檢驗(yàn)控制程序

1.目的：確保來(lái)料的質(zhì)量,規(guī)格和數(shù)量符合本公司的質(zhì)量環(huán)保要求,使投入生產(chǎn)的物料能滿足規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn).完善過(guò)程檢驗(yàn)程序，確保所有的產(chǎn)品在制造過(guò)程中得到有效的控制，防止質(zhì)量不良的制造與流出.讓出貨品滿足客戶要求。2.范圍：公司各類來(lái)料(如原材料,客供材料,外發(fā)加工件,配件等物料)的質(zhì)量檢查和質(zhì)量控制,公司所有制造過(guò)程中的產(chǎn)品檢查及最終產(chǎn)品入庫(kù)檢查均適用。3.定義：3.1來(lái)料：用于公司產(chǎn)品中的外購(gòu)材料〔橡膠，骨架，膠粘劑等材料〕。3.1.2IQC:來(lái)料質(zhì)量控制的英文縮寫3.1.3抽樣檢驗(yàn):從待檢批中隨機(jī)抽出一定數(shù)量的樣本經(jīng)過(guò)試驗(yàn)或檢驗(yàn)以后,將其結(jié)果與判定基準(zhǔn)作比擬,然后利用統(tǒng)計(jì)方法判定此檢驗(yàn)批是合格或不合格的檢驗(yàn)過(guò)程3.2過(guò)程檢驗(yàn)：產(chǎn)品在制造過(guò)程的質(zhì)量檢查。IPQC:過(guò)程控制的英文縮寫(InProcessqualitycontrol)。過(guò)程巡檢員:負(fù)責(zé)首件確認(rèn)和過(guò)程巡回檢查的人員。檢查批次:每個(gè)時(shí)間段所生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量定為一個(gè)檢查批次。抽樣檢驗(yàn):從待檢批中隨機(jī)抽出一定數(shù)量的樣本經(jīng)過(guò)試驗(yàn)或檢驗(yàn)后,將其結(jié)果與判定基準(zhǔn)作比擬,然后利用統(tǒng)計(jì)方法作出判定該批的產(chǎn)品是否合格的檢驗(yàn)過(guò)程。3.3入庫(kù)檢驗(yàn):在產(chǎn)品全檢合格后包裝入庫(kù)前對(duì)產(chǎn)品的抽查檢驗(yàn)。FQC:最終檢驗(yàn)人員(FinalQualityControl)。4.作業(yè)內(nèi)容:4.1來(lái)料檢驗(yàn)流程作業(yè)流程圖責(zé)任單位重點(diǎn)提示相關(guān)文件/表單來(lái)料來(lái)料核對(duì)驗(yàn)收核對(duì)驗(yàn)收NGOK補(bǔ)貨／換貨補(bǔ)貨／換貨供給商供給商或客戶將所送物料擺放指定的待檢區(qū)域,通知倉(cāng)管理員收貨。供給商送貨單經(jīng)營(yíng)部(倉(cāng)庫(kù))1.倉(cāng)庫(kù)管理員在接收所有來(lái)料時(shí),應(yīng)核對(duì)來(lái)料部品的編號(hào)、批次、數(shù)量、重量。原材料需附上材質(zhì)證明書﹐其余部品需附上出貨報(bào)告。2.采購(gòu)員購(gòu)置材料,附相應(yīng)的材質(zhì)證明書隨貨物一起交倉(cāng)庫(kù)管理員.如沒(méi)有材質(zhì)證明書,倉(cāng)庫(kù)管理員先收貨,后由采購(gòu)員直接負(fù)責(zé)跟催.結(jié)果告知IQC檢查員。3.配件類在第一次送交樣時(shí)提供材料證明書。作業(yè)流程圖責(zé)任單位重點(diǎn)提示相關(guān)文件/表單送檢通知單送檢通知單不合格品控制程序不合格品控制程序NGIQC抽檢NGIQC抽檢標(biāo)識(shí)并記錄標(biāo)識(shí)并記錄入庫(kù)分發(fā)入庫(kù)分發(fā)倉(cāng)庫(kù)IQC1.倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)材料無(wú)誤后開(kāi)出“送檢通知單”交于IQC。2.IQC確認(rèn)所有來(lái)料編號(hào)與“廠家檢查報(bào)告表”是否一致前方可驗(yàn)貨。3.所有進(jìn)料都必須開(kāi)出“送檢通知單”,經(jīng)由IQC檢驗(yàn)后在“送檢通知單”填上結(jié)果并記錄在檢驗(yàn)報(bào)告上，報(bào)告顯示OK方可入庫(kù)?！八蜋z通知單”“廠家檢查報(bào)告表”《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》質(zhì)量部IQC1.準(zhǔn)備相關(guān)產(chǎn)品圖紙和《來(lái)料檢驗(yàn)基準(zhǔn)書》。2.準(zhǔn)備相關(guān)檢測(cè)儀器。3.準(zhǔn)備相關(guān)“廠家檢查報(bào)告表”。4.準(zhǔn)備相關(guān)的標(biāo)簽和印章。5.準(zhǔn)備“原材料檢驗(yàn)狀態(tài)單”。6.IQC按照《檢驗(yàn)基準(zhǔn)書》要求對(duì)來(lái)料進(jìn)行抽檢。7.檢驗(yàn)中要核對(duì)廠家附的材質(zhì)證明書是否正確、出廠檢測(cè)報(bào)告測(cè)定值是否合格等。8.來(lái)料物品停放在待檢區(qū),IQC檢驗(yàn)合格后填寫“原材料檢驗(yàn)狀態(tài)單”并加蓋合格印章貼在物品上，倉(cāng)庫(kù)管理員那么按合格品進(jìn)庫(kù)。9.如檢驗(yàn)判定為不合格品，那么依《不合格品控制程序》執(zhí)行?！稒z驗(yàn)基準(zhǔn)書》“廠家檢查報(bào)告表”告表”《不合格品控過(guò)程序》“原材料檢驗(yàn)狀態(tài)單”質(zhì)量部IQC1.來(lái)料經(jīng)IQC檢驗(yàn)合格后,IQC填寫“物料進(jìn)廠檢查報(bào)告表”,后IQC主管確認(rèn)后,由檢驗(yàn)員分發(fā)倉(cāng)庫(kù)并進(jìn)行保存歸檔，放到指定位置。2.數(shù)據(jù)顯示合格品那么在該批產(chǎn)品外箱貼上“物料檢驗(yàn)狀態(tài)單”。3.特采品那么在送檢通知單上注明，通知倉(cāng)庫(kù)并保存好特采單據(jù)。4.不合格品那么在“物料檢驗(yàn)狀態(tài)單”上注明并通知倉(cāng)庫(kù)放置隔離區(qū)?！拔锪线M(jìn)廠檢查報(bào)告表”“原材料檢驗(yàn)狀態(tài)單”經(jīng)營(yíng)部〔倉(cāng)庫(kù)〕檢驗(yàn)合格的部品那么依《倉(cāng)庫(kù)管理程序》辦理入庫(kù)?！秱}(cāng)庫(kù)管理程序》4.2過(guò)程檢驗(yàn)流程作業(yè)流程圖責(zé)任單位重點(diǎn)提示相關(guān)文件/表單制造工序制造工序首件確認(rèn)首件確認(rèn)IPQCNGOK過(guò)程巡檢批量生產(chǎn)過(guò)程巡檢批量生產(chǎn)不合格控制程序不合格控制程序NGOK結(jié)束記錄結(jié)束記錄生產(chǎn)部1.領(lǐng)料上模準(zhǔn)備。2.員工首模自檢確認(rèn)。3.作業(yè)人員應(yīng)做好自檢,確保產(chǎn)質(zhì)量量。《產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書》及自檢記錄表質(zhì)量部IPQC1.巡檢員根據(jù)《檢驗(yàn)基準(zhǔn)書》標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行首件確認(rèn)。2.首件檢查時(shí)邊檢查邊記錄，保持準(zhǔn)確性與及時(shí)性。3.首件檢驗(yàn)不合格時(shí),及時(shí)向上級(jí)反映處理，要求生產(chǎn)停止生產(chǎn)，待相關(guān)部門處理合格后才繼續(xù)生產(chǎn)。4.首件檢驗(yàn)合格,巡檢員把合格數(shù)據(jù)填寫在“隨工單”上(包括貨號(hào)、日期、判定結(jié)果)。5.首件需三方確認(rèn)方可，操作工、班組長(zhǎng)、巡檢。《檢驗(yàn)基準(zhǔn)書》、“首件確認(rèn)表”“隨工單”生產(chǎn)部首檢確認(rèn)OK前方可批量生產(chǎn)./質(zhì)量部IPQC1.巡檢員按照《作業(yè)指導(dǎo)書》工藝條件加以監(jiān)控，數(shù)據(jù)記錄在隨工單上。2.巡檢員按照《檢驗(yàn)基準(zhǔn)書》要求的外觀、尺寸、對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)中監(jiān)控，檢測(cè)頻度按照《過(guò)程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》所規(guī)定執(zhí)行。3.過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量異常時(shí)，須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)結(jié)果，但必須做出停機(jī)處理，按照《不合格控制程序》并開(kāi)出相關(guān)處理單。待領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)可放行時(shí)，才可繼續(xù)生產(chǎn)?！蹲鳂I(yè)指導(dǎo)書》《檢驗(yàn)基準(zhǔn)書》《不合格控制程序》質(zhì)量部把作業(yè)記錄填寫在“隨工單”上再流入下工序?！半S工單”4.3最終檢驗(yàn)流程作業(yè)流程圖責(zé)任單位重點(diǎn)提示相關(guān)文件/表單產(chǎn)品產(chǎn)品送檢質(zhì)量異常處理質(zhì)量異常處理產(chǎn)品全檢產(chǎn)品全檢NGOK彈簧安裝注油彈簧安裝注油包裝包裝標(biāo)識(shí)隔離標(biāo)識(shí)隔離FQCFQC抽檢NGOK生產(chǎn)部生產(chǎn)部將做好的產(chǎn)品核對(duì)數(shù)量、日期、型號(hào)與隨工單無(wú)誤后，放置規(guī)定的待檢區(qū)，通知檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。/質(zhì)量部1.產(chǎn)品檢驗(yàn)時(shí)首先核對(duì)產(chǎn)品與“隨工單”是否相符。2.檢驗(yàn)員根據(jù)《檢驗(yàn)基準(zhǔn)書》對(duì)各種不同產(chǎn)品進(jìn)行外觀全檢，并把相關(guān)數(shù)據(jù)填入“隨工單”上，發(fā)現(xiàn)的異常不良及時(shí)反映上一級(jí)處理，保證不良及時(shí)解決，必要時(shí)開(kāi)出“質(zhì)量異常處理單”記錄真實(shí)不良現(xiàn)象。3.產(chǎn)品外觀不符合要求，返回上工序重新返工處理合格后再送檢。4.全檢合格的產(chǎn)品停放在待包裝區(qū)，須待裝配的產(chǎn)品還要進(jìn)行裝配處理?！稒z驗(yàn)基準(zhǔn)書》“隨工單”“質(zhì)量異常處理單”質(zhì)量部對(duì)于待裝配的產(chǎn)品,操作員核對(duì)產(chǎn)品與“隨工單”是否一致。按各種規(guī)格對(duì)應(yīng)需裝配的實(shí)物,裝配完成后放置在待包裝區(qū)。《彈簧安裝作業(yè)指導(dǎo)書》“彈簧規(guī)格核對(duì)表”質(zhì)量部核對(duì)隨工單與產(chǎn)品是否一致，按《包裝作業(yè)指導(dǎo)書》上的規(guī)格包裝好產(chǎn)品并放入合格標(biāo)簽?！栋b作業(yè)指導(dǎo)書》質(zhì)量部FQC1.準(zhǔn)備相應(yīng)的《檢查基準(zhǔn)書》、《抽樣標(biāo)準(zhǔn)》檢測(cè)儀器、“檢驗(yàn)記錄”、印章。2.核對(duì)隨工單與產(chǎn)品是否一致；確認(rèn)標(biāo)簽規(guī)格、型號(hào)、日期、數(shù)量是否正確。3.按照《抽樣標(biāo)準(zhǔn)》、《檢驗(yàn)基準(zhǔn)書》對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽查檢測(cè)，檢驗(yàn)合格時(shí)填寫“檢驗(yàn)記錄”，在“隨工單”上加蓋合格印章，并簽名或蓋章。4.當(dāng)檢驗(yàn)顯示不合格，向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告并填寫“質(zhì)量異常處理單”按照《不合格控制程序》執(zhí)行?！冻闃訕?biāo)準(zhǔn)》《檢查基準(zhǔn)書》《不合格控制程序》“質(zhì)量異常處理單”作業(yè)流程圖責(zé)任單位重點(diǎn)提示相關(guān)文件/表單入庫(kù)處理OK入庫(kù)處理數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析NG數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)廢報(bào)廢記錄保存記錄保存質(zhì)量部檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品按照《倉(cāng)庫(kù)管理程序》辦理入庫(kù)《倉(cāng)庫(kù)管理程序》質(zhì)量部質(zhì)量部統(tǒng)計(jì)員對(duì)“隨工單”上的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)的結(jié)果上交部門分析改良.“隨工單”質(zhì)量部按照《質(zhì)量記錄控制程序》對(duì)文件進(jìn)行保存.《質(zhì)量記錄控制程序》5.補(bǔ)充說(shuō)明:5.1來(lái)料檢驗(yàn)：針對(duì)來(lái)料的緊急狀況﹐倉(cāng)庫(kù)及IQC在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成驗(yàn)收與判定。a.急件--->2小時(shí)內(nèi)驗(yàn)收完成〔如膠料需做性能檢測(cè)的另作安排〕和判定。b.一般件--->8小時(shí)內(nèi)驗(yàn)收完成〔如膠料需做性能檢測(cè)的另作安排〕和判定。c.急件品

同時(shí)納入幾件,按照先后緊急狀況驗(yàn)收。

--->(2小時(shí))--->(2小時(shí))--->(2小時(shí))順序完成驗(yàn)收工作?！布奔畔⒂蓚}(cāng)庫(kù)提供，并及時(shí)通知IQC進(jìn)行檢驗(yàn)，可補(bǔ)發(fā)“送檢通知單”，一般件由倉(cāng)庫(kù)發(fā)放“送檢通知單”后驗(yàn)貨。〕5.2IQC填寫“質(zhì)量異常反應(yīng)單”交部門負(fù)責(zé)人，按情況決定是否對(duì)有關(guān)質(zhì)量不良反應(yīng)經(jīng)營(yíng)部，經(jīng)營(yíng)部與供給商協(xié)商解決處理，把處理結(jié)果反應(yīng)質(zhì)量部門。5.3過(guò)程檢驗(yàn)：首件判定中當(dāng)檢驗(yàn)三件不合格時(shí)，須上報(bào)IPQC負(fù)責(zé)人及生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人跟進(jìn)處理，跟進(jìn)連續(xù)不合格上報(bào)相關(guān)部門共同處理。5.4不良品依據(jù)《不合格控制程序》處理。5.5首件確認(rèn)的時(shí)機(jī)：產(chǎn)品更換模具、材料時(shí)、作業(yè)條件變更時(shí)。5.6異常處理：5.6.1以下情況下發(fā)出“質(zhì)量異常處理單”.1當(dāng)不影響產(chǎn)品質(zhì)量，但過(guò)程有異常時(shí)。.2當(dāng)偶發(fā)性異常對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)重大影響時(shí)。5.6.2以下情況下發(fā)出“改正行動(dòng)報(bào)告”.1發(fā)生重大異常造成產(chǎn)品嚴(yán)重不良時(shí)。.2出現(xiàn)批量不良時(shí)。.3當(dāng)客戶投訴測(cè)試不合格時(shí)，現(xiàn)生產(chǎn)的產(chǎn)品立即停止，進(jìn)行改正，換