酒店項目可執(zhí)行報告模板

鴻源紫荊酒店HONGYUANZIJINGHOTEL經(jīng)營管理定位和推廣可實施性分析匯報品質奠定行業(yè)基石--------中國◎湖南◎婁底--------酒店經(jīng)營管理定位和推廣可實施性分析匯報目錄一、酒店項目基礎概況二、功效布局定位 三、區(qū)域酒店和消費群市場 四、酒店ＳＷＯＴ分析五、酒店經(jīng)營管理定位剖析六、酒店地毯式推廣計劃七、酒店管理目標和標準 八、酒店品牌內(nèi)涵分析和廣告推廣九、酒店開業(yè)慶典策劃及接待方案十、結束語酒店項目基礎概況鴻源紫荊酒店是鴻源電力在湖南婁底投資建設第一家四星級商務型酒店，坐落于婁底市新星南路和月塘路交匯處。瀕臨火車站、公交總站，交通四通八達；面朝風光旖旎石馬公園；背倚學院氣息濃郁國家骨干高校；歌舞娛樂街近在咫尺；公益體育館、商業(yè)步行街、商場集聚區(qū)、豪華影院、大型連鎖超市皆信步可至。是婁底地域高星級、高端，集餐飲、客房、娛樂、休閑、康體、商務會所于一體低消費高享受綜合性酒店。投資2.5億、以0㎡面積、二十層身姿出現(xiàn)本座，必將在標志性建筑風貌中引領湘中酒店新時尚，成為婁底市招商發(fā)展理想平臺。酒店功效布局定位鴻源紫荊酒店（四星級）確定于5月客房局部試營業(yè)，須提前落實好相關印刷品和標牌制作內(nèi)容全部包含到酒店整體功效布局方案，我部依據(jù)酒店功效布局原設計方案和工程實際情況，經(jīng)反復研究和推敲，現(xiàn)初步確定整體功效布局方案，具體內(nèi)容以下：樓層內(nèi)容頂樓室內(nèi)高爾夫、羽毛球、男女健身房、乒乓球、臺球、陽光臺十七層豪華棋牌室十六層茗流茶藝軒十五層總統(tǒng)套房、商務單人房、行政酒廊、董事長行政辦、商務會議室七至十四層標準單人間、標準雙人間、行政套房、婚慶房、棋牌娛樂房十一層房務部辦公室、房務中心、房務部二級庫房、總機弱電房五層、六層水療、足浴中心（外包）四層國際會議中心（多功效廳）、會見廳、會談廳、公共衛(wèi)生間、管事部倉庫三層中餐廳包廂（15間）裙樓三層餐飲辦公室、餐飲二級倉庫二層中餐宴會廳、西餐廳、西餐廚房、餐飲備餐間、公共衛(wèi)生間裙樓二層餐飲大廚房（燕鮑翅、粵菜、湘菜、面點、燒鹵、冷庫、洗碗間、海鮮池、粗加工）一層總服務臺（接待、問詢、結帳、外幣兌換）、大堂副理、商務票務中心、珍貴物品寄存、行李寄存、公用電話、餐飲預定、團體接待、大堂吧、公共衛(wèi)生間、前廳辦公室、營銷辦公室、商務洽談室、精品店、銀行、停車場、保安部辦公室、保安部監(jiān)控室負一層酒店鍋爐房、配電房、PA辦公室、工程部辦公室、一級倉庫（含收貨部）男女更衣室、美工室鴻源小區(qū)2樓實施董事辦公室、總經(jīng)理辦公室、財務部辦公室、行政綜合部辦公室、職員食堂、職員制服房鴻源小區(qū)A單元5樓酒店經(jīng)理級宿舍1套鴻源小區(qū)B單元5樓行政綜合女生職員宿舍（含PA職員）1套鴻源小區(qū)B單元6-8樓6樓為男生宿舍2套、7-8樓為女生宿舍3套、三、區(qū)域酒店和消費群體市場（一）婁星南路和岳塘街周圍酒店業(yè)1、華鑫國際大酒店2、華泰大酒店3、六福大酒店4、宏騰大酒店5、清泉大酒店6、高盛頂貫7、鵬泰和一8、茉莉花大酒店9、九龍華天10、莫林風尚11、和天大酒店12、升通酒店13、鼎盛視界酒店14、金香大酒店15、格林聯(lián)盟酒店（二）項目所處區(qū)域概況交通婁底市火車站、汽車南站、公交1路、6路、10路、11路、19路、名車行天泰國際名車行保險行業(yè)中華保險、平安保險、陽光保險、企事業(yè)婁底市政、國家電網(wǎng)、市政企業(yè)金融中國銀行、農(nóng)村信用社、工商銀行、中國銀河證券、建設銀行學校職業(yè)技術學校醫(yī)院四六八醫(yī)院、中心醫(yī)院、博雅醫(yī)院餐飲苗圃、橋頭堡、金谷美食街、彪哥私房菜、湘中人人家、湘中味購物百花超市、步步高、春園步行街、九億步行街、鵬泰阿波羅公園大漢巨龍花園、石馬公園娛樂休閑KTV一條街、酒吧一條街、星輝足浴、鴻遠足浴、天泰運動俱樂部運動廣場婁底市體育中心、石馬廣場職能部門婁星區(qū)民政局、婁底市財政局、審計局、計劃局、建設局、政協(xié)等市場行為個性劃分消費群（酒店針對性）消費群特征消費態(tài)度及需求太空雁族周期性光顧，飛來飛去如候鳥，多數(shù)是20～40歲商務人士，她們習慣享受或向往享受，對設施利用率最高，生活動節(jié)奏很快，事業(yè)生活壓力較大期望有舒緩、自然、健康、放縱旅行生活戀家犬族忠實度極高，逢假期或外出必到，多數(shù)是30～50歲，她們更重視服務完善和親切，喜愛享受但不奢華往往只是關注品牌某個特色，生活富小資情調，期望得到熟悉家感覺悠然魚族隨機光顧，無特定目標，年紀覆蓋各年紀段，她們比其它族群更喜愛挑剔，也更喜愛氣氛渲染，但單位消費較大關注優(yōu)惠也關注品牌價值，期望得到實惠讓她們能夠炫耀服務多頭兔族習慣光顧但不忠誠，往往在多個品牌之間輪番，以20～30歲，50～60歲為多，她們對促銷尤其熱衰喜愛針對旅行某個目標而光顧，期望硬件完善能適合她們需要固地蠔族不習慣外出，光顧機會極少，偶然性很大，多為50歲以上，即使不是關鍵市場但含有很大影響力，能經(jīng)過口碑影響關鍵族群。相對并不挑剔，只求放松、舒適，服務熱誠話會讓其留下深刻印象，備注：1、酒店目標市場群體能夠鎖定最大消費銀行人士、商務人士、享受品致旅游生活人士（太空雁族、戀家犬族、多頭兔族），針對她們需要進行推廣。但為品牌豐富和價值增加，對其它族群階段性仍需維系認知度。2、關鍵是20－50歲有中高以上穩(wěn)定收入，對生活質素要求較高人士，擁有相對較高收入和消費能力，事業(yè)較成功，但普遍感覺工作和生活壓力大，并透過不一樣方法進行緩釋，她們對居住要求比較全方面，對生活質素提升期望比較強烈，對地理位置、周圍環(huán)境全部有較高要求，對新鮮事物接收能力較強，普遍對生活持正面主動態(tài)度。四、酒店ＳＷＯＴ分析 1、優(yōu)勢（S）（1）鴻源電力集團品牌優(yōu)勢和實力；（2）酒店區(qū)位優(yōu)勢；（3）優(yōu)異管理團體和職員素質；（4）酒店一些獨創(chuàng)性：（5）項目標主力營業(yè)方向為：客房，貼近片區(qū)客源市場需求，且有針對性，提供個性化、差異性服務；（6）酒店規(guī)模較大，但服務項目較完善，周圍能提供基礎休閑、娛樂、餐飲、住宿服務。①客房裝飾專題定位市場領先；②會員運動休閑模式定位市場健全；2、劣勢（W）（1）大環(huán)境宏觀政策約束了酒店未來發(fā)展；（2）市場需求不夠充足；（3）競爭對手和市場不規(guī)范；（4）消費群體對酒店產(chǎn)品認識不夠；3、機會（O）1、酒店新裝修，競爭對手和市場有待規(guī)范；2、消費群體對酒店產(chǎn)品認識處于上升階段；3、離體育中心較近，城運會交通就近，消費層次提升和市場需求增加；4、現(xiàn)在當?shù)厥袌鼍频戤a(chǎn)品相對單一且不專業(yè)；5、現(xiàn)在當?shù)鼐频隊I銷工作不夠系統(tǒng)和專業(yè)；6、鴻源集團資源豐富。4、威脅（T）（1）酒店行業(yè)水準參差不齊，整體虧損較為嚴重；（2）惡性競爭加??；（3）人才競爭加劇；（4）行業(yè)不可控性；（5）競爭對手成長；（6）酒店餐飲和社會酒樓競爭加??；（7）酒店落成后實際效果是否表現(xiàn)酒店專題定位和功效布局和裝修風格設計效果；5、本項目項目概念本提案目標在于強調酒店專題定位。加強推廣力度，充足結合專題定位，標準上“以全新客房、商務服務”在市場上宣傳、推廣，樹立酒店全新形象，在對外媒體上，利用統(tǒng)一創(chuàng)新手玩，讓消費者在心理上、感官上有一個全新認識。6、（品牌）形象定位：市場形象定位——獨具特色、精品服務：時尚生活新起點—婁底首家高品質商務、休閑酒店，開創(chuàng)精英時尚休閑商務生活起點；輕松支付——輕松自在，薪水消費，自由揮灑人生；酒店經(jīng)營管理方案剖析現(xiàn)在，酒店裝橫安裝設計心臟領導班子籌建已進入軌道，為了確保酒店能夠順利開業(yè)，并完成董事會交給各項任務?，F(xiàn)將酒店經(jīng)營思想和方針，酒店發(fā)展戰(zhàn)略和酒店開業(yè)后工作關鍵作簡明敘述。1、經(jīng)營思想和方針1.1用戶滿意用戶是酒店衣食父母，是酒店賴以生存土壤，只有為用戶提供優(yōu)質服務，我們才能得到長久回報。我們必需切記酒店崗位職責中服務理念：“我們工作是銷售我們服務，只有服務質量提升，才能贏得市場回報！”、“服務是根本，一切行動必需落實服務思想。以客人為中心，將客人需求作為行動準則?！?。對于服務意識深入和實施，我們應為此做出不懈努力。我們服務宗旨：客人第一、服務至上；禮貌規(guī)范、溫馨得體。1.2經(jīng)營創(chuàng)新酒店是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和信息技術高度結合，產(chǎn)業(yè)是有生命周期，而服務是無生命周期，我們要把有限企業(yè)生命和無限服務有機結合起來，發(fā)明出"人無我有，人有我優(yōu)，人優(yōu)我廉，人廉我轉"優(yōu)勢。我們深知只有經(jīng)過不停地改善和完善，才能有效提升服務質量?！拔ㄓ刑嵘?，才能愈加好”。1.3利益標準企業(yè)經(jīng)營關鍵目標是盈利，我們主張在用戶、職員、企業(yè)之間結成利益共同體，建立按生產(chǎn)要素分配利益內(nèi)部動力機制。1.4經(jīng)營方針歸納為三要素：以人為本、以市場為本、以效益為本。塑造高級形象、主動爭取客源、發(fā)明服務特色和贏取良好口碑。因為本酒店內(nèi)不一樣營業(yè)點是存在不一樣產(chǎn)品性質和客源市場，對此我們將按不一樣營業(yè)點制訂不一樣經(jīng)營策略和經(jīng)營方法；并因為客源市場和用戶需求是不停因時改變，故本酒店經(jīng)營策略和經(jīng)營方法也應因時調整，必需按市場需求預見而定位。盡管我們經(jīng)營方法在不停改變,但酒店經(jīng)營方針三要素不變。1.5企業(yè)精神信譽至上勇于創(chuàng)新精誠合作共創(chuàng)輝煌不爭第一，只做最好。1.6企業(yè)信念用戶永遠是正確，進軍并立足旅游產(chǎn)業(yè)，真誠服務社會，為全國旅游事業(yè)發(fā)展增光添彩，并做出自己應有貢獻。酒店組織方法、運作步驟和采取技術全部應緊緊圍繞著用戶，在和用戶協(xié)調一致服務工作中，達成雙贏最好境界。我們應在做到高質、周到、完善地為用戶提供服務同時，并重視利用用戶多種信息，依據(jù)用戶信息，為其量身定做服務內(nèi)容和方法。近期和遠期市場需求是我們行動導向。以用戶為中心和以市場為導向理念要貫穿整個酒店，滲透到各個步驟，并要努力深入到每個職員思想中。同時還要配以優(yōu)異信息技術，強調科技效率，以確保整個步驟快速響應市場。2、酒店發(fā)展戰(zhàn)略2.1加強酒店品牌管理圍繞：“創(chuàng)建品牌---發(fā)展品牌---壯大品牌---名牌”思緒開展工作；穩(wěn)定發(fā)展酒店業(yè)傳統(tǒng)項目，樹立旅游業(yè)領頭羊形象，形成和同行業(yè)差異性。不停創(chuàng)新，增強酒店活力，提升酒店競爭力，為酒店深入發(fā)展打下堅實基礎。品牌就是要樹立酒店獨有特色形象：優(yōu)質服務、人文環(huán)境、智能化管理、含有行業(yè)特色入住商家。為來本市商務客人營造出含有某特色興旺商業(yè)氣候。2.2利用信息及網(wǎng)絡管理技術，建立現(xiàn)代特色高智能化酒店：為我們營銷開辟新渠道，為我們經(jīng)營及管理溶入優(yōu)異模式，達成形成傳統(tǒng)企業(yè)和現(xiàn)代信息科技相結合經(jīng)營管理特色目標。2.3以酒店為起點，擴大鴻源電力集團化發(fā)展以四星級酒店式服務、高科技智能進行物業(yè)管理；形成品牌化、規(guī)?；?、網(wǎng)絡化管理集團。并努力爭取“多元化”發(fā)展，進軍酒店管理、房地產(chǎn)、休閑農(nóng)莊、金融業(yè)、電力、商業(yè)圈、物業(yè)等，打造一艘現(xiàn)代酒店集團“管理模式”，進軍旅游市場。3、酒店市場定位及經(jīng)營策略3.1酒店定位為四星級商務酒店，以商務酒店概念為關鍵,以省及中國中高級次消費水平商務用戶為主。一切配套服務及設施均應圍繞此中心,為客人提供便捷辦公、居住條件。酒店經(jīng)營思想應以宴會會議團體、商務散客為主，以接待會議、旅游團體、企機關及有消費潛力個體戶為輔，拓展長住客；3.2抓住全國經(jīng)濟快速發(fā)展這一契機,開展商務投資、商務考察相關服務,提升酒店市場擁有率,使酒店出租率能夠穩(wěn)中有升；3.3市場營銷部門必需提升市場敏感度,立即調整銷售策略,適應市場改變,依據(jù)實際情況調整房價,針對淡季做部分尤其報價,以提升酒店出租率；3.4建立健全考評獎勵機制,逐步形成銷售積分機制。3.5借助婁底市商貿(mào)經(jīng)濟快速發(fā)展優(yōu)勢，發(fā)展酒店會議經(jīng)濟。3.6經(jīng)營策略。廣開思緒、強化營銷、價高折大、政策靈活、主動主動、全員銷售、重視意見、優(yōu)化服務、發(fā)明聲勢、建立形象?？头繛榫频曜畲髣?chuàng)收點，也是本酒店各營業(yè)點業(yè)務起源之關鍵源頭，故此，我們必需首先強化客房業(yè)務拓展，盡可能爭取最大客務量，以避免酒店出現(xiàn)冷清局面。所謂“先有些人氣，后有財氣”，客房于開業(yè)策略方針為以量為主，我們將以中高價折大房價政策，配以靈活性強銷售手段，盡可能吸引較多用戶惠顧，建立熟客群體，并利用用戶口碑，蓄意造勢，提升酒店著名度和尊貴形象。即使上述兩種做法之間，會存在著一定發(fā)展關系上矛盾，但我們可經(jīng)過提供特色服務和熱誠接待，作為上述矛盾潤滑劑，以降低矛盾。4、上下六個月交替酒店工作計劃4.1抓工程進度和籌開進度，確保酒店實施全方面運轉針對酒店實際情況，安排好切實可靠工程進度及質量保障體系，使酒店在6月全方面投入運轉。4.2實施全方面質量管理狠抓酒店服務質量及培訓考評驗收工作，提升酒店綜合競爭力。在當今競爭日趨猛烈時代，質量是每個行業(yè)參與競爭最關鍵砝碼之一，服務意識也早已滲透在各個行業(yè)中。而我們酒店行業(yè)性質本身就是是服務業(yè)性質，所以，為了增強酒店競爭力，我們必需狠抓服務質量，這是我們今年下班年乃至以后工作關鍵。實施全方面質量管理，關鍵表現(xiàn)為“三全一綜合”：全方面優(yōu)質服務管理、全過程質量管理、全員質量管理、綜合多樣化管理；加強質量監(jiān)控，成立質量監(jiān)控機制；具體方法以下:4.2.1強化和提升管理意識和服務意識；4.2.2建立健全符合國際化酒店質量監(jiān)督體系；4.2.3建立服務質量信息反饋系統(tǒng)；4.2.3.1在全部客房區(qū)放置來賓意見卡供客人隨時填寫。并有總經(jīng)理每日親自閱讀。若客人留下電話或電子郵件地址，由總經(jīng)理親自回復；4.2.3.2每日有專員打電話向客人征求意見,并認真統(tǒng)計反饋給總經(jīng)理和部門經(jīng)理；4.2.3.3來賓意見結果隨時通報各相關部門并張貼在職員區(qū)。每三個月由職員依據(jù)來賓意見評選結果推選出服務進步獎和卓越服務獎。4.2.4依據(jù)信息反饋系統(tǒng)，對服務質量中弱點不停地加以改善和提升，我們堅信：“唯有提升，才能愈加好”。4.3以酒店營銷為關鍵，做好市場突破口樹立“四星級”酒店形象，做好酒店客房、餐飲及運動休閑對外促銷工作。尤其是針對酒店地理位置很好特點，酒店營銷工作更是重中之重。酒店務必確立以營銷為龍頭，全員促銷促銷思想，推行目標管理和計劃管理。而且，要求每個職員應培養(yǎng)和樹立營銷思維，要善于將我們工作、產(chǎn)品、服務，還包含企業(yè)和個人本身形象進行廣而告之，從而達成全員促銷目標。4.4廣集人才和職員專業(yè)素質培訓工作人是酒店組成體，是酒店運作靈魂。只有高素質專業(yè)人才，才能給酒店帶來活力，才能維系酒店生命；也只有不停引進各方面高素質專業(yè)人才，才能確保我們戰(zhàn)略目標實現(xiàn)。所以，此項工作不管在什么時候，全部是我們工作關鍵。我們重視專業(yè)培訓，重視職員成長和發(fā)展，提升各個層面職員基礎技能，確保每一位來賓享受“滿意+驚喜”服務,以確保酒店經(jīng)營管理處于最好狀態(tài)。逐步建立內(nèi)部培訓網(wǎng)絡系統(tǒng)，以行政綜合部為主，各部門為輔，制訂具體地培訓計劃，有計劃地開展多種培訓；具體以下：4.4.1人力資源部抓好職員入職教育，如酒店概況、業(yè)務知識、規(guī)章制度等；4.4.2人力資源部、部門抓好職員入職后在崗教育，如業(yè)務技巧、突發(fā)事件處理、外語、電腦等培訓；4.4.3總經(jīng)理對骨干或中堅力量培訓，以提升和開拓思維、開闊眼界；4.4.4在酒店中選拔優(yōu)異人員送到弟兄酒店及旅游管理學院進行培訓學習；4.4.5將有培養(yǎng)潛質高級管理人員送至相關酒店同行酒店、酒店管理學院進行培訓。4.5加強酒店各步驟管理工作這是酒店下六個月首要工作：加強管理，完善制度，關鍵落實，責任到人。規(guī)范化良性運作、健康發(fā)展企業(yè)維系體系是其健全管理體系，而財務制度和管理提升和完善是此體系關鍵方面。為使酒店規(guī)范化地發(fā)展，必需同時加強酒店財務管理。4.6建立企業(yè)文化成功企業(yè)背后，一定有一個優(yōu)異企業(yè)文化作堅強后盾和支持。企業(yè)文化是全體職員達成共識價值觀。企業(yè)文化是整個企業(yè)競爭中基礎和關鍵。在社會經(jīng)濟大潮活動中，在企業(yè)綜合競爭中，由幾大要素組成了競爭協(xié)力，如：企業(yè)中制造力、產(chǎn)品力、營銷力，文化力等，這種競爭協(xié)力集中表現(xiàn)就是企業(yè)文化。因為不完全信息客觀存在，企業(yè)文化還能發(fā)揮“信號”功效，如向市場傳輸信息。優(yōu)異企業(yè)文化能使在市場中選擇消費者促進信賴，從而得到“貨幣選票”。同時，一定企業(yè)文化也展示了企業(yè)管理方法、用人策略，提升行政綜合競爭力。同時，為達成企業(yè)資源有效配置，也需要企業(yè)文化。作為“文化載體”個體，人不一樣行為能夠造成不一樣資源配置效率。企業(yè)文化在企業(yè)中可形成“道德共同體”或某種“道德認同”，這種體系相信和給予每個人一組選擇和行動“權利”，包含對資源權利和對人際關系做出調整權利，在企業(yè)內(nèi)部實現(xiàn)資源有效配置。所以，我們必需堅持不懈地致力于建立我們酒店自有而獨特企業(yè)文化，我們企業(yè)文化精髓即：“以人為本，關愛職員?！?。具體做法：重視專業(yè)培訓，重視職員成長和發(fā)展，提升各個層面職員基礎技能，以確保酒店管理處于最好狀態(tài)。4.7建立激勵機制，發(fā)揮職員主動性，提升工效酒店關鍵采取激勵方法以下：4.7.1目標激勵：針對全酒店目標：做當?shù)刈詈盟男羌壘频?；做全新事業(yè)開拓先鋒；節(jié)省能源從小事做起；針對部門制訂不一樣經(jīng)濟營收指標，部門再制訂出較細化且可行指標；4.7.2楷模激勵：全店開展“四星職員”評選活動，在酒店、部門內(nèi)樹立個人經(jīng)典；開展優(yōu)異班組評選，樹立團結一致，眾志成城經(jīng)典；經(jīng)過競賽、考試樹立學習培訓經(jīng)典；4.7.3信任激勵：經(jīng)過部門經(jīng)理負責制，將權力下放，提升個人能力來提升工作業(yè)績，經(jīng)過采納合理化提議，使職員感到尊重和榮譽；4.7.4情感激勵：推行管家貼身式服務，使管家以店為家，以客為親，以店為榮；召開職員聯(lián)誼會、茶話會、歌舞會、加深職員之間、職員和部門、職員和客人情感交流；開展長住客活動，加深酒店和客人、客人和客人了解和友誼。4.8抓星級評定工作，爭取四星級早日正式掛牌4.8.1酒店將成立以總經(jīng)理為組長,各部門總監(jiān)/經(jīng)理參與四星級評定領導小組，并召開酒店中高層管理人員參與評四星動員大會（提前六個月進行）；4.8.2召開全體職員評四星動員大會；4.8.3定時召開四星評定工作會議，并將自查過程中存在問題，隨時進行通報，并限期進行整改；4.8.4在酒店宣傳櫥窗和酒店自辦報紙上增設星評專欄，廣泛宣傳星評意義；4.8.5組織并成立全方面質量考評小組，依據(jù)四星標準進行專題檢驗，并聘用酒店管理教授，對酒店進行明察暗訪；4.8.6依據(jù)星評要求，在全體職員中開展“滿意+驚喜”服務理念學習討論，使職員在工作中重視“細節(jié)服務”，在為客人提供一個個驚喜同時，也使客人切實感覺到我們是在用“心”為她們服務；4.8.7取得省、市旅游局領導對酒店星評工作支持，請她們幫助酒店星評工作，聽取她們意見，努力爭取在經(jīng)過省旅游局四星級驗收工作。4.9加強環(huán)境保護，向綠色酒店發(fā)展，是酒店連續(xù)發(fā)展專題“環(huán)境保護”是一項功在當今，利在千秋，造福子孫偉大事業(yè)。酒店一直在尋求環(huán)境保護方法新舉錯及新思緒。關鍵環(huán)境保護工作以下：4.9.1在每個房間配置床單環(huán)境保護卡。如客人不需要每日更換床單，能夠將環(huán)境保護卡放在床上，服務員將不對其床單進行更換；在衛(wèi)生間，我們也配有一張環(huán)境保護卡提醒客人，如將毛巾放在毛巾架上，則表示能夠繼續(xù)使用，不需要更換，我們努力爭取經(jīng)過以上環(huán)境保護方法，來喚起每位客人對環(huán)境保護事業(yè)重視；4.9.2取消一次性塑料洗衣袋和垃圾袋。為客人提供可反復數(shù)次使用布質環(huán)境保護洗衣袋，這種既美觀又環(huán)境保護洗衣袋，既能夠為酒店節(jié)省成本，又能夠降低塑料污染，餐飲實施光盤行動，全員參與節(jié)省意識行動并提倡打包；4.9.3增加生活污水處理系統(tǒng)，將酒店排出生活污水進行分流處理，降低對水源和市政供水管網(wǎng)污染。4.10抓安全生產(chǎn)工作酒店將不停強化職員安全生產(chǎn)意識，完善安全設施，規(guī)范安全管理制度，最大程度地保障客人、職員及財物不受損失。4.10.1規(guī)范安全生產(chǎn)制度,并將各項安全制度公布上墻；4.10.2嚴格按國家多種行業(yè)規(guī)范操作，各特種設備操作人員必需持有效證件上崗,特殊作業(yè)必需辦理特定手續(xù),如開具動火證、放置警示牌，生活飲用水箱上鎖，并定時消毒年檢等；4.10.3酒店消防系統(tǒng)，嚴格按消防部門相關規(guī)范設計、施工、測試驗收、發(fā)證，并取得省市消防樣板單位稱號，并指定有資質專業(yè)維護單位進行全方面維護；4.10.4定時組織消防演練，成立消防安全委員會，酒店消防安全委員會制訂具體消防整體運行機制；4.10.5對酒店監(jiān)視錄像系統(tǒng)進行完善，確保能有效立即地處理各類突發(fā)事件；4.10.6將各類特種設備按相關要求向上級主管部門申報、立案、審核、驗收，并立即做好維護和保養(yǎng)，以確保設備安全性能；各類年檢和維護資料全部有專門保留；4.10.7加強對保險規(guī)范化管理，防范于未燃。5、酒店經(jīng)營指標酒店未來業(yè)務拓展,我認為應把握時機，制訂切實可行經(jīng)營方針和方法，推出和眾不一樣服務特色和出品，贏取口碑。所以，實施經(jīng)營方針為：塑造高級形象、主動爭取客源、發(fā)明服務特色和贏取良好口碑。因為本酒店內(nèi)不一樣營業(yè)點是存在不一樣產(chǎn)品性質和客源市場，為此必需按不一樣營業(yè)點制訂不一樣經(jīng)營策略和經(jīng)營方法；并因為客源市場和用戶需求是不停因時改變，故本酒店經(jīng)營策略和經(jīng)營方法也應因時調整，必需按市場需求預見而定位。經(jīng)過對當?shù)厥袌鋈矫媪私猓频赀M行SWOT具體分析，酒店制訂了下六個月經(jīng)營目標。為了愈加好開展工作，深入了解當?shù)鼐频晔袌觯瑸榫频觊_業(yè)及經(jīng)營做好準備工作。近期我們走訪了婁底市有代表性六家酒店，分別是：恒豐大酒店、華泰大酒店，華天大酒店、清泉大酒店、華鑫大酒店、明源佳程大酒店。我們針對部門特點對這些酒店以客房為主一次調查，我們采取熟人、好友或是以客人形式對這些酒店客房設施設備、酒店地理位置、物品配置、服務、衛(wèi)生、房價、關鍵客源市場、設備保養(yǎng)、迷你吧酒水價格等進行了深入了解?？偨Y以下：一、酒店地理位置：序號酒店名稱酒店地址聯(lián)絡電話1恒豐大酒店樂坪街，面臨婁星廣場2華泰大酒店火車站東南側（市月塘街）3華天大酒店扶青路南路關家腦廣場南側4清泉大酒店氐星路22號（清泉街）5華鑫大酒店本酒店隔壁6明源佳程大酒店婁星北路20號二、酒店客房數(shù)量、房價、出租情況：序號酒店名稱客房數(shù)標準間散客價（元）協(xié)議價(元)1恒豐大酒店942682182華泰大酒店872682283華天大酒店1603582884清泉大酒店1653082485華鑫大酒店1802482286明源佳程大酒店160328278清泉大酒店，因為酒店功效設置比較齊全及服務相對到位，又有針對性外賓俱樂部、中西餐廳、咖啡吧等配套設施，加上購物方便,所以很多來婁底商務客人及鏈鋼外賓住在清泉大酒店有一部分;婁底協(xié)議單位用戶比較多.明源佳程酒店,因為外賓上班方便，婁底外賓大多全部是在鏈鋼技術教授們，而且大多全部是一住就是多個月，鏈鋼離明源佳程比較近，住明源也比較多,跟酒店簽定了協(xié)議,簽署了協(xié)議外賓天天全部免洗30元衣服,外地用戶比較多,基礎全部是在漣鋼辦事,協(xié)議單位客人比較少,網(wǎng)絡訂房通常,月累計10間可送一間,辦沖值卡(沖10000送500,賞受酒店最低折扣價,消費完沖錢1000元起,只要職員推出去或說服客人沖值10000,可獎勵200元),鐘點房120元/3小時,超出1小時加50元.華鑫大酒店,全部是當?shù)乜腿吮容^多,唱歌人基礎在此酒店,沒有外賓,她們也辦理消費卡(起,賞受協(xié)議價,職員說服客人沖值按5%給獎勵),月累計10間送1間,鐘點房100元/2小時,超出1小時加50元,還開日租房9:00---18:00房價158元,出租情況還能夠.華天大酒店因為房間比較小,接待商務客人比較少,政府單位協(xié)議用戶比較多,會議比較多.恒豐大酒店,華泰大酒店設備比較陳舊,現(xiàn)有住房率也有所下降,她們接待關鍵也是協(xié)議單位為主.以上幾家酒店客房房型基礎上全部只限于標準單雙人間、豪華單雙人間、套房、棋牌房等，沒有什么有特色客房，提議我們酒店為一部分特殊客人提供比如無煙客房、商務客房、夫妻客房等不一樣風格客房，提升我們酒店個性化服務。婁底現(xiàn)在酒店基礎上是不提供開夜床服務，開也是做得很不到位，我們要加強這方面服務，以提升我們服務品質。 這些酒店除恒豐外全部沒有設自己洗衣房，全部是找洗衣企業(yè)送洗，但整體洗滌效果全部不太好，尤其是華鑫大酒店開業(yè)才六個月客房布草已經(jīng)發(fā)黃損壞很大，這些酒店基礎上全部提供擦鞋服務，極少有提供洗衣服務。這幾家酒店客房酒水價格全部不一樣，但整體全部不算貴，配置品種也不多，只限于大眾消費多個品種。結合當?shù)乜驮词袌鎏嶙h我們酒店客房酒水價格也不要定得過高，品種也無須太多。這些酒店絕大部分房間里只放了一臺小冰箱，沒有配置酒水在房間，依據(jù)當?shù)乜驮辞闆r很多全部是請客主人要求把酒水撤出或是團體要求把酒水撤出，所以她們?nèi)恐慌湟徊糠謽菍踊蚍块g酒水。酒店客源關鍵以漣鋼、會議、當?shù)赝媾瓶腿藶橹??？头啃l(wèi)生會議及外地客人或外賓房間比較潔凈，而且客人進出房時間全部比較明確，而當?shù)乜腿俗》块g相對比較難以整理，這些酒店客房地毯大多全部有煙洞，理賠價格在50-200元/個不等，但大多數(shù)沒有立即修補，尤其是部分棋牌房地毯損壞很嚴重。針對這種情況我們要有相關預防準備，在棋牌房最好是不鋪地毯使用地板磚或木地板，增加煙缸和垃圾桶數(shù)量和煙缸容積，對煙洞立即進行修補并做好統(tǒng)計。酒店潔具、家俱設施等有損壞沒有能夠立即修補，清潔保養(yǎng)也做得不夠到位，極少對家俱進行定時打臘，損壞后立即修補等。新開酒店房間配置是液晶電視機，橡恒豐,華泰全部還是老勢臺機.有些酒店沒有獨立保險柜、絲綢衣架、衣刷、鞋拔、雨傘、網(wǎng)線等，酒店印刷品做得也很粗糙，尤其是酒店服務指南沒有一家酒店做得很精細和高質量。這些酒店清潔衛(wèi)生質量整體較差，在恒豐酒店、華泰等酒店客房全部有顯著毛發(fā)、職員對三缸有干洗情況，地毯沒有吸塵，這說明這些酒店客房管理還不夠細。這些酒店綠化植物全部是租擺，但整體效果欠佳，不夠協(xié)調、擺放不合理，清潔修剪不立即等問題，這是我們要很注意。 (一)客房部、前廳部銷售預算及成本預算名稱：客房功能：客住場所地點：主樓7—15層。營業(yè)時間：00:01–24:00全部房間出租，以次日中午14:00為截算日并當一天房租計算；凡超出14:00起至18:00止，按多租半天房費計算；凡超出18:00起，按多租一天房費計算?？头繑?shù)量：179間思緒：全部客房前臺價在門市價基礎上分別打6折、5折、4折、3.5折，簽單協(xié)議價在散客價基礎上打8折;VIP價（需辦卡充現(xiàn)￥1000元或以上，卡色：黃）在散客價基礎上分別打7.5折、7折、7.5折、6.8折；WIP價（需辦卡充現(xiàn)￥0元或以上，卡色：紫）在協(xié)議價基礎上打8折；午夜房價在散客價基礎上打6折（注：棋牌室不參與打折，直接按協(xié)議價；另：總統(tǒng)套房不參與）。注：營業(yè)期間：全部到店客人按協(xié)議價入?。籚IP卡試充現(xiàn)5000元可辦理；WIP卡充現(xiàn)1000元可辦理?；顒臃结槪何脩?、留住用戶房型房態(tài)門市價折扣散客價折扣協(xié)議價折扣VIP（黃）折扣WIP（紫）折扣午夜價標單一廳一衛(wèi)72853688288散7258協(xié)8238散6218標雙一廳一衛(wèi)72853688288散7258協(xié)8238散6218商單一廳一衛(wèi)88854488358散7318協(xié)8288散6268棋牌房一廳一衛(wèi)88854488358散7318協(xié)8288按貴賓價一廳二衛(wèi)92854688378散7328協(xié)8298二廳二衛(wèi)158845288458散7.5398協(xié)8368二廳三衛(wèi)128846288488散6.8428協(xié)8388行套二廳二衛(wèi)16883.55988488散7418協(xié)8378散6358婚套三廳二衛(wèi)20883.57288588散7498協(xié)8458散6428總套四廳四衛(wèi)99886608884888散74288協(xié)83988無董辦二廳一衛(wèi)128845288428散7.5398協(xié)8358散6318注：網(wǎng)絡價格、網(wǎng)底價、返傭為網(wǎng)絡中心簽署協(xié)議價格，網(wǎng)底價關鍵按金卡折扣由酒店和網(wǎng)絡中心簽署協(xié)議，另中間差額作為返傭部分操作；特協(xié)價關鍵提供給部分職能及特殊單位；現(xiàn)在，我店價格對外優(yōu)惠時，提議僅給予折扣上優(yōu)惠，以確保正確定價占領市場。房型房態(tài)門市價散客價網(wǎng)底價網(wǎng)絡價返傭備注標單一廳一衛(wèi)728368298在和網(wǎng)絡企業(yè)簽署協(xié)議時定按網(wǎng)絡企業(yè)簽署協(xié)議中網(wǎng)絡價和酒店設定網(wǎng)底價差價計算含早餐2份，免礦2瓶標雙一廳一衛(wèi)728368298商單一廳一衛(wèi)888448378棋牌房一廳一衛(wèi)888448378一廳二衛(wèi)928468398二廳二衛(wèi)1588528478含早餐2份，免礦2瓶（咖啡2包，延遲退房至14:00.）二廳三衛(wèi)1288628545行套二廳二衛(wèi)1688598528含早餐2份，免礦2瓶（房間贈予歡迎鮮花和水果，延遲退房至14:00.）婚套三廳二衛(wèi)2088728628總套四廳四衛(wèi)998860885288含早餐2份，免礦2瓶（房間贈予歡迎鮮花和水果，咖啡2包，小支紅酒1瓶，商務中心享受八折優(yōu)惠，延遲退房至15:00。）董辦二廳一衛(wèi)1288528458含早餐2份，免礦2瓶（房間贈予歡迎鮮花，延遲退房至14:00.）備注:1、行政樓層客人憑房卡可享受餐飲、娛樂消費9.5折優(yōu)惠；套房客人憑房卡可享受餐飲、娛樂消費8.8折優(yōu)惠（宴會、燕鮑翅海鮮、煙、酒水、飲料及特價項目不打折）。2、以上房價均已包含服務費和政府稅。3、如需加早餐，價格另算。4、家庭計劃：12歲以下兒女和父母共用一間房而不占用加床時不另收附加費，如需加床收取80元加床費（含早餐）。酒店市場明源佳程酒店華鑫酒店九龍華天酒店房型門市價(RMB)散客價(RMB)協(xié)議價(RMB)門市價(RMB)散客價(RMB)協(xié)議價(RMB)門市價(RMB)散客價(RMB)協(xié)議價(RMB)高級客房778328278528268228598/588368/358298/288豪華客房858368328618318248商務客房958398358728368318798/788398/388328/318高級套房1428488408豪華套房17386685989885883981288688568商務套房18287386581688818668總統(tǒng)套房88886888附表：婁底市同行酒店客房價格情況表（四星級）鴻源紫荊酒店客房價格定位，是我部經(jīng)過對婁底市同行市場、用戶消費能力和要求、酒店本身情況調查后初步確定，整體價格體系在現(xiàn)在婁底市酒店業(yè)適中，因為四星級客源市場和酒店在婁底全部是空白，這是我們機遇和挑戰(zhàn)，我們要有決心培育出一個高級客源市場，使之能和四星級酒店檔次、氣氛相匹配，這需要付出艱苦努力。附表一：F7-11各類房型出租比率估計表附表二：2.客房部成本預算：名稱日（元）月（元）年（元）備注工資160048000576000客房部工資分解表稅收1629.948896.3586756.2按營業(yè)稅7%計算電費1733.35624000按整個酒店40%計算，含前廳部電費，按350千大卡計算。水費533.31600019按整個酒店40%計算維修、維護20060007客房維修費用食、宿97529250351000伙食及住宿費用，每人每個月650元。福利131393947264職員月勞保福利用具及年底獎部份。一次性消耗品3222966601159920按179間客房計算，一次用具18元/套。洗滌費872.626178.8314145.6按179間客房出租率75%計算，每房成本費為6.5元。交通、電話費80240028800客房部電話、出差等交通費。養(yǎng)老保險235.2705684672按700元/人18%投保，客房部45人。（預設）累計11212.3336380.14036557.8客房部整年成本費用3.前廳部成本預算：名稱日（元）月（元）年（元）備注工廳部工資分解表維修、維護80240028800維修維護費用一覽表食、宿411.712350148200伙食及住宿費用，每人每個月650元*19人。福利84.4253230384勞保福利每人12元/月+年底獎。交通、電話費80240028800前廳部電話、出差等交通費。累計2356.170682848184前廳部整年成本費用平均房價：平均房價為295.5元/天總統(tǒng)套房、婚慶房、易耗商品未計算在內(nèi)，出租率為70%。根據(jù)毛利率70%計算，收入估計：整年經(jīng)營毛利額9301630.8元。6.客房經(jīng)營思緒：客房為酒店最大創(chuàng)收點，也是本酒店各營業(yè)點業(yè)務起源之關鍵源頭，故此，我們必需首先強化客房業(yè)務拓展，盡可能爭取最大客務量，以避免酒店出現(xiàn)冷清局面。所謂“先有些人氣，后有財氣”，客房于下六個月策略方針為以量為主，我們將以價高折大房價政策，配以靈活性強銷售手段，盡可能吸引較多用戶惠顧，建立熟客群體，并利用用戶口碑，蓄意造勢，提升酒店著名度和尊貴形象。即使上述兩種做法之間，會存在著一定發(fā)展關系上矛盾，但我們可經(jīng)過提供特色服務和熱誠接待，作為上述矛盾潤滑劑，以降低矛盾。6.1客房市場定位:以省及中國低中高級次消費水平商務客和當?shù)卣块T、企業(yè)、金融系統(tǒng)社會團體用戶為主。6.2客房經(jīng)營策略：廣開思緒、強化營銷、價高折大、政策靈活、主動主動、全員銷售、重視意見、優(yōu)化服務、發(fā)明聲勢、建立形象。6.3客源市場：從一次性訂房數(shù)量上來區(qū)分，可分為散客市場,會議市場和團體市場3類；從訂房渠道上作區(qū)分，則可細分為：自來散客、出租車司機推介、商務企業(yè)、訂房中心推介、聯(lián)營推介、長住客、旅行社、訂房中心、政府機構、本集團企業(yè)和職員所推介特殊折扣客源。6.4客房經(jīng)營方法：世上最有說服力推銷工具，其實就是產(chǎn)品本身。本酒店客房，和本市其它星級酒店相對比，不管從裝修上或從明細考慮上，全部要有顯著優(yōu)勢。我認為：本酒店應首先確定正確經(jīng)營方針和策略，經(jīng)過營銷組織強化，然后優(yōu)化營銷隊伍營銷技巧，同時，須制訂靈活性強激銷政策和配置有利于發(fā)揮營銷力量利銷條件，再經(jīng)過強大營銷隊伍按既定經(jīng)營方向作緊密業(yè)務推廣和促銷活動，并重視用戶回饋意見，不停按市場需求改善服務和出品。另外，以特色服務作熟客凝聚，并經(jīng)過良好服務口碑作不停宣傳推廣，發(fā)展優(yōu)者得旺、旺者愈旺良性滾動形勢。6.5客房營銷手段:為了配合拓展可承受房價較高散客市場所需，我們須建立和眾不一樣強大營銷隊伍，主動拓展商務散客市場；同時，須配以靈活性強激銷政策和有助銷售利銷條件；并按合適客源市場，部署專職負責營銷隊伍；以此經(jīng)過精心策劃來吸引潛在用戶，進行透徹了解和有力營銷工作，務求促進營銷動力可處于一個最強勢狀態(tài)；并實施用戶關系秩序化方法，建立完整資料庫，以作為下一輪攻勢客源貯備和可深化客源關系資源。6.6客房價格定位:從牌價上，我們刻意制訂稍高于四星標準酒店之門市牌價，于旺季中，可盡可能爭取到最高房租收入；同時，我們并實施價高折大靈活價格政策，暗地里和商務企業(yè)及中介代理商簽署較低價格特價協(xié)議，實施薄利多銷手段，盡可能爭取客源市場份額。6.7客房服務特色：本酒店除了提供高級酒店常規(guī)服務外，還構思了部分和眾不一樣服務特色，其中包含（從機場迎賓開始，僅供參考）：● 提供親善機場代表接待，并提供含有現(xiàn)代化設施裝備高級轎車迎送用戶至本酒店，于途中，由來賓關系主任沿途講解本市文化特點，并提供毛巾和飲料予用戶享用，在靠近本酒店時，可經(jīng)過通訊工具聯(lián)絡本酒店準備門前迎賓?！?當用戶至本酒店門前時，身穿奪目制服和含親切歡迎笑容門迎向用戶致歡迎詞，并主動幫助用戶提取行李；同時，轎車司機亦以預祝用戶入住愉快作歡迎光臨致意?！?當用戶步入大堂時，大堂副理以微笑及道姓歡迎光臨，并親切地引領用戶挑選客房，在途中，沿途慰問及講解本酒店各項服務設施，在用戶已挑選客房后，于房間辦理入住登記手續(xù)及講解房內(nèi)設施?！?在大堂副理離房前，行李員將該用戶行李安穩(wěn)地置于房中；在行李員離房后同時，客房人員將提供別致歡迎茶和鮮果盤予用戶享用，并提供周到侍從服務（污衣收洗、熨燙衣物、皮鞋擦亮、安放衣物、調水沐浴……等）和親切慰問?！?提供充足和精巧高級客房用具；各房內(nèi)均含鮮花和植物盆栽；并配置時尚刊物和當日當?shù)貓蠹??！?提供充足為用戶考慮周到服務設施，其中包含：簡易記憶服務中心電話號碼及提供高效服務、語音留言系統(tǒng)、VOD視頻點播系統(tǒng)、全部客房內(nèi)可寬帶上網(wǎng)…等?！?在用戶入住期間，由親善有禮房務人員提供溫馨夜床服務，在床頭擺放巧克力或晚安卡和小紀念禮品，并在床頭前地毯上擺放高級羊毛地氈，提升酒店服務規(guī)格和檔次?！?可同時提供為酒店長住客代辦服務和便利，定時為酒店長住客舉行小型聚會，使長住客感受酒店溫情?！?商務中心提供日常優(yōu)質專業(yè)服務?！?于禮品店除滿足用戶日常需求，并可提供按用戶需求代訂多種禮品和擁有本酒店標識運動套裝銷售?！?洗衣房同時提供對外承接洗衣/布草業(yè)務，可簽署長久衣物/布草洗熨業(yè)務協(xié)議，并可提供無償接送衣物/布草服務。● 每日提供定時無償火車站接送服務予本酒店商務住客。(二）餐飲部銷售預算及成本預算:名稱：中餐大餐廳、中餐VIP包廂、西餐廳、大堂吧功能：低、中、高級消費中、西式市場餐飲場所地點：大餐廳在酒店二樓；VIP包廂在酒店三樓；西餐廳二樓、大堂吧在酒店一樓。營業(yè)時間：A、中餐廳：11：00—14：30；17：00—21：30；B、西餐廳：6：30—24：00C、大堂吧：10：00--24：00總座位：可容納800人左右餐飲部〈銷售預算〉（毛收入，不含稅收、工資、能耗、易耗、折扣、贈予、消費卡券、特價等）名稱桌數(shù)/人平均消費統(tǒng)差毛利毛利額天數(shù)毛利額累計VIP包廂15桌1200元/桌*15桌*1.5=27000元/日55%148503004455000大餐廳46桌680元/桌*30桌=20400元/日53%108122002162400西餐廳40人48元/人*30人/餐*1.5=2160元/日55%1188300356400大堂吧50人28元/人*40人*2=2240元/日75%1680300504000累計51800285307477800餐飲部廚房毛利率預設表：項目湘菜粵菜面點涼菜燒鹵海鮮燕鮑翅西餐毛利率55-58%60-65%75-80%70-75%62-65%50-55%75-80%55-60%成本率42-45%35-40%20-25%25-30%35-38%45-50%20-25%40-45%綜合毛利率58-62%綜合成本率38-42%酒水毛利率綜合38-45%餐飲部門成本預算表：名稱日（元）月（元）年（元）備注工資2800840001008000餐飲部工資分解表稅收735.122052.3264627按營業(yè)稅7%計算電費1516.745500546000按整個酒店35%計算。水費466.714000168000按整個賓館35%計算維修、維護100300036000餐飲部平時維修、維護費用食、宿1733.35624000伙食及住宿費用，每人每個月650元。（80人）福利234.47033.384400職員每人每個月12元+年底獎部份。洗滌費66198023760布草洗滌費。交通、電話費80240028800餐飲部電話、出差等交通費。養(yǎng)老保險42012600151200按700元/人18%投保。廚師工資(約)2666.780000960000中、西餐廳、自助早餐、職員食堂廚師工資累計10818.9324565.63894787餐飲部整年成本費用平均統(tǒng)差毛利：59.5%；（毛收入，不含稅收、工資、能耗、易耗、折扣、贈予、消費卡券、特價等），收入預計：整年經(jīng)營毛利潤4449291元。根據(jù)正常凈利潤10%核實為747780元，假如成本控制很好凈利潤為15-18%之間則為1121670元-1346004元之間。3、二樓大餐廳經(jīng)營方法3.1婁底市市場分析：類似餐廳設施在中國相當普遍且受到當?shù)叵M者歡迎，成功關鍵在于這類餐飲設施提供食物口味能夠被通常消費者接收，且收費相對合理實惠；二樓大餐廳關鍵面正確客群為收入通常工薪階層、政府機關工作用餐和當?shù)丶彝タ偷?。餐廳設施要求用餐環(huán)境簡練明快，出品衛(wèi)生家常，服務高效方便，價格合理實惠，食物品種以地方特色風味為主，客源有所確?！，F(xiàn)在周圍類似餐飲有部分競爭，所以餐飲設施在婁底市市場受歡迎很通常化。3.2競爭對手:周圍地域有同類型、同檔次、高服務高級餐廳和之競爭（清泉、華天、宏騰、華鑫等）3.3擴大市場擁有率方法:-利用傳媒工具，加大宣傳力度和曝光率。-建立客史檔案資料，定時向用戶發(fā)送本酒店特色信息及用戶造訪。-部門作交叉推廣。-利用本身設備優(yōu)勢，定時推出新派出品。3.4經(jīng)營特色:-各地特色風味小吃供給。-確保新鮮美味，且含有可觀賞性。-采取高科技設備設施，如電腦點菜系統(tǒng)。3.5增加營業(yè)額方法:-推廣VIP充值卡或至尊商務一卡通消費形式。-供給品種以“豐富、特色、方便”為專題。-推出特價菜肴，吸引客源，提升著名度。3.6價格策略：大餐廳以平均消費人民幣30—45元/人入市，待客源穩(wěn)定后小幅提價。3.7經(jīng)營概念：三樓VIP包廂設置關鍵為中高級消費者提供一個食品多樣化飲食設施，透過多個特色不一樣飲食文化和敬酒文化、感動服務禮儀和潔凈、寬松用餐環(huán)境，熱情周到服務令消費者感受到酒店生活化，從而培養(yǎng)消費者和酒店感情，吸引消費者在此光臨酒店享用其它設施消費。3.8自我剖析：-設備完善、優(yōu)異，食品制作新鮮、快速。-營業(yè)時間合理，適應用餐客人。-營銷互動可和其它部門作交叉推廣，加強利用客人資源。-利用這種大眾化餐廳，提升酒店著名度，做足人氣令不一樣層次客人經(jīng)過用餐了解本酒店，為其它部門提供客源。3.9目標客群：-酒店住客，一般政務、商務客人。-中等消費和舒適環(huán)境可吸引周圍各企業(yè)單位白領層及通常中層消費人士。-銀行系統(tǒng)人士、逛商場隨機消費客人。-家庭聚會、好友宴請客等。4.VIP包廂經(jīng)營方法:4.1婁底市市場分析：現(xiàn)在婁底市場走高級燕鮑翅路線酒店為數(shù)極少，口碑和業(yè)務情況很好酒店現(xiàn)在仍是空缺。婁底市其它星級酒店內(nèi)中餐設施通常，燕翅鮑等高級菜肴制作不專業(yè)，業(yè)務情況較差。本酒店中餐貴賓房，只要投入較多資源，采取專業(yè)烹飪方法，及采取較為彈性經(jīng)營成本政策，應該有較大市場空間。 4.2擴大市場擁有率方法：-利用傳媒工具，制作一套以中餐廳獨立推廣專題宣傳方案，于酒店開業(yè)時加強中餐廳市場曝光率。-創(chuàng)建用戶資料庫，統(tǒng)計用戶一切之資料，除通常個人或企業(yè)資料外,更須統(tǒng)計尤其事宜，如每次用餐時間，菜式之近期推廣宣傳資料。-和婁底市名牌企業(yè)結盟，推行資料互惠計劃。-和相關政府部門保持良好關系，藉以推廣貴賓房為婁底市最好應酬宴會場所。4.3經(jīng)營特色:-二樓大餐廳為中等偏下消費。以粵菜為主，引進潮州鹵味、凍鮑魚類、凍蟹類菜肴，并推出人人能點得起招牌菜。同時推出湘菜菜及當?shù)夭穗龋?三樓貴賓房為高級消費區(qū)，實施排菜服務。以鮑參翅燕為關鍵賣點，配以正宗香港式粵菜、香港式燒烤、各式特色涼菜、大量鮮活海鮮及加插當?shù)夭耸健?餐廳和貴賓房采取電腦點菜和電腦入單，提升服務速度及正確性。-全部客人點用海鮮裝在小型透明盆中，由服務員端至客人面前展示確定部分菜式采取席前烹制，以加強菜式之吸引力。-于尤其節(jié)日，提供尤其食品，如春節(jié)年糕、中秋月餅、端午節(jié)粽子等。-當有貴賓或企業(yè)宴請時，全部食品均采取個吃方法，展現(xiàn)服務檔次。4.4增加營業(yè)額方法:-定時舉行美食節(jié)，引入中國各地之風味菜式，增加菜式之選擇。-定時更換菜單，以增加新意口味。-加強職員培訓，提升銷售技巧和意識。-和海鮮供貨商協(xié)議，提供每日特價海鮮，進行海鮮推廣，以吸引更多客源。-提供精選配搭之商務午餐，為午膳之用戶節(jié)省點菜之時間。（設在二樓）-如有用戶預定座位，盡可能為用戶預配菜式，藉此提升人均消費。-引入西式甜品，和傳統(tǒng)中式甜品結合并加以推廣，吸引用戶嘗試。-農(nóng)歷節(jié)日食品銷售。4.5價格策略：-中餐廳VIP包廂以后以高級鮑翅及高級海鮮為關鍵經(jīng)營路線。為使在市場上含有高度競爭能力，餐廳直接飲食成本給較大浮動空間。-食物定價主導思想要求物料成本低制作菜式，定以略高售價。物料成本高制作菜式，定價就稍為偏低。-飲品定價，尤以瓶裝國產(chǎn)白酒或洋酒，只能按來貨價為基礎加收一定百分比作為利潤，不按通常酒水成本計算措施。4.6經(jīng)營概念：-以經(jīng)營鮑參翅燕、正宗港澳式粵菜、海鮮、綠色山野味、無污染有機食材等之高級餐廳，為商務用戶于婁底市商務應酬之首選食府。-為要達成上述之目標，餐廳必需含有商務用戶一貫要求高雅用餐環(huán)境。從特色裝修到高品味餐廳部署。精美餐具顏色，協(xié)調臺布和職員制服，全部須精心配搭挑選。-服務方面：職員必需掌握良好業(yè)務水平，將服務做到按客人要求而個性化。精良出品更是經(jīng)營港式粵菜高級食府最關鍵，尤其是以鮑參翅燕及海鮮為招牌菜式，必需做到用料新鮮講究，烹調技術精湛。同時海產(chǎn)干貨采購要精心挑選，貨源存量一定要足夠。此舉可避免當貨源供給量不足時，受市場價格波動而影響出品水平及成本。4.7設施：餐廳獨立音響設備；餐廳配有金銀器、釉瓷等用具，供貴賓專用。4.8自我剖析：-餐廳是以四星級酒店為背景，以后經(jīng)營不管是設施上呼應，貨源利用或服務水平，起點全部要高于對手。-現(xiàn)在周圍地域含有良好經(jīng)營水平同類型餐飲設施為數(shù)還少。-如經(jīng)營得善，將成為婁底市應酬首選之高級食府和酒店。4.9目標客群：金融界、商務用戶、機關單位、當?shù)馗呦M獨立個體、周圍地域外籍人員、酒店房客。5、西餐廳經(jīng)營方法5.1婁底市市場分析：婁底現(xiàn)在正宗西餐廳關鍵設置于星級酒店內(nèi)甚至談不上很正宗，社會上之獨立西餐廳寥寥可數(shù)，特色和業(yè)務全部未見突出。而酒店內(nèi)西餐廳關鍵為酒店住客提供早餐及其它西式食品，但大部分餐廳仍重自助餐形式之西餐市場。社會上獨立西餐廳不管從投資規(guī)模、經(jīng)營特式以至業(yè)務情況全部乏善欠陳。5.2婁底市西餐市場情況分析：伴隨大家物質生活水平改善，生活品質提升，消費者在用餐同時，愈加重視用餐氣氛、環(huán)境及服務水準。而新興西式食品以其快捷便利，舒適美味。環(huán)境、服務良好等經(jīng)營特色已廣泛被大家接收。但不管是星級酒店或社會上之西餐廳全部較欠缺有效之食品推廣方案，所以消費者對西式食物（包含價位、口味、品種等）認知度不高。若將西方飲食文化和中式結合推廣逐步展開，相信酒店西餐廳將會發(fā)明當?shù)匚魇斤嬍持畷r尚，尚且婁底市有一點外籍用戶，相信做得好可取得良好市場前景。5.3擴大市場擁有率方法：-在本區(qū)現(xiàn)在仍未有同類型強大對手之前，只須向目標客群定時發(fā)放相關餐廳之訊息即可。-傳媒工具定時發(fā)放餐廳訊息。-為在酒店舉行會議之用戶提供西式午餐之選擇。-依據(jù)已經(jīng)有之用戶名單，定時造訪及按不一樣場所，贈予禮品，如酒店開業(yè)送花籃，客人生日送蛋糕、周年店慶送紀念品、周末推行陽光餐等。5.4經(jīng)營特式:-早餐提供正宗西式自助餐（稍微兼顧部分中式）；-午餐及晚餐供給純正西式烤扒及法國紅白葡萄酒。-下午茶供給套餐。-午餐及晚餐提供自助餐和零點。5.5增加營業(yè)額方法:-當用戶預定會議時，銷售隊伍會向用戶提供專業(yè)意見，如場地部署及會議專業(yè)設備等。-和客房結合，推廣會議和住房用餐計劃。-開拓會議服務市場。5.6經(jīng)營概念：-西餐廳是在酒店唯一供給高級西式餐飲之餐廳，亦是酒店一系列餐飲設施關鍵之一。餐廳之落成，將填補婁底市市還未有較為上檔次西餐廳之空白，餐廳將提供多款紅、白葡萄酒，以薄利銷售方法推出，極力推廣吃西餐喝葡萄酒文化。更致力于將西餐廳經(jīng)營成為婁底市市內(nèi)最好之中西式餐廳，藉此幫助酒店提升接待國際游客之能力。-面對當?shù)厥袌鰰r，以食品質量為關鍵賣點，務求做到出品精美，物有所值。-開放式明檔將預先準備好食類及精美早餐菜式，如：肉眼扒、西冷、里脊、鵝肝、羊扒等美味佳肴。5.7價格策略：-早餐客源關鍵為酒店住客，早餐已包含于房價之內(nèi)，所以收費將按酒店內(nèi)部客房和餐飲調撥標準（通常成本為15-20元/位）。午餐及晚餐自助餐價格:早餐：人民幣28元午餐：人民幣38元下午茶：人民幣18元晚餐：人民幣38元夜宵：人民幣48元（暫行預設）5.8設施特色：-現(xiàn)代裝修風格和傳統(tǒng)之西式裝修相結合。-主色調和燈光效果須柔和及協(xié)調。-明火扒爐之設計線條優(yōu)美，造型新奇兼顧實用。-歐美背景音樂。5.9自我分析：-餐廳為當?shù)赜騼?nèi)唯一上檔次及具經(jīng)營實力之西餐廳，在一定時間內(nèi)，將成為區(qū)內(nèi)用戶享用西式食品之唯一選擇。-在婁底三、四星級酒店西餐廳擁有健全開放式明檔自助中西式餐廳。-借著餐廳日常運作，讓用戶了解西式食品，后而吸引用戶于大餐廳舉行較大型之自助餐宴會。5.10目標客群:外籍用戶、商務用戶、高消費獨立個體、酒店住客及崇尚休閑運動者。(三）會議室銷售估計:名稱：會議室（紫荊多功效廳、鴻源1.2號、貴賓接待室、行政會議室）功能：會議和宴會場地地點：酒店四樓、十五樓營業(yè)時間：7：00--22：001.會議及接待室：（暫定）漢字名英文名面積功效（初定）座位容量(位)場租標準(待定)Conference1約51.6平方米長桌會議廳152400/天1200/半天Conference2約84.3平方米長桌會議廳403000/天1500/半天Multi-functionalConferenceHall約369平方米排椅桌會議廳2808000/天4000/半天劇院式會議400宴會擺臺30-32桌Theadministrativeconferenceroom約48.6平方米橢圓形會議廳122400/天1200/半天貴賓接待室VIProom約28平方米沙發(fā)、茶幾8/天1000/半天2.設施：專業(yè)燈光、音響、視頻背投、多類型會議室，可滿足各類商客基礎要求。酒店提供租用全部會議器材（另作收費暫行考慮），如：攝像機，幻燈機，多種電視機，錄像機，電子白板，電腦，鐳射指示筆等常見設施。其中多媒體投影儀：800元/天幻燈機：600元/天錄音機：300元/天錄像機：400元/天彩色電視機：400元/天VCD、DVD：400元/天數(shù)碼攝像機：500元/半天（送光盤1張）數(shù)碼攝影機：200元/2小時（送光盤1張）白板：100元/天禮儀小姐：300元/位/天橫幅：會場內(nèi)200元/條大堂門楣：500元/條鐳射指示筆：100元/天胸花：10元/朵3．收費：租金收費計算方法：會議室：(半天計算標準)早上(由8:30至下午12:30)下午(由2:30至下午5:30)(全天計算標準)全天(由8:30至下午5:30)宴會收入估計：宴會起步價平均600元/桌，每個月15天接待平均每趟20桌，平均每個月人民幣18萬元,整年人民幣216萬元×55%(毛利率)＝118.8萬元（毛收入）。4.會議收入估計：平均每個月：根據(jù)婁底市各政府職能部門及企機關等大環(huán)境需求比率（企機關49%、政府職能25%、企業(yè)20%、其它6%），結合淡旺季之分，鑒于同行競爭分流和本酒店營銷人員捕捉信息力度及開發(fā)市場能力，包含會議接待能力和水準等，初步估計出租率50%折合均價（8.8折情況下）核實會議收入為人民幣1335元天天,根據(jù)每個月20天有會議約26700元，整年人民幣320400元宴會收入+會議收入=150.84萬元/年（估計）5．婁底市會議市場分析：婁底市會議設施較齊全會議地點大部分全部集中于市區(qū)二、三星級酒店之內(nèi)，但有酒店會議設施多已殘舊。過去婁底市因經(jīng)濟發(fā)展問題，酒店宴會設施使用率并不高且宴會形式簡單，但伴隨國家和地方政策改變，尤其是近2-3年商貿(mào)項目28個拓展引進，有為數(shù)眾多外地資金投入當?shù)厥袌?，造成會議場所需求大增。在上述原因影響下，多種企事業(yè)、政府或當?shù)孛駹I機構對使用酒店住宿和會議舉行概念亦有所要求，如使用星級酒店設施舉行企業(yè)會議，舉行新聞公布會等。在整體經(jīng)濟情況改變下，人民收入同時增加，亦開始使用星級酒店宴會設施舉行私人宴會。如婚宴、壽宴、生日會等。相信在很快未來，婁底市各企機關對宴會場所需求會日漸增加。相對而言，我店宴會及會議設施以后在婁底市及周圍地域將有很大發(fā)展空間。6．競爭對手分析：在整個婁底市地域至今仍未有較具規(guī)模能接待舉行各類高層次會議場所，所以只能挑選九龍華天作為參考。婁底九龍華天會議價格一覽表漢字名英文名面積功效（初定）座位容量(位)場租標準(待定)Conference1300多平方米餐廳宴會課桌式劇院式18桌3502007000/天3500/半天Conference258平方米長方形會議室503000/天1500/半天Conference325平方米長方形會議162400/天1200/半天7．自我分析：-本酒店是婁底市市內(nèi)含有接待高等級會議能力最豪華場所。再加上酒店配套設施齊全，可做出整體銷售及市場拓展。-利用會議設施，服務當?shù)匦^(qū)，和政府機關，商業(yè)機構建立良好合作關系，從而幫助酒店能全方面拓展業(yè)務。8．經(jīng)營概念：-宴請事項：可視宴請規(guī)格檔次，提供不一樣菜式選擇及場地部署，如舞臺背景板之制作，鮮花安排，尤其音響設備安排等。-專題宴會—為主辦單位推薦有專題風格宴會，從場地部署，音樂及節(jié)目安排，菜式制作，職員服裝，菜單設計全部圍繞一個中心專題。-業(yè)務范圍—各類中西式宴會、專題晚會、會議、新聞公布會、婚宴、生日會、各類展覽/展銷會、時裝演出、小型音樂會及到會服務等。-另酒店將有宴會銷售隊伍，為用戶提供專業(yè)意見，幫助用戶安排宴會相關一切細節(jié)。9．目標客群:各類商業(yè)機構、政府機關、當?shù)貍€體、社會團體等。10．擴大市場擁有率方法:-和酒店結合作整體推廣，利用傳媒工具定時發(fā)放相關宴會部之業(yè)務資料，如婚宴服務計劃等。-和市面上之名優(yōu)產(chǎn)品合作，舉行展銷會。如時裝演出、發(fā)型大賽、婚宴展銷、產(chǎn)品展銷等。-和官員保持良好關系，幫助開發(fā)區(qū)在我酒店舉行相關之宴請活動，如新聞公布會，簽約儀式，招商宴會等。-選擇性參與小區(qū)之慈善公益活動，以增加酒店于公眾心中之親善形象。-和銷售部配合，進行聯(lián)合商務探訪。-對已確定之用戶名單，定時透過傳真、互聯(lián)網(wǎng)、集體郵寄等路徑，發(fā)放相關宴會部之資料。-推廣用戶介紹獎勵計劃。-如有大型宴會舉行，酒店可適量派出車輛接送客人。11．增加營業(yè)額方法:-當用戶預定會議時，銷售隊伍會向用戶提供專業(yè)意見，如場地部署及會議專業(yè)設備等。-和客房結合，推廣會議和住房用餐計劃。-開拓會議服務市場。12．價格策略:在經(jīng)營早期，為爭取更大市場份額，價格策略上經(jīng)管理層同意，可做出更大之價格靈活幅度。(四)行政酒吧銷售預算:名稱：行政酒廊功能：商務行政酒吧地點：酒店15樓營業(yè)時間：11:00-00:00座位容納：20人左右；收費：平均每位消費人民幣50元收入估計：根據(jù)出租率最低50%標準平均天天人民幣1000元，每個月3萬元，整年人民幣36萬（估計）1.婁底市市場分析：作為酒店餐飲設施配套及酒店高端用戶休閑品涵,欣賞運動節(jié)目標場所,行政酒廊在婁底市地域是一所高級酒吧,做酒店配套部分，有一定市場前景。2.擴大市場擁有率方法：-訊息傳輸：廣告，POP宣傳資料；-建立用戶數(shù)據(jù)庫，定時向用戶發(fā)送推廣宣傳單及制訂市場推廣計劃；-和其它營業(yè)部門作交叉推廣。3.經(jīng)營特色：為客人提供一個高貴、暢飲、舒適、健康、商務洽談、休閑運動場所。4.增加營業(yè)額方法：-定時進行啤酒、洋酒及雪茄推廣。-提升職員銷售技巧。-推銷小食及果盆。-推銷雪茄和紅酒。全部雪茄均在席前為客人切口及燃點，以增加銷售吸引力。5.價格策略：-在此地域內(nèi)，暫沒有相同檔次或高服務標準同類型酒廊可比較。6.經(jīng)營概念：-酒廊以供給各國著名啤酒、特飲和風味雞尾酒及雪茄。-輪番播出運動節(jié)目如：高爾夫球公開賽、足球賽、馬賽及模特秀等。（利用VOD傳輸）-提供地方特色小吃、高級名茶、名紅酒等。7.自我分析：規(guī)模檔次高，服務高水準，配套設施齊備等。8.目標客群：商務用戶、高消費獨立個體、酒店住客及崇尚休閑運動者。(五)客房送餐經(jīng)營方法:名稱：客房送餐功能：給酒店房客提供全天餐飲中西式送餐服務營業(yè)時間：二十四小時客房數(shù)量：179間平均消費：平均每位消費人民幣30元/人×20人（最低人數(shù)）收入估計：平均天天人民幣600*10%服務費=660元，整年人民幣24.09萬元1.婁底市市場分析：婁底市多年因中國國民經(jīng)濟不停有所改善，更增加了不少中國旅游團和公干出差，據(jù)市場分析和了解，婁底市整體城市發(fā)展計劃，商貿(mào)旅游28各項目及酒店業(yè)10多家高星級在近幾年間不停開發(fā)，舊酒店也在更新，證實了婁底市在未來發(fā)展中是針對旅游和商務各半情況下實施。2.經(jīng)營特色:-為酒店房客提供早、中、午、晚、宵夜餐飲服務。-除常有品種外，另按季節(jié)行推出新產(chǎn)品。3.增加營業(yè)額方法：酒店房客用餐將分為多個人士，商務人士為了節(jié)省時間大多喜愛于房里用早餐，中國人士大多會于房內(nèi)食用宵夜，為了吸引更多用戶使用這項服務，餐飲部門將按季節(jié)性推出適合中國人士特色食品以加強此部門之營業(yè)額。4.價格策略：比餐廳之牌價略低10%左右，不過加收10%送餐服務費，可依據(jù)實際情況免去服務費。5.目標客群：商務用戶、酒店住客、游客、會議客人、當?shù)赜脩簟?六)運動休閑部銷售預算及成本預算:1.運動休閑部〈銷售預算〉名稱單位消費水準出租率/天服務費統(tǒng)差毛利備注茶藝室8間約58元/位*32*1.580%=222710%=300(2227+300)*90%=2274.3不含食品外賣棋牌室9間約100元/小時*9*480%=288010%=300(2880+300)*90%=2862按當?shù)匦请H酒店行業(yè)估算羽毛球場2個約40元/小時*2*2*290%=28810%=30(288+30)*85%=270.3按當?shù)匦袠I(yè)估算室內(nèi)高爾夫道2條約120元/小時*2*450%=48010%=50（480+50*75%=397.5按合適行業(yè)標準估算乒乓球臺3間約40元/小時*3*460%=28810%=30（288+30*85%=270.3按當?shù)鼐频晷袠I(yè)估算臺球桌2個約50元/小時*2*450%=20010%=20（200+20*90%=198按當?shù)鼐频晷袠I(yè)估算男女健身房2個約300元/月*2*10人，其它形式?jīng)]計70%=4200/月協(xié)教費100元/人/月*10人（4200+1000*85%=4420根據(jù)參與人數(shù)定營收累計6420.4元天天收入整年銷售收入約:234.3萬元運動休閑部成本預算表名稱日（元）月（元）年（元）備注工資1316.739500474000休閑部工資分解表稅收819.424583.3295000按營業(yè)稅5.5%計算電費1516.745500546000按整個酒店25%計算。水費466.714000168000按整個酒店25%計算維修、維護80240028800休閑部平時維修、維護費用食、宿45513650163800伙食及住宿費用，每人每個月650元。福利77.4232127852職員每人每個月12元+年底獎部份。洗滌費54162019440洗滌費用。交通、電話費60180021600休閑部電話、出差等交通費。養(yǎng)老保險138.6415849896按700元/人18%投保。累計9184.52755353306420休閑部整年成本費用。非經(jīng)營部門成本預算表：名稱工資/月食、宿/月福利/月辦公費/月水、電費/月養(yǎng)老保險/月電話、交通費/月維護、維修費/月備注行政辦公室3040097501054.5900200255020010015人市場營銷部214005200562.460020013601000508人保安部3530013000140660020034001005020人財務部43100156001687.2900200408010010024人工程部281007800843.6600200204010020012人采購部79001950210.9300100510300503人累計166200533005764.63900110013940180055082人備注：平均每個月成本費用246554.6元，整年成本費用：2958655.2元。2.經(jīng)營部門經(jīng)營毛利額估計一覽表：（不含出租營收毛利額、人力、能耗、稅收等）名稱日月年備注餐飲部3152594575011349000大廳、大堂吧、西餐廳、行政酒廊、包廂、會議、宴會、送餐客房部26278.3788348.49460181.3客房運動休閑部6420.41926122311344茶藝室、棋牌室、運動休閑合計64223.71926710.423120525.3經(jīng)營部門經(jīng)營毛利潤解剖匯總凈利潤和回收期分析以上只是酒店經(jīng)營項目各項指標屬于中偏下定位營收估計情況，假如經(jīng)營得好，毛利額還有很大提升空間；酒店行業(yè)標準，新酒店開業(yè)早期十二個月范圍之內(nèi)基礎是賠本或充其量持平（分攤折舊開始），走入正軌后根據(jù)通常經(jīng)營良好純利潤系數(shù)10%核實整年為約231.21萬元；根據(jù)酒店行業(yè)純利潤比很好參考值15%-18%之間核實為約346.81-416.17萬元；根據(jù)經(jīng)營一直良性程度純利潤系數(shù)20%核計為約462.4萬元，當然還有更高；關鍵關鍵著眼于酒店經(jīng)營項目定位正確、酒店服務體系和口碑好壞、營銷開發(fā)市場和用戶力度強大、酒店經(jīng)營舉措立即性和有效性、酒店各項成本和費用控制比較正常、采購漏洞和財務監(jiān)控差異相對小等方面情況給予確定酒店經(jīng)營好壞。根據(jù)酒店經(jīng)營立項比較理想純利潤系數(shù)核實，根據(jù)四星級酒店規(guī)模定位標準和婁底市實際情況，酒店投資裝修施工采購等資金估計4000萬元，大約回收期在7-8年，假如第5點各項工作做到最好狀態(tài)，大約回收期在5-6年，經(jīng)營收入越高，各項成本費用控制合理，那么凈利潤越高，那么投資回收期越快；酒店整年經(jīng)營利潤：等于經(jīng)營利潤減去非經(jīng)營部門成本(33417360*20%-2958655.2=3724816.8)經(jīng)營部門營收估計一覽表（直接收入，比較保守估計）單位：元名稱日月年備注餐飲部