guān)具體規(guī)定或要求時，即為不合格。第二章三級檢查機制第五條三級檢查機制為保證物業(yè)服務(wù)滿足規(guī)定要求，并持續(xù)改進服務(wù)質(zhì)量，物業(yè)公司各項目、各部門應(yīng)加強物業(yè)服務(wù)檢查工作，建立公司內(nèi)部的三級檢查機制。包括：公司總部稽查考核、質(zhì)量審核小組月檢、各部門內(nèi)部自查。第六條一級檢查一級檢查為公司總部的稽查考核。公司總部對所屬項目的監(jiān)督檢查采取半年一次的定期稽查考核或不定期的全面檢查并實施第三方檢查方式進行，按公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第七條二級檢查，質(zhì)量檢查領(lǐng)導(dǎo)小組公司工作質(zhì)量檢查領(lǐng)導(dǎo)小組由公司領(lǐng)導(dǎo)班子、品控部人員、各部門部長/經(jīng)理組成，組長由品控部長擔(dān)任。領(lǐng)導(dǎo)小組成員根據(jù)分管工作職責(zé)，參與各類工作的綜合評定。第八條三級檢查各部門內(nèi)部自檢。包括：由主管對責(zé)任范圍內(nèi)的日常檢查。日常檢查是各部門主管對屬下崗位的服務(wù)過程實現(xiàn)管理控制的重要手段。檢查范圍包括：所有崗位的工作范圍、分包服務(wù)項目。由各項目、各部門部長/經(jīng)理組成的周檢。第三章工作職責(zé)和工作程序第九條職責(zé)界定各項目部負責(zé)項目內(nèi)部的工作質(zhì)量檢查，包括班組長負責(zé)的日檢、管理部門經(jīng)理/主管負責(zé)組織的周檢、項目部長負責(zé)組織的月檢。公司負責(zé)對所屬項目部進行監(jiān)督檢查。公司品控部負責(zé)對各項目檢查體系實施監(jiān)督和指導(dǎo)。第十條一級檢查工作程序要點時間安排：一級檢查一般定在每年5月和10月，應(yīng)于當年度1月份制定檢查計劃，時間可提前或推后，但最長不得超過半個月。檢查前應(yīng)提前通知被檢查部門和人員。檢查組長由公司總經(jīng)理擔(dān)任或總經(jīng)理指派專人負責(zé)，檢查組長對一級監(jiān)督檢查負全部責(zé)任。檢查前，管理人員應(yīng)依據(jù)《物業(yè)服務(wù)質(zhì)量檢查標準》編制檢查表，并準備好現(xiàn)場檢查記錄表。在進行現(xiàn)場檢查前，檢查組長召集檢查人員和被檢查部門主管級以上人員召開檢查首次會議，明確各項服務(wù)過程的檢查時限、檢查和陪同人員的分工、檢查總結(jié)會議的時間以及其它注意事項，會議一般不超過15分鐘。在現(xiàn)場檢查過程中，各檢查人員按檢查表的內(nèi)容，客觀、公正地進行檢查。檢查人員應(yīng)認真判斷，發(fā)現(xiàn)不合格項應(yīng)取得受檢部門人員的認同，實事求是地將檢查結(jié)果分別填在檢查表中?，F(xiàn)場檢查完畢后，檢查人員將發(fā)現(xiàn)的所有不合格項目填寫《質(zhì)量檢查整改通知單》。如發(fā)現(xiàn)嚴重不合格應(yīng)填寫《糾正/預(yù)防措施整改通知單》，并由檢查組長向總經(jīng)理詳細報告。檢查總結(jié)會按首次會議預(yù)定時間進行，參加人員與檢查首次會議相同，由檢查組長主持，所有參加檢查人員輪流匯報檢查結(jié)果，最后由檢查組長公布受檢單位不合格統(tǒng)計情況，匯報后一周內(nèi)將《質(zhì)量檢查整改通知單》、《糾正/預(yù)防措施整改通知單》和《檢查報告》交受檢部門。對于不合格項，由責(zé)任部門提出糾正措施，經(jīng)部長及公司品控部認可后，實施整改；對于嚴重不合格，其糾正措施還必須經(jīng)總經(jīng)理認可后方能實施整改工作。品控部在規(guī)定時間內(nèi)對糾正措施完成情況進行跟蹤驗證。第十一條二級檢查工作程序要點由品控部長任組長并負責(zé)統(tǒng)計分析及編制檢查報告，組員由公司領(lǐng)導(dǎo)班子、品控部人員、各部門部長/經(jīng)理組成。質(zhì)量檢查工作小組成員基本工作內(nèi)容：工作質(zhì)量檢查工作；負責(zé)配合對檢查操作標準內(nèi)容的修改；對存在爭議的檢查發(fā)現(xiàn)問題進行裁定；對公司各部門工作進行監(jiān)督和指導(dǎo)。根據(jù)以上工作需要，不定期的召開工作質(zhì)量檢查領(lǐng)導(dǎo)小組會議，交流經(jīng)驗、互通信息、布置工作，對相關(guān)工作和問題進行討論議定，并將會議精神傳達到各相關(guān)部門。根據(jù)質(zhì)檢工作及各部門的具體問題，召開由公司各部門經(jīng)理、主管參加的小組擴大會議，共同研究議定。每月對公司各項目、各部門進行工作質(zhì)量審核檢查；由質(zhì)量檢查工作小組組長制定當月檢查計劃，計劃包含：檢查時間、檢查范圍、檢查內(nèi)容，并于檢查前發(fā)放給小組成員；檢查組有權(quán)按檢查計劃對相關(guān)范圍進行檢查；檢查組有權(quán)根據(jù)實際情況要求被檢單位填寫《質(zhì)量檢查整改通知單》，并跟蹤驗證；檢查組有責(zé)任向項目各部門闡明不合格項的原因，并提出整改建議；檢查組成員應(yīng)秉著公平、公正的原則，認真開展檢查工作，不得弄虛作假、敷衍了事；檢查標準詳見《物業(yè)服務(wù)質(zhì)量檢查標準》。第十二條三級檢查工作程序要點日常檢查：由主管對責(zé)任范圍內(nèi)巡查。日常檢查是各部門主管對屬下崗位的服務(wù)過程實現(xiàn)管理控制的重要手段。檢查范圍包括：所有崗位的工作范圍、分包服務(wù)項目。周檢：由各項目、各部門部長擔(dān)任組長，各經(jīng)理/主管組成。并指定專人負責(zé)統(tǒng)計分析和編制檢查報告。涉及項目分包的檢查，分包項目分管責(zé)任人對日常檢查存在問題應(yīng)及時反饋給供方，要求在規(guī)定期限內(nèi)進行整改。分包項目的日常檢查結(jié)果應(yīng)作為供方工作評定的依據(jù)之一。第三章不合格評定第十三條不合格評定為了將不合格進行準確的責(zé)任歸屬，檢查實施人須對發(fā)現(xiàn)問題進行評定。班組長對日常檢查結(jié)果進行評定；周檢、月檢實行組員集中討論分析，然后進行逐項評定。評定時被檢查人員（日檢）或部門負責(zé)人（周檢和月檢）須在現(xiàn)場。檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格按要求進行糾正。第十四條檢查報告每月5日前，各項目、各部門周檢負責(zé)人將上月的周檢結(jié)果進行統(tǒng)計分析，編制成報告向各班組傳達。同時送公司品控部，作為當月月檢參考內(nèi)容。月檢問題評定后，檢查組組長根據(jù)月檢情況編制報告由總經(jīng)理審批后，發(fā)放給各部門、各項目。檢查分析報告內(nèi)容包括但不限于：檢查時間、方法、過程；檢查結(jié)果匯總；問題歸類；重要問題單項分析；總體問題分析（可采用排列圖、控制圖、因果分析圖等進行研究）；改進建議；總結(jié)第十五條備注說明列入本操作手冊檢查范圍之項目及標準，與公司相關(guān)制度相抵觸時，以公司相關(guān)制度規(guī)定為準；未被列入本操作標準的審核項目，以公司相關(guān)制度以及各項規(guī)定為準。第四章物業(yè)服務(wù)質(zhì)量檢查標準第十六條部門管理一、部門運作與管理序號檢查內(nèi)容質(zhì)量標準1是否建立本部門管理體系文件，文件滿足日常運行要求辦公場所可提供現(xiàn)行有效的體系文件，文件不得丟失、無損和隨意涂改；文件內(nèi)容覆蓋本部門日常工作。2文件、資料的保管應(yīng)設(shè)置專職人員對部門文件、記錄、資料進行收集、統(tǒng)計、裝訂和保管工作，文件資料分類存放且有目錄3組織結(jié)構(gòu)圖組織結(jié)構(gòu)圖能準確反映本部門現(xiàn)有結(jié)構(gòu)狀況，包含本部門所有崗位4崗位設(shè)置情況無明顯漏洞，能夠滿足日常工作管理的需要5崗位職責(zé)根據(jù)項目實際情況，部門實際工作制定，能夠準確表述崗位工作內(nèi)容和要求6對部門所有員工進行《崗位職責(zé)》培訓(xùn)保存培訓(xùn)記錄，現(xiàn)場抽查2-5名員工能夠準確回答其崗位職責(zé)內(nèi)容7根據(jù)公司有關(guān)要求制定項目物業(yè)部的年度財務(wù)預(yù)算能夠出示本年度預(yù)算，預(yù)算應(yīng)得到部長審核批準8每月部門收支基本符合預(yù)算預(yù)算外支出須按流程上報物業(yè)公司財務(wù)、總經(jīng)理審批9第四季度制訂下一年度《工作計劃》，并得到部長審核簽批出示本年度工作計劃，工作計劃應(yīng)分解到月，并標明責(zé)任人10工作計劃變更情況應(yīng)有說明計劃變更需得到部長審批11每月填寫《物業(yè)部月報》呈報部長，并得到部長簽批出示上月月報，查看是否有未完成工作或跟進項12召開每周例會，并保存周例會會議紀要、會議簽到出示會議紀要，查看例會工作落實情況13保存有最近3個月項目會議的《會議紀要》出示近三個月會議紀要14會議上要求本部門完成的工作都有落實情況的記錄查看工作落實情況15每日填寫工作日志日志能夠反映每日重點工作和發(fā)生的各類情況，部門負責(zé)人應(yīng)每天查看員工工作日志并簽字16能夠提供上年度《年度工作總結(jié)》，總結(jié)得到部長簽批出示上一年度部門工作總結(jié)和個人工作總結(jié)17每月制定《員工排班表》，并予公示現(xiàn)場查看本月員工排班表18保存每月員工考勤匯總表現(xiàn)場查看員工考勤表，有無遲到早退及缺勤19部門員工熟記本部門干部、項目領(lǐng)導(dǎo)緊急聯(lián)絡(luò)方式、中控室、醫(yī)療急救電話現(xiàn)場抽查員工通訊錄掌握情況20建立部門員工通訊錄現(xiàn)場查看部門通訊錄，應(yīng)公示21各類記錄填寫現(xiàn)場抽查3-5份記錄，記錄填寫字跡工整，無隨意涂改、污損，不得使用鉛筆、彩筆填寫記錄，記錄清晰，內(nèi)容真實有效22部門物資采購和發(fā)放情況保存相應(yīng)記錄23辦公桌椅、辦公設(shè)備、資料柜、鑰匙等管理建立本部門固定資產(chǎn)和低值易耗清單，并對固定資產(chǎn)進行編號，固定資產(chǎn)責(zé)任到人，有責(zé)任人簽字；各類鑰匙回收/發(fā)放保存記錄，可供查閱二、文件檔案資料管理序號檢查內(nèi)容質(zhì)量標準1文件資料檔案管理建立文件資料檔案管理制度，管理制度詳盡、可操作性強2文件資料檔案及文件柜管理指定專人管理，文件資料柜日常要鎖閉3文件檔案格式按公司標準化格式制作，文件檔案序號連續(xù)、統(tǒng)一4文件檔案目錄建立文件資料檔案目錄，目錄清晰，便于查找5文件控制清單、記錄控制清單建立各種程序和質(zhì)量記錄的匯總目錄，目錄清晰，便于查找6電子文件管理電子文件名稱規(guī)范、存放目錄清晰、便于查找7辦公電腦電腦要安裝殺毒軟件并及時更新病毒庫，定期對電子文件進行備份8文件夾/檔案盒標簽要求按公司統(tǒng)一要求制作并使用文件夾/盒標簽9文件夾/盒分類文件夾/盒按分類整齊擺放10文件借閱、銷毀、存檔要求按照《文件控制程序》要求，文件借閱、銷毀、存檔需經(jīng)過審批，并按程序處理。11業(yè)戶檔案內(nèi)容業(yè)戶檔案資料齊全，有遺漏及時補充12裝修檔案內(nèi)容裝修檔案資料齊全，有遺漏及時補充13各類發(fā)放、簽收檔案文件發(fā)放、簽收應(yīng)有記錄14通知及函件的發(fā)放通知及函件發(fā)放應(yīng)有項目經(jīng)理簽字15房屋管理清冊應(yīng)留存房屋管理清冊第十七條培訓(xùn)序號檢查內(nèi)容質(zhì)量標準1新員工入職培訓(xùn)（包含外聘保安、保潔人員）新員工在入職到崗三天內(nèi)接受入職培訓(xùn)；完整保存培訓(xùn)資料、培訓(xùn)簽到和考核記錄；新入職的外聘保安、保潔人員培訓(xùn)由其駐場經(jīng)理完成。2本年度培訓(xùn)計劃，并報送部長審批（包含外聘人員）培訓(xùn)內(nèi)容包括但不限于：法律法規(guī)、公司規(guī)章制度、管理體系、員工儀容儀表、操作技能、服務(wù)意識、消防及應(yīng)急預(yù)案；外聘人員培訓(xùn)計劃由外聘公司駐場經(jīng)理制定，并報送主管部門負責(zé)人。3是否嚴格按年度培訓(xùn)計劃安排各月培訓(xùn)工作按照培訓(xùn)計劃檢查培訓(xùn)完成情況：包括培訓(xùn)資料、培訓(xùn)簽到、培訓(xùn)考核4培訓(xùn)實施情況安排的培訓(xùn)是否有培訓(xùn)資料、培訓(xùn)簽到和考核記錄，并保持完整5培訓(xùn)變更年度培訓(xùn)計劃中排定的培訓(xùn)工作無法實施時是否有培訓(xùn)變更記錄，培訓(xùn)變更應(yīng)說明變更情況（變更時間/培訓(xùn)內(nèi)容），并有負責(zé)人簽字。部門級培訓(xùn)變更由部門經(jīng)理簽字；項目級培訓(xùn)變更由項目部長簽字；公司級變更培訓(xùn)由總經(jīng)理簽字6每年不少于兩次的消防、應(yīng)急演練安排員工進行安全、消防知識和緊急、意外事件處置對策的培訓(xùn)和演練，保留相關(guān)培訓(xùn)、演練活動的記錄7外保隊員每日安排有崗位訓(xùn)練（如晨練）查看訓(xùn)練記錄（照片）8外聘保安員每年均進行不少于兩次的隊列、體能等訓(xùn)練查看訓(xùn)練記錄（照片）第十八條客戶服務(wù)一、服務(wù)管理序號檢查內(nèi)容質(zhì)量標準1物業(yè)服務(wù)合同能夠出示《前期物業(yè)服務(wù)合同》/《物業(yè)服務(wù)合同/協(xié)議》2管理規(guī)約、房屋使用手冊、裝修規(guī)則等發(fā)放給全體業(yè)戶出示發(fā)放記錄3收費管理：有物業(yè)收費標準，物業(yè)服務(wù)內(nèi)容，特約服務(wù)內(nèi)容明示牌制定《管理費收繳制度》服務(wù)現(xiàn)場顯著位置公示：各類服務(wù)費用收費標準4收費/催費單簽收記錄是否完整查看簽收記錄5有費用的收繳記錄查看費用收繳記錄6有歷年、每季或月欠費記錄查看欠費記錄7有對欠費戶的催繳記錄查看催款記錄8空置房管理制定《空置房管理制度》，有空置房屋管理措施9空置房巡視巡查建立《空置房明細》，每月至少巡查一次，填寫《空置房巡查記錄》，發(fā)現(xiàn)問題及時報修10報修維修管理制定《報修維修管理制度》或《報修流程》11有報修單或報修電話記錄現(xiàn)場檢查電話接聽記錄，記錄應(yīng)詳細記載客戶報修時間、房間號碼、報修內(nèi)容、聯(lián)系電話等查維修單填寫情況：接單后是否在30分鐘內(nèi)到達維修現(xiàn)場；維修過程客戶是否滿意并簽字確認12有報修回訪記錄出示報修維修的回訪記錄，客戶是否簽字確認13報修回訪率100%，并按月統(tǒng)計客戶報修的回訪率應(yīng)為100%，滿意率95%以上，查上一整月報修維修數(shù)量、回訪情況、滿意情況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)14投訴處理制定投訴處理程序15是否按照程序處理投訴客戶投訴是否均有投訴記錄，查《投訴記錄表》

有效投訴是否判定責(zé)任部門、制定措施、進行整改

整改后效果客戶是否滿意，查《回訪記錄》,投訴回訪率100%16投訴處理是否都有結(jié)果應(yīng)制定整改計劃、解決辦法、糾正預(yù)防措施，必要時由項目經(jīng)理直接參與確定17有效投訴是否上報公司相關(guān)部門備案有效投訴、重大投訴應(yīng)上報公司品控部進行備案18是否定期進行投訴匯總，上報項目經(jīng)理查客服部每月投訴匯總記錄，確保投訴處理及時率100%，投訴處理滿意率90%以上

對各類投訴應(yīng)進行統(tǒng)計分析，避免類似情況再次出現(xiàn)19裝修管理制定《裝修管理制度》和《裝修辦理流程》20有裝修管理職責(zé)明確裝修過程中各部門工作職責(zé)，確保工作銜接順利21有協(xié)調(diào)會會議紀要查協(xié)調(diào)會《會議紀要》，物業(yè)公司/項目單位應(yīng)與業(yè)戶、裝修單位召開裝修協(xié)調(diào)會，明確各方責(zé)任義務(wù)，告知管理要求。22裝修管理協(xié)議應(yīng)與客戶簽訂：《裝修管理協(xié)議》、《裝飾裝修施工安全消防責(zé)任書》23各種表格、文件填寫完整查各類協(xié)議、責(zé)任書簽字蓋章齊全，文件資料發(fā)放記錄完整，記錄表格填寫清晰、完整，記錄真實有效24有裝修進度統(tǒng)計表查看裝修單元施工進度表，現(xiàn)場核對25裝修收費按戶統(tǒng)計，帳目清晰查看各類裝修費用收取情況26未封存裝修檔案整齊有目錄抽查1-2戶裝修檔案27有退還押金流程和退還記錄查看押金退換記錄28有裝修消防安全責(zé)任書并保存完好查看《消防安全責(zé)任書》保存情況：簽字蓋章齊全29遷入遷出制度與流程制定客戶遷入遷出制度，制作遷入/遷出流程便于準確無誤辦理30遷入遷出記錄是否完整相關(guān)合同/協(xié)議/記錄齊全，填寫完整。31水牌管理制定水牌管理制度及收費標準，收費標準得到物業(yè)公司審批32水牌制作資料保存有水牌制作的原始底稿（客戶簽字確認）及更換的資料需保存完好33有業(yè)戶24小時緊急聯(lián)絡(luò)表現(xiàn)場出示業(yè)戶24小時緊急聯(lián)絡(luò)表，及時更新客戶信息確保信息準確34巡視管理制定巡視制度，確定巡查路線、巡查內(nèi)容及工作要求35有巡視記錄，并有部門負責(zé)人簽字查看《巡視記錄》填寫是否完整，對巡查中發(fā)現(xiàn)的問題記錄是否清晰，是否將問題向責(zé)任部門傳遞，有無復(fù)查36是否有巡視排班表對日常巡視檢查的內(nèi)容、范圍、路線、時間、巡視人等做統(tǒng)一部署37巡視情況的總結(jié)、分析是否總結(jié)、分析巡視中發(fā)現(xiàn)的問題，并及時通報相關(guān)部門，以避免同樣問題多次發(fā)生38電話使用制定《接待來訪制度》，電話鈴響三聲之內(nèi)必須接聽39有接打電話記錄所有來電均需記錄，查看《電話接聽記錄表》40項目發(fā)生的緊急、意外事故處置已填寫《事故報告》，書面呈報項目經(jīng)理，重大情況呈報公司總部二、服務(wù)調(diào)查與分析序號檢查內(nèi)容質(zhì)量標準1服務(wù)調(diào)查計劃制定滿意度調(diào)查計劃，確定調(diào)查方式、頻次、時間、范圍、內(nèi)容、評估方式2服務(wù)調(diào)查實施調(diào)查覆蓋率應(yīng)涵蓋全體客戶，調(diào)查表回收率不低于85%3服務(wù)調(diào)查后有無統(tǒng)計、分析和總結(jié)按設(shè)定的評估方式進行滿意度評價，服務(wù)滿意率不低于95%

調(diào)查中出現(xiàn)的問題是否交由責(zé)任部門進行分析、整改

是否出具本次調(diào)查報告并交由項目經(jīng)理審批4服務(wù)調(diào)查分析對比是否與上次服務(wù)調(diào)查分析進行對比，避免相同問題重復(fù)出現(xiàn)5客戶走訪計劃及執(zhí)行制定客戶走訪計劃，保留客戶意見記錄及簽字6客戶走訪對業(yè)戶提出的意見建議予以回復(fù)，得到業(yè)戶滿意7調(diào)查意見反饋將征詢結(jié)果、整改措施及落實情況進行公示三、現(xiàn)場抽查序號檢查內(nèi)容質(zhì)量標準1大廈及各樓層水牌完整統(tǒng)一，無明顯瑕疵2服務(wù)形象前臺人員形象良好，衣著整潔，精神飽滿3辦公桌面桌面整潔，不擺放與工作無關(guān)物品，工作記錄清晰有序4電話接聽按照規(guī)范用語，文明禮貌5信報收發(fā)記錄清晰完整，無涂改6設(shè)置宣傳欄、公告欄項目設(shè)置宣傳欄、公告欄等信息公示方式7宣傳欄內(nèi)張貼的內(nèi)容張貼的內(nèi)容健康，積極向上，可展示物業(yè)公司工作或員工風(fēng)貌第十九條環(huán)境管理一、外圍序號檢查內(nèi)容質(zhì)量標準1現(xiàn)場戶外地面地面干凈，無明顯灰塵、污跡、腳印，目視范圍內(nèi)無垃圾、紙屑、煙頭和其他雜物2戶外垃圾桶垃圾桶表面干凈無污漬，如果是不銹鋼材質(zhì)的應(yīng)保持表面光亮；

垃圾桶分類標識清晰3戶外立燈燈桿表面清潔，無明顯污跡4能觸及到的立墻面或玻璃墻無污跡、手印腳印5玻璃屋頂、門檐、機動車車道雨搭無雜物，無明顯污跡6戶外窗臺無雜物，無明顯污跡、灰塵7戶外指示標志或宣傳、廣告欄手觸摸無灰塵、污跡、手印8戶外停車場停車場地面干凈，無明顯灰塵、污跡，無垃圾、紙屑、煙頭等雜物；

停車標志線、行車方向標識等無油跡、污跡9戶外排水口/排水溝清潔、無雜物、無異味；二、入口和大廳序號檢查內(nèi)容質(zhì)量標準1大廳入口處地墊干凈、無垃圾雜物，地墊平整無褶皺2大廳入口處地面地面光亮，無垃圾、煙頭或其他廢棄物3大廳入口處玻璃門、旋轉(zhuǎn)門干凈，光亮，無手印4大廳入口玻璃護欄、鋁框等潔凈、光亮、無手印5大廳地面潔凈，保持高度光亮，無廢棄物6大廳地面邊角處潔凈，無塵土或垃圾7踢腳板和墻角干凈，無灰塵、污跡8大廳墻壁、門、門框無手印、污跡9公共空間的植物和裝飾物表面無灰塵10壁架、消防設(shè)施、風(fēng)口干凈，無污跡、無灰塵11燈和燈具、電力插座、面板干凈整潔，無污跡、水跡、蟲跡12各類指示牌、金屬件干凈無塵土13茶幾、沙發(fā)無手印、污跡、雜物14立式煙灰筒表面干凈，光亮，無手印，垃圾桶內(nèi)垃圾不超過1/2桶深處15服務(wù)臺干凈，無塵；表面及臺下物品擺放有序，不擺放與工作無關(guān)用品；16是否放有不屬于本區(qū)域的設(shè)備及其他物品?大堂內(nèi)不擺放無關(guān)設(shè)備及物品三、電梯間、公共走廊、消防通道序號檢查內(nèi)容質(zhì)量標準1墻面、踢腳干凈，光亮，無灰塵2煙灰缸、垃圾桶、植物盆無雜物、手印、污漬3各個角落（如：桌椅下面、門后、垃圾筒的后面）無污跡、無雜物4墻面、門、門框清潔無污漬，沒有灰塵、污漬及各種痕跡5玻璃門、窗潔凈、無水痕、手印或污痕6水牌、指示牌、宣傳欄等表面干凈，無塵7燈和燈具、電力插座、面板干凈整潔，無污跡、水跡、蟲跡，照明完好8空調(diào)出風(fēng)口、檢查口無污跡、無灰塵9消防通道臺階、地面無灰塵、無污跡、無雜物10消防通道樓梯扶手無灰塵、無污跡11消防通道墻面無塵，無污漬12防火樓頂燈干凈、內(nèi)部無蚊蟲，照明良好13消防通道各設(shè)備設(shè)施表面無灰塵、無污跡14滅火器箱、消防栓內(nèi)、各種掛件等干凈、無灰塵15硬地面

地毯落蠟結(jié)晶后干凈、光亮

干凈，無污漬16落蠟結(jié)晶成品保護措施整齊干凈，沒有濺到墻上或門上；墻面或門上無清潔劑或其他污漬17電梯轎箱地面干凈，光亮維護得當或地毯無污漬、完好18電梯轎箱四壁干凈、光亮維護得當19電梯轎箱頂部干凈整潔，無明顯污痕、設(shè)施無損壞20電梯門、軌道縫干凈、無污跡21電梯內(nèi)外呼控制面板干凈、光亮、無明顯手印及污痕22樓道、把手、電梯內(nèi)外呼按鈕等關(guān)鍵部位有定期消毒措施四、辦公區(qū)域及室內(nèi)序號檢查內(nèi)容質(zhì)量標準1辦公桌椅、家具擺放整齊，干凈、無灰塵2垃圾桶干凈，并配有干凈的垃圾袋3室內(nèi)地面干凈、無污跡、無廢棄物、無衛(wèi)生死角4頂燈、天花、空調(diào)風(fēng)口無灰塵、污跡5墻面、門窗無灰塵、污跡及各種痕跡6各工位辦公桌桌面物品擺放桌面物品擺放整齊，不擺放與辦公無關(guān)物品7茶水間飲水機、冰箱、微波爐等擺放就位、潔凈8殘茶桶、垃圾桶每日清理，無垃圾堆積五、衛(wèi)生間序號檢查內(nèi)容質(zhì)量標準1墻面、地面無污跡、水跡，無“衛(wèi)生死角”（如，門后、面盆下等），2小便池內(nèi)外干凈，無尿漬、垃圾、無異味3恭桶，座便器，水箱無污跡、水跡、無異味4隔板及衛(wèi)生紙支架（如有）干凈無塵土和污漬5垃圾桶垃圾不超過1/2桶深處，及時傾倒6衛(wèi)生紙、洗手液、香精球等用品及時補充，確保客戶正常使用7洗手盆、臺面無污跡、水跡、無皂液殘留8鏡面潔凈光亮，無水跡9照明燈具及空調(diào)設(shè)備無灰塵、無污跡10通風(fēng)口干凈，無灰塵11衛(wèi)生間臺面及地面等處無污染腐蝕12衛(wèi)生間消毒措施有消毒措施和提示13衛(wèi)生間檢查記錄保潔員工作記錄、保潔公司主管檢查記錄和物業(yè)工作人員巡視記錄，記錄清晰填寫完整，簽字齊全，統(tǒng)一放置于指定位置14衛(wèi)生間墩布池?zé)o雜物、無異味15清潔工具、用品所有工具、用品放置于指定位置并制作定位標識，物品擺放整齊六、地下停車場、垃圾房序號檢查內(nèi)容質(zhì)量標準1停車場地面無垃圾或雜物2停車場頂部管線無塵土3停車場內(nèi)消防栓內(nèi)外干凈、無塵土4所有門，框，閉門器干凈無污漬5車位指引線干凈、明顯，無油漬污跡6停車場內(nèi)地溝干凈，無雜物7鼠藥擺放整齊，標識清晰，藥劑在有效期內(nèi)8垃圾房門、地面、墻面無污跡、無雜物，垃圾房無異味9垃圾存放垃圾分類存放10垃圾清運制定垃圾清運路線，保存垃圾清運記錄，清運過程無遺撒，地面無污跡七、綠植擺放、綠化、消殺、外墻清洗序號檢查內(nèi)容質(zhì)量標準1綠植臺賬建立臺賬，內(nèi)容至少包含：名稱、數(shù)量、擺放位置2綠植巡查制定綠植巡查頻次并保留巡查記錄3現(xiàn)場綠植情況長勢良好，葉子干凈光亮4現(xiàn)場植物容器花盆外表清潔干凈，表面覆蓋的裝飾物美觀5戶外草地?zé)o雜物、無垃圾，長勢良好無斑禿

定期修剪整理，斑禿率不高于總面積的5%并及時修復(fù)完好

草地內(nèi)井蓋覆蓋裝飾物或噴涂與草坪一致顏色6花木的整形和修剪與周圍環(huán)境協(xié)調(diào)7外圍喬木、灌木長勢良好，枯死的植物及時更換8消殺工作制定年度計劃，計劃覆蓋全部管理區(qū)域，有針對無重點部位消殺安排

消殺工作記錄，記錄填寫完整、簽字齊全9現(xiàn)場投放的鼠藥、蟑螂藥情況制定殺蟲滅鼠藥品投放點位圖，并對鼠藥盒等進行編號

現(xiàn)場擺放藥劑位置與點位圖標示位置一致

鼠藥盒上應(yīng)標明藥品種類、有效日期等內(nèi)容10鼠藥、蟑螂藥等的投放及回收按計劃執(zhí)行，并留存記錄11過期藥品處置是否回收，交還防疫部門做無害化處理12外墻清洗制定外墻清洗計劃，并按計劃進行外墻清洗工作，保留外墻清洗記錄第二十條安全管理一、部門內(nèi)部管理序號檢查內(nèi)容質(zhì)量標準1項目正常工作期間，始終有保安人員值崗8:00-20:00期間，各崗位均有固定人員值崗，并留存崗位值班記錄和交接班記錄2安排保安人員至少每2小時巡視一次查看巡視記錄，巡視記錄填寫內(nèi)容真實有效3保安部妥善將最新的物業(yè)保安合同、有償保安合同及外保聘用合同等原始合同文件存檔查看合同存檔情況4本季度外聘保安人員人數(shù)符合合同約定查看人員花名冊、崗位排班表、考勤簽到表5項目使用外保公司管理方聯(lián)系、溝通保安部能夠提供與項目使用外保公司管理方聯(lián)系、溝通的記錄，外保隊伍情況及時進行通報，提出要求6內(nèi)部信息傳遞查看《信息聯(lián)絡(luò)單》，保安部有與其它部門接口工作的相關(guān)記錄，促使各部門協(xié)作工作能夠及時溝通7外部信息傳遞保安部保存有公安、消防機關(guān)的檢查記錄，對政府機關(guān)要求整改的問題，及時進行了整改，并書面回復(fù)有關(guān)機關(guān)8保安部建立了員工（外聘保安人員）簡檔，新員工入職兩日內(nèi)登記基本信息查看保安人員工檔案，檔案內(nèi)容至少包括：員工姓名、身份證號碼及復(fù)印件、1寸免冠照片、家庭住址、聯(lián)系電話9保安部建立了員工（外聘保安人員）獎懲情況的記錄查看獎懲措施和獎懲記錄10保安部已將警容風(fēng)紀管理規(guī)定在部門內(nèi)部公示查看現(xiàn)場公示情況11保安部已將各崗位交接班管理規(guī)定在部門內(nèi)部公示查看現(xiàn)場公示情況12檢查各保安崗位值班記錄、交接班記錄，核對交接狀況查看各保安崗位值班記錄、交接班記錄13保安部員工對部門干部、項目領(lǐng)導(dǎo)緊急聯(lián)絡(luò)方式和火警、匪警、交通事故處理、醫(yī)療急救電話均已熟記現(xiàn)場詢問，抽查3-5名員工，以及外聘保安人員14封存?zhèn)溆描€匙的管理封存的備用鑰匙統(tǒng)一編號，放于鑰匙柜內(nèi)，鑰匙柜應(yīng)鎖閉，鑰匙柜鑰匙由管理人員保管或交接。制作封存鑰匙明細記錄，記錄編號應(yīng)與鑰匙對應(yīng)無誤。啟用備用鑰匙應(yīng)按照程序逐級通知，并留有記錄15保安部接收的鑰匙有相關(guān)記錄查看接收鑰匙記錄16保安部移交、發(fā)放的鑰匙有相關(guān)記錄查看移交、發(fā)放鑰匙記錄17物業(yè)人員領(lǐng)用保安部保管的鑰匙有鑰匙領(lǐng)用記錄查看領(lǐng)用記錄18配置鑰匙符合申請審批程序的要求，有相關(guān)記錄查看鑰匙配置記錄19非辦公時間帶班干部職責(zé)保安部安排有非辦公時間的帶班負責(zé)干部，帶班負責(zé)干部明確相關(guān)職責(zé)和值班要求，有值班期間的工作記錄20保安部對講機的領(lǐng)用符合規(guī)定，有對講機領(lǐng)用記錄，保安人員明確對講機的使用要求查看對講機領(lǐng)用記錄二、安全管理序號檢查內(nèi)容質(zhì)量標準1保安部應(yīng)建立《內(nèi)部安全檔案》查看《安全檔案》，檔案應(yīng)包括項目概況說明2項目區(qū)劃圖、疏散指示圖等示意圖查看項目各位置疏散指示圖3項目員工名冊查看項目員工名冊4業(yè)戶情況統(tǒng)計表（房屋使用清冊）查看業(yè)戶統(tǒng)計表，統(tǒng)計表應(yīng)包含業(yè)戶負責(zé)人聯(lián)系方式和緊急聯(lián)系電話5項目常用電話聯(lián)絡(luò)表及緊急電話聯(lián)絡(luò)表查看電話聯(lián)絡(luò)表6保安部以物業(yè)管理處的名義與所有業(yè)戶簽定了《安全消防協(xié)議書》應(yīng)與所有業(yè)戶簽訂，抽查3-5分《安全消防協(xié)議書》7大廈封閉式管理保安部應(yīng)制定安全秩序維護方案，方案內(nèi)容符合項目實際情況；

查看保安部各崗位分布圖、監(jiān)控點位圖、紅外報警位置圖，圖紙資料齊全；

現(xiàn)場檢查出入口人員值守情況824小時值班及巡邏實行24小時值班，制定巡視路線，按路線巡視，查看值班、交接班記錄

查看排班表，秩序維護人員是否按照排班表班次進行巡視

抽查秩序維護人員回答其崗位職責(zé)、突發(fā)事件應(yīng)急處理流程

現(xiàn)場檢查秩序維護人員著裝、儀容儀表、服務(wù)規(guī)范9安全防范措施查看本項目《重點要害部位檔案》，對重點要害部位制定安全管理措施并有管理記錄10車輛進出管理車輛進出需登記，查看記錄；

現(xiàn)場檢查車輛行駛有序，交通警示標志齊全11項目制定的車場、車庫及非機動車停放區(qū)的管理制度、收費標準在車場公示查看是否建立相應(yīng)管理制度；

現(xiàn)場檢查收費標準公示情況12停車場/庫管理保安部應(yīng)留存項目《車位平面圖》，查看《車位平面圖》；

應(yīng)與客戶簽訂停車管理服務(wù)協(xié)議，查看《停車管理服務(wù)協(xié)議》；

設(shè)置崗位對車庫車輛停放進行巡視，查看巡視檢查記錄；

對進出車輛進行登記并留有記錄；

現(xiàn)場檢查停車場標志線規(guī)范、清晰13停車申請制定《車位辦理程序》，記錄業(yè)戶申請信息、留存車輛信息復(fù)印件14有車主24小時聯(lián)絡(luò)表有車主聯(lián)絡(luò)信息15依法收費，有收費記錄查看收費記錄16非機動車輛停放項目指定非機動車停放區(qū)域，停放區(qū)域應(yīng)公示管理須知；

現(xiàn)場檢查非機動車輛停放整齊，無隨意擺放車輛17危及人身安全部位防范危及人身安全部位應(yīng)設(shè)置明顯標志，查看保安部安全標志設(shè)置清單18裝修施工現(xiàn)場管理保安部應(yīng)制定施工現(xiàn)場安全管理規(guī)定，對人員物料進出和現(xiàn)場消防安全提出明確的管理要求，裝修施工現(xiàn)場應(yīng)每日進行巡視，并留有巡視檢查記錄19檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患、問題得到及時處理現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時處理并記錄在巡視記錄當中20保安部為施工人員制發(fā)專用證件，實行驗證管理施工人員進出應(yīng)查驗其《出入證》，無證人員不得進入21對動火項目實行核發(fā)《動火證》的管理動用明火施工時，須到物業(yè)保安部辦理動火許可證，配備足夠的滅火器材，采取相應(yīng)防范措施，并嚴格遵守消防安全制度22揀拾物品管理保安部應(yīng)按照手冊《揀拾物品管理規(guī)定》的要求，對揀拾物品妥善保管，管理、返還記錄清楚，查看《撿拾物品及返還記錄》23保安部對推銷人員等外來閑雜人員進行控制管理，有相關(guān)處理記錄查看處理記錄24出入項目的物品控制保安部應(yīng)對出入項目的物品進行控制管理，門崗人員按規(guī)定收取進、出門憑證（《出門條》）25門崗保安員是否在收取的《出門條》上簽字，并記錄物品攜出日期、時間查看出門條記錄及簽字情況26《出門條》保管《出門條》應(yīng)保管妥當，無隨意丟棄情況，按月統(tǒng)計、整理、裝訂，保存至少半年27保安部按《保密制度》的要求，確定了項目保密資料的清單，呈報項目經(jīng)理審核批準查看《保密制度》和保密資料清單，清單有項目經(jīng)理審核28物業(yè)各部員工均接受過《保密制度》的培訓(xùn)查看培訓(xùn)記錄29物業(yè)各部門管理手冊、客戶資料和其它公司商業(yè)秘密均得到妥善保管現(xiàn)場查看30存放重要資料的電腦均已設(shè)置了開機密碼現(xiàn)場查看31保安部是否安排了對危險品庫房的檢查，并能夠提供記錄查看危險品庫房檢查記錄32項目的搶險、應(yīng)急、個人防護物品統(tǒng)一存放現(xiàn)場查看存放情況33搶險、應(yīng)急、防護物資保管良好，無損害、失效現(xiàn)象現(xiàn)場查看存放情況34物業(yè)員工得到了取用搶險、應(yīng)急、防護程序、取用方法的培訓(xùn)，并已簽字確認查看培訓(xùn)記錄35保安部對項目重點要害部位進行的安全監(jiān)督檢查每年不少于4次，查看檢查記錄36檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患問題得到及時跟進，監(jiān)督糾正查看隱患通知單，及整改記錄、復(fù)查記錄37發(fā)現(xiàn)客戶單元的安全隱患問題，保安部及時發(fā)出安全隱患提示查看《消防安全隱患通知書》，確保通知書送達客戶手中38保安人員接受過硬件設(shè)施、物業(yè)成品損壞事件處理程序的培訓(xùn)，發(fā)生的此類情況均及時上報領(lǐng)導(dǎo)，并進行了處理現(xiàn)場抽查員工詢問39保安部按《接報案處理程序》的要求設(shè)立了接報警電話和記錄查看客戶報警記錄40客戶報警、報案后，保衛(wèi)干部能在第一時間趕到現(xiàn)場了解情況，進行處理查看《事故報告》三、消防管理序號檢查內(nèi)容質(zhì)量標準1消防控制中心24小時值班實行24小時值班并有值班交接班記錄；

排班表、中控人員資格證書上墻；2消防器材、設(shè)施管理建立消防器材設(shè)施臺賬及分布圖，查看臺賬設(shè)置；

現(xiàn)場檢查消防器材、設(shè)施標志完好，無破損3消防器材、設(shè)施巡視和維修養(yǎng)護制定年度消防設(shè)施檢查計劃，呈報項目經(jīng)理；

在日常巡檢中安排了對滅火器材的檢查內(nèi)容；

按每月對滅火器材進行月檢，能夠提供檢查記錄；

滅火器材按規(guī)范要求進行年檢；

在日常巡檢中安排了對消火栓的檢查，發(fā)現(xiàn)封條損傷能及時更換4過期報廢滅火器從使用場所撤出，妥善保管，并有明顯標識5消防報警、聯(lián)動設(shè)備的維保簽訂維保合同，安排有專業(yè)廠家人員的維保，妥善保存維保記錄6消火栓開箱試水保安部應(yīng)配合工程部每季度對5%的消火栓進行開箱試水7消火栓保養(yǎng)保安部應(yīng)匯同工程部每年對項目所有消火栓進行一次保養(yǎng)8能夠提供每季度消火栓檢查的記錄和故障報修記錄，報修記錄有維保廠家人員簽字能夠提供每季度消火栓檢查的記錄和故障報修記錄，報修記錄有維保廠家人員簽字9煙感、溫感檢測保安部每年至少對項目煙感、溫感進行一次檢測，檢查包括項目公共區(qū)域和客戶單元內(nèi)的全部煙感設(shè)施，并留有檢測記錄，報修記錄有維保廠家人員簽收10手報檢測保安部每月對項目手報進行一次檢測，能夠提供檢查記錄和故障報修記錄11消防對講電話檢測保安部每月對消防對講電話進行一次檢測，能夠提供檢查記錄和報修記錄12誘導(dǎo)燈檢查保安部在日常巡檢中安排了對誘導(dǎo)燈的檢查，發(fā)現(xiàn)故障情況及時通知工程部13對誘導(dǎo)燈斷電檢測保安部每季度安排一次對誘導(dǎo)燈的斷電檢測，能夠提供檢查記錄和報修記錄14項目各緊急出口的指示燈項目各緊急出口均應(yīng)安裝有緊急出口指示燈，且未被遮擋，不會產(chǎn)生誤識15消防廣播測試保安部至少每半年對消防廣播進行一次測試，能夠提供檢查記錄和報修記錄16防火門檢查保安部在日常巡檢中應(yīng)安排了對防火門的檢查，項目各處防火門均應(yīng)處在關(guān)閉狀態(tài)17防火門門體形變、開合性能及閉門器的檢查保安部至少每半年對防火門門體形變、開合性能及閉門器，進行一次檢查，能夠提供檢查記錄和故障報修記錄18防火卷簾檢查保安部應(yīng)匯同工程部至少每半年對項目各處防火卷簾門進行一次檢查，能夠提供檢查記錄和故障報修記錄19項目排煙口和排煙風(fēng)機檢測保安部應(yīng)配合工程部每季度對項目排煙口和排煙風(fēng)機進行一次檢測，能夠提供檢查記錄和故障報修記錄20噴淋系統(tǒng)外觀檢查和噴淋末端聯(lián)動測試保安部應(yīng)每季度對噴淋系統(tǒng)的外觀進行檢查和噴淋末端聯(lián)動的測，能夠提供檢查記錄和故障報修記錄21消防設(shè)施的專業(yè)檢驗（消檢）工作計劃和預(yù)算計劃保安部應(yīng)將消防設(shè)施的專業(yè)檢驗（消檢）列入年度工作計劃和預(yù)算計劃中22每年由消防機關(guān)認可的專業(yè)公司對項目消防設(shè)施進行檢驗，妥善保存檢測記錄出示消電檢報告23客戶單元內(nèi)部消防用電情況入戶安檢保安部匯同工程部，至少每半年對客戶單元內(nèi)部消防用電情況進行入戶安檢24檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患處理措施檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患問題，及時發(fā)出了《安全隱患提示通知》，提示業(yè)戶糾正25保安部建立了項目的《消防管理檔案》查看存檔情況26保安部建立了項目的《施工監(jiān)管檔案》查看存檔情況27項目已確定了本物業(yè)的消防指揮架構(gòu)，得到項目經(jīng)理批準建立《消防管理制度》，成立防火安全委員會，確立消防指揮架構(gòu)，確定委員會主任、副主任和成員并明確其職責(zé)任務(wù)，查看該制度內(nèi)容是否完整28項目已建立了義務(wù)消防隊組織，定期組織培訓(xùn)、演練活動。建立義務(wù)消防隊，出示義務(wù)消防隊成員名單，明確義務(wù)消防隊成員職責(zé)和任務(wù)，并定期對義務(wù)消防隊成員進行培訓(xùn)29消防安全責(zé)任書保安部配合項目與各部門簽訂《消防安全責(zé)任書》，《消防安全責(zé)任書》應(yīng)逐級簽訂30對項目餐飲商戶的餐廚消防工作檢查保安部每月對項目餐飲商戶的餐廚消防工作進行檢查，發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況及時發(fā)出《安全隱患整改通知》31對項目餐飲商戶的煙道清洗情況檢查保安部定期對項目餐飲商戶的煙道清洗情況進行檢查，留存《檢查記錄》和《煙道清洗報告》32消防演習(xí)項目每年組織二次消防演習(xí)，并組織客戶參加消防演習(xí)活動制定了詳細的演習(xí)計劃，得到項目經(jīng)理和物業(yè)甲方批準演習(xí)過程組織嚴密，達到演練目的，有演習(xí)過程記錄演習(xí)結(jié)束將書面總結(jié)呈報項目經(jīng)理四、應(yīng)急處置序號檢查內(nèi)容質(zhì)量標準1保安部根據(jù)項目實際情況，制定了各類治安災(zāi)害事故的應(yīng)對預(yù)案出示手冊匯編2保安部根據(jù)項目實際情況，制定了各類設(shè)備故障情況的應(yīng)對預(yù)案出示手冊匯編3保安部根據(jù)項目實際情況，制定了消防應(yīng)急方案或火警處置措施出示手冊匯編4保安部根據(jù)項目實際情況，制定了各類自然災(zāi)害情況的應(yīng)對預(yù)案出示手冊匯編5應(yīng)急準備和響應(yīng)文件的評審項目的緊急、意外事故處置手冊得到評審，并已發(fā)至各物業(yè)部門6緊急、意外事件處置對策的培訓(xùn)和演練所有物業(yè)員工均接受過緊急、意外事件處置對策的培訓(xùn)和演練，保安部有相關(guān)培訓(xùn)、演練活動的記錄，培訓(xùn)人員簽字。7項目發(fā)生的緊急、意外事故的處置項目發(fā)生的緊急、意外事故，已填寫《意外報告》，書面呈報項目經(jīng)理，重大情況呈報公司總部五、工作現(xiàn)場序號檢查內(nèi)容質(zhì)量標準1消防監(jiān)控室管理狀況消防監(jiān)控室各項管理規(guī)章制度齊全，并已上墻公示2消防監(jiān)控室設(shè)置了門禁標識現(xiàn)場檢查設(shè)備標識是否清楚、齊全3室內(nèi)無無關(guān)人員，建立了來訪登記記錄值班人員主動要求來訪人員登記，現(xiàn)場檢查《外來人員進出登記表》簽字完整4消防監(jiān)控室各種值班記錄齊全，填寫規(guī)范，主管定期簽閱現(xiàn)場檢查各類記錄填寫情況、簽字情況5消防監(jiān)控室設(shè)備運行正常，故障情況及時報修現(xiàn)場查看設(shè)備運行情況，畫面分割器有無黑屏等6室內(nèi)記錄、器材擺放整齊，衛(wèi)生狀況良好現(xiàn)場檢查桌面、地面衛(wèi)生，器材擺放7消防監(jiān)控室配備了適用的滅火器具現(xiàn)場檢查滅火器配備情況、年檢情況8消防監(jiān)控室室內(nèi)無吸煙、飲食痕跡，無與值崗工作無關(guān)的物品現(xiàn)場無煙頭、無食物殘渣、無與工作無關(guān)物品9消防監(jiān)控室防小動物措施門口按規(guī)定設(shè)置了60厘米高的檔鼠板10消防監(jiān)控室內(nèi)按規(guī)定配置了鼠藥現(xiàn)場查看鼠藥盒有警示標識和有效期11保安部已將管理制度在相關(guān)場所公示消防監(jiān)控室管理制度、中控值機員崗位職責(zé)、資格證書、應(yīng)急預(yù)案應(yīng)上墻12保安部辦公室環(huán)境辦公場所地面整潔，無煙灰煙蒂，桌面無與工作無關(guān)的物品13保安部已將宿舍管理規(guī)定在保安宿舍公示現(xiàn)場查看上墻制度14現(xiàn)場檢查宿舍的衛(wèi)生和環(huán)境現(xiàn)場查看宿舍環(huán)境，地面無污跡雜物，各保安員床鋪整潔，物品擺放整齊15項目內(nèi)各處可能造成人身傷害、危及人身安全的位置均設(shè)置了警示標識：外露的電閘箱、變壓器等處設(shè)立有“有電危險”標識現(xiàn)場查看標識16在投放鼠藥，放置鼠夾的位置，有防止誤食的警示標識現(xiàn)場查看標識17在通道凈空高度小于1.90米的位置設(shè)立警示條及“小心碰頭”標識現(xiàn)場查看18在車庫入口處設(shè)立限速、限高標識，在車庫出口處設(shè)立“注意行人”標識，車庫的車道口設(shè)立“行人禁行”標識現(xiàn)場查看19在進行外壁擦窗，石材地面維護，維修、檢查消防井、污水井時設(shè)立有圍檔警示及由專人進行看護現(xiàn)場查看20各類消防、安全警示標識為永久標識，各處標識齊全，完好，無脫落污損現(xiàn)場查看21重點要害部位管理狀況：重點要害部位有門禁標識、門禁措施，進入室內(nèi)嚴格登記現(xiàn)場查看22各主要機房安全操作規(guī)程均已上墻公示，工作人員做到熟知熟記現(xiàn)場查看23重點要害部位人員持證上崗，室內(nèi)無安全隱患現(xiàn)場查看24重點要害部位張貼了“禁煙”、“防火”警示標識，按規(guī)范配備了滅火器現(xiàn)場查看25項目在電梯間或電梯內(nèi)明示了《電梯使用規(guī)定》現(xiàn)場查看26在電梯間張貼了“火災(zāi)狀態(tài)，勿乘電梯”的警示標識，標識為永久標志現(xiàn)場查看27現(xiàn)場抽查項目消防管理狀況：滅火器、消火栓、手報、誘導(dǎo)燈、防火門、煙感及排煙口等消防設(shè)備現(xiàn)場查看28滅火器壓力表指針在綠區(qū)范圍，筒體無銹蝕，滅火器在年檢有效期內(nèi)現(xiàn)場查看29消火栓箱“驗封”標簽完好，箱內(nèi)設(shè)備完好，無雜物現(xiàn)場查看30誘導(dǎo)燈、出口指示燈無故障情況現(xiàn)場查看31消防斧、消防鉤、消防水桶等消防器材集中擺放，有管理標識現(xiàn)場查看32消防設(shè)施未被遮擋或挪做它用現(xiàn)場查看33現(xiàn)場檢查項目各條消防通道是否暢通，未被圈占、挪作它用，出入口有明顯標識，且不得鎖閉現(xiàn)場查看34各樓層消防通道設(shè)有“樓層號”標識現(xiàn)場查看35項目戶外消防井、水泵接合器是否未被占壓、圍堵，冬季有防凍措施現(xiàn)場查看36項目公共區(qū)域張貼了《疏散指示圖》，且無線條脫落、字跡模糊的情況現(xiàn)場查看第二十一條工程管理一、設(shè)備設(shè)施技術(shù)檔案資料序號檢查內(nèi)容質(zhì)量標準1是否有健全的用地/工程規(guī)劃許可證、“六圖二書”、竣工備案表、項目竣工總平面圖、各類竣工圖紙和單項工程竣工驗收材料建設(shè)用地規(guī)劃許可證；建設(shè)工程規(guī)劃許可證；規(guī)劃總平面圖、道路規(guī)劃圖、市政設(shè)施管網(wǎng)綜合規(guī)劃圖、綠地規(guī)劃圖、建筑工程消防驗收意見書、人防驗收報告、建筑名稱核準書；規(guī)劃變更批準文件；臨建房屋批準文件；竣工備案表；項目竣工總平面圖；單體建筑、結(jié)構(gòu)、設(shè)備安裝竣工圖；設(shè)備設(shè)施安裝、使用和維修保養(yǎng)技術(shù)資料；各單項工程竣工驗收證明材料；以上圖紙資料齊全，分類存放，標識清晰便于查閱。2是否保存各類承接查驗手續(xù)、資料共用部位及公用設(shè)施設(shè)備承接查驗資料；業(yè)主專有部分分戶承接查驗資料；遺留問題處理記錄；竣工資料移交記錄；房屋質(zhì)量保證書和房屋使用說明書；房屋銷售合同及附件樣本；開發(fā)企業(yè)向第三方承諾與物業(yè)服務(wù)有關(guān)的資料齊全，可供查閱。3房屋及其共用設(shè)施設(shè)備檔案資料是否齊全上年度房屋設(shè)備安全檢查表；房屋完損等級評定記錄；共用部位及共用設(shè)施設(shè)備月/年度維修養(yǎng)護計劃；共用部位及共用設(shè)施設(shè)備巡視檢查、維修養(yǎng)護記錄；使用環(huán)保節(jié)能材料的實施記錄；有限空間管理記錄、空置房管理記錄；以上資料齊全，分類成冊，有目錄并便于查閱。4是否建立了設(shè)施管理文件體系（設(shè)施管理流程文件），并對體系文件定期進行更新辦公場所可提供現(xiàn)行有效的體系文件，文件不得丟失、無損和隨意涂改；配電室、空調(diào)機房等關(guān)鍵崗位應(yīng)有與體系文件內(nèi)容一致的上墻文件。5是否建立了設(shè)備臺帳，并定期更新設(shè)施設(shè)備信息建立設(shè)備臺賬，臺賬覆蓋管理范圍內(nèi)全部設(shè)備，臺賬內(nèi)容至少包括：設(shè)備名稱、型號、數(shù)量、安裝位置和編號。6是否建立了便于查閱的圖紙總目錄建立圖紙資料目錄索引，包含柜號、行號、卷數(shù)等內(nèi)容，便于快速查閱。7各種系統(tǒng)圖紙是否分類存放、標識清楚、查閱方便現(xiàn)場抽查，圖紙資料存放與目錄索引保持一致。8是否保存設(shè)施管理活動相關(guān)記錄（管理會議簽到/會議紀要、培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、演習(xí)記錄/報告、設(shè)施管理報告、考評報告、設(shè)施專題報告）至少能夠提供本年度和上一年度管理活動相關(guān)記錄，且記錄真實有效。9是否保存設(shè)施運行維護相關(guān)資料和記錄（巡檢記錄、交接班記錄、預(yù)防性維護記錄、維修工單記錄、事故報告）能夠提供本年度和上一年度各個專業(yè)的值班/交接班記錄、設(shè)備運行記錄、巡檢記錄、維修保養(yǎng)記錄、維修工單、事故報告，記錄填寫完整、清晰，簽字齊全，內(nèi)容真實有效。10是否保存客戶服務(wù)相關(guān)資料和記錄（客戶溝通會議簽到/會議紀要、客服熱線接聽記錄、客戶投訴跟進記錄、客戶滿意度調(diào)查記錄）出示本年度或上一年度《客戶滿意度調(diào)查》記錄，對調(diào)查中涉及工程類事項應(yīng)有相應(yīng)的整改措施和實施記錄，且應(yīng)有部門間往來記錄。11是否保存物料采購與倉庫管理相關(guān)資料及記錄（維修工單交倉庫聯(lián)、零星物料采購申請記錄、設(shè)施服務(wù)委外申請記錄、倉庫出入庫記錄、盤點記錄）現(xiàn)場檢查各類記錄填寫完整、清晰，簽字齊全，內(nèi)容真實有效。12是否保存承包商管理相關(guān)資料和記錄（承包商合同、承包商清單及通訊錄、承包商維護計劃及預(yù)算、維護記錄、維護報告、檢查記錄、考評記錄）1、辦公場所可提供協(xié)議供應(yīng)商名錄，且名錄經(jīng)過物業(yè)公司總經(jīng)理批準。

2、可提供協(xié)議供應(yīng)商產(chǎn)品類/服務(wù)類合同及其相關(guān)附件，能夠提供供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證及相關(guān)資質(zhì)證書。需要專業(yè)資質(zhì)的還應(yīng)保存供方人員資質(zhì)復(fù)印件

3、服務(wù)類供應(yīng)商應(yīng)保存其年度維護計劃、預(yù)算，維護記錄、報告；產(chǎn)品類供應(yīng)商應(yīng)保存其物品報價、送貨記錄等。

4、檢查物業(yè)公司是否對協(xié)議供應(yīng)商進行不少于2次/年的評審記錄。13是否保存有項目施工、改造的目錄及清單辦公場所可提供項目施工、改造的目錄和清單14是否建立了設(shè)施管理體系檔案資料的管理制度管理體系文件內(nèi)應(yīng)包含該制度15檔案、資料、圖紙等物品的借閱有無登記和返還手續(xù)現(xiàn)場查看《借閱登記表》，記錄填寫完整、清晰，簽字齊全。16文件柜有專人或兼職人員負責(zé)管理，定期整理設(shè)施管理檔案資料文件柜應(yīng)標注資產(chǎn)編號、負責(zé)人姓名，鑰匙與文件柜對應(yīng)且由專人保管。二、設(shè)備設(shè)施運行管理序號檢查內(nèi)容質(zhì)量標準1是否有設(shè)施運作組織架構(gòu)及各崗位職責(zé)，人員配置是否符合崗位職責(zé)的要求1、部門組織結(jié)構(gòu)圖清晰，人員配置合理；

2、明確組織結(jié)構(gòu)圖內(nèi)各崗位的崗位職責(zé)，職責(zé)全面無遺漏；

3、各崗位人員滿足崗位職責(zé)要求，特種作業(yè)人員持證上崗；2是否建立設(shè)備房管理制度、設(shè)備巡檢制度，其內(nèi)容是否符合客戶要求及專業(yè)的規(guī)范1、辦公室能夠出示相關(guān)制度；2、巡檢制度包括但不限于：巡視頻次、巡檢內(nèi)容，巡視記錄，且記錄填寫清晰完整，簽字齊全，真實有效。3是否制定關(guān)鍵區(qū)域/關(guān)鍵設(shè)備清單，并制定相應(yīng)的巡檢計劃查看重點區(qū)域/設(shè)備清單，及其巡檢計劃4重要設(shè)備巡檢表的點檢內(nèi)容是否符合設(shè)備的實際情況，點檢項目和參數(shù)的設(shè)置是否合理設(shè)備點檢表內(nèi)容設(shè)置符合設(shè)備的實際情況，查看3-5個設(shè)備的巡檢記錄，現(xiàn)場查看記錄內(nèi)容設(shè)置、填寫情況5是否定期統(tǒng)計各設(shè)施系統(tǒng)重要設(shè)備的運行狀態(tài)（運行、備用、故障、維修、保養(yǎng)）每月收集、統(tǒng)計各設(shè)備運行、巡檢、維修、保養(yǎng)記錄，查看記錄整理情況6是否建立了設(shè)施異常中斷恢復(fù)及匯報程序查看工作流程圖和事故報告7是否制定設(shè)施運行維護專業(yè)技能培訓(xùn)計劃，并組織實施課程培訓(xùn)和現(xiàn)場指導(dǎo)查看培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)方案、培訓(xùn)記錄，現(xiàn)場抽查員工實操情況8是否定期對員工進行設(shè)施運行與維護專業(yè)技能的考核現(xiàn)場抽查員工對設(shè)備設(shè)施了解狀況以及實際操作情況9設(shè)備房管理制度是否已上墻且排列整齊、視覺美觀，現(xiàn)場是否有配備系統(tǒng)設(shè)備運行操作指導(dǎo)書，明確安全責(zé)任人，設(shè)備房環(huán)境是否符合要求。檢查設(shè)備機房排班表、責(zé)任人、管理制度、操作證、作業(yè)流程、應(yīng)急預(yù)案上墻情況

機房環(huán)境滿足地面無雜物、設(shè)備設(shè)施無灰塵、配備消防設(shè)備、有放小動物措施，溫濕度適宜10是否有運行交接班制度，運行班組配置及交接班安排是否符合設(shè)施服務(wù)承諾查看交接班管理制度11運行交接班記錄是否整潔、準確、完整記錄了當班期間的重要工作事項查看現(xiàn)場交接班記錄，值班期間記錄填寫完整，交接記錄填寫完整，應(yīng)有主管簽字12空調(diào)自控系統(tǒng)（重要崗位）是否有當班記錄和系統(tǒng)操作記錄現(xiàn)場查看值班記錄和操作記錄13運行點檢記錄的填寫現(xiàn)場查看記錄填寫整潔、真實、準確、完整、無嚴重涂改現(xiàn)象，有運行主管的審核簽字14運行點檢記錄超標數(shù)據(jù)及設(shè)備異常狀況是否有明顯標示、說明或跟進記錄查看記錄填寫情況15是否建立了設(shè)施系統(tǒng)的日常巡檢路線圖，并在運行辦公室及重點值班機房懸掛查看巡檢路線圖，現(xiàn)場查看路線圖懸掛情況16設(shè)備機房是否有巡檢簽到記錄，巡檢簽到是否符合巡檢計劃的要求，運行人員是否按要求簽到現(xiàn)場查看巡檢簽到記錄17外來人員進入重要設(shè)備機房是否有記錄現(xiàn)場檢查各機房《外來人員進出登記表》，記錄填寫完整，簽字齊全。

外來人員包括但不限于：物業(yè)公司其他部門員工、維保廠家人員、外單位人員18是否有公共空調(diào)/照明設(shè)備的開啟時間表查看公共空調(diào)/照明設(shè)備開啟時間表，時間表應(yīng)定期根據(jù)實際情況進行節(jié)能調(diào)整19是否有空調(diào)設(shè)備（冷卻塔、冷水主機、冷凍水泵、冷卻水泵）的定期切換運行時間表查看空調(diào)設(shè)備（冷卻塔、冷水主機、冷凍水泵、冷卻水泵）的定期切換運行時間表，運行時間表應(yīng)在運行當班記錄/點檢表中記錄20設(shè)備機房5S狀況是否達到管理要求現(xiàn)場查看各設(shè)備機房21在設(shè)備本體上的恰當部位，是否標有設(shè)備標識卡現(xiàn)場查看標識卡張貼情況22設(shè)備標識卡的式樣、內(nèi)容及張貼、懸掛方式是否規(guī)范設(shè)備標識卡統(tǒng)一、規(guī)范、完整，滿足運行要求23管路系統(tǒng)有無明顯的介質(zhì)和流動方向的標注現(xiàn)場查看24重要機房的閥門狀態(tài)有無明顯標識現(xiàn)場查看閥門狀態(tài)標識25重要閥門的控制區(qū)域、工作狀態(tài)是否標識明確現(xiàn)場查看標識情況26運行人員是否熟悉設(shè)備的正常操作和應(yīng)急處理程序現(xiàn)場抽查各專業(yè)員工27運行人員是否在供冷、供暖季對項目各位置進行溫度測試，并提供《測溫記錄》查看供冷季/供暖季《測溫記錄》，測溫記錄包括但不限于大堂、樓層公共區(qū)域、設(shè)備機房等位置28停電、限電管理1、停電限電前應(yīng)及時書面通知客戶；

2、超負荷用電應(yīng)有處置措施并記錄；

3、配電室操作工具齊全；

4、安全警示標志齊全29臨時用電管理措施建立臨時用電管理記錄及臨時用電安全檢查記錄30備用發(fā)電機管理建立備用發(fā)電機管理記錄；備用發(fā)電機油料存儲安全、充足，油料單獨存放；每月進行發(fā)電機試運行確保設(shè)備完好三、設(shè)備設(shè)施維護保養(yǎng)序號檢查內(nèi)容質(zhì)量標準1是否制定了關(guān)鍵設(shè)施系統(tǒng)/關(guān)鍵設(shè)備維護保養(yǎng)年度/季度/月度計劃查看年度維保計劃，計劃應(yīng)分解至季度、月度2設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)工作是否按照計劃完成查看維保記錄，維保工作應(yīng)按照計劃按時完成3是否有維護保養(yǎng)工作記錄查看維保記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)填寫規(guī)范、整潔，發(fā)現(xiàn)的問題項須有跟進解決措施4維護保養(yǎng)工作是否經(jīng)維修主管復(fù)核并簽字查看維保記錄簽字情況5維護保養(yǎng)工作記錄是否及時歸檔，并定期統(tǒng)計完成狀況查看上月度維保記錄匯總、統(tǒng)計情況，記錄應(yīng)由專人負責(zé)保存6維護保養(yǎng)技術(shù)人員是否具有專業(yè)資質(zhì)，熟悉所負責(zé)設(shè)備的維護保養(yǎng)工作（需要面試維保人員）查看技術(shù)人員資格證書，證書應(yīng)在有效期內(nèi)7現(xiàn)場檢查大廈、棟號、樓層、房號標識明顯1、大廈名稱及地名標識齊全；

2、樓層引導(dǎo)標識、指示標識、逃生標識等齊全、完好。8現(xiàn)場檢查大廈外觀完好1、外墻清潔、完好、無破損、無脫落；

2、無私搭亂建現(xiàn)象。9現(xiàn)場檢查戶外廣告牌、霓虹燈按規(guī)定設(shè)置1、戶外廣告牌、霓虹燈審批手續(xù)齊全；

2、戶外廣告牌、霓虹燈安裝牢固、清潔、無破損、無安全隱患；

3、查閱《巡視檢查記錄》，記錄填寫完整、真實有效。10現(xiàn)場檢查空調(diào)安裝情況1、空調(diào)安裝位置統(tǒng)一；

2、空調(diào)冷凝水統(tǒng)一收集，支架無銹蝕。11現(xiàn)場檢查陽臺封閉情況陽臺封閉統(tǒng)一，不得安裝防盜網(wǎng)、遮陽蓬等12檢查中是否發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)設(shè)備有明顯銹蝕現(xiàn)象現(xiàn)場檢查各系統(tǒng)設(shè)備本體、閥門等有無明顯銹蝕13檢查中是否發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在外表積塵、較嚴重油漆斑駁或保護膜脫落現(xiàn)象現(xiàn)場檢查各系統(tǒng)設(shè)備外表無積塵、無嚴重油漆斑駁、保護膜完好14檢查中是否發(fā)現(xiàn)設(shè)備、管道等存在跑、冒、滴、漏現(xiàn)象現(xiàn)場檢查各系統(tǒng)設(shè)備、管道無跑、冒、滴、漏情況15各類設(shè)備儀表讀數(shù)是否準確，有無失靈現(xiàn)象現(xiàn)場檢查各設(shè)備儀表讀數(shù)準確，無失靈現(xiàn)象。16設(shè)備閥門、開關(guān)是否完好、靈活有效現(xiàn)場查看17是否按規(guī)定時間間隔對系統(tǒng)主要閥門進行了保養(yǎng)并做記錄查看各系統(tǒng)閥門維修保養(yǎng)記錄18是否按規(guī)定時間間隔對重點部位的儀表進行了校驗并保留記錄工程部應(yīng)確定檢定周期，編制檢定計劃，并按計劃送計量檢定部門檢定，保存檢定記錄。19是否按規(guī)定時間間隔對安全閥進行了校驗并保留記錄工程部應(yīng)確定檢定周期，編制檢定計劃，并按計劃送計量檢定部門檢定，保存檢定記錄。29用水、節(jié)水計劃制定節(jié)水計劃，留存實施記錄；每月進行用水統(tǒng)計、分析，留存記錄和年度報告30限水、停水管理限水、停水前應(yīng)書面通知客戶31系統(tǒng)故障搶修如遇故障，維修人員應(yīng)15分鐘內(nèi)到達現(xiàn)場，保存故障處理記錄32生活水泵運行正常、無異常聲響現(xiàn)場查看33生活水泵泵體表面、地腳無銹蝕及油漆斑駁現(xiàn)象現(xiàn)場查看34是否有有效（有效期為兩年）的二次供水設(shè)施的衛(wèi)生許可證現(xiàn)場查看35生活飲用水管理人員是否有有效的健康合格證現(xiàn)場查看，健康合格證應(yīng)懸掛于生活水箱間36是否保存有最新的生活水箱的清洗記錄查看生活水箱清洗記錄37水箱間是否有衛(wèi)生管理制度并在醒目處上墻現(xiàn)場查看上墻文件38是否每周一次檢查水箱間衛(wèi)生，檢查消毒設(shè)備運行情況查看《水箱間衛(wèi)生檢查記錄》、《紫外線消毒燈管更換記錄》和《水質(zhì)化驗報告》39生活水箱間的衛(wèi)生生活水箱間的地面清潔、無雜物堆放、無積水現(xiàn)象40生活水箱是否加蓋兒并上鎖；周圍有無雜物堆放現(xiàn)場查看41水箱的水位計是否玻璃管清晰透明，水位指示正確，有無水銹及漏水現(xiàn)象現(xiàn)場查看42生活水箱間的照明、門、窗、鎖是否完好現(xiàn)場查看43水箱間、水泵間排水設(shè)施通暢、地溝箅子無銹蝕現(xiàn)象，且油漆防腐層完好現(xiàn)場查看44排水井內(nèi)的排水設(shè)備運行是否正常、有無異響現(xiàn)場查看45排水井內(nèi)是否存在可能造成堵塞或纏繞的雜物現(xiàn)場查看46排水井內(nèi)的潛水泵是否定期進行檢查保養(yǎng)查看檢查記錄和維護保養(yǎng)記錄47室外雨水井內(nèi)是否干凈、雨水箅子及井蓋是否完好無損現(xiàn)場查看48室外排污管道、雜排水管道的窨井內(nèi)是否有大量的雜物現(xiàn)場查看49中央空調(diào)機組是否運行正常、有無故障發(fā)生現(xiàn)場查看50中央空調(diào)機組表面、地腳有無銹蝕及油漆斑駁現(xiàn)象現(xiàn)場查看51供回水溫差是否適宜，設(shè)定溫度是否設(shè)定合理現(xiàn)場查看52冷凍機房的照明、門窗鎖、吸音板等是否完好無損現(xiàn)場查看53冷凍機房是否干凈、無雜物堆放；設(shè)備表面無灰塵現(xiàn)場查看54空調(diào)水泵運行正常、無異常聲響現(xiàn)場查看55空調(diào)水泵表面、地腳無銹蝕及油漆斑駁現(xiàn)象現(xiàn)場查看56空調(diào)泵房地面排水通暢、無積水現(xiàn)象現(xiàn)場查看57空調(diào)/新風(fēng)機房的照明、門窗鎖、吸音板等是否完好無損現(xiàn)場查看58空調(diào)/新風(fēng)機房是否干凈、無雜物堆放；設(shè)備表面無灰塵現(xiàn)場查看59空調(diào)新風(fēng)機組運行正常無異常聲響現(xiàn)場查看60空調(diào)新風(fēng)機組過濾網(wǎng)干凈并完好無損現(xiàn)場查看61空調(diào)機組的表冷器的翅片完好、無嚴重倒伏及臟堵現(xiàn)象現(xiàn)場查看62空調(diào)機組的軟連接無霉變、無破損現(xiàn)象現(xiàn)場查看63空調(diào)機組進出壓力表、溫度表顯示正?，F(xiàn)場查看64冷卻塔運行正常、無異常噪音、無嚴重溢、漏水現(xiàn)象現(xiàn)場查看65冷卻塔基座、水塔各連接管路無嚴重銹蝕現(xiàn)象現(xiàn)場查看66冷卻塔塔體及填料是否完好無損，無明顯結(jié)垢現(xiàn)象現(xiàn)場查看67空調(diào)出風(fēng)口、回風(fēng)口無吹哨、無損壞現(xiàn)象現(xiàn)場查看68空調(diào)系統(tǒng)水管、風(fēng)管的保溫層是否完好無損，有無開膠、剝落現(xiàn)象現(xiàn)場查看69變配電室設(shè)備運行是否正?，F(xiàn)場查看70變配電室的門窗鎖是否完好無損現(xiàn)場查看71變配電室的各個門口是否放置了擋鼠板現(xiàn)場查看72變配電室的環(huán)境是否干凈無雜物堆放73變配電室的各種高壓工具變配電室的各種高壓工具碼放是否整齊、標識清楚，高壓用具是否定期檢測并保留記錄74變配電室是否按照消防要求配備足夠數(shù)量的滅火器變配電室按照消防要求配備足夠數(shù)量的滅火器，且各滅火器定期年檢均在有效期內(nèi)78強弱電豎井內(nèi)是否有雜物堆放、門鎖是否完好現(xiàn)場查看79樓板間孔洞防火泥是否填滿，豎井內(nèi)有無滅鼠設(shè)施現(xiàn)場查看80線槽、橋架是否完好，有無多余線頭外露現(xiàn)場查看81電箱內(nèi)是否清潔，有無積塵及雜物現(xiàn)場查看82公共區(qū)域內(nèi)的電箱是否上鎖，有無安全隱患現(xiàn)場查看83公共大廳的照明是否完好現(xiàn)場查看84公共大廳的墻壁、天花有無裂縫、污跡及缺損現(xiàn)場查看85公共大廳天花上的檢查口有無臟污或缺損現(xiàn)象現(xiàn)場查看86公共大廳的空調(diào)、燈具的開關(guān)是否完好現(xiàn)場查看87樓梯間/電梯前室處的防火門上的閉門器有無損壞、固定是否松動、順門器工作是否正常現(xiàn)場查看88樓梯間/電梯前室處的防火門是否開闔自如，是否蹭地現(xiàn)場查看89樓梯踏步、扶手有無損壞現(xiàn)場查看90樓梯間墻壁涂層有無明顯裂縫、起皮、空鼓現(xiàn)象現(xiàn)場查看91樓梯間的照明情況是否完好，感應(yīng)是否靈敏現(xiàn)場查看92樓層墻壁涂料層有無明顯臟污、起皮、空鼓現(xiàn)象現(xiàn)場查看93樓層走廊天花有無破損現(xiàn)象現(xiàn)場查看94樓層走廊照明是否完好現(xiàn)場查看95樓層走廊天花檢查口有無臟污或缺損現(xiàn)象現(xiàn)場查看96公共衛(wèi)生間的墻壁、地面、天花是否有破損現(xiàn)象現(xiàn)場查看97公共衛(wèi)生間的洗面盆、臺板、皂液盒、鏡子是否完好現(xiàn)場查看98公共衛(wèi)生間的手紙架、隔板及門、鎖是否完好現(xiàn)場查看99公共衛(wèi)生間的坐便器、小便器、地漏等是否有堵塞現(xiàn)象現(xiàn)場查看100公共衛(wèi)生間的沖水閥、面盆水龍頭有無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象現(xiàn)場查看101公共衛(wèi)生間的照明是否完好，排風(fēng)扇、烘手器運轉(zhuǎn)是否正?，F(xiàn)場查看102公共衛(wèi)生間及附近地面是否干爽，有無明顯陰水和滲水現(xiàn)象現(xiàn)場查看103屋面的防水層是否完好、有無空鼓現(xiàn)象現(xiàn)場查看104屋面落水口是否通暢、有無雜物堵塞現(xiàn)象現(xiàn)場查看105在易碰頭的地方（設(shè)備機房、公共通道等）有無明顯的警示標識現(xiàn)場查看警示標識設(shè)置情況五、物料采購與倉庫管理序號檢查內(nèi)容質(zhì)量標準1是否建立零星物料和委外采購管理流程，采購人員和倉庫管理人員是否熟悉管理流程，并按照流程操作查看文件，現(xiàn)場詢問采購員和庫管員對流程掌握情況2是否編制設(shè)施維護維修年度預(yù)算查看本年度預(yù)算，預(yù)算編制合理、準確（控制目標：實際費用與預(yù)算的偏差<5%）3維修單采購申請審批是否按照流程規(guī)定執(zhí)行現(xiàn)場查看4申購物料（工單申購的）與工單物料需求是否對應(yīng)一致。現(xiàn)場查看5投標單位數(shù)是否達到零星物料和委外采購流程要求查看招投標工作流程，投標單位檔案資料6報價形式是否按照流程要求執(zhí)行報價單應(yīng)有投標單位蓋章確認7開標記錄表，報價單原價是否合理、有效，符合流程規(guī)范查看開標記錄表8是否有供應(yīng)商認證資料存檔，投標單位來源是否合理查看供應(yīng)商資料9是否對物料采購需求有跟進記錄，并對采購實施的相關(guān)資料進行存檔管理查看檔案資料10是否對供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量進行定期回顧和提出改進建議查看供應(yīng)商評價表，對供應(yīng)商的資質(zhì)、提供的產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量、交貨期、價格等進行評價并提出改進建議11是否對采購費用與預(yù)算執(zhí)行情況有跟蹤記錄查看費用與預(yù)算對比情況12委外服務(wù)采購是否按照管理流程操作，是否對服務(wù)需求的合理性和必要性進行了審核，對服務(wù)供應(yīng)商的評定是否符合流程要求，是否有服務(wù)執(zhí)行情況的驗收記錄查看驗收記錄13是否對倉庫建倉及庫存量控制進行管理，并制訂合理的庫存控制策略查看報告14是否按照標準驗收程序?qū)Τ邪烫峁﹤浼牧线M行驗收和拍照，辦理入庫及領(lǐng)用手續(xù)查看入庫單、出庫單15是否對倉庫物料建立明細賬目，記錄出入庫信息現(xiàn)場查看16是否定期檢查倉庫庫存，及時對常用消耗品進行補倉現(xiàn)場查看17是否定期匯總維修物料需求，并提交零星物料采購需求現(xiàn)場查看18是否每月進行倉庫物料盤點，并保存盤點記錄現(xiàn)場查看《盤點記錄》19是否定期匯總倉庫物料出入庫報表，期末庫存盤點報表，提交倉庫物料管理報告查看出入庫報表、盤點報表和物料管理報告21是否定期分析庫存物料資金分類及占用情況，并提出物料管理改善建議現(xiàn)場查看22倉庫物料是否分區(qū)、分類擺放，并有明確標示現(xiàn)場查看23倉庫是否整潔、通風(fēng)，貨架及物料是否擺放整齊，消防標識是否明顯，是否配備足夠數(shù)量滅火器現(xiàn)場查看24維修更換下來的物料是否有回收入庫，分類存放，統(tǒng)計數(shù)據(jù)現(xiàn)場查看25倉庫是否實行進出登記制度，按規(guī)定進出，禁止無關(guān)人員進入庫房現(xiàn)場查看第二十二條供應(yīng)商管理一、供應(yīng)商管理序號檢查內(nèi)容質(zhì)量標準1是否制定供應(yīng)商管理流程及相關(guān)管理規(guī)定現(xiàn)場查看現(xiàn)場管理、考勤簽到管理、出入通行證管理等2是否根據(jù)專業(yè)分包合同的要求審核分包商工作計劃、維護工作規(guī)范及實施方案查看供應(yīng)商工作計劃、維護工作規(guī)范及實施方案3是否對供應(yīng)商的維護計劃及預(yù)算進行審核，并編制供應(yīng)商年度/季度/月度維護計劃和預(yù)算查看供應(yīng)商年度/季度/月度維護計劃和預(yù)算4是否及時向主管部門提交專業(yè)分包的月度/季度/年度維護計劃和預(yù)算查看提交的專業(yè)分包的月度/季度/年度維護計劃和預(yù)算5是否對供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量制定定期KPI考評指標查看供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量考評記錄，考評指標的設(shè)定須滿足合同的要求6是否按期對供應(yīng)商專業(yè)維護工作的服務(wù)質(zhì)量進行KPI考評查看服務(wù)質(zhì)量考評報告7是否對供應(yīng)商工作中的問題及時指出，并協(xié)助其改善查看發(fā)文記錄，對供應(yīng)商工作中的問題應(yīng)有書面記錄及通知，同時提出改善建議8是否定期召開供應(yīng)商溝通會議，并保存會議簽到記錄查看會議簽到記錄及會議紀要9是否對供應(yīng)商現(xiàn)場工作的安全進行管理，并保存檢查記錄查看現(xiàn)場檢查記錄10是否對供應(yīng)商的維護工作進行監(jiān)管檢查，并保存檢查記錄查看檢查記錄11是否對供應(yīng)商的維護計劃的物料需求的必要性、合理性進行審核，并按照慣例流程進行申購查看采購單簽字情況，部門經(jīng)理是否對采購物料進行審核并簽字確認12是否對供應(yīng)商的維護工作有服務(wù)驗收和評估報告查看驗收記錄和評估報告13是否對供應(yīng)