2024年關(guān)于寶坻區(qū)年預(yù)算執(zhí)行情況和年預(yù)算草案報告

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關(guān)于寶坻區(qū)

2024

年預(yù)算執(zhí)行情況和

2024

年

預(yù)算草案的報告

各位代表：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將寶坻區(qū)

2024

年預(yù)算執(zhí)行情況和

2024

年預(yù)算草案提請大會審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、

2024

年預(yù)算執(zhí)行情況

2024

年，在區(qū)委正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)監(jiān)督支持下，全區(qū)各級各部門緊緊圍繞“實現(xiàn)富民強(qiáng)區(qū)，構(gòu)建和諧寶坻”的奮斗目標(biāo)，深入開展“解難題、促轉(zhuǎn)變、上水平”活動，認(rèn)真落實積極財政政策，狠抓增收節(jié)支，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財政監(jiān)督管理，扎實推進(jìn)各項財政改革，圓滿完成了區(qū)三屆人大五次會議批準(zhǔn)的預(yù)算，實現(xiàn)了預(yù)算收支平衡，略有結(jié)余。

（一）財政收入完成情況

2024

年地方財政收入

168366

萬元，完成預(yù)算

131.4

％，比上年增長

56.1

％，政府性基金收入

70217

萬元，完成預(yù)算

98.3

％，比上年增長

18.6

％，加上劃中央收入

118291

萬元、上劃市級收入

43831

萬元，區(qū)域財政收入總計

400705

萬元，完成預(yù)算

114.5

％，比上年增長

45.7

％。

2024

年地方可支配財政收入預(yù)計

405000

萬元，主要包括：上年結(jié)余

33523

萬元，地方財政收入

168366

萬元，政府性基金收入

70217

萬元，上劃中央稅收返還收入

10791

萬元，轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入

122103

萬元。

地方財政收入具體完成情況：增值稅

21669

萬元，增長

56.1

％；營業(yè)稅

28820

萬元，增長

48.4

％；所得稅

12997

萬元，增長

30

％；其他工商稅收

41896

萬元，增長

29.6

％；契稅和耕地占用稅

31735

萬元，增長

115.9

％；專項收入

9380

萬元，增長

81.5

％；行政事業(yè)性收費(fèi)

12429

萬元，增長

127.7

％；罰沒、其他收入等

9440

萬元，增長

36.6

％。

（二）財政支出完成情況

財政支出

369519

萬元，完成調(diào)整預(yù)算

91.2

％，比上年增長

34.7

％，其中：一般預(yù)算支出

298619

萬元，增長

39.9

％；政府性基金支出

70900

萬元，增長

16.4

％。財力與支出相抵后，預(yù)算結(jié)余預(yù)計

35481

萬元，主要為鄉(xiāng)鎮(zhèn)街財政結(jié)余和專項結(jié)余。

一般預(yù)算支出完成情況是：

1

、一般公共服務(wù)

46188

萬元，占調(diào)整預(yù)算

94.3

％，增長

27.1

％。主要增加了落實增收政策、建立補(bǔ)充住房公積金制度、提高公積金繳存基數(shù)、調(diào)整醫(yī)療保險繳存基數(shù)和比例等政策性支出（以下各類科目均有此項增支因素，不再詳細(xì)說明）及保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)行增補(bǔ)經(jīng)費(fèi)等。

2

、國防

1647

萬元，占調(diào)整預(yù)算

329.4

％，增長

300.7

％。主要增加了政策性支出、人防應(yīng)急指揮中心建設(shè)和武裝部開展“雙建雙為”活動所需資金等。

3

、公共安全

16256

萬元，占調(diào)整預(yù)算

94.5

％，增長

28.1

％。主要增加了政策性支出、法庭建設(shè)和政法部門設(shè)備購置所需資金等。

4

、教育

98226

萬元，占調(diào)整預(yù)算

96.6

％，增長

48.8

％。主要增加了政策性支出、中小學(xué)校舍安全及功能提升、中小學(xué)和幼兒園配備專職保安和安裝視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)資金等。

5

、科學(xué)技術(shù)

2380

萬元，占調(diào)整預(yù)算

99.2

％，增長

42.9

％。主要增加了政策性支出、鼓勵科技創(chuàng)新獎勵和促進(jìn)企業(yè)發(fā)展貼息扶持資金等。

6

、文化體育與傳媒

2727

萬元，占調(diào)整預(yù)算

110

％，增長

49

％。主要增加了政策性支出、文化館購置音響設(shè)備和文體活動經(jīng)費(fèi)等。

7

、社會保障和就業(yè)

24614

萬元，占調(diào)整預(yù)算

103

％，增長

53.7

％。主要增加了政策性支出、提高優(yōu)撫和社會救濟(jì)對象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保障補(bǔ)助和老年日間照料中心建設(shè)資金等。

8

、醫(yī)療衛(wèi)生

14263

萬元，占調(diào)整預(yù)算

84.4

％，按可比口徑增長

25.8

％。主要增加了公共衛(wèi)生與基層醫(yī)療事業(yè)單位實行績效工資、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補(bǔ)助、社區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)和藥品零差率銷售補(bǔ)貼等。

9

、環(huán)境保護(hù)

1399

萬元，占調(diào)整預(yù)算

71.7

％，增長

41.6

％。主要增加了政策性支出、污染源普查和環(huán)境治理資金等。

10

、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)

27024

萬元，占調(diào)整預(yù)算

132.5

％，增長

57.8

％。主要增加了政策性支出、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)所需資金等。

11

、農(nóng)林水事務(wù)

29945

萬元，占調(diào)整預(yù)算

160.1

％，增長

45.5

％。主要增加了政策性支出、農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)病蟲害防治和動物疫病強(qiáng)制免疫疫苗購置資金等。

12

、交通運(yùn)輸

1449

萬元，占調(diào)整預(yù)算

176.1

％，增長

180.3

％。主要增加了交通部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。

13

、資源勘探電力信息等事務(wù)

6772

萬元，占調(diào)整預(yù)算

183

％，增長

31.5

％。主要增加了政策性支出、扶持企業(yè)發(fā)展和安監(jiān)局設(shè)備購置資金等。

14

、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)

1620

萬元，占調(diào)整預(yù)算

81

％，增長

47.8

％。主要增加了政策性支出、家電下鄉(xiāng)和家電以舊換新補(bǔ)貼資金等。

15

、國土資源氣象等事務(wù)

3050

萬元，占調(diào)整預(yù)算

381.3

％，增長

152.9

％。主要增加了政策性支出、土地治理和城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計費(fèi)等。

16

、糧油物資儲備管理事務(wù)

2605

萬元，占調(diào)整預(yù)算

77.8

％，增長

23.1

％。主要增加了政策性支出、糧食直補(bǔ)和農(nóng)資綜合補(bǔ)貼匹配資金等。

17

、其他支出

18454

萬元，占調(diào)整預(yù)算

29.9

％，增長

18.6

％。主要增加了鄉(xiāng)鎮(zhèn)街和開發(fā)區(qū)體制資金等。

（三）

2024

年主要財政工作

過去的一年，面對諸多的減收增支因素，財稅部門全面貫徹區(qū)委、區(qū)政府工作部署，充分發(fā)揮職能作用，大力開展增收節(jié)支，全面推進(jìn)科學(xué)化精細(xì)化管理，各項工作取得新進(jìn)展。

1

、加強(qiáng)收入征管，擴(kuò)大財政收入規(guī)模

財稅部門主動適應(yīng)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢，充分利用我區(qū)開發(fā)建設(shè)全面提速的有利時機(jī)，著力化解不利因素，準(zhǔn)確把握政策，科學(xué)謀劃，狠抓落實，為促進(jìn)收入增長打下堅實基礎(chǔ)；創(chuàng)新支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，充分發(fā)揮財稅杠桿作用，支持大項目好項目加快建設(shè)，吸引服務(wù)型、總部型企業(yè)來我區(qū)注冊經(jīng)營，為完成收入任務(wù)提供了源頭活水；嚴(yán)格依法治稅，強(qiáng)化目標(biāo)責(zé)任管理，健全源泉控繳機(jī)制，實行稅收全程監(jiān)控；加強(qiáng)政府非稅收入管理，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”，加大對執(zhí)罰執(zhí)收單位的監(jiān)督檢查力度，保證了收入及時足額入庫。

2024

年，區(qū)域財政收入突破

40

億元，增量和增幅均創(chuàng)歷史新高，收入結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。

2

、加大“三農(nóng)”投入力度，繼續(xù)推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)進(jìn)程

落實支農(nóng)惠農(nóng)政策，投入資金

1.57

億元，用于發(fā)放糧食綜合直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、家電和汽車摩托車下鄉(xiāng)等補(bǔ)貼資金，

13.6

萬農(nóng)戶受益；投入資金

1.63

億元，支持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改造中低產(chǎn)田

6

萬畝，新建生產(chǎn)橋

134

座、排灌站

43

座，新增節(jié)水灌溉面積

4

萬畝，極大增強(qiáng)了農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和綜合生產(chǎn)能力；投入資金

8000

萬元，支持示范小城鎮(zhèn)和文明生態(tài)村建設(shè)，實施農(nóng)村道路、飲水安全、垃圾無害化處理等工程，硬化街道

155

公里，建設(shè)環(huán)村林

9.5

萬株，農(nóng)民生產(chǎn)生活條件進(jìn)一步改善。

3

、著力改善民生，促進(jìn)社會事業(yè)全面發(fā)展

堅持教育優(yōu)先發(fā)展。投入資金

7.6

億元，用于義務(wù)教育學(xué)校教師績效工資和中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)；投入資金

1.06

億元，用于

60

所中小學(xué)校舍安全加固和功能提升工程，其中

30

所中小學(xué)已完成功能提升任務(wù)，并全部順利通過現(xiàn)代化學(xué)校驗收；加強(qiáng)中小學(xué)和幼兒園安全工作，為

200

余所學(xué)校安裝了監(jiān)控系統(tǒng)，同時配備了校園保安；鞏固城鄉(xiāng)免費(fèi)義務(wù)教育成果，全區(qū)

6.6

萬名中小學(xué)生免除學(xué)雜費(fèi)；健全政府助學(xué)政策體系，為

4450

人次發(fā)放了助學(xué)金；繼續(xù)實施圖書配送工程，全年配送圖書

80127

冊。

健全公共衛(wèi)生服務(wù)體系。籌集資金

6300

萬元，保障了城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度的順利施行；進(jìn)一步提高農(nóng)村基層社區(qū)服務(wù)機(jī)構(gòu)綜合服務(wù)能力，對

100

所農(nóng)村社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站進(jìn)行了改造；支持了寶坻醫(yī)院、寶坻中醫(yī)院改擴(kuò)建項目；繼續(xù)免費(fèi)開展

18

項社區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)，

74

萬城鄉(xiāng)居民受益；認(rèn)真落實國家基本藥物制度，及時撥付藥品“零差率”補(bǔ)貼資金，切實減輕了群眾負(fù)擔(dān)。

完善社會保障體系。投入資金

9580

萬元，全面落實城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險制度，參保人員達(dá)到

12

萬人；投入資金

7500

萬元，進(jìn)一步提高城鄉(xiāng)居民最低生活保障和優(yōu)撫救濟(jì)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)；加大弱勢群體救助力度，集中開展了春節(jié)送溫暖活動，對優(yōu)撫對象、社

會救濟(jì)對象、困難殘疾人等

17800

人進(jìn)行了走訪慰問；繼續(xù)推行養(yǎng)老保險補(bǔ)貼政策，為

1840

名“

4050

”人員提供了養(yǎng)老保險補(bǔ)貼；積極開發(fā)公益性崗位，惠及

2800

人；繼續(xù)實施殘疾人貧困戶安居工程，為

56

戶殘疾人貧困戶危陋房屋進(jìn)行了重建。

發(fā)展文化體育事業(yè)，投入資金

3980

萬元，支持文體中心建設(shè)、文化信息資源共享、農(nóng)村數(shù)字電影放映、文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目等惠民工程；完善人口和計劃生育財政保障機(jī)制，繼續(xù)做好計劃生育家庭獎勵及特別扶助資金的發(fā)放工作，享受人數(shù)

5944

人；支持農(nóng)家書屋、村文化活動室建設(shè)，實現(xiàn)了全區(qū)覆蓋；安排專項資金支持全民健身運(yùn)動，為參加天津市第十二屆運(yùn)動會暨首屆全民健身大會、天津市農(nóng)民象棋比賽等賽事活動提供了資金支持。

4

、深化財政改革，健全監(jiān)管體系，提升科學(xué)理財水平

繼續(xù)推行“陽光財政”，深化部門預(yù)算改革，細(xì)化預(yù)算編制，逐步實現(xiàn)部門預(yù)算的公平、公正、公開；穩(wěn)步推行國庫集中支付改革，試點單位運(yùn)行狀況良好，加強(qiáng)了對財政資金全過程的監(jiān)管；嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”，規(guī)范非稅收入管理；加強(qiáng)政府采購改革，擴(kuò)大政府采購范圍和規(guī)模；嚴(yán)格政府性投資基建工程預(yù)算審核，全年對政府投資的

231

個項目進(jìn)行了工程預(yù)算評審，資金核減率

33.5

％。

2024

年我區(qū)財政預(yù)算完成情況良好，但也存在許多困難和問題：一是地方經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)比較薄弱，經(jīng)濟(jì)總量仍然偏小，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不盡合理，財政增收還缺少極具拉動力的大企業(yè)、大項目支撐；二是雖然財政收入增長較快，但增收財力遠(yuǎn)不能滿足支出增長需求，保證民生和重點項目支出需財政匹配大量資金，收支矛盾較為突出，預(yù)算平衡難度大。這些問題，需要我們在今后的工作中，采取有效措施，努力加以解決。

二、

2024

年預(yù)算草案

根據(jù)區(qū)委三屆八次全會精神，確定

2024

年預(yù)算編制工作的指導(dǎo)思想是：深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線，加強(qiáng)財源建設(shè)，夯實收入增長基礎(chǔ)，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障和改善民生，扎實推進(jìn)財政改革，為圓滿完成全區(qū)各項目標(biāo)任務(wù)提供財力保障。

（一）財政收入預(yù)算

2024

年地方財政收入

214477

萬元，增長

27.4

％；政府性基金收入

76560

萬元，增長

9

％；上劃中央收入

165642

萬元，增長

40

％；上劃市級收入

63321

萬元，增長

44.5

％；區(qū)域財政收入總計

520000

萬元，增長

30

％。

（二）財政支出預(yù)算

財政支出預(yù)算安排

414798

萬元，比上年年初預(yù)算增長

39.2

％。其中：一般預(yù)算支出

335590

萬元，增長

48.2

％；基金預(yù)算支出

79208

萬元，增長

10.9

％。具體安排：

1

、一般公共服務(wù)

24880

萬元，比上年增長

39.1

％。主要安排政府綜合管理部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村黨員遠(yuǎn)程教育運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及計劃生育家庭獎勵等支出。

2

、國防

605

萬元，比上年增長

63.1

％。主要安排武裝部和人防部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出。

3

、公共安全

11025

萬元，比上年增長

42.5

％。主要安排公檢法司部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出。

4

、教育

88091

萬元，比上年增長

44.2

％。主要安排教育系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和中等教育助學(xué)金等支出。

5

、科學(xué)技術(shù)

3380

萬元，比上年增長

44.9

％。主要安排科技部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、技術(shù)研究與開發(fā)和科技型中小企業(yè)發(fā)展資金等支出。

6

、文化體育與傳媒

3048

萬元，比上年增長

40.2

％。主要安排文化、體育、廣播等部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、節(jié)日文化活動和文化信息資源共享等支出。

7

、社會保障和就業(yè)

28591

萬元，比上年增長

54.5

％。主要安排勞動、民政、殘聯(lián)等部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保障資金、撫恤和社會救濟(jì)對象補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助和優(yōu)撫對象安居工程建設(shè)等支出。

8

、醫(yī)療衛(wèi)生

23073

萬元，比上年增長

36

％。主要安排衛(wèi)生部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和社區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)等支出。

9

、節(jié)能環(huán)保

2527

萬元，比上年增長

41.5

％。主要安排環(huán)保部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和水污染防治等支出。

10

、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)

6072

萬元，比上年增長

75.9

％。主要安排市容委、執(zhí)法局等部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費(fèi)等支出。

11

、農(nóng)林水事務(wù)

23956

萬元，比上年增長

43.3

％。主要安排農(nóng)林水部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、設(shè)施園區(qū)建設(shè)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、農(nóng)業(yè)設(shè)施維護(hù)等支出。

12

、交通運(yùn)輸

633

萬元，系純增。主要安排交通部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

13

、資源勘探電力信息等事務(wù)

1482

萬元，比上年增長

58.3

％。主要安排工業(yè)和安全生產(chǎn)監(jiān)管部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出。

14

、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)

718

萬元，比上年增長

60.3

％。主要安排商業(yè)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和扶持企業(yè)發(fā)展資金等支出。

15

、國土資源氣象等事務(wù)

603

萬元，比上年增長

40.9

％。主要安排土地、地震和氣象等部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計費(fèi)等支出。

16

、糧油物資管理事務(wù)

2356

萬元，比上年增長

36.8

％。主要安排糧食部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和糧食風(fēng)險基金等支出。

17

、其他支出

114550

萬元，比上年增長

54.9

％。主要安排預(yù)備費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街和開發(fā)區(qū)體制資金等支出。

18

、基金預(yù)算支出

79208

萬元，比上年增長

10.9

％。主要安排城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、失地農(nóng)民保障金、科技型中小企業(yè)發(fā)展資金和農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金等支出。

三、發(fā)揮職能，提質(zhì)增速，確保完成

2024

年預(yù)算任務(wù)

（一）發(fā)揮財政職能，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展

牢固樹立發(fā)展意識，認(rèn)真落實市、區(qū)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)政策，大力支持招商引資和大項目建設(shè)，吸引更多的企業(yè)總部和區(qū)域總部投資落戶我區(qū)，積極支持科技型中小企業(yè)發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新，鼓勵和扶持個體私營經(jīng)濟(jì)不斷壯大。加大資金投入，支持園區(qū)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增強(qiáng)工業(yè)帶動力和城市承載力，不斷培植壯大財源，夯實財稅增長基礎(chǔ)。

（二）強(qiáng)化科學(xué)征管，提高地方財政實力

依法加強(qiáng)稅收征管，加大對主體行業(yè)和主體稅種的征管力度，及時掌握重點稅源的變化，保持和增強(qiáng)重點稅源的主體增收能力；加強(qiáng)稅收稽查，實現(xiàn)“征管查”有效聯(lián)動，進(jìn)一步提高收入征管的質(zhì)量和效率；加強(qiáng)協(xié)稅護(hù)稅網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)街職能作