大酒店建設(shè)工程項目計劃書模板

目錄項目背景黑竹溝在樂山市峨邊彝族自治縣境內(nèi)，面積約180平方公里，生態(tài)原始、物種珍稀、景觀獨特神奇，二○○○年二月二十二日被國家林業(yè)局同意為國家級森林公園。伴隨樂山市將黑竹溝景區(qū)定位為“中國一流生態(tài)、戶外旅游區(qū)和觀光、度假、健身、避暑勝地”旅游勝地，前來峨邊黑竹溝旅游人數(shù)大幅度增加，這在很大程度上加重了景區(qū)接待負(fù)擔(dān)。所以，峨邊黑竹溝生態(tài)資源開發(fā)股份決定投資人民幣1600萬元將黑竹溝大酒店建設(shè)成為一幢集休閑、商務(wù)、娛樂為一體大酒店。此項目建筑面積6362.8平方米，建設(shè)工期為14個月，要求工期11月1日開工。項目介紹峨邊黑竹溝生態(tài)資源開發(fā)股份依據(jù)黑竹溝景區(qū)統(tǒng)一計劃，決定在在黑竹溝溝口投資一塊地皮，所投資地皮整體呈矩形，東西長，南北短，實測占地面積1500平方米，項目計劃建設(shè)一幢集休閑、商務(wù)、娛樂為一體大酒店。大樓共6層，其中地下停車場一層，主樓共五層一樓為接待大廳、餐廳、娛樂室、酒店辦公室，二至五樓為客房。建筑配套設(shè)施有中央空調(diào)和電梯及周圍綠化。地下停車場面積1060平方米，可停車100輛，各個配套項目已向相關(guān)單位咨詢，可配套處理。該酒店接待大廳面積156平方米，餐廳面積356平方米，娛樂室面積436平方米，客房總面積4237平方米，辦公室面積120平方米。估計將于項目范圍概述項目目標(biāo)和目標(biāo)描述交付物結(jié)果。設(shè)計建設(shè)一幢含有一流設(shè)施智能型大酒店，總共建筑面積6362.8平方米。工期要求。11月1日至1月9日，歷時成本要求?？偼顿Y1600萬元。為了使項目各相關(guān)方和項目團(tuán)體組員正確了解項目內(nèi)容，明確項目目標(biāo)，項目部用簡練表格形式對項目進(jìn)行了描述，以下表：項目描述項目名稱黑竹溝大酒店建設(shè)項目項目目標(biāo)14個月完成大酒店設(shè)計、建造工程，總投資1600萬交付物一幢總建造面積6362.8平方米，含有一流設(shè)施大酒店交付物完成準(zhǔn)則工程建設(shè)、建造、室內(nèi)和室外裝修及周圍綠化要求工作描述主體結(jié)構(gòu)、公用系統(tǒng)、高級設(shè)施、室外道路和綠化工程工作規(guī)范依據(jù)國家建設(shè)建筑工程相關(guān)規(guī)范所需資源估量人力、材料、設(shè)備需求估計開工日期11月1日工程設(shè)計完成日期1月4日基礎(chǔ)工程完工日期3月25日重大里程碑主樓完工日期9月1日安裝工程完工日期10月21日裝修工程完工日期12月20日戶外工程完工日期12月20日工程驗收日期1月9日項目經(jīng)理審核意見：按要求保質(zhì)保量完成任務(wù)署名：陳利紅日期：11月1日項目重大里程碑參考本項目標(biāo)建設(shè)目標(biāo)要求和時間限制，結(jié)合項目標(biāo)特點和各方面約束要求，經(jīng)研究確定了本項目標(biāo)關(guān)鍵里程碑事件并制作出了針對本項目標(biāo)重大里程碑事件關(guān)系里程碑計劃圖以下。項目里程碑計劃圖說明：為滿足業(yè)主立即建成此酒店以緩解景區(qū)現(xiàn)在擔(dān)心旅游接待需求，縮短項目工期和降低項目投資成本，項目辦決定采取輪班制休假條列，也就是要確保工程天天開工（特殊原因除外）。項目工作分解因為本項目所包含范圍比較廣、工程量大、工作內(nèi)容多等特點，為清楚明確地反應(yīng)項目標(biāo)德工作范圍，經(jīng)項目組研究，根據(jù)工作分解結(jié)構(gòu)原理對本項目進(jìn)行了較為具體地分解，經(jīng)過和業(yè)主協(xié)商討論，確定了本項目標(biāo)具體工作范圍，用工作分解結(jié)構(gòu)示意圖表示以下：項目管理項目管理1100施工工程1300基礎(chǔ)工程1310土方1311基礎(chǔ)1312主體工程1320地下室1321主樓工程1322安裝工程1330電梯安裝1331管道工程1332電氣工程1334消防工程1335裝修工程1340室外裝修1341室內(nèi)裝修1342室外工程1350空調(diào)通風(fēng)設(shè)備安裝1333室外照明1352室外道路1351工程驗收1360室外綠化工程1353項目工作分解結(jié)構(gòu)示意圖施工圖完整設(shè)計1240勘察設(shè)計1200實地勘察1210方案討論1220初步設(shè)計1230黑竹溝四酒店建設(shè)項目1000項目組織管理機(jī)構(gòu)設(shè)置項目組織結(jié)構(gòu)形式為了確保黑竹溝大酒店建設(shè)項目順利進(jìn)行，需要企業(yè)各部門共同協(xié)作，實現(xiàn)項目總目標(biāo)。根據(jù)項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制要求，企業(yè)經(jīng)過內(nèi)部招聘方法委派一名項目經(jīng)理負(fù)責(zé)項目，并根據(jù)項目經(jīng)理要求和需要，組調(diào)個部門人員組成項目機(jī)構(gòu)對項目進(jìn)行管理。該建設(shè)項目組織形式，采取矩陣式組織。以下圖：總經(jīng)理總經(jīng)理項目經(jīng)理項目經(jīng)理作業(yè)隊質(zhì)量組費用組計劃采購組技術(shù)組項目辦公室作業(yè)隊質(zhì)量組費用組計劃采購組技術(shù)組項目辦公室建筑隊費用估算小組工作分解小組人力資源小組建筑隊費用估算小組工作分解小組人力資源小組質(zhì)量控制小組計劃編制小組質(zhì)量控制小組計劃編制小組安裝隊質(zhì)量確保小組費用控制小組原料采購小組工期估量小組責(zé)任分配小組安裝隊質(zhì)量確保小組費用控制小組原料采購小組工期估量小組責(zé)任分配小組項目經(jīng)理關(guān)鍵負(fù)責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)項目從開工到完工全過程施工生產(chǎn)經(jīng)營管理，是企業(yè)在該項目上領(lǐng)導(dǎo)者，項目經(jīng)理下面設(shè)置項目辦公室、技術(shù)組、計劃采購組、費用組、質(zhì)量組、作業(yè)隊六個部門，從而使項目經(jīng)理經(jīng)過下屬部門，了解項目標(biāo)信息，使得項目經(jīng)理依據(jù)實施決議，從而愈加好愈加快完成該項目。項目責(zé)任分配為有效提升項目在實施過程中效率，方便在項目實施過程中對工程進(jìn)行有效協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理。經(jīng)項目部研究決定實施責(zé)任到人分工制度，以下為該項目標(biāo)責(zé)任分配矩陣。黑竹溝大酒店項目責(zé)任矩陣任務(wù)名稱項目辦技術(shù)部計劃部采購部質(zhì)量部建筑隊責(zé)任人項目管理1100▲★★★★陳利紅勘察設(shè)計1200★▲★羅志中實地勘察1210★▲○羅志中方案討論1220★▲羅志中初步設(shè)計1230★▲羅志中施工圖完整設(shè)計1240★▲羅志中基礎(chǔ)工程1310★★吳朝政土方1311★○▲吳朝政基礎(chǔ)1312★○▲吳朝政主體工程1320★★吳朝政地下室1321★○▲吳朝政主樓工程1322★○▲吳朝政安裝工程1330★★吳朝政電梯安裝1331★★○▲尹曉龍管道工程1332★★○▲尹曉龍空調(diào)通風(fēng)設(shè)備安裝1333★★○▲尹曉龍電氣工程1334★★○▲尹曉龍消防工程1335★★▲尹曉龍裝修工程1340★★陳友峰室外裝修1341★○▲陳友峰室內(nèi)裝修1342★○▲陳友峰室外工程1350★★陳友峰室外道路1351★○▲陳友峰室外照明1352★★○▲陳友峰室外綠化工程1353★★○▲陳友峰工程驗收1360▲★○陳利紅注：▲－負(fù)責(zé)，★－參與，○－監(jiān)督，※－審批人力資源及費用計劃為了確保整個項目標(biāo)順利進(jìn)行，明確整個項目期間人力資源需求情況，了解到什么時候需什么資源、需要多少資源，方便以前做好安排。同時也對費用支付情況預(yù)先有一個初步預(yù)算安排，到什么時候需要多少費用，到那個時間點為止，總累計劃支付多少費用。項目依據(jù)本項目標(biāo)費用目標(biāo)，結(jié)合進(jìn)度，經(jīng)過反復(fù)研究和具體測算，確定項目標(biāo)預(yù)算費用以下圖黑竹溝大酒店項目人力資源及費用分解圖任務(wù)名稱工日工期/天資源名稱人力資源數(shù)目/人固定投入/萬元人力費用/萬元總費用/萬元項目確定1100勘察設(shè)計1200實地勘察1210100010工程師10010616方案討論1220100010工程師1005611初步設(shè)計123090015工程師6055.410.4施工圖完整設(shè)計1240150030工程師5010919基礎(chǔ)工程1310土方1311400040工人100251237基礎(chǔ)1312140工人300453681主體工程13200地下人40010048148主樓工程132248000120工人400466144610安裝工程1330電梯安裝133140工人5025631管道工程1332270045工人60208.128.1空調(diào)通風(fēng)設(shè)備安裝1333500050工人100185.515200.5電氣工程133440工人5020626消防工程1335100020工人5024327裝修工程1340室外裝修1341700070工人100402161室內(nèi)裝修1342900060工人1507527102室外工程1350室外道路1351800020工人400252449室外照明1352300020工人15020929室外綠化工程1353400020工人200301242工程驗收1360400020管理人員200101222項目管理140010000管理人員200203050小計14210032201160.5439.51600工程師/(元/工時)60管理人員/(元/工時)50工人/(元/工時）30甘特圖和網(wǎng)絡(luò)計劃圖為了正確編制項目標(biāo)進(jìn)度計劃，項目部依據(jù)項目標(biāo)工作分解結(jié)構(gòu)和費用資源等多種約束限制條件，編制了網(wǎng)絡(luò)計劃圖。方便于正確反應(yīng)項目工作邏輯關(guān)系和其它進(jìn)度信息，工作圖含有直觀易懂特點，對于進(jìn)行資源優(yōu)化配置發(fā)揮很大作用。其中甘特圖和網(wǎng)絡(luò)計劃圖及代號解釋以下：黑竹溝大酒店項目甘特圖酒店建設(shè)雙代號網(wǎng)絡(luò)示意圖代號解釋及簡單工時項目關(guān)鍵路徑經(jīng)過對結(jié)合項目甘特圖對項目網(wǎng)絡(luò)計劃圖項目組確定了本項目標(biāo)關(guān)鍵路徑以下：實地勘測-方案討論-初步設(shè)計-施工圖完整設(shè)計-土方-基礎(chǔ)-地下室-主樓工程-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備-室內(nèi)裝修-工程驗收項目成本曲線項目成本是實施項目標(biāo)基礎(chǔ)，是項目能否取得成功，達(dá)成預(yù)期效果關(guān)鍵原因。項目組依據(jù)項目各個階段費用分配情況繪制了項目標(biāo)成本曲線圖和累積成本曲線圖以下：經(jīng)過本圖能夠看出項目關(guān)鍵費用集中發(fā)生在7—12月，這是因為這個時期是項目關(guān)鍵建設(shè)時期，包含主體工程和安裝裝修工程，在制訂費用控制計劃時候要著重考慮該時段費用實施情況。項目進(jìn)度控制和費用成本控制項目控制項目部在項目實施過程中，經(jīng)過從技術(shù)、資源、組織方法和管理方法等方面出發(fā)，經(jīng)過項目標(biāo)進(jìn)度匯報和、重大突發(fā)性事件匯報、項目變更申請匯報、項目實施狀態(tài)匯報、項目關(guān)鍵點檢驗匯報和項目完工匯報等一系列匯報來監(jiān)控項目標(biāo)實施狀態(tài)，經(jīng)過和項目標(biāo)計劃進(jìn)行對比，分析出已經(jīng)出現(xiàn)和可能出現(xiàn)偏差，權(quán)衡已經(jīng)造成和可能造成影響，從而采取和之相對應(yīng)應(yīng)對方法以確保項目標(biāo)順利進(jìn)行，其中項目標(biāo)控制過程和方法以下圖所表示：項目控制圖解按期望目標(biāo)對進(jìn)度計劃進(jìn)行編制和更新項目控制圖解按期望目標(biāo)對進(jìn)度計劃進(jìn)行編制和更新實施進(jìn)度計劃資源組織方法管理方法技術(shù)方法動態(tài)監(jiān)控對比分析和進(jìn)度計劃不符對策干擾分析和進(jìn)度計劃不符干擾分析實施計劃項目參數(shù)匯總針對本項目標(biāo)各項特點，項目部決定對項目標(biāo)進(jìn)度計劃和費用計劃每七天進(jìn)行一次檢驗，經(jīng)過檢驗將項目進(jìn)展?fàn)顟B(tài)各項數(shù)據(jù)用掙值分析法進(jìn)行分析。假如項目出現(xiàn)偏差要查明原因，采取果斷方法，立即對計劃作出調(diào)整。在每個月月末將項目標(biāo)BCWS、BCWP、ACWP值測算后統(tǒng)計到項目參數(shù)表中，本項目已經(jīng)進(jìn)行到開工后第10個月，測算出全部參數(shù)以下圖所表示：項目標(biāo)多種參數(shù)匯總項目進(jìn)度費用控制計劃依據(jù)項目標(biāo)參數(shù)統(tǒng)計表，項目組繪制了項目標(biāo)進(jìn)度偏差曲線及費用偏差曲線以下：從上圖能夠看出計劃價值（BCWS）高于項目標(biāo)實現(xiàn)價值（BCWP），項目實施進(jìn)度延誤。項目標(biāo)實現(xiàn)價值（BCWP）高于項目標(biāo)實際費用（ACWP）說明項目費用由結(jié)余。從項目參數(shù)匯總表能夠看出項目在實施到第10個月，即安裝工程完工后，裝修工程開始10天測算數(shù)據(jù)以下BCWS：941.9萬元BCWP：924萬元ACWP：850萬元SV=BCWP-BCWS：924-941.9=-17.9萬元（項目進(jìn)度延誤）CV=BCWP-ACWP：924-850=74萬元(表示費用結(jié)余)EAC=BCWS×ACWP/BCWP：1600×850/924=1471.5萬元經(jīng)過以上各個數(shù)據(jù)能夠看出黑竹溝大酒店項目實施效率較高，不過進(jìn)度較緩慢，項目組依據(jù)相關(guān)要求，采取了加大投入增加作業(yè)人員等方法來提升項目進(jìn)度，以確保項目達(dá)成預(yù)期要求。項目風(fēng)險評定及應(yīng)對計劃為了正確估量項目可能碰到風(fēng)險，項目部編制了規(guī)范表格，在項目檢驗時，有過程控制小組組員填寫。下面是我們組針對這個項目估計風(fēng)險，如表1-1。對于項目標(biāo)風(fēng)險，我組制訂了對應(yīng)應(yīng)對策略，關(guān)鍵采取回避、轉(zhuǎn)移、緩解、接收等方法，關(guān)鍵應(yīng)對方法有：（1）跟蹤識別風(fēng)險，（2）識別其它風(fēng)險，（3）對應(yīng)改變風(fēng)險計劃，（4）風(fēng)險計劃順利進(jìn)行，（5）評定風(fēng)險計劃效果。項目組對每個階段風(fēng)險識別表進(jìn)行討論，制訂了對應(yīng)方法，如表1-2：項目風(fēng)險識別表1-1項目名稱峨邊黑竹溝大酒店建設(shè)項目方峨邊黑竹溝大酒店建設(shè)項目部項目經(jīng)理陳利紅業(yè)主方峨邊黑竹溝大酒店項目進(jìn)行階段施工階段編號：1101填表日期：10月26日方面類型風(fēng)險識別方法高中低壞境方面氣象可能不利天氣√接收公共服務(wù)在進(jìn)行建設(shè)施工時必需保持√降低財產(chǎn)損失可能是否有制度和方法√回避施工進(jìn)度目標(biāo)是否清楚√預(yù)防原材料供給情況√預(yù)防人員配置情況√接收費用是否定時進(jìn)行成本結(jié)算√預(yù)防成本和計劃和預(yù)算相比情況√轉(zhuǎn)移質(zhì)量目標(biāo)是否清楚√預(yù)防是否對照質(zhì)量計劃檢驗工作√接收技術(shù)功效在項目設(shè)備、材料訂貨和施工前，對全部可能設(shè)計方案是否進(jìn)行了細(xì)致分析和比較√回避管理管理項目目標(biāo)是否清楚√降低目標(biāo)業(yè)主是否主動√轉(zhuǎn)移項目班子全體組員是否工作勤奮，對可能碰到大風(fēng)險是否全部經(jīng)過討論√預(yù)防決議是否經(jīng)過各方面意見√降低是否對經(jīng)驗教訓(xùn)進(jìn)行分析√預(yù)防項目風(fēng)險應(yīng)對計劃表1-2項目名稱峨邊黑竹溝大酒店建設(shè)項目方峨邊黑竹溝大酒店建設(shè)