非金屬礦產資源地質勘查單位安全生產標準化評分辦法模板

金屬非金屬礦產資源地質勘查單位安全生產標準化評分措施二○一五年七月目錄一、說明 1二、金屬非金屬礦產資源地質勘查單位安全生產標準化評分措施 31．目標和計劃（30分） 32．組織機構和職責（70分） 42.1機構設置和人員配置（30分） 42.2安全生產責任制（40分） 53．法律法規(guī)和安全管理制度、臺賬（120分） 73.1法律法規(guī)、標準規(guī)范（30分） 73.2安全生產管理制度、崗位安全操作規(guī)程（30分） 83.3安全生產管理臺賬（30分） 93.4文件和檔案管理（30分） 104．安全投入（80分） 114.1安全投入（50分） 114.2工傷保險（30分） 125．風險管理（120分） 135.1危險源辨識（50分） 135.2風險評價（70分） 136．安全教育培訓（150分） 166.1職員安全意識（50分） 166.2安全教育培訓（100分） 177．生產設備設施（110分） 197.1生產設備設施管理（30分） 197.2生產設備設施運行和維護（50分） 207.3生產設備設施報廢（30分） 218．地質勘查作業(yè)安全（320分） 228.1作業(yè)過程控制（140分） 228.2作業(yè)環(huán)境管理（60分） 268.3外包單位管理（50分） 288.4勞動防護用具（50分） 298.5變更（20分） 309．安全檢驗和隱患治理（140分） 319.1安全檢驗（100分） 319.2隱患治理（40分） 3410．職業(yè)健康（90分） 3510.1職業(yè)健康安全管理（50分） 3510.2職業(yè)病危害識別和控制（40分） 3611．應搶救援（150分） 3811.1應急機構和應急隊伍（30分） 3811.2應急預案（30分） 3911.3應急保障（30分） 4011.4應急演練和評審改善（30分） 4111.5事故救援（30分） 4212．事故匯報、調查和處理（60分） 4212.1事故匯報（30分） 4212.2事故調查和處理（20分） 4312.3事故回顧（10分） 4413．績效評價和連續(xù)改善（60分） 4513.1績效評價（40分） 4513.2連續(xù)改善（20分） 46一、說明1．為規(guī)范金屬非金屬礦產資源地質勘查單位安全生產標準化評審工作，合理確定評審等級，依據《企業(yè)安全生產標準化基礎規(guī)范》（AQ/T9006-）、《地質勘探安全規(guī)程》（AQ-）等要求，結合野外地質勘查作業(yè)特點和安全生產管理工作實際需要，制訂本評分措施。2．本評分措施適適用于金屬非金屬礦產資源勘查單位開展安全生產標準化工作和對安全生產標準化工作咨詢、服務。3．評審年度（申請評審之日起上十二個月）內未發(fā)生生產安全事故累計造成人員重傷不超出2人，無死亡事故，且滿足下列條件金屬非金屬礦產資源地質勘查單位，方可參與安全生產標準化等級評審：——建立健全了各項安全生產管理制度、崗位操作規(guī)程、崗位職責；——按要求設置安全生產管理機構、配置專兼職安全生產管理人員；——關鍵責任人、安全生產管理人員經安全生產監(jiān)督管理部門考評合格，并取得安全合格證；——安全投入能夠滿足安全生產管理需要；——從業(yè)人員按要求接收安全生產教育培訓，并經考試合格；——特種作業(yè)人員經相關業(yè)務部門培訓、考試合格，并取得對應資格；——依法參與工傷保險，并按期為從業(yè)人員交納保險費；——為從業(yè)人員提供符合安全技術要求設備設施、防護用具和防護方法；——定時開展安全檢驗，對檢驗中所發(fā)覺隱患按要求整改到位；——建立健全應急預案體系，并做好預案公布、宣傳、演練；——重視安全生產管理基礎工作，原始統計及臺賬資料真實、齊全；——安全生產標準化建設，經自評達成對應等級。4．金屬非金屬礦產資源地質勘查單位安全生產標準化系統由13個元素組成，每個元素包含若干個子元素，每個子元素包含若干個評分標準。5．本評分措施對子元素給予不一樣分值，子元素分值之和為元素分值。子元素分為策劃、實施、符合、績效4個部分，權重分別為10%、20%、30%、40%。各元素分值明細表以下：元素分值分配表序號元素分值1目標和計劃302組織機構和職責703法律法規(guī)和安全管理制度和臺賬1204安全生產投入805風險管理1206安全教育培訓1507生產設備設施管理1108地質勘查作業(yè)安全3209隱患排查和治理14010職業(yè)健康9011應搶救援15012事故匯報、調查和處理6013績效評價和連續(xù)改善60總分15006．安全生產標準化達標考評得分，采取百分制。7．每項扣分，以扣完本項分值為止，不出現負數。8．地質勘查單位安全標準化考評總得分為1500分。計算考評得分時，對被考評單位實際工作中不存在部分考評項目，應扣除該項未考評項目標分值，再計算實際考評項目標得分率，按百分制換算為考評得分。換算公式以下：考評總得分＝各項目實得分之和÷（1500－不參與考評內容分數之和）×100。最終采取四舍五入，保留小數點后二位。9．本評分措施用標準化得分和安全績效兩個指標確定地質勘查單位安全生產標準化等級。標準化等級分為一級、二級、三級，一級為最高。等級劃分標準以下：地質勘查單位安全生產標準化考評定級表標準等級考評得分安全績效一級≥90評審年度內未發(fā)生重傷以上生產安全事故。二級≥75評審年度內發(fā)生生產安全事故造成人員重傷不超出1人，無死亡事故。三級≥60評審年度內發(fā)生生產安全事故累計造成人員重傷不超出2人，無死亡事故。10．地質勘查單位安全生產標準化等級使用期為3年，在使用期內，一級企業(yè)、二級企業(yè)、三級企業(yè)對應發(fā)生生產安全事故重傷1人（含1人）、2人（含2人）以上，取消其安全生產標準化等級，經整改合格后，可重新進行評審。二、金屬非金屬礦產資源地質勘查單位安全生產標準化評分措施1．目標和計劃（30分）策劃（3分）是否建立安全生產管理目標和年度工作計劃管理制度，并以正式文件公布？（分數是：1分；否：0分）安全生產管理目標和年度工作計劃管理制度是否明確了以下管理要求？（分數是：0.5分；最高分：2分）目標和計劃制訂；分解和實施；檢驗和績效考評；相關部門、責任人員職責和任務等。實施（6分）在制訂安全生產管理目標和年度工作計劃時是否考慮以下原因？（分數是：0.5分；最高分：1分）不一樣職能部門和所屬二級單位職責范圍和管理權限；不一樣施工方法手段和作業(yè)區(qū)域等原因。為完成安全生產管理目標和年度工作計劃是否明確以下管理要求？（分數是：0.5分；最高分：2.5分）完成目標責任部門、權限和職責；完成目標責任人；完成目標任務時間；完成目標任務內容和要求；完成目標任務量化指標等。對安全生產管理目標和年度工作計劃是否根據以下層次進行目標分解？（分數是：0.5分；最高分：1.5分）相關職能部門和責任人；所屬二級單位；項目部等。是否建立了實現安全生產管理目標實施計劃？（分數是：1分；否：0分）符合（9分）安全生產管理目標和年度工作計劃是否符合本單位安全生產管理實際？（分數是：2分；否：0分）對安全生產管理目標和年度工作計劃完成情況是否定時實施檢驗考評？（分數是：1分；否：0分）安全生產管理目標內容是否包含以下內容：（分數是：1分；最高分：4分）傷亡指標；經濟損失指標；職業(yè)健康指標；關鍵安全工作日常管理指標等。安全生產管理目標和年度工作計劃任務實施、檢驗統計資料是否真實、全方面？（分數是：1分；否：0分）是否定時通報安全生產管理目標和年度工作計劃任務完成情況？（分數是：1分；否：0分）績效（12分）安全生產管理目標和年度工作計劃任務是否全方面完成？（分數是：3分；否：0分）對目標任務全方面性和時效性是否進行評價和考評，并提出改善方法和立即調整實施計劃？（分數是：3分；否：0分）調整后安全生產管理目標指標和實施計劃是否以文件形式公布？（分數是：3分；否：0分）相關臺賬、考評統計資料歸檔和保留是否真實、全方面、立即？（分數是：3分；否：0分）2．組織機構和責任（70分）2.1機構設置和人員配置（30分）策劃（3分）是否建立了安全生產管理機構設置和人員配置管理制度，并以正式文件公布？(分數是：1分；否：0分)安全生產管理機構設置和人員配置管理制度是否明確以下管理要求？(分數是：0.5分；最高分：2分)成立安全生產委員會；機構設置和人員配置；相關職責和培訓；定時召開會議研究討論重大決議事項等。實施(6分)是否按要求設置安全生產管理機構，并配置安全生產管理人員？(分數是：1分；否：0分)安全生產管理人員是否按要求接收了履職培訓，并持有效資格證？(分數是：1分；否：0分)安全生產委員會是否定時召開會議，研究處理存在安全生產問題？(分數是：1分；否：0分)是否以文件形式任命下列職位？（分數是：1分最高分：3分）安全總監(jiān)；專職安全員；兼職安全員。符合(9分)被任命人員是否全部有任命書?(分數是：1分；否：0分)安全生產委員會召開會議是否有統計，并存檔？(分數是：2分；否：0分)安全生產管理人員配置是否符合相關要求，并能夠滿足安全生產管理需要？(分數是：2分；否：0分)對被任命人員是否進行了有針對性培訓，確保其含有推行對應職責能力？（分數選擇一個答案）1.是（3分）2.部分（2分）3.否（0分）被任命安全生產管理人員是否持有效資格證書？(分數是：1分；否：0分)績效(12分)安全生產委員會或安全生產管理機構處理安全生產問題有效性？(分數是：1分；最高分：6分)最少每三個月召開1次會議；立即傳達、學習上級相關安全生產要求和文件；會議就討論重大安全生產問題形成決議；檢驗和監(jiān)督會議決議落實情況；定時組織組員進行現場安全生產檢驗；聽取并討論職員對安全生產工作意見和提議等。安全生產委員會或安全生產管理機構會議決議落實效果？（分數選擇一個答案）1.好（3分）2.通常（2分）3.差（0分）被任命人員能否正確了解并推行其職責和義務？（分數選擇一個答案）1.是（3分）2.部分（2分）3.否（0分）2.2安全生產責任制（40分）策劃（4）是否建立了安全生產責任制管理制度，并以正式文件公布？（分數是：2分；否：0分)安全生產責任制管理制度是否明確了以下管理要求？（分數是：0.5分；最高分：2分)相關部門、人員責任和職責；制訂、培訓；簽定、考評；評審和更新等。實施(8分)是否對安全生產責任制進行了逐層說明？（分數是：2分；否：0分)各級管理層是否接收了相關安全生產職責和權限培訓？（分數是：2分；否：0分)是否對各級安全生產責任制實施情況進行定時考評？（分數是：2分；否：0分)是否定時對安全生產責任制適宜性進行評審和更新？（分數是：2分；否：0分)符合(12分)安全生產責任制內容是否明確、具體、可實施、可考評？（分數選擇一個答案）1.是（3分）2.部分（1分）3.否（0分）關鍵責任人安全生產職責是否包含下列各項：(分數是：0.5分；最高分：6分)建立、健全安全生產責任制；組織制訂安全生產規(guī)章制度和崗位操作規(guī)程；確保安全生產方法費用計提和投入有效實施；督促、檢驗安全生產工作，立即消除生產安全事故隱患；組織制訂生產安全事故應急預案，并定時組織演練；立即、如實匯報生產安全事故；組織制訂安全生產方針和目標；主持召開安全生產委員會或安全生產管理機構會議，討論安全生產問題；定時聽取職員對安全生產工作意見和提議；每十二個月最少組織開展1次標準化系統管理評審；組織開展單位安全活動，并開展對推行安全生產職責承諾；定時向職代會或職員代表大會匯報安全生產工作情況等。是否對職能部門和關鍵崗位安全生產責任制落實情況進行定時考評？（分數是：3分；否：0分）績效(16分)安全生產責任制是否符合相關法律法規(guī)要求？（分數選擇一個答案）1.是（2分）2.部分（1分）3.否（0分）各類人員對本身安全生產職責熟知和推行情況：（分數選擇一個答案）1.好（2分）2.通常（1分）3.差（0分）安全生產責任制考評有效性：(分數是：2分；最高分：12分)最少每十二個月考評1次；要針對職能部門和責任人員職責逐項進行考評；考評結果要和風險抵押或安全獎懲等掛鉤；考評過程應認真細致、考評結果應客觀公正；針對考評發(fā)覺問題要提出糾正和預防方法等。相關考評資料應全方面、真實、歸檔立即等。3．法律法規(guī)和安全管理制度、臺賬（120分）3.1法律法規(guī)、標準規(guī)范（30分）策劃（3分）是否建立了安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范管理制度，并以正式文件公布？（分數是：1分；否：0分）安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范管理制度是否明確了以下管理要求？（分數是：0.5分；最高分：2分）相關部門、人員責任和職責；識別和獲取；培訓和轉化；評審和更新等。實施（6分）是否定時識別和獲取了安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范？（分數是：2分；否：0分；是否依據需求識別獲取建立對應安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范清單？（分數是：1分；否：0分）是否將適用安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范對職員進行了培訓考評，并建立培訓、考評統計檔案？（分數是：1分；否：0分）是否按制度對獲取安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范使用情況進行評審，并編制評價匯報？（分數是：1分；否：0分）是否依據評價結果，組織更新、修訂等列出需要識別安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范清單？（分數是：1分；否：0分）符合（9分）相關部門是否定時識別和獲取適用安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范清單，并向歸口部門匯總？（分數是：1分；否：0分）安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范清單和識別獲取程序或結果是否相符合？（分數是：1分；否：0分）已獲取安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范是否包含以下內容？（分數是：0.5分；最高分：3分）法律；行政法規(guī)；地方性法規(guī)；部門規(guī)章；地方政府規(guī)章；國家和行業(yè)標準；規(guī)范性文件及其它要求等。安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范培訓考評內容是否全方面？（分數是：1分；否：0分）安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范清單評價匯報是否符合以下要求？（分數是：0.5分；最高分：1.5分）評價匯報內容全方面；評價結果和單位實際相符；評價周期每十二個月最少評價一次。安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范清單修訂、更新是否立即、全方面？（分數是：1.5分；否：0分）績效（12分）識別安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范需求有效性是否符合下列要求？（分數是：1.5分；最高分：4.5分）需求識別方法行之有效；需求識別所需資源（人員、資金）保障充足；需求識別包含全部部門和職員。獲取安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范有效性是否符合下列要求？（分數是：1.5分；最高分：4.5分）和單位安全生產相關安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范均已列入清單；所獲取安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范均為現行有效版本；需求響應立即。安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范是否落實到實際工作中？（分數是：3分；否：0分）3.2安全生產管理制度、崗位安全操作規(guī)程（30分）策劃（3分）是否建立了規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程管理制度，并以正式文件公布？（分數是：1分；否：0分）規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程管理制度是否明確了以下管理要求？（分數是：0.5分；最高分：2分）相關部門、人員責任和職責；編制和公布；培訓和使用；評價和修訂。實施（6分）已建立安全生產管理制度、崗位安全操作規(guī)程等，是否得到有效落實實施？（分數是：2分；否：0分）對已經建立安全生產管理制度、崗位安全操作規(guī)程等是否進行了培訓考評，并建立培訓考評統計？（分數是：2分；否：0分）是否對已經建立安全生產管理制度、崗位安全操作規(guī)程進行評審，并編制評價匯報？（分數是：1分；否：0分）是否依據評價結果，組織更新、修訂安全生產管理制度、崗位安全操作規(guī)程？（分數是：1分；否：0分）符合（9分）建立安全生產管理制度、崗位安全操作規(guī)程和安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范是否相符合？（分數是：2分；否：0分）建立安全生產管理制度、崗位安全操作規(guī)程是否符合本單位安全生產管理實際？（分數是：2分；否：0分）崗位安全操作規(guī)程是否簡明、適用？（分數是：1分；否：0分）安全生產管理制度培訓考評內容是否全方面？（分數是：1分；否：0分）安全生產管理制度、崗位安全操作規(guī)程評價匯報是否符合以下要求？（分數是：0.5分；最高分：1.5分）評價匯報內容全方面；評價結果和單位實際相符；評價周期每十二個月最少一次；需要修訂和更新安全生產管理制度、崗位操作規(guī)程是否能夠得到立即修訂和更新？（分數是：1.5分；否：0分）績效（12分）識別安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范，是否能夠立即轉化為本單位安全生產管理規(guī)章制度？（分數是：4分；否：0分）已經建立安全生產管理制度、崗位操作規(guī)程針對性和時效性？（分數是：4分；否：0分）已經建立安全生產管理制度、崗位操作規(guī)程在實際工作中是否能夠得到有效落實？（分數是：4分；否：0分）3.3安全生產管理臺賬（30分）策劃（3分）是否建立健全了安全生產管理臺賬管理制度，并以正式文件公布？（分數是：1分；否：0分）安全生產管理臺賬管理制度是否明了以下管理要求？（分數是：0.5分；最高分：2分）制訂和公布；培訓和使用；評價和修訂；相關臺賬資料填寫、搜集、整理、歸檔和管理要求等。實施（6分）是否明確了建立安全生產管理臺賬部門及責任人？（分數是：3分；否：0分）所建立安全生產管理臺賬是否能夠滿足安全管理工作實際需要？（分數是：3分；否：0分）符合（9分）所建立安全生產管理臺賬是否包含以下內容？（分數是：0.5分；最高分：9分）安全生產會議統計（含紀要）；安全費用提取使用統計；職員安全教育培訓統計；勞動防護用具發(fā)放統計；危險源登記臺賬；安全生產檢驗統計；隱患治理統計；安全生產獎懲統計；特種作業(yè)人員登記統計；特種設備管理統計；外協單位安全管理統計；安全設備設施管理臺賬（包含安裝、運行、維護等）；風險評價、安全技術交底統計；職業(yè)健康檢驗和監(jiān)護統計；應急演練統計；事故調查處理匯報；車輛管理臺賬；及其它安全管理臺賬等?？冃В?2分）臺賬資料是否立即、真實、全方面？（分數選擇一個答案）1.是（12分）2.部分（6分）3.否（0分）3.4文件和檔案管理（30分）策劃（3分）是否建立了文件和檔案管理制度，并以正式文件公布？（分數是：1分；否：0分）制度是否明確安全管理制度文件制訂、頒發(fā)、培訓、實施、考評、評審和修訂要求？（分數是：1分；否：0分）制度是否明確需要保留文件和資料類型和管理要求？（分數是：1分；否：0分）實施（6分）是否對職員進行了安全生產標準化系統相關文件培訓？（分數是：0.5分；否：0分）是否定時評審、立即修訂或廢除標準化系統文件？（分數是：0.5分；否：0分）下列安全生產統計是否齊全：（分數是：0.5分；最高分：5分）安全生產會議統計；安全活動統計；安全檢驗和隱患整改統計；事故、事件相關統計；風險評價信息；教育培訓統計；標準化系統評定匯報；健康監(jiān)護統計；應急管理統計；績效考評和糾正、預防統計；外協單位信息統計；設備、設施和裝置維護、校驗統計等等。符合（9分）整理歸檔安全生產資料檔案是否包含以上臺賬內容?（分數是：1分；否：扣0.2分）績效（12分）文件和檔案管理是否真實、全方面、完整，歸檔是否符合規(guī)范要求？（分數是：2分；否：0分）標準化系統文件效力和效率：（分數是：1分；最高分：5分）文件是否響應立即；文件產生步驟是否通暢；文件層次結構是否清楚、合理，內容精煉、正確；不一樣文件要求是否能夠協調一致，無沖突或矛盾；文件培訓是否充足。標準化系統文件控制系統效力：（分數是：1分；最高分：5分）制訂和批按時間；版本和解釋權；改變和廢止；保留期限；可獲取性。4．安全投入（80分）4.1安全投入（50分）策劃（5分）是否建立了安全生產費用提取和使用管理制度，并以正式文件公布？（分數是：3分；否：0分）安全生產費用使用管理制度是否明確了以下管理要求？（分數是：0.5分；最高分：2分）責任部門、人員及其職責；費用提取要求；專戶核實要求；費用使用要求等。實施（10分）是否根據要求立即、足額提取了安全生產費用？（分數是：4分；否：0分）是否編制了安全生產費用使用計劃？（分數是：2分；否：0分）是否依據風險評價結果，并根據計劃實施安全生產投入？（分數是：2分；否：0分）對安全生產費用使用情況是否有財務專題科目核實？（分數是：1分；否：0分）是否建立了安全生產費用使用臺賬？（分數是：1分；否：0分）符合（15分）安全生產費用使用范圍是否符合以下多個方面？（（分數是：1分；最高分：7分）完善、改造和維護安全防護設備設施；安全生產教育培訓；配置安全管理設備設施及工具用具；安全評價、重大危險源監(jiān)控、事故隱患評價和治理；應搶救援器材、裝備維護及應搶救援演練；安全標志及標識；其它和安全生產直接相關物品或活動等支出。編制年度安全生產費用計劃時，是否考慮以下多個方面？（分數是：1分；最高分：5分）安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范相關要求；作業(yè)環(huán)境改變及風險控制要求；事故應對方法；職員合理化提議；工藝、設備安全技術改造等。安全生產費用提取和使用統計臺賬是否真實、全方面？（分數選擇一個項）1.好（3分）2.通常（1分）3.差（0分）績效（20分）是否存在因安全生產投入不足而未能立即治理重大隱患？（分數是：0分；否：8分）是否因安全生產投入不足而發(fā)生過事故或緊急情況？（分數是：0分；否：8分）相關信息是否能夠反應安全投入有效性：（分數是：1分；最高分：4分）職員意識改變；現場、設備安全性提升；職員和外包單位對安全管理滿意度；事件、事故發(fā)生頻率等。4.2工傷保險（30分）策劃（3分）是否建立了職職員傷保險管理制度，并以正式文件公布？（分數是：2分；否：0分）是否明確了負責職員工傷保險或安全生產責任保險人員及其職責？（分數是：1分；否：0分）實施（6分）是否為職員立即、足額繳納工傷保險？（分數是：2分；否：0分）是否對保險相關繳費資料進行了統計和保留？（分數是：2分；否：0分）受傷職員是否享受對應工傷保險和賠付？（分數是：2分；否：0分）符合（9分）相關保險評價、年費、返回、賠償等資料是否齊全？（分數是：3分；否：0分）職員參保百分比：（分數選擇一項）1.90%－100%（6分）2.75%－90%（4分）3.60%－75%（2分）4.60%以下（0分）績效（12分）工傷保險管理有效性是否符合下列要求？（分數是：3分；最高分：12分）工傷保險或安全生產責任保險參保率100%；依據職員變動情況，工傷保險維護管理立即、有效；工傷職員醫(yī)療救治和經濟賠償保障立即、有效；職員可隨時了解參保信息等。5．風險管理（120分）5.1危險有害原因辨識（50分）策劃（5分）是否建立了危險有害原因辨識管理制度，并以正式文件公布？（分數是：1分；否：0分）危險有害原因辨識管理制度是否明確了以下管理要求？（分數是：1分；最高分：4分）相關部門、人員職責和辨識計劃；辨識范圍和方法；辨識步驟和評價；風險分級和應對方法等。實施（10分）新項目開工前，是否進行了危險有害原因辨識？并將辨識資料存檔。（分數是：3分；否：0分）新項目開工前是否進行了安全驗收和安全技術交底？并做好驗收和交底統計。（分數是：3分；否：0分）是否對已經確定危險有害原因立即登記建檔？（分數是：2分；否：0分）是否按攝影關要求，將重大危險源向安全監(jiān)管部門立案？（分數是：2分；否：0分）符合（15分）開展危險有害原因辨識范圍：（分數選擇一項）1.全部（5分）2.部分（2分）3.否（不得分）危險有害原因辨識是否充足全方面，是否包含下列多個方面？（分數是：1分；最高分：6分）周圍環(huán)境；關鍵設備；關鍵設施；關鍵場所；關鍵作業(yè)過程；職業(yè)健康等。是否考慮了正常和非正常情況和潛在事故和緊急情況？（分數選擇一項）1.是（2分）2.部分（1分）3.否（不得分）危險有害原因辨識時是否要求考慮內部和外部改變？（分數是：2分；否：0分）績效（20分）危險有害原因辨識制度要求職責是否明確？（分數是：4分；否：0分）制度要求對危險有害原因辨識步驟是否清楚？（分數是：2分；否：0分）危險有害原因辨識方法是否合理？（分數是：2分；否：0分）是否采取下列方法開展連續(xù)風險識別：（分數是：1.5分；最高分：12分）使用前檢驗；開工前安全技術交底；設備設施檢驗；班前、班中、班后安全檢驗確定；定時安全檢驗；定時檢修；安全生產標準化系統運行情況評價；班組危險預知活動等。5.2風險評價（70分）策劃（7分）是否建立了風險評價管理制度，并以正式文件公布？（分數是：1分；否：0分）風險評價管理制度是否明確以下管理要求？（分數是：1分；最高分：5分）進行風險評價部門和人員職責；風險評價方法、范圍；風險評價步驟；風險評價層次控制標準；連續(xù)風險評價和連續(xù)改善等。是否建立了風險評價工作計劃？（分數是：1分；否：0分）實施（14分）新項目開工前，是否依據危險辨識結果進行了風險評價？并將評價資料存檔。（分數是：5分；否：0分）新項目開工前是否依據風險評價結果進行安全技術交底？并做好交底統計。（分數是：5分；否：0分）風險評價結果是否文件化？（分數是：4分；否：0分）符合（21分）開展風險評價范圍：（分數選擇一項）1.全部（6分）2.部分（2分）3.否（不得分）風險評價是否充足全方面，是否包含下列多個方面？（分數是：1分；最高分：6分）周圍環(huán)境；關鍵設備；關鍵設施；關鍵場所；關鍵作業(yè)過程；職業(yè)健康。風險評價是否考慮了正常和非正常情況和潛在事故和緊急情況？（分數選擇一項）1.是（6分）2.部分（2分）3.否（不得分）風險評價時是否考慮內部和外部改變情況？（分數是：3分；否：0分）績效（28分）風險評價制度要求職責是否明確？（分數是：4分；否：0分）制度要求風險評價步驟是否清楚？（分數是：3分；否：0分）風險評價方法是否合理？（分數是：3分；否：0分）風險控制方法是否包含：（分數是：2分；最高分：6分）工程控制方法；管理控制方法；個體防護方法等。是否采取下列方法開展連續(xù)風險評價：（分數是：1.5分；最高分：12分）使用前檢驗；開工前安全技術交底；設備設施檢驗；班前、班中、班后安全檢驗確定；定時安全檢驗；定時檢修；安全生產標準化系統運行情況評價；班組危險預知活動。6．安全教育培訓（150分）6.1職員安全意識（50分）策劃（5分）是否建立了識別、提升職員安全意識管理制度，并以正式文件公布？(分數是：3分；否：0分)是否為提升職員安全意識提供了充足資源？(分數是：2分；否：0分)實施（10分）是否對職員進行了安全意識調查和評價？(分數是：2分；否：0分)新職員是否接收安全意識培訓？(分數是：2分；否：0分)當職員脫離工作崗位超出要求時間復崗和轉崗，是否進行了崗前培訓？(分數是：2分；否：0分)是否利用多種方法來提升全員安全意識？(分數是：2分；否：0分)是否保留接收現場特定要求、安全意識培訓統計？(分數是：2分；否：0分)符合（15分）調查和評價安全意識時是否考慮職員對以下方面掌握和熟練程度？(分數是：1分；最高分：9分)安全生產規(guī)章制度；崗位安全操作規(guī)程；現場應急處理程序；工作場所特定安全要求；事故、事件匯報程序；崗位職責；崗位特定風險；相關法律法規(guī)要求；個體防護用具配置和使用等。對新職員是否進行了安全意識培訓？（分數是：3分；否：0分）轉崗、復崗職員是否進行了崗前培訓？（分數是：3分；否：0分）績效（20分）為提升職員安全意識所提供資源是否充足、有效性強？(分數是：2分；最高分：8分)師資；場地；時間；經費。職員對崗位特定風險認知程度？（分數選擇一個答案）1.好（4分）2.通常（2分）3.差（0分）經過職員及管理層安全意識和要求一致性檢驗，確定安全意識提升效果？（分數選擇一個答案）1.好（4分）2.通常（2分）3.差（0分）是否存在因為安全意識原因發(fā)生事件、事故？(分數是：0分；否：4分)6.2安全教育培訓（100分）策劃（10分）是否建立識別并分析培訓需求制度，并以正式文件公布？(分數是：4分；否：0分)制度是否明確了負責培訓工作責任部門、人員及其職責？(分數是：3分；否：0分)制度是否對定時評定培訓適宜性作出了要求？(分數是：3分；否：0分)實施（20分）是否每十二個月回顧并合適更新培訓需求？(分數是：3分；否：0分)針對已識別培訓需求，是否制訂了包含下列內容年度培訓計劃：(分數是：0.5分；最高分：3分)培訓對象；培訓教材；培訓時間；培訓內容；培訓方法；考評方法等。管理層是否就下列內容接收了培訓：(分數是：0.5分；最高分：4分)事故調查分析技術；危險源辨識、風險評價和風險控制技術；溝通技巧；檢驗、審核技術；法律依從性管理；應急管理；職業(yè)衛(wèi)生管理等。改變管理。對安全生產可能有重大影響職員，是否接收了下列知識培訓：(分數是：0.5分；最高分：2分)工作中潛在風險；事故預防及應急響應中職責；偏離制度可能后果；操作程序和作業(yè)指導書等。特種作業(yè)人員是否經過專門培訓？(分數是：3分；否：0分)是否進行了學員能力測試和培訓效果評定？（分數是：3分；否：0分)是否建立和保留了培訓統計？(分數是：2分；否：0分)符合（30分）培訓需求識別是否考慮了以下原因？(分數是：1分；最高分：8分)職員需求；領導要求；改變管理要求；特定崗位能力要求；法律法規(guī)和其它要求相關要求；事故、事件信息；風險評價結果；培訓適宜性評定結果等。培訓適宜性評定是否考慮了以下原因？(分數是：1分；最高分：8分)培訓對象；培訓時間；培訓組織管理；培訓內容；培訓師資；能力測試方法；培訓經費；培訓效果評定方法等。應持證上崗人員是否全部按要求接收培訓、考試合格，并取得合格證書？(分數是：3分；否：0分)培訓時間是否滿足下列要求？(分數是：1分；最高分：6分)關鍵責任人安全資格培訓時間不少于48課時；關鍵責任人每十二個月再培訓時間不少于16課時；安全管理人員每十二個月再培訓時間不少于16課時；新上崗從事坑探作業(yè)人員安全培訓時間不少于72課時；對新招聘職員安全教育時間不少于48課時從業(yè)人員每十二個月接收再培訓時間不少于20課時。是否經過下列路徑對培訓效果進行評定：(分數是：1分；最高分：5分)學員反饋；績效改善；管理層反饋；測試結果分析；現場應用能力等。績效（40分）培訓需求識別和分析有效性是否考慮了以下原因？(分數是：2分；最高分：10分)針對崗位進行；考慮安全生產法律法規(guī)和其它要求相關要求；關注高風險作業(yè)活動；聽取職員和管理層意見和提議；考慮外包單位職員培訓需求等。培訓計劃適宜性？(分數是：2分；最高分：10分)培訓時間安排合理；培訓內容滿足培訓對象培訓需求；培訓老師專業(yè)知識和經驗滿足培訓內容要求；培訓經費預算合理；確定考評方法滿足能力測試要求。培訓效果怎樣？(分數是：2分；最高分：10分)培訓計劃實施率100%；培訓目標完成率100%；得到80%以上學員肯定；得到80%以上管理層肯定；得到外包單位認同。是否因為安全培訓原因造成事故、事件發(fā)生？(分數是：0分；否：10分)7．生產設備設施（110分）7.1生產設備設施管理（30分）策劃（3分）是否建立了設備設施管理制度，并以正式文件公布？（分數是：1分；否：0分）設備設施管理制度是否明確了以下管理要求？（分數是：0.5分；否：2分）相關部門、人員職責和采購計劃；采購和驗收；使用和維護；報廢和處理等。實施（6分）是否對采購設備進行了開箱驗收，并建立驗收統計？（分數是：2分；否：0分）設備傳動部分是否設有安全防護裝置、防護欄桿或防護擋板？（分數是：2分；否：0分）是否對大功率電氣設備設施，按“一機一閘一漏”要求，設置用電控制裝置？（分數是：2分；否：0分）符合（9分）設備設施是否符合國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準規(guī)范安全技術要求？（分數是：3分；否：0分）對安裝設備設施是否進行開工前安全驗收？統計是否存檔？（分數是：3分；否：0分）特種設備是否有檢測、檢驗部門核發(fā)合格證？（分數是：3分；否：0分）績效（12分）設備設施安裝、驗收、使用有效性？（分數是：2分；最高分：8分）安裝、使用人員、職責明確；安裝、驗收、使用程序和要求明確、具體；安裝、驗收、使用登記信息和資料齊全；風險評價信息充足、正確。是否存在因設備設施采購不合理、安裝不妥而造成事故發(fā)生情況？（分數是：0分；否：4分）7.2生產設備設施運行和維護（50分）策劃（5分）是否建立了設備設施管理制度，并以正式文件公布？（分數是：1分；否：0分）設備設施管理制度是否包含下列內容？（分數是：1分；最高分：4分）部門和責任人；維護和監(jiān)管；異常情況和匯報；臺賬登記和管理等。實施（10分）是否編制了設備設施使用臺賬？（分數是：2分；否：0分）需要持證上崗操作人員，所持證件是否在有效？（分數是：1分；否：0分）是否針對風險辨識結果，對設備危險部位采取可靠防護方法？（分數是：1分；否：0分）是否對匯報設備異常情況進行調查？（分數是：1分；否：0分）是否對下列設備設施實施了定時檢驗、維護？（分數是：0.5分；最高分：4分）鉆探設備；運輸設備；電氣設備；巖礦測試設備；照明設施；儀器儀表；安全防護設施；備用設備等。是否保留了設備運行、維修、保養(yǎng)統計資料，尤其是和安全相關信息？（分數是：1分；否：0分）符合（15分）是否有專員負責特種設備定時檢驗？（分數是：3分；否：0分）是否依據評價結果建立了設備設施維護、維修計劃？（分數是：2分；否：0分）對危險性較大作業(yè)區(qū)，是否根據事先建立維護方案進行維護？（分數是：3分；否：0分）對設備設施故障排除是否立即？（分數是：3分；否：0分）在用、需要強制性檢測檢驗設備是否全部檢驗合格？（分數是：2分；否：0分）設備設施是否按要求周期進行維護保養(yǎng)？（分數是：2分；否：0分）績效（20分）設備設施維護是否有效？（分數是：2分；最高分12分）設備可能故障類型識別充足；針對可能故障類型建立預防性維護計劃合理、可行；內、外部維護資源（人員、裝備、備件）滿足可能故障要求；危險性較大維護作業(yè)有可靠維護工作方案；在維護設備同時對相關安全防護裝置也進行維護；維護統計真實、完整、清楚。是否存在因設備設施維護不妥而造成事故發(fā)生情況？（分數是：0分；否：8分）7.3生產設備設施報廢（30分）策劃（3分）是否建立了設備設施報廢管理制度，并以正式文件公布？（分數是：1分；否：0分）設備設施報廢管理制度是否明確了以下管理要求？（分數是：0.5分；最高分：2分）責任部門和責任人；報廢程序；報廢要求；報廢統計等。實施（6分）報廢設備設施拆除前是否編制了作業(yè)方案？（分數是：2分；否：0分）包含到危險物品生產設備設施拆除，是否有危險物品處理方案？（分數是：1分；否：0分）報廢設備設施拆除前是否對作業(yè)人員進行了安全技術交底？（分數是：1分；否：0分）是否對已不能滿足工作要求設備設施進行報廢處理？（分數是：1分；否：0分）是否保留了設備設施報廢、拆除統計資料？（分數是：1分；否：0分）符合（9分）對報廢設備設施需要處理，是否能夠立即得四處理？（分數是：2分；否：0分）是否有專員負責設備設施報廢和處理工作？（分數是：2分；否：0分）設備設施拆除方案、危險物品處理方案是否合理、可行？（分數是：2分；否：0分）對設備拆除人員安全技術交底是否有針對性？（分數是：2分；否：0分）進行設備設施報廢拆除處理單位是否含有相關資質？（分數是：1分；否：0分）績效（12分）是否存在因使用報廢設備設施而造成事故發(fā)生情況？（分數是：0分；否：6分。）是否存在因設備設施拆除不妥而造成事故發(fā)生情況？（分數是：0分；否：6分。）8．地質勘查作業(yè)安全（320分）8.1作業(yè)過程控制（140分）策劃（14分）是否建立野外地質勘查作業(yè)安全管理和安全操作規(guī)程管理制度，并以正式文件公布？（分數是：1分；否：0分）野外地質勘查作業(yè)安全管理和安全操作規(guī)程管理制度是否包含下列作業(yè)方法？（分數是：1分；最高分：11分）地質調查作業(yè)；地形測繪（遙感）作業(yè)；物、化探勘查作業(yè)；鉆探工程作業(yè)；坑探工程作業(yè)；淺井工程作業(yè)；槽探工程作業(yè)；地質災難治理作業(yè)；工程勘察作業(yè)；水文地質、工程地質、環(huán)境地質勘查作業(yè)；巖礦測試等。是否建立了針對“三違”行為處罰管理制度，并明確監(jiān)管責任、處罰標準、處罰統計等？（分數是：2分；否：0分）實施（28分）是否能夠嚴格根據《地質勘查安全規(guī)程》（AQ-）及本單位安全操作規(guī)程要求進行規(guī)范作業(yè)？（分數是：2分；否：0分）出發(fā)前是否對作業(yè)車輛進行了檢驗，確保車況良好？（分數是：2分；否：0分）項目開工前是否對作業(yè)人員進行安全技術交底，而且交底資料和統計是否存檔？（分數是：3分；否：0分）遭遇臺風、暴雨、雷雨天氣是否停止野外地質勘查作業(yè)？（分數是：2分；否：0分）職員在作業(yè)前是否對作業(yè)現場進行安全檢驗和確定，并有檢驗統計存檔？（分數是：3分；否：0分）是否按要求做好交接班工作，并做好交接班統計？（分數是：3分；否：0分）現場作業(yè)人員是否熟悉本崗位安全操作規(guī)程、崗位職責、應急處理方法等？（分數選擇一個項）1．90%－100%（6分）2．80%－90%（4分）3．80%以下（0分）地質勘查單位從事地質勘查作業(yè)活動是否含有對應地質勘查資質、項目同意文件和協議？（分數是：3分；否：0分）從事地質勘查作業(yè)活動是否持相關資質證書、同意文件、協議向工作區(qū)域地縣級安監(jiān)部門立案？（分數是：2分；否：0分）地質勘查單位在施工前是否編制對應施工組織設計方案？（分數是：2分；否：0分）符合（42分）野外地質調查作業(yè)是否做到：（分數是：0.5分；最高分：4分）了解作業(yè)區(qū)氣候、行進路線、路況、作業(yè)區(qū)地形地貌、植被覆蓋等情況；在山區(qū)大于30°陡坡或垂直懸崖峭壁上作業(yè)，應使用保險繩、安全帶；有坍毀、滑坡和泥石流等危險山區(qū)避開雨季；在林區(qū)嚴格遵守《森林防火條例》，野外用火有專員值守，不留下未熄滅火種；在巖溶、老硐地域勘查前采取通風方法，進行有毒有害氣體監(jiān)測，并派專員硐口留守；在水系地域涉水渡河時，水深和流速應分別小于0.7m、3m/s；在高原地域嚴禁飲酒，每人日飲用水量不少于3.5L；野外作業(yè)最少有2人以上結伴同行，并配有定位、通信工具；在山區(qū)、林區(qū)、沙漠、高原、水系區(qū)、破舊礦區(qū)、特種礦產區(qū)等特定區(qū)域需遵守其它安全防護和操作規(guī)程等。地質測繪（遙感）作業(yè)是否做到：（分數是：0.5分；最高分：4分）在公路、鐵路沿線穿戴有安全警示反光馬夾，必需時設瞭望哨；電氣化鐵路區(qū)域嚴禁使用鋁合金標尺、測桿；進入高海拔區(qū)域進行氣候適應性訓練，掌握高原知識，做好防護方法；在電網密集地域做到避開變壓器、高壓輸電線等危險區(qū)，并嚴禁使用金屬標尺、測桿等工具；在露天礦區(qū)、坑道、高山陡坡、高處危險區(qū)域嚴禁患有心臟病、高血壓、癲癇、眩暈、深度近視等禁忌癥人員從事高空作業(yè)；作業(yè)之前要認真檢驗攀登工具、安全帶和觀察工具，并確定其完好；在林區(qū)、草原等區(qū)域野外用火有專員值守，不留下未熄滅火種；進入地下管線采取通風方法，進行有毒有害氣體監(jiān)測，并有專員指揮、留守；在地下管線、林區(qū)、草原、公路、鐵路、高原、礦區(qū)、電網、水域等區(qū)域應遵守其它安全操作規(guī)程等。物、化探勘查作業(yè)時是否做到：（分數是：0.5分；最高分：2分）大功率電法和CSAMT法勘探供電區(qū)，爆破地震作業(yè)警戒區(qū)，綜合測井絞車旁，電纜工作區(qū)是否嚴禁無關人員進入；放射源指定專員管理，運輸要由專車專員押運、裝卸，使用時應采取防護方法；地震爆破作業(yè)人員要持證上崗，警戒半徑大于300m；同一測站、同一炮點嚴禁使用多套起爆導線和多個起爆藥包；在大功率電法、CSAMT法、爆破地震、綜合測井、靜載、高應變等作業(yè)過程中應遵守其它安全操作規(guī)程等。鉆探工程作業(yè)時是否做到：（分數是：1分；最高分：8分）機場地基應平整、堅固、穩(wěn)定、適用；安裝、拆卸鉆塔應在安裝隊長或機長統一指揮下進行，作業(yè)人員應嚴格遵守高空作業(yè)安全守則；夜間或遇5級以上強風、雷雨、大雪或濃霧天氣，嚴禁進行鉆塔安裝、拆卸作業(yè)，冬季施工應做好防寒、防凍方法；開孔鉆進前應對設備設施、安全防護方法等進行檢驗驗收；臨時用電是否符合《施工現場臨時用電安全技術規(guī)范》（JGJ46-）要求，采取TN-S接零保護系統，并實施三級配電二級漏電保護，做到“一機、一閘、一漏電保護”；鉆探設備搬遷時，嚴禁在高壓線下和坡度超出15°坡上或凹凸不平及松軟地面上整體遷移鉆機；使用起重機械起吊鉆機設備時，應遵守《起重機械安全規(guī)程》（GB/T6067）；在鉆塔安裝、鉆進、孔內事故處理、拆卸、搬遷等作業(yè)過程中應遵守安全操作規(guī)程等?？犹阶鳂I(yè)是否做到：（分數是：1分；最高分：6分）坑探工程設計方案中有《安全專篇》，并經當地安全生產監(jiān)督管理部門審查；臨時用電是否符適用電安全技術要求，采取TN-S接零保護系統，并實施三級配電二級漏電保護，做到“一機、一閘、一漏電保護”；鑿巖、爆破、通風和防塵、支護、提升和運輸、防洪和排水、供配電等作業(yè)應按作業(yè)規(guī)程實施；爆破工、絞車工、電工是否持證上崗；對從事坑探工程作業(yè)人員，首次上崗作業(yè)前是否接收了不少于72小時安全生產教育和培訓，以后每十二個月是否接收不少于20小時安全生產再培訓；對全部出、入作業(yè)現場人員全部應進行登記，并嚴禁無關人員進入等。淺井工程作業(yè)是否做到：（分數是：0.5分；最高分：5分）井口應設置防護圍欄，井口井壁應支護；在井壁不穩(wěn)定砂礫層、含水層掘進時，應采取止水，降低水位，加強支護方法；井下爆破，應采取電雷管，嚴禁采取導火索起爆；井下需要爆破時，必需由專業(yè)爆破企業(yè)負擔爆破任務；提升吊桶時井下應有安全護板，護板厚度不應小于50mm；作業(yè)人員升井，下井應配掛安全帶；嚴禁乘坐手搖吊桶（筐）或沿繩索和攀爬井壁升井，下井；在山坡上掘進淺井時，應清除井口上方及周圍松石（土）上下全部有井位時，應先完成下部淺井后再掘進上部淺井；井口5m內不準堆放工具，物料和石碴等；拆除淺井支護時，應由下而上，邊回填邊拆除等。槽探工程作業(yè)是否做到：（分數是：0.5分；最高分：3分）人工掘進探槽時，嚴禁采取挖空槽壁自然塌落方法；槽壁應保持平整，松石應立即清除，槽口兩側0.5m內不得堆放土石和工具；在松軟易坍塌地層掘進探槽時，兩壁應立即支護；槽內有2人以上同時施工時，應保持3m以上安全距離；槽內需要爆破時，必需由專業(yè)爆破企業(yè)負擔爆破任務；探槽應立即回填等。水文地質、工程地質、環(huán)境地質勘查作業(yè)是否做到：（分數是：0.5分；最高分：3分）在水文地質進行調查時，應先對水文點特點進行了解和觀察；在進行測量前，應先觀察井壁穩(wěn)固情況，在確保人走近井壁不發(fā)生坍塌時方可進行測量；在進行水文地質、工程地質、環(huán)境地質勘查作業(yè)時，碰到懸崖、峭壁、峽谷等自然環(huán)境和風暴、雷雨、風雪等惡劣天氣，必需采取安全防護方法后進行作業(yè)；在進行水文地質、工程地質、環(huán)境地質勘查作業(yè)時，對突發(fā)山洪、泥石流、滑坡等地質災難，必需做好預報預防工作；在進行工程地質施工時，要建立適應各類工程施工需要安全生產技術施工方案和現場管理制度；在進行工程地質、環(huán)境地質勘查作業(yè)時，均要進行開工前安全驗收、安全技術交底，并形成統計臺賬等。巖礦測試作業(yè)是否做到：（分數是：0.5分；最高分：3分）對作業(yè)人員進行了安全用電、防火防爆、初起滅火、預防中毒、中毒救治等基礎安全知識培訓；試驗室廢水是否經專用下水道流入廢液處理池中并經凈化處理后達標排放；危險化學品使用時，是否遵守相關管理制度和操作規(guī)程；氣瓶使用、搬運和儲存是否遵守壓力容器安全使用管理要求；碎樣、縮分、切磨片等產生粉塵作業(yè)是否在通風柜（罩）內或有通風、防塵方法條件下進行；其它在樣品碎樣、樣品前處理、樣品測定、危險化學品使用和管理等作業(yè)過程中應遵守安全操作規(guī)程等。地質災難防治作業(yè)是否做到：（分數是：0.5分；最高分：4分）土方開挖、臨時用電、腳手架安拆、爆破作業(yè)、高處作業(yè)、人工挖孔作業(yè)等是否根據專題安全方案要求組織施工；在清理邊坡上松散巖土層、不穩(wěn)固巖石和植物時，在其下方是否做到嚴禁有些人作業(yè)或停留；外腳手架等架體基礎、桿件（縱距、橫距、步距及剪刀撐等）間距等是否嚴格按安全方案和規(guī)范要求設置、安裝、拆除；工地辦公室、食堂、宿舍、配電室、倉庫、焊接作業(yè)等關鍵防火部位配置消防器材（設施）符合消防要求；氧氣瓶、乙炔瓶、油漆、化學品等易燃易爆品儲存和使用符合相關要求；爆破現場等危險作業(yè)區(qū)實施警戒并派專員監(jiān)護；臨時用電線路敷設是否符適用電安全技術規(guī)范要求；健全地質災難觀察和預報制度和安全健康應搶救援預案等?？冃В?6分）作業(yè)過程管理是否達成下列要求？（分數是：3分；最高分：36分）作業(yè)人員安全操作技能滿足要求；作業(yè)過程風險辨識全方面；部署作業(yè)任務時強調作業(yè)風險及其防范方法；新開工項目事先應制訂完整作業(yè)方案，并進行安全驗收和安全技術交底；勞動防護用具100%按要求配置和正確使用；作業(yè)現場備件及大宗消耗品按要求定置存放；作業(yè)工具完好且定置存放；立即清理作業(yè)現場粉塵、廢料、雜物；建立健全問題或異常發(fā)覺、匯報和處理機制；作業(yè)現場應急處理方法齊全、有效；嚴格實施交接班制度；機臺、班組堅持開展定時學習、危險預通知等活動。安全管理統計、臺賬是否全方面、真實、有效性？（分數是：5分；最高分：20分）設備設施運行、檢驗、維護保養(yǎng)統計清楚、完整；交接班統計完整；班前會統計完整；機臺、班組日常安全活動統計應全方面、真實等。8.2作業(yè)環(huán)境管理（60分）策劃（6分）是否建立風險評價管理制度，并以正式文件公布？（分數是：2分；否：0分）風險評價管理制度是否明確了以下范圍和要求？（分數是：1分；最高分：4分）作業(yè)現場周圍環(huán)境；作業(yè)過程安全警示標志管理等。實施（12分）下列區(qū)域是否設置對應職業(yè)危害通知警示、安全警示標志、柵欄、蓋板等？（分數是：1分；最高分：3分）產生職業(yè)危害作業(yè)場所；有危險原因設備、設施和設備設施檢維修現場；施工、吊裝等作業(yè)現場和現場坑、井、池、溝、陡坡等場所等。對固定作業(yè)場所是否有防火、防風、防洪、防雷電、防泥石流等自然災難安全防護設施和方法？（分數是：2分；否：0分）在固定作業(yè)場所是否懸掛《操作規(guī)程》、《崗位職責》、《設備三級保養(yǎng)制度》、《安全獎罰細則》等規(guī)章制度標牌？（分數是：2分；否：0分）作業(yè)區(qū)布局是否合理？（分數是：0.5分；最高分：4分）設備、儀器、設施之間留有足夠安全距離；作業(yè)區(qū)通風、采光、照明符合安全作業(yè)要求；消防應急通道保持通暢；作業(yè)區(qū)內材料、輔助材料、工具、器具分類擺放整齊、平穩(wěn)；作業(yè)通道兩邊不得有突出物；作業(yè)區(qū)域潔凈、衛(wèi)生、整齊；一般材料庫和危險化學品庫分別放置；宿舍和食堂應保持一定安全距離等。產生放射性、粉塵和其它有害氣體作業(yè)場所，是否有通風、凈化過濾裝置？（分數是：1分；否：0分）符合（18分）作業(yè)現場安全警示標志和安全色設置是否符合《安全標志》（GB2894）和《安全色》（GB2893）等其它對應要求，并滿足現場實際需要？（分數是：3分；否：0分）作業(yè)場所照明電壓是否符合要求要求？（分數是：3分；否：0分）對較固定作業(yè)場所是否進行了自然災難辨識，并采取應對方法？（分數是：5分；否：0分）作業(yè)場所、危險部位、關鍵設備設施安全警示標志和職業(yè)危害通知標識是否符合要求？（分數是：4分；否：0分）放射性礦樣、選冶尾沙等“三廢”處理和排放是否符合國家標準？（分數是：3分；否：0分）績效（24分）安全標志和職業(yè)病危害通知標識有效性：（分數是：2分；最高分：6分）清楚、易于識別；規(guī)范完整；維護立即等。作業(yè)區(qū)周圍環(huán)境安全可靠性：（分數是：3分；最高分：12分）滑坡、泥石流等地質災難風險已識別，且有對應風險控制方法；周圍其它企業(yè)可能造成風險已識別，且有對應風險控制方法；周圍環(huán)境安全距離滿足相關法律法規(guī)要求；勘查對周圍環(huán)境可能造成風險已識別，且有對應風險控制方法等。是否存在因作業(yè)環(huán)境不良而造成事故發(fā)生情況？（分數是：0分；否：6分）8.3外包單位管理（50分）策劃（5分）是否建立外包單位管理制度，并以正式文件公布？（分數是：1分；否：0分）包單位管理制度是否明確了以下管理要求？（分數是：0.5分；最高分：3分）資格預審；作業(yè)過程監(jiān)督；質量監(jiān)控；技術服務；合作表現評價；續(xù)用等。是否已指定和外包單位協調或聯絡人員？（分數是：1分；否：0分）實施（10分）是否已識別外包單位可能帶來重大風險？（分數是：1分；否：0分）作為選擇參考原因，備選外包單位是否提供下列信息：（分數是：1分；最高分：4分）相關資質；安全管理制度；遵守安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范能力；安全績效等。協議是否明確雙方安全生產責任和義務？（分數是：2分；否：0分）是否對外包單位作業(yè)現場進行檢驗，以識別及控制可能風險，并進行統一管理？（分數是：1分；否：0分）指定協調或聯絡人員是否就外包單位安全生產表現定時和其溝通？（分數是：1分；否：0分）是否對外包單位安全生產表現進行了評價？（分數是：1分；否：0分）符合（15分）對外包單位檢驗實施情況，是否包含？（分數是：2分；最高分：8分）嚴格按要求或計劃進行；針對檢驗發(fā)覺問題，和外包單位充足溝通；檢驗統計經外包單位相關人員簽字確定；對問題整改結果進行跟蹤復核等。指定協調或聯絡人員就外包單位安全生產表現定時和其溝通情況？（分數選擇一項）1.好（7分）2.通常（3分）3.差（0分）績效（20分）外包單位在協議期內安全生產表現怎樣？（分數是：2分；最高分：12分）主動參與單位組織各項安全生產活動；主動配合單位安全生產監(jiān)督檢驗；重視作業(yè)人員安全培訓；按要求開展安全檢驗和隱患排查；認真整改自查和督查發(fā)覺各類安全生產隱患；立即通報或溝通重大安全生產事項等。是否因外包單位原因造成事故發(fā)生？（分數是：0分；否：8分）8.4勞動防護用具（50分）策劃（5分）是否建立了勞動防護用具管理制度，并以正式文件公布？(分數是：1分；否：0分)勞動防護用具管理制度是否明確了以下管理要求？(分數是：1分；最高分：3分)評定和采購；驗收和發(fā)放；使用和更換等。是否建立了激勵職員正確使用勞動防護用具機制？(分數是：1分；否：0分)實施（10分）是否評定了防護需求，包含：(分數是：0.5分；最高分：3.5分)頭保護；眼睛保護；臉保護；聽力保護；手保護；腳保護；呼吸保護等。是否為下列人員提供適合勞動防護用具？(分數是：0.5分；最高分：1.5分)職員；外包單位；其它人員等。在發(fā)放勞動防護用具時，是否進行了正確使用培訓？(分數是：1分；否：0分)是否保留勞動防護用具發(fā)放統計？(分數是：1分；否：0分)勞動防護用具維護是否合適？(分數是：1分；否：0分)提供勞動防護用具供給商是否含有對應資質？(分數是：1分；否：0分)不合格勞動防護用具是否嚴禁使用，并得到妥善處理？(分數是：1分；否：0分)符合（15分）是否建立勞動防護用具發(fā)放臺賬？(分數是：2分；否：0分)所提供勞動防護用具是否和可能風險相適應？（分數選擇一個答案）1.是（5分）2.部分（2分）3.否（0分）職員是否接收正確使用和維護勞動防護用具培訓？（分數是：4分；否：0分）職員是否能夠正確使用和維護勞動防護用具？(分數是：4分；否：0分)績效（20分）勞動防護用具管理有效性：(分數是：3分；最高分：15分)種類辨識充足；產品質量符合要求；發(fā)放臺賬清楚、完整；使用方法正確；報廢立即間等。是否因為沒有正確提供或使用勞動防護用具而造成事故發(fā)生？(分數是：0分；否：5分)8.5變更（20分）策劃（2分）是否建立了變更管理制度？（分數是：1分；否：0分）是否為變更管理明確了部門、人員及其職責？（分數是：1分；否：0分）實施（4分）變更識別是否考慮到以下原因？（分數是：0.5分；最高分：3分）人員、機構；制度文件系統；法律法規(guī)、標準規(guī)范；生產作業(yè)方法過程；設備設施；外包單位等。變更過程實施前是否進行了風險識別和評價，并提出了風險控制方法？（分數是：1分；否：0分）符合（6分）變更管理是否考慮了下列事項？（分數是：0.5分；最高分：3分）工作方法安全要求；機械和電氣設備安全；監(jiān)測、監(jiān)控方法；人員安全培訓要求；應急管理要求；文件資料控制要求等。開工前檢驗驗收是否完成了以下工作？（分數是：0.5分；最高分：3分）作業(yè)環(huán)境安全檢驗；采取合適安全健康控制方法；更新應急處理程序；更新培訓要求，對受影響職員進行針對性培訓；建立或更新作業(yè)指導書、程序、要求；強制性檢測檢驗和取證要求等?？冃В?分）變更管理是否有效？（分數是：1分；最高分：6分）推行風險識別和評價程序；更新風險控制方法；有針對性地培訓受影響人員；調整應急管理工作；進行開工前檢驗驗收；保留相關文件資料等。是否因變更管理失敗而帶來風險？（分數是：0分；否：1分）是否因變更管理原因造成事故發(fā)生？（分數是：0分；否：1分）9．安全檢驗和隱患治理（140分）9.1安全檢驗（100分）策劃（10分）是否建立了安全檢驗制度，并以正式文件公布？（分數是：4分；否：0分）安全檢驗制度是否明確了以下管理要求？（分數是：1分；最高分：6分）檢驗部門；檢驗人員；檢驗類型、頻率、程序；檢驗內容及其評審和更新要求；檢驗方法及相關技術保障；檢驗結果及隱患治理和防范方法等。實施（20分）是否依據風險等級建立了年度安全生產檢驗計劃？（分數是：1分；否：0分）是否依據建立計劃和安全檢驗制度要求進行了以下形式安全檢驗？（分數是：2分；最高分：8分）綜合性安全大檢驗；例行安全檢驗；專題安全檢驗；其它檢驗等。是否對參與檢驗人員進行了下列內容培訓？（分數是：1分；最高分：5分）危險有害原因分類及其辨識方法；風險控制技術；安全檢驗程序和要求；安全檢驗方法和技巧；現場應急處理方法等。對安全檢驗情況是否進行了統計？（分數是：1分；否：0分）檢驗統計資料是否歸檔保留？（分數是：1分；否：0分）是否針對檢驗存在問題提出了整改提議？（分數是：2分；否：0分）是否能夠立即匯報檢驗發(fā)覺重大不安全原因和行為？（分數是：1分；否：0分）是否每十二個月或在有變更發(fā)生時對檢驗表進行立即更新？（分數是：1分；否：0分）符合（30分）安全檢驗范圍是否全方面涵蓋？（分數是：1分；最高分：5分）安全管理規(guī)章制度實施情況；全部作業(yè)場所作業(yè)活動；全部設備、設施；全部些人員作業(yè)行為；安全管理統計、臺賬資料等。安全檢驗計劃是否符合本單位實際？（分數是：1分；否：0分）綜合性安全大檢驗是否符合以下要求？（分數是：1分；最高分：2分）每個季度開展一次，明確檢驗人員、檢驗時間、范圍、內容等；以正式文件形式通知，并對檢驗情況進行通報；例行安全檢驗內容是否包含以下多個方面：（分數是：1分；最高分：8分）違章指揮或違章作業(yè)；安全著裝及防護用具發(fā)放及使用情況；安全培訓和持證情況；安全生產費用提取、使用情況；檢驗和隱患治理情況；設備、設施檢測和維護保養(yǎng)情況；危險作業(yè)保護方法；作業(yè)場所危險原因辯識、防范情況等。例行安全檢驗日程和周期是否符合以下要求？并保留檢驗統計資料。（分數是：1分；最高分：3分）機臺、班組每日一次（崗位一日三檢驗（崗前、崗中、崗后）；項目部每七天一次；二級單位每個月一次；專題安全檢驗對象是否包含：（分數是：0.5分；最高分：5分）地質調查；地形測繪；物、化探（含基樁檢測）；鉆探；坑探；淺井；槽探；水文、工程、環(huán)境地質勘查；試驗測試；地災難治理及其它野外地質勘查作業(yè)等。對參與檢驗人員是否按要求進行了培訓學習？（分數是：1分；否：0分）是否針對不一樣檢驗對象建立了滿足下列要求檢驗表？（分數是：1分；最高分：3分）反應檢驗對象風險特點；檢驗內容明確、具體；判定依據或對照標準選擇合適等。安全檢驗統計內容是否真實、全方面（檢驗時間、地點、檢驗人、檢驗內容、存在問題、改善意見等內容，并有檢驗人和被檢驗人署名？（分數是：1分；否：0分）安全檢驗整改提議是否合理？（分數是：1分；否：0分）績效（40分）安全檢驗制度有效性：（分數是：2分；最高分：12分）負責安全檢驗責任部門、人員及其職責明確；根據分級、分類檢驗標準，確定檢驗類型齊全；針對不一樣類型檢驗，確定頻率合理，符合要求；要求檢驗程序明確、檢驗要求具體；要求檢驗方法滿足不一樣檢驗類型和檢驗對象要求；針對檢驗結果處理要求，制度要求明確、具體、可實施等。安全檢驗有效性？（分數是：3分；最高分：18分）制度完善、符合要求要求；安全檢驗人員培訓充足、勝任工作；檢驗內容評審、更新立即，反應了連續(xù)風險識別結果；檢驗統計保留完整；檢驗發(fā)覺問題處理立即；定時回顧檢驗統計，找出檢驗發(fā)覺問題規(guī)律性，并提出對應應對方法等。是否因為安全檢驗不到位原因造成事故發(fā)生？（分數是：0分；否：10分）9.2隱患治理（40分）策劃（4分）是否建立了隱患治理監(jiān)管制度，并以正式文件公布？（分數是：2分；否：0分）隱患治理監(jiān)管制度是否包含了下列內容？（分數是：0.5分；最高分：2分）負責部門、人員、資金、時限及其職責；溝通和實施要求；落實情況反饋要求；落實情況跟蹤督查和效果評價要求等。實施（8分）對較大隱患是否建立了隱患治理方案？（分數是：1分；否：0分）對安全檢驗發(fā)覺隱患是否能夠立即治理？（分數是：2分；否：0分）對治理過程中較大隱患是否有防護方法或應急方案？（分數是：2分；否：0分）是否保留了隱患治理情況統計，并明確了以下內容？（分數是：0.5分；最高分：2分）責任人員；治理時限；物資和經費；治理方法和方法等。隱患治理后是否有驗收人對隱患治理實施情況進行跟蹤監(jiān)督、驗收？（分數是：1分；否：0分）符合（12分）隱患治理項目是否按要求治理到位？（分數是：4；否：0分）對隱患治理實施效果是否了進行驗收？（分數是：3分；否：0分）實施隱患治理方法是否考慮了以下原因？（分數是：1分；最高分：5分）人原因；設備、設施原因；技術原因；環(huán)境原因；管理原因等。績效（16分）隱患治理有效性是否符合以下要求？（分數是：2分；最高分：12分）責任部門、人員及其職責明確；針對問題提出糾正和預防方法系統、全方面；存在同類問題其它部門自覺實施糾正和預防方法；對糾正和預防方法實施情況，全部給予跟蹤監(jiān)督和效果評價；糾正和預防方法實施資源（人、財、物、技術、管理）保障充足；包含改變管理能夠推行改變管理程序等。是否因隱患治理失效或不立即造成事故發(fā)生？（分數是：0分；否：4分）10．職業(yè)健康（90分）10.1職業(yè)健康安全管理（50分）策劃（5分）是否建立了職業(yè)健康安全管理制度，并以正式文件公布？（分數是：0.5分；否：0分）職業(yè)健康安全管理制度是否包含下列要求？（分數是：1分；最高分：4分）職業(yè)健康安全管理人員配置及其資質要求；職業(yè)健康“三同時”要求；職業(yè)病危害監(jiān)測和防治要求；職員健康監(jiān)護要求等。制度是否明確負責職業(yè)健康安全管理部門、人員及其職責？（分數是：0.5分；否：0分）實施（10分）關鍵崗位和特殊崗位健康監(jiān)護是否包含下列內容：（分數是：1分；最高分：4分）崗前體檢；崗中體檢；崗后體檢；特定體檢等。是否針對體檢要求建立了體檢計劃？（分數是：1分；否：0）職業(yè)健康管理人員是否接收過相關知識培訓？（分數是：1分；否：0分）作業(yè)現場是否提供了衛(wèi)生設施和搶救器材？（分數是：1分；否：0分）是否已識別需要進行特定體檢工種？（分數是：1分；否：0分）和職員簽署勞動協議時，是否對作業(yè)過程中可能接觸職業(yè)危害及其后果以書面形式進行通知？（分數是：1分；否：0分）是否根據體檢計劃對職員進行健康檢驗，并做好統計建立體檢檔案？（分數是：1分；否：0分）符合（15分）職業(yè)健康設施和服務是否滿足認定風險要求？（分數選擇一項）1．是（9分）2．部分（4分）3．否（0分）職員職業(yè)病健康監(jiān)護檔案是否一人一檔？（分數是：3分；否：0分）職員健康檔案是否得到有效保留？（分數是：3分；否：0分）績效（20分）職業(yè)健康安全管理有效性是否符合以下要求？（分數是：2分；最高分：8分）職業(yè)健康安全管理人員經過培訓，能力滿足要求；所提供職業(yè)健康設施和服務充足、有效；現場搶救器材滿足現場風險要求；職員受傷害、疾病時能夠取得充足、有效醫(yī)療救助保障等。職員健康監(jiān)護有效性是否符合以下要求？（分數是：2分；最高分：10分）按要求組織全部職員進行體檢；調離并妥善安置有職業(yè)健康損害職員；如實、無償為職員提供健康監(jiān)護檔案復印件；職員健康監(jiān)護檔案符合要求，并妥善保管；嚴禁安排未成年人從事接觸有職業(yè)病危害原因作業(yè)等。是否因職員健康原因等方面原因造成過事故？（分數是：0分；否：2分）10.2職業(yè)病危害識別和控制（40分）策劃（4分）是否有職業(yè)病危害識別和控制管理制度，并以正式文件公布？（分數是：1分；否：0分）職業(yè)病危害識別和控制管理制度是否明確了以下管理要求？（分數是：0.5分；最高分：2.5分）識別范圍要求；識別方法要求；識她人員要求；識別頻次要求；統計資料管理要求等。是否明確負責職業(yè)病危害控制管理責任部門、人員及其職責？（分數是：0.5分；否：0分）實施（8分）是否定時識別作業(yè)場所職業(yè)病危害原因，并進行檢測？（分數是：1分；否：0分）是否將檢測統計結果公布并存入檔案？（分數是：0.5分；否：0分）是否針對可能職業(yè)病危害原因，采取了下列控制方法？（分數是：0.5分；最高分：1.5分）工程控制；管理控制；個人保護等。是否就下列內容對職員進行培訓？（分數是：0.5分；最高分：2分）職業(yè)病危害辨識；職業(yè)病危害后果；自我防護方法；職業(yè)病危害匯報方法等。是否有正確職業(yè)病危害清單？（分數是：1分；否：0分）是否對可能發(fā)生急性職業(yè)病危害有毒有害工作場所設置了報警裝置？（分數是：1分；否：0分）是否按要求、立即向當地主管部門申報生產過程中存在職業(yè)危害原因？（分數是：1分；否：0分）符合（12分）對已識別職業(yè)病危害是否按要求實施監(jiān)控？（分數是：3分；否：0分）使用放射性同位素時，是否遵守下列要求：（分數是：2分；最高分：4分）有確保放射源不致丟失方法；可能受到射線危害相關人員應配置防護裝備和檢測儀表，并立即監(jiān)測、統計和建檔等。職業(yè)病危害控制設施是否得到有效維護？（分數是：2分；否：0分）職員是否全部接收了職業(yè)病危害知識培訓？（分數是：3分；否：0分）績效（16分）職業(yè)病危害監(jiān)測有效性是否符合以下要求？（分數是：1分；最高分：7分）識別項目全方面；識別方法正確；識別頻次符合規(guī)范要求；識別程序規(guī)范、嚴格；識別統計清楚、完整；識她人員勝任識別工作；識別結果分析系統、全方面，為監(jiān)測、控制職業(yè)病危害提供了有力支持等。職業(yè)病危害防治有效性是否符合以下要求？（分數是：1分；最高分：5分）作業(yè)人員經過培訓含有對應知識和能力；職業(yè)病危害原因監(jiān)測結果全部符合要求要求；針對職業(yè)病危害原因防治方法充足、有效；職業(yè)健康設備、設施運行可靠，維護立即；依據職員健康監(jiān)護結果分析、評價職業(yè)病危害防治方法有效性等。是否有新增職業(yè)病或職業(yè)性疾病發(fā)生？（分數是：0分；否：4分）11．應搶救援（150分）11.1應急機構和應急隊伍（30分）策劃（3分）是否建立包含以下管理要求事故應搶救援管理制度，并以正式文件公布？（分數是：0.5分；最高分：3分）應急事件認定要求；應急預案編制要求；應急機構組成要求；應急裝備配置要求；應急事件培訓、演練要求；應急預案評審和更新要求等。實施（6分）是否按相關要求設置應急管理機構和應搶救援隊伍，并指定專員負責安全生產應急管理工作？（分數是：1.5分；否：0分）是否建立專兼職應搶救援隊伍？（分數是：1.5分；否：0分）專兼職應搶救援隊伍或人員是否建立了訓練計劃？（分數是：1.5分；否：0分）是否定時組織專兼職應搶救援隊伍和人員進行訓練并統計？（分數是：1.5分；否：0分）符合（9分）設置應急管理機構或指定專員是否符合以下要求？（分數是：1分；最高分：3分）組織機構人員配置合理、充足；單位應急組織