銷售公司售貨員權(quán)限及業(yè)務(wù)流程模板

格蘭仕集團(tuán)中國(guó)市場(chǎng)銷售企業(yè)各級(jí)人員基礎(chǔ)權(quán)限界定和業(yè)務(wù)操作步驟圖銷售企業(yè)各級(jí)人員基礎(chǔ)權(quán)限界定人事權(quán)限中國(guó)市場(chǎng)銷售企業(yè)正科級(jí)以上人員任命要報(bào)集團(tuán)企業(yè)考察、同意并任命，副科級(jí)（含副科級(jí)）以下人員由銷售企業(yè)自行考評(píng)任命，報(bào)集團(tuán)立案。中國(guó)市場(chǎng)銷售企業(yè)各條線要依據(jù)集團(tuán)下達(dá)年度目標(biāo)、任務(wù)情況進(jìn)行定員、定崗、定編，并要報(bào)集團(tuán)企業(yè)審核、同意。中國(guó)市場(chǎng)銷售企業(yè)將可自行制訂各級(jí)人員薪資、福利待遇標(biāo)準(zhǔn)和多種分成激勵(lì)考評(píng)方案，但必需報(bào)集團(tuán)企業(yè)同意后方可實(shí)施。費(fèi)用申請(qǐng)開支審批權(quán)限210費(fèi)用、暗水等費(fèi)用審批：3000元以下開支，由營(yíng)銷中心經(jīng)理審批；3000—10000元由部長(zhǎng)審批；10000---0由條線本部總經(jīng)理審批；0以上元由銷售企業(yè)總經(jīng)理審批。（特殊情況：全部返現(xiàn)金活動(dòng)、對(duì)商家促銷降價(jià)補(bǔ)助開支等必需要有本部總經(jīng)理以上級(jí)她人員同意方可）政策外費(fèi)用（非210、暗水等費(fèi)用，如階段性政策、返利等）審批：0元以下由本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理審批；0元以上報(bào)總裁辦審批。多種公關(guān)費(fèi)用、餐費(fèi)審批：3000元以下由本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理審批；3000元以上由總裁辦審批。資源、政策、權(quán)利和效益緊密掛鉤進(jìn)行實(shí)時(shí)考評(píng)，一旦出現(xiàn)超預(yù)算透支（即預(yù)算外開支）一律要由銷售企業(yè)總經(jīng)理以上審批。以上多種費(fèi)用每個(gè)月進(jìn)行匯總、分析報(bào)總裁辦。費(fèi)用報(bào)銷審批權(quán)限每個(gè)月多種費(fèi)用報(bào)銷由條線本部總經(jīng)理以上級(jí)她人員審批方可。多種階段性政策、返利沖差、運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用報(bào)銷由條線本部總經(jīng)理審批即可。購(gòu)銷協(xié)議審批權(quán)限100萬元以下由本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理審批；100萬元以上需集團(tuán)實(shí)施總裁審批。用戶授信額度及權(quán)限界定集團(tuán)對(duì)銷售企業(yè)授信額度界定：微波爐累計(jì)授信總額度不得超出8000萬元；空調(diào)累計(jì)授信總額度不得超出3000萬元；小家電累計(jì)授信總額度不得超出100萬元。對(duì)用戶授信額度界定：對(duì)用戶授信由條線條部長(zhǎng)提出申請(qǐng)，在各條線總授信額度內(nèi)，50萬元以下授信額度由本部總經(jīng)理或銷售企業(yè)總經(jīng)理同意，50萬元以上授信額度由集團(tuán)企業(yè)實(shí)施總裁同意。對(duì)代理商授信期限不能超出30天（30天內(nèi)必需回籠），對(duì)大連鎖超市授信期限最多不能超出45天，超出授信期限三個(gè)月貨款仍未回收，將視為呆帳處理，超出六個(gè)月將視為壞帳，對(duì)呆帳、壞帳必需進(jìn)入特殊處理處理程序（如法律程序），同時(shí)產(chǎn)生該授信責(zé)任人：從部長(zhǎng)到同意人全部將按百分比負(fù)擔(dān)對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。以上授信（即臨時(shí)授信）必需要有法人簽字蓋章確保書，部長(zhǎng)、項(xiàng)目經(jīng)理、用戶經(jīng)理要確保限期收款，本部總經(jīng)理審批有效，憑傳真件發(fā)貨，業(yè)務(wù)管理科追蹤原件、匯總管理并財(cái)務(wù)立案，管理等級(jí)等同匯票。市場(chǎng)操作方案審批權(quán)限在各營(yíng)銷中心項(xiàng)目經(jīng)理市場(chǎng)操作方案基礎(chǔ)上，各條線部長(zhǎng)提交每個(gè)月市場(chǎng)操作方案交由本部總經(jīng)理審核，銷售企業(yè)總經(jīng)理同意實(shí)施，全部方案匯總后交集團(tuán)企業(yè)立案。產(chǎn)品定價(jià)：銷售企業(yè)組織各條線可提交新產(chǎn)品定價(jià)方案，報(bào)集團(tuán)企業(yè)同意實(shí)施，如市場(chǎng)所需，要進(jìn)行統(tǒng)一降價(jià)或升價(jià)（指較大規(guī)模調(diào)價(jià)格行動(dòng)），銷售企業(yè)提交調(diào)價(jià)方案，由集團(tuán)企業(yè)同意實(shí)施。C、嚴(yán)禁各層人員不按步驟下去亂放政策、亂承諾商家，一切以企業(yè)書面確定為準(zhǔn)，不然嚴(yán)厲查處相關(guān)責(zé)任人。關(guān)鍵業(yè)務(wù)操作步驟圖發(fā)相關(guān)部門落實(shí)并抄送總裁辦本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理同意營(yíng)運(yùn)部結(jié)合月度方案及贈(zèng)品方案綜合審核成本業(yè)務(wù)管理科做下月排產(chǎn)計(jì)劃(每個(gè)月23日)各分部長(zhǎng)做下月要貨計(jì)劃(每個(gè)月20日)要貨生產(chǎn)計(jì)劃步驟發(fā)相關(guān)部門落實(shí)并抄送總裁辦本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理同意營(yíng)運(yùn)部結(jié)合月度方案及贈(zèng)品方案綜合審核成本業(yè)務(wù)管理科做下月排產(chǎn)計(jì)劃(每個(gè)月23日)各分部長(zhǎng)做下月要貨計(jì)劃(每個(gè)月20日)業(yè)務(wù)管理科匯總審核報(bào)總裁辦、財(cái)務(wù)、綜合管理部立案本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理同意營(yíng)運(yùn)部結(jié)合要貨計(jì)劃等審核月度市場(chǎng)方案操作步驟業(yè)務(wù)管理科匯總審核報(bào)總裁辦、財(cái)務(wù)、綜合管理部立案本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理同意營(yíng)運(yùn)部結(jié)合要貨計(jì)劃等審核各分部長(zhǎng)做下月市場(chǎng)方案(每個(gè)月20日)各分部長(zhǎng)做下月市場(chǎng)方案(每個(gè)月20日)報(bào)總裁辦立案本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理同意實(shí)施營(yíng)運(yùn)部結(jié)合要貨計(jì)劃、市場(chǎng)方案等審核業(yè)務(wù)管理科匯總審核各分部長(zhǎng)和終端科聯(lián)合做計(jì)劃(每個(gè)月20日)月臨時(shí)贈(zèng)品計(jì)劃、發(fā)放步驟報(bào)總裁辦立案本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理同意實(shí)施營(yíng)運(yùn)部結(jié)合要貨計(jì)劃、市場(chǎng)方案等審核業(yè)務(wù)管理科匯總審核各分部長(zhǎng)和終端科聯(lián)合做計(jì)劃(每個(gè)月20日)打運(yùn)輸協(xié)議、保險(xiǎn)單、安排車隊(duì)發(fā)貨YESNO銷售企業(yè)財(cái)務(wù)打單、審核蓋章條線業(yè)務(wù)管理科做單、訂車NOYES條線業(yè)務(wù)管理科復(fù)核：貨源、貨款、價(jià)格NOYES用戶經(jīng)理審核簽字：價(jià)格、貨款、貨源訂單、回款、發(fā)貨步驟打運(yùn)輸協(xié)議、保險(xiǎn)單、安排車隊(duì)發(fā)貨YESNO銷售企業(yè)財(cái)務(wù)打單、審核蓋章條線業(yè)務(wù)管理科做單、訂車NOYES條線業(yè)務(wù)管理科復(fù)核：貨源、貨款、價(jià)格NOYES用戶經(jīng)理審核簽字：價(jià)格、貨款、貨源用戶下訂單（蓋章）用戶下訂單（蓋章）財(cái)務(wù)安排付款銷售企業(yè)財(cái)務(wù)審核科審核業(yè)務(wù)管理科做付款計(jì)劃書條線業(yè)務(wù)管理科審核、確定運(yùn)輸企業(yè)提交貨物簽收單、發(fā)票運(yùn)費(fèi)結(jié)算步驟財(cái)務(wù)安排付款銷售企業(yè)財(cái)務(wù)審核科審核業(yè)務(wù)管理科做付款計(jì)劃書條線業(yè)務(wù)管理科審核、確定運(yùn)輸企業(yè)提交貨物簽收單、發(fā)票部長(zhǎng)審核、本部總經(jīng)理同意銷售企業(yè)財(cái)務(wù)辦理沖差各條線業(yè)務(wù)管理科打沖差單代理（直供）商開具折讓證實(shí)銷售企業(yè)財(cái)務(wù)開具對(duì)帳單返利沖差結(jié)算步驟部長(zhǎng)審核、本部總經(jīng)理同意銷售企業(yè)財(cái)務(wù)辦理沖差各條線業(yè)務(wù)管理科打沖差單代理（直供）商開具折讓證實(shí)銷售企業(yè)財(cái)務(wù)開具對(duì)帳單部長(zhǎng)審核、本部總經(jīng)理同意銷售企業(yè)財(cái)務(wù)辦理沖差各條線業(yè)務(wù)管理科打沖差單代理（直供）商開具折讓證實(shí)各營(yíng)銷中心呈批匯報(bào)降價(jià)沖差結(jié)算步驟部長(zhǎng)審核、本部總經(jīng)理同意銷售企業(yè)財(cái)務(wù)辦理沖差各條線業(yè)務(wù)管理科打沖差單代理（直供）商開具折讓證實(shí)各營(yíng)銷中心呈批匯報(bào)業(yè)務(wù)管理科開退倉(cāng)單入企業(yè)綜合倉(cāng)或空調(diào)中轉(zhuǎn)倉(cāng)銷售企業(yè)財(cái)務(wù)入帳部長(zhǎng)審核、本部總經(jīng)理同意各營(yíng)銷中心呈批匯報(bào)滯銷機(jī)退貨步驟業(yè)務(wù)管理科開退倉(cāng)單入企業(yè)綜合倉(cāng)或空調(diào)中轉(zhuǎn)倉(cāng)銷售企業(yè)財(cái)務(wù)入帳部長(zhǎng)審核、本部總經(jīng)理同意各營(yíng)銷中心呈批匯報(bào)用戶開發(fā)票或折讓證實(shí)用戶開發(fā)票或折讓證實(shí)用戶開發(fā)票或折讓證實(shí)用戶開發(fā)票或折讓證實(shí)銷售企業(yè)財(cái)務(wù)入帳業(yè)務(wù)管理科開退倉(cāng)單、維修收費(fèi)單入企業(yè)綜合倉(cāng)或空調(diào)中轉(zhuǎn)倉(cāng)部長(zhǎng)審核、本部總經(jīng)理同意售后服務(wù)中心審核各營(yíng)銷中心呈批匯報(bào)殘機(jī)退貨步驟銷售企業(yè)財(cái)務(wù)入帳業(yè)務(wù)管理科開退倉(cāng)單、維修收費(fèi)單入企業(yè)綜合倉(cāng)或空調(diào)中轉(zhuǎn)倉(cāng)部長(zhǎng)審核、本部總經(jīng)理同意售后服務(wù)中心審核各營(yíng)銷中心呈批匯報(bào)營(yíng)銷中心（調(diào)出方）呈批匯報(bào)銷售企業(yè)財(cái)務(wù)入帳并開發(fā)票到調(diào)入方業(yè)務(wù)管理科出調(diào)貨單接收方開收條寄回業(yè)務(wù)管理科部長(zhǎng)審核、本部總經(jīng)理同意業(yè)務(wù)管理科審核：調(diào)入方貨款、價(jià)格調(diào)貨步驟營(yíng)銷中心（調(diào)出方）呈批匯報(bào)銷售企業(yè)財(cái)務(wù)入帳并開發(fā)票到調(diào)入方業(yè)務(wù)管理科出調(diào)貨單接收方開收條寄回業(yè)務(wù)管理科部長(zhǎng)審核、本部總經(jīng)理同意業(yè)務(wù)管理科審核：調(diào)入方貨款、價(jià)格業(yè)務(wù)科、企業(yè)儲(chǔ)運(yùn)科、中轉(zhuǎn)倉(cāng)每個(gè)月對(duì)帳條線每個(gè)月分析中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)存報(bào)總裁辦同意調(diào)出方開發(fā)票或折讓證實(shí)業(yè)務(wù)科、企業(yè)儲(chǔ)運(yùn)科、中轉(zhuǎn)倉(cāng)每個(gè)月對(duì)帳條線每個(gè)月分析中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)存報(bào)總裁辦同意調(diào)出方開發(fā)票或折讓證實(shí)總裁辦、財(cái)務(wù)立案本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理同意發(fā)貨業(yè)務(wù)管理科審核：庫(kù)存、銷售情況等項(xiàng)目經(jīng)理提出申請(qǐng)空調(diào)中轉(zhuǎn)倉(cāng)備貨步驟總裁辦、財(cái)務(wù)立案本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理同意發(fā)貨業(yè)務(wù)管理科審核：庫(kù)存、銷售情況等項(xiàng)目經(jīng)理提出申請(qǐng)發(fā)貨串號(hào)處理步驟銷售企業(yè)財(cái)務(wù)調(diào)帳業(yè)務(wù)管理科打串號(hào)單部長(zhǎng)審核、本部總經(jīng)理同意業(yè)務(wù)管理科審核確定營(yíng)銷中心呈批匯報(bào)銷售企業(yè)財(cái)務(wù)調(diào)帳業(yè)務(wù)管理科打串號(hào)單部長(zhǎng)審核、本部總經(jīng)理同意業(yè)務(wù)管理科審核確定營(yíng)銷中心呈批匯報(bào)臨時(shí)贈(zèng)品采購(gòu)步驟驗(yàn)收入庫(kù)集團(tuán)采購(gòu)中心統(tǒng)一采購(gòu)銷售企業(yè)總經(jīng)理同意條線本部總經(jīng)理審核加注意見業(yè)務(wù)管理科做月度采購(gòu)計(jì)劃（每個(gè)月25日）驗(yàn)收入庫(kù)集團(tuán)采購(gòu)中心統(tǒng)一采購(gòu)銷售企業(yè)總經(jīng)理同意條線本部總經(jīng)理審核加注意見業(yè)務(wù)管理科做月度采購(gòu)計(jì)劃（每個(gè)月25日）申請(qǐng)階段性政策、年度返利審批步驟超出審批權(quán)限由銷售企業(yè)總經(jīng)理審批條線本部總經(jīng)理審核業(yè)務(wù)管理科和財(cái)務(wù)查對(duì)情況并確定條線部長(zhǎng)審核營(yíng)銷中心項(xiàng)目經(jīng)理初審用戶提出申請(qǐng)超出審批權(quán)限由銷售企業(yè)總經(jīng)理審批條線本部總經(jīng)理審核業(yè)務(wù)管理科和財(cái)務(wù)查對(duì)情況并確定條線部長(zhǎng)審核營(yíng)銷中心項(xiàng)目經(jīng)理初審用戶提出申請(qǐng)按企業(yè)設(shè)定權(quán)限逐層審批各用戶經(jīng)理呈批匯報(bào)營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)驗(yàn)收，出具驗(yàn)收合格匯報(bào)廣告企業(yè)施工制作E-MAIL到企劃部審核（設(shè)計(jì)方案、價(jià)格、材質(zhì)）廣告企業(yè)設(shè)計(jì)出稿營(yíng)銷中心宣傳物料申請(qǐng)、設(shè)計(jì)、制作、報(bào)銷步驟按企業(yè)設(shè)定權(quán)限逐層審批各用戶經(jīng)理呈批匯報(bào)營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)驗(yàn)收，出具驗(yàn)收合格匯報(bào)廣告企業(yè)施工制作E-MAIL到企劃部審核（設(shè)計(jì)方案、價(jià)格、材質(zhì)）廣告企業(yè)設(shè)計(jì)出稿本部總經(jīng)理同意付款銷售企業(yè)財(cái)務(wù)審核報(bào)銷票據(jù)、憑證寄回企業(yè)綜合管理部（企劃部）審核本部總經(jīng)理同意付款銷售企業(yè)財(cái)務(wù)審核報(bào)銷票據(jù)、憑證寄回企業(yè)綜合管理部（企劃部）審核條線本部總經(jīng)理審批送采購(gòu)中心報(bào)價(jià)、核價(jià)條線總經(jīng)理組織相關(guān)人員負(fù)責(zé)評(píng)審企劃部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)條線本部總經(jīng)理審批企劃部（推廣部）定時(shí)制訂宣傳物料制作計(jì)劃企業(yè)宣傳物料申請(qǐng)、制作、發(fā)放步驟條線本部總經(jīng)理審批送采購(gòu)中心報(bào)價(jià)、核價(jià)條線總經(jīng)理組織相關(guān)人員負(fù)責(zé)評(píng)審企劃部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)條線本部總經(jīng)理審批企劃部（推廣部）定時(shí)制訂宣傳物料制作計(jì)劃分配及發(fā)放質(zhì)管部門驗(yàn)收入庫(kù)采購(gòu)中心負(fù)責(zé)采購(gòu)（供給商先送樣，企劃部確定簽字封樣）銷售企業(yè)總經(jīng)理同意分配及發(fā)放質(zhì)管部門驗(yàn)收入庫(kù)采購(gòu)中心負(fù)責(zé)采購(gòu)（供給商先送樣，企劃部確定簽字封樣）銷售企業(yè)總經(jīng)理同意報(bào)條線部長(zhǎng)、本部總經(jīng)理、銷售總經(jīng)理終端管理部（空調(diào)推廣部長(zhǎng)）匯總分析終端、用戶經(jīng)理（或內(nèi)務(wù)）匯總陣地經(jīng)理每日銷量統(tǒng)計(jì)終端銷售日?qǐng)?bào)程序報(bào)條線部長(zhǎng)、本部總經(jīng)理、銷售總經(jīng)理終端管理部（空調(diào)推廣部長(zhǎng)）匯總分析終端、用戶經(jīng)理（或內(nèi)務(wù)）匯總陣地經(jīng)理每日銷量統(tǒng)計(jì)營(yíng)銷中心月度市場(chǎng)方案預(yù)算操作步驟各項(xiàng)目用戶經(jīng)理于每個(gè)月20日提交下月預(yù)算方案給營(yíng)銷中心項(xiàng)目經(jīng)理各項(xiàng)目用戶經(jīng)理于每個(gè)月20日提交下月預(yù)算方案給營(yíng)銷中心項(xiàng)目經(jīng)理NOYESNOYES營(yíng)銷中心各項(xiàng)目經(jīng)理初審，要求3天內(nèi)處理完成，每個(gè)月23日上報(bào)本部部長(zhǎng)營(yíng)銷中心各項(xiàng)目經(jīng)理初審，要求3天內(nèi)處理完成，每個(gè)月23日上報(bào)本部部長(zhǎng)NOYESNOYES本部部長(zhǎng)要求3天內(nèi)處理審批完成，上報(bào)本部總經(jīng)理審批本部部長(zhǎng)要求3天內(nèi)處理審批完成，上報(bào)本部總經(jīng)理審批YESYESNONO報(bào)銷售企業(yè)總經(jīng)理審批，2天內(nèi)處理完成交中國(guó)市場(chǎng)總部業(yè)務(wù)管理科立案報(bào)銷售企業(yè)總經(jīng)理審批，2天內(nèi)處理完成交中國(guó)市場(chǎng)總部業(yè)務(wù)管理科立案YESYES條線業(yè)務(wù)管理科轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)條線業(yè)務(wù)管理科轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)210費(fèi)用開支申請(qǐng)及報(bào)銷審批步驟用戶經(jīng)理提出費(fèi)用開支申請(qǐng)匯報(bào)用戶經(jīng)理提出費(fèi)用開支申請(qǐng)匯報(bào)NO3000以下NO3000以下營(yíng)銷中心項(xiàng)目經(jīng)理審批營(yíng)銷中心項(xiàng)目經(jīng)理審批3000以上10000元以內(nèi)3000以上10000元以內(nèi)辦事處內(nèi)務(wù)整理、審核票據(jù)，統(tǒng)一郵寄回企業(yè)總部NO總部各條線部長(zhǎng)審批辦事處內(nèi)務(wù)整理、審核票據(jù)，統(tǒng)一郵寄回企業(yè)總部NO總部各條線部長(zhǎng)審批10000元以上0以內(nèi)10000元以上0以內(nèi)本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理審批NO本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理審批NO0以上0以上NO總裁辦同意NO總裁辦同意中國(guó)市場(chǎng)綜合管理部核銷、監(jiān)控、分析中國(guó)市場(chǎng)綜合管理部核銷、監(jiān)控、分析每個(gè)月（定時(shí)）統(tǒng)計(jì)、匯總、分析報(bào)各條線、職能部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)