食品有限公司質(zhì)量手冊

上海永會食品質(zhì)量手冊文件編號版本第1版實施日期11月01日審核人批準人持有者：目錄表質(zhì)量管理手冊目錄表……………….……………………....1質(zhì)量管理手冊說明………….3質(zhì)量管理手冊同意令………...……………..4質(zhì)量方針和目標…………….5組織架構圖………………….6任命書……………………….7關鍵部門職責……………….8關鍵管理人員職責………….10文件控制程序……………….13人力資源管理程序………….15基礎設備、設施管理程序………………….16采購質(zhì)量控制程序………….18生產(chǎn)過程管理程序………….20檢驗儀器、計量設備控制程序…………….21不合格控制程序…………….22不合格品召回制度………….23產(chǎn)品標識和可追溯程序…………………….25糾正和預防方法程序……………………….27產(chǎn)品防護程序……………….28產(chǎn)品檢驗程序…………….30質(zhì)量檢驗項目及帶*項目檢驗計劃………………….…….31考評措施…………………….33衛(wèi)生制度………………….35技術檔案管理制度………………………..35生產(chǎn)部崗位責任制……………………….36產(chǎn)品質(zhì)量檔案制度……………………….36化驗室管理制度………………………..37留樣觀察制度…………….37細菌檢驗室使用和管理規(guī)程……………..38倉庫管理制度…………..39原料采購和驗收……………………….39設備及工器具清洗消毒管理方法………………...…...…...................................................40不合格管理程序…………….41相關質(zhì)量檢驗人員獨立行使職權通知………………….42質(zhì)量管理手冊說明依據(jù)《食品質(zhì)量安全市場準入制度》相關企業(yè)生產(chǎn)必備條件審查內(nèi)容要求和參考ISO9001；標準編制術語定義，依據(jù)企業(yè)實際情況而制訂了本手冊。目標是確定本企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標。敘述了本企業(yè)為實現(xiàn)質(zhì)量目標、而制訂多種相關管理制度和各部門職責要求。本手冊經(jīng)同意后生效，各部門全部應確保遵守本手冊要求。本手冊屬我企業(yè)受控文件，由質(zhì)檢部負責編制和控制。本手冊適適用于本企業(yè)生產(chǎn)肉制品類食品產(chǎn)品。質(zhì)量管理手冊同意令為確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全衛(wèi)生，為科學管理是我們必走之路。按ISO9001；相關要求和按《食品質(zhì)量安全市場準入制度》、《食品生產(chǎn)許可證實施細則》相關要求特編制出適合我企業(yè)質(zhì)量管理質(zhì)量文件――《質(zhì)量管理手冊》。要求各車間和部門必需認真學習《質(zhì)量管理手冊》相關內(nèi)容，了解本企業(yè)質(zhì)量方針，并將《質(zhì)量管理手冊》所要求各項程序要求落實到實際工作中，以實現(xiàn)本企業(yè)質(zhì)量目標和提升經(jīng)濟效益。本手冊為本企業(yè)綱領性、法定性文件，同意生效后各車間和部門必需嚴格遵照實施，以致力于提升企業(yè)管理水平。同意人：日期：11月01日質(zhì)量方針和質(zhì)量目標質(zhì)量方針：質(zhì)量第一，信譽至上，服務優(yōu)質(zhì)，為用戶提供滿意產(chǎn)品和服務。質(zhì)量目標：(可測量)原輔材料驗收合格率100%產(chǎn)品出企業(yè)合格率100％上級執(zhí)法部門抽檢合格率100％，產(chǎn)品退貨率≤1％產(chǎn)品投訴處理率100％用戶滿意率≥90％。為實現(xiàn)上述方針目標，本企業(yè)首先著重人力資源開發(fā)，要大力宣傳企業(yè)質(zhì)量方針和目標，讓每個職員全部知曉，并發(fā)揮她們內(nèi)在潛力，為企業(yè)繁榮而拼搏，牢靠樹立以質(zhì)量求生存，以品種求發(fā)展，以技術求進步，以管理求效益見解，讓我們產(chǎn)品牢牢地占領市場。組織架構總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理財務部銷售部采購部品質(zhì)部生產(chǎn)部財務部銷售部采購部品質(zhì)部生產(chǎn)部倉庫化驗室生產(chǎn)車間倉庫化驗室生產(chǎn)車間 任命書企業(yè)各部門，各車間：為深入推進本企業(yè)質(zhì)量管理，明確職責，落實質(zhì)量責任，調(diào)動職員主動性，達成全員全過程控制質(zhì)量標準，使產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提升，經(jīng)研究決定，任命：同志為行政廠長負責企業(yè)質(zhì)量管理及生產(chǎn)工作；同志為企業(yè)總經(jīng)理負責企業(yè)全方面管理工作；同志為銷售部經(jīng)理負責貨物發(fā)放工作；同志為采購部經(jīng)理負責整個原材料供給工作；為車間主任,負責車間全方面生產(chǎn)管理工作;和同志為化驗員負責企業(yè)多種產(chǎn)品出廠檢驗工作;同志為品管員負責產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督及控制；同志為會計經(jīng)理負責整個企業(yè)財務管理及運行工作；同志為機修主管負責整個企業(yè)設備維修及設備保養(yǎng)工作。各部門職權和權限，按質(zhì)量手冊中要求實施，同志全方面負責質(zhì)量工作，并由品質(zhì)部負責全企業(yè)質(zhì)量管理工作。本任命自即日起生效?？偨?jīng)理：二0一六年十一月0一日關鍵部門職責綜合辦公室落實國家相關質(zhì)量管理工作法律、法規(guī)和方針,如:《中國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中國食品衛(wèi)生法》、《中國計量法》等。審查本企業(yè)質(zhì)量工作中多種制度、操作規(guī)程、新產(chǎn)品研制計劃。負責監(jiān)督、檢驗企業(yè)內(nèi)各車間、部門生產(chǎn)質(zhì)量管理工作。負責搜集本企業(yè)內(nèi)工作中多種資料和數(shù)據(jù)，為經(jīng)營決議提供多種可靠依據(jù)。對在生產(chǎn)質(zhì)量管理工作中有成績?nèi)私o表彰獎勵，對違反質(zhì)量制度和不依操作規(guī)程工作而造成重大持量事故者進行處罰。提出來供必需資源，確保質(zhì)量管理體系連續(xù)運行。負責外來人員(包含上級領導)接待。負責企業(yè)多種有效證件申領和換證。責任人員招聘和培訓工作。責任人事調(diào)動工作。負責各類人員檔案歸檔工作。負責職員考勤工作。負責企業(yè)內(nèi)一切行政工作。二．質(zhì)檢部1．是專職質(zhì)量管理機構，負責質(zhì)量管理體系建立，實施和保持工作，對企業(yè)質(zhì)量工作進行監(jiān)督、管理，并是執(zhí)法職能機構。2．監(jiān)督檢驗生產(chǎn)過程中工作質(zhì)量發(fā)覺違反操作規(guī)程行為果斷阻止。3.抓好產(chǎn)品內(nèi)在、外在質(zhì)量，做好相關統(tǒng)計。4.生產(chǎn)過程中發(fā)覺本部門不能處理質(zhì)量問題，應立即向企業(yè)總經(jīng)理及相關部門通報，開會共同研究處理方法。5.負責搜集質(zhì)量管理工作中多種資料和數(shù)據(jù)。6.負責制訂產(chǎn)品內(nèi)控標準并實施。7.負責編制質(zhì)量管理相關文件。是質(zhì)量管理體系文件歸口管理部門.8.負責從原材料進企業(yè)到產(chǎn)品出企業(yè)整過程檢驗工作。是檢驗設備歸口管理部門。負責不合格產(chǎn)品處理工作。負責退貨產(chǎn)品質(zhì)量判定。幫助銷售科搞好售后服務工作。三、生產(chǎn)部組織生產(chǎn)，負責現(xiàn)場生產(chǎn)環(huán)境及安全管理。掌握生產(chǎn)進度、降低生產(chǎn)成本，提升效率。負責各工序間接口管理工作，確保生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。負責制訂因為生產(chǎn)原所以造成不合格品處理方法和糾正預防方法工作。負責制訂設備維修計劃，并負責監(jiān)督實施。負責組織新購置大型設備驗收、安裝和調(diào)試。負責新進企業(yè)職員上崗前技術培訓。四、銷售部1．負責組織對供給商評價工作。2.負責編制原輔材料采購計劃。3.負責生產(chǎn)材料采購工作。4.負責不合格原輔材料索賠、退貨工作。5．依據(jù)市場情況和企業(yè)生產(chǎn)情況制訂銷售計劃。6.負責產(chǎn)品銷售和貨款回收工作。7.負責用戶投訴處理工作，并搜集和整理這些信息,統(tǒng)計用戶滿意率。8.負責用戶產(chǎn)品退貨處理。9.負責市場調(diào)查，并將信息立即反應到企業(yè)。10.負責對市場檢驗工作。五、財務部1.遵守國家、地方相關財務，稅務法律、法規(guī)，認真做好多種帳目。2.每個月向企業(yè)總經(jīng)理匯報本月經(jīng)營情況，并向企業(yè)提出提議。3.領導、組織和進行必需財務監(jiān)督和財務審核，為企業(yè)提供必需決議依據(jù)。4.負責為產(chǎn)品質(zhì)量改善、多種質(zhì)量活動、產(chǎn)品開發(fā)及市場擴建提供必需經(jīng)費。5.負責企業(yè)質(zhì)量目標核實。關鍵管理人員職責一.企業(yè)總經(jīng)理職責：1.落實實施國家相關質(zhì)量方針、政策及上級指示，堅持“質(zhì)量第一，信譽至上”方針，落實和發(fā)揮各職能部門和科室質(zhì)量職能作用，努力增強職員質(zhì)量意識，不停提升產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量。2.主持制訂并審批企業(yè)質(zhì)量方針，企業(yè)中、長久發(fā)展計劃，確保質(zhì)量體系運行。3.主持年度質(zhì)量工作會議，制訂企業(yè)年度質(zhì)量目標，質(zhì)量計劃和工作方針。4.主持企業(yè)質(zhì)量方針評審，檢驗質(zhì)量目標、質(zhì)量計劃實施及完成情況。5.對嚴格按標準組織生產(chǎn)、儲運、銷售、服務質(zhì)量全方面負責。6.組織審定產(chǎn)品升級創(chuàng)優(yōu)、新產(chǎn)品開發(fā)、質(zhì)量改善。7.組織處理重大質(zhì)量問題，決定重大質(zhì)量工作獎懲。8.領導、組織和決議企業(yè)組織管理架構和崗位責任制實施。二.企業(yè)總經(jīng)理助理職責：1.直接領導質(zhì)檢部和生產(chǎn)部,是質(zhì)量第一責任人。2.責任人員招聘和審批培訓計劃。3.負責審批生產(chǎn)計劃，并檢驗各部門生產(chǎn)完成情況。4.負責處理重大質(zhì)量事故，并制訂質(zhì)量獎罰措施。5.負責制訂福利制度，并實施落實福利政策。6.負責會議安排、來訪人員接待和傳達工作。7.負責審批全企業(yè)職員計時、計件工資核實。8.協(xié)調(diào)公安部門、勞動部門工作。三.質(zhì)檢部主任職責：1.負責起草質(zhì)量管理體系文件，并負責文件解釋。2.監(jiān)督檢驗各部門落實實施企業(yè)和上級主管部門相關標準、法律、法規(guī)情況。3.主持企業(yè)質(zhì)量分析會議和質(zhì)量事故分析會議，負責組織質(zhì)量事故調(diào)查處理和整改工作，協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)處理質(zhì)量爭議，處了處理生產(chǎn)過程中質(zhì)量問題。4.負責組織企業(yè)內(nèi)控制標準和企業(yè)標準編制、審核和二級立案工作。5.幫助采購部處理好多種質(zhì)量投訴工作。6.負責庫存過期或退貨產(chǎn)品復檢把關。7.對不合格產(chǎn)品通知倉庫和采購部門不準出企業(yè)。8.定時向企業(yè)反應質(zhì)量情況。對質(zhì)量進行全方面管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量長久穩(wěn)定、提升。9.負責對產(chǎn)品開發(fā)設計、產(chǎn)品更新?lián)Q代、產(chǎn)品技術更新質(zhì)量把關。四.生產(chǎn)部經(jīng)理職責1.培育、訓練一支過硬、有責任心和質(zhì)量意識職員隊伍，努力完成企業(yè)下達生產(chǎn)計劃。2.負責企業(yè)生產(chǎn)并確保產(chǎn)品質(zhì)量。3.負責新進企業(yè)職員上崗前技術培訓。4.編制好月度生產(chǎn)計劃，做到均衡生產(chǎn)，合理安排生產(chǎn)。5.制訂設備維護保養(yǎng)計劃，并監(jiān)督相關部門或人員實施，定時對設備進行檢驗，確保全部生產(chǎn)設備全部處于良好狀態(tài)。6.嚴格按工藝規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)范進行生產(chǎn)，確保各工序質(zhì)量。7.抓好生產(chǎn)環(huán)境管理、安全文明生產(chǎn)管理，使現(xiàn)場達成衛(wèi)生管理規(guī)范和安全生產(chǎn)規(guī)范。五.銷售部經(jīng)理職責：1.負責全企業(yè)各產(chǎn)品銷售工作。2.負責對外開拓市場，產(chǎn)品銷售跟蹤服務。3.協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門計劃生產(chǎn)。4.立即反饋市場信息。5.負責對已銷售產(chǎn)品資金回籠。六．采購部職責：1.負責企業(yè)生產(chǎn)原、輔材料及外協(xié)件、外購件供給工作，在確保質(zhì)量前提下，組織和協(xié)調(diào)好關鍵生產(chǎn)原材料立即供給。2.對進企業(yè)原、輔材料及外協(xié)件、外購件質(zhì)量負責，對不合格材料投入生產(chǎn)造成質(zhì)量事故和經(jīng)濟損失負責。3.負責對原、輔材料供給方質(zhì)量確保體系評價、協(xié)議評審和協(xié)議維持質(zhì)量跟蹤。確保原、輔材料質(zhì)量水平不停提升。4.參與制訂相關原、輔材料標準及供給方相關技術資料索取、搜集和歸檔工作。七.財務部經(jīng)理職責：1.實施國家財經(jīng)政策，編制企業(yè)企業(yè)成本、利潤計劃。2.統(tǒng)籌安排利用資金，確保生產(chǎn)維持和新產(chǎn)品開發(fā)資金到位。3.監(jiān)督、審批財務支出。4.收交相關報表、分析企業(yè)經(jīng)濟活動情況，為財務正常運轉(zhuǎn)提供必需條件。5.負責企業(yè)質(zhì)量目標核實。6.領導、組織和進行必需財務監(jiān)督和財務審核，為企業(yè)提供必需決議依據(jù)。7.領導、組織和確保為產(chǎn)品質(zhì)量改善和多種質(zhì)量活動提供必需經(jīng)費。8.領導、組織和制訂產(chǎn)品開發(fā)、資本擴張等財務決議、財務開發(fā)、財務配置方案。9.領導、組織和負責質(zhì)量獎懲、產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)能擴張、市場擴張資金確保工作。10.對科學地找出財務、會計融資、擴資最好路徑全方面負責。八.車間主管職責：1.負責全車間管理工作，落實企業(yè)下達生產(chǎn)計劃指標，抓好安全生產(chǎn)，質(zhì)量管理和工藝衛(wèi)生等工作，負責生產(chǎn)工人考勤、獎罰匯總，月終上報。2.果斷實施企業(yè)下達生產(chǎn)指令，合理組織指揮生產(chǎn)，抓好生產(chǎn)現(xiàn)場管理工作，率領全車間職員努力完成和超額完成生產(chǎn)任務。3.模范帶頭遵守規(guī)章制度并督促、監(jiān)督和教育車間職員遵守規(guī)章制度、遵守生產(chǎn)工藝規(guī)程和設備操作規(guī)程，確保生產(chǎn)安全和產(chǎn)品質(zhì)量。4.帶班期間不得私自離開崗位并應立即處理生產(chǎn)、工藝、設備運行中出現(xiàn)問題，重大問題應立即向上級領導請示、匯報。5.負責生產(chǎn)排產(chǎn)統(tǒng)計，生產(chǎn)線生產(chǎn)實績統(tǒng)計和人職員資設定和統(tǒng)計工作。6.負責做好當班生產(chǎn)情況統(tǒng)計，認真做好交接班工作。7.負責生產(chǎn)線定位管理設定，生產(chǎn)排產(chǎn)和人員定崗核定工作。8.負責組織和確保產(chǎn)品質(zhì)量，確保安全、均衡生產(chǎn)。9.負責生產(chǎn)體系目標管理責任制設定和考評工作。九.計量管理人員職責：1.全方面負責全企業(yè)計量工作，推行標準計量。2.定時對企業(yè)內(nèi)多種計量器具運行情況進行檢驗。3.負責全企業(yè)能源計量工作。4.協(xié)調(diào)上級主管部門開展計量工作。5.定時對企業(yè)內(nèi)計量器具進行送檢。十.化驗員職責：1.負責編制產(chǎn)品檢驗開發(fā)、研究和質(zhì)量信息匯報。2.負責進企業(yè)原、輔材料質(zhì)量檢驗。3.負責產(chǎn)品出企業(yè)前質(zhì)量檢驗和產(chǎn)品保質(zhì)期質(zhì)量監(jiān)控。4.負責對產(chǎn)品質(zhì)量問題檢測。5.負責對新產(chǎn)品開發(fā)過程中質(zhì)量檢測。6.負責參與工藝研究、相關檢驗方法研究、留樣分析。7.負責參與原料供給方協(xié)議評審質(zhì)量檢測工作。8.參與產(chǎn)品標準制訂和評審工作。十一.倉庫管理員職責：1.監(jiān)督原、輔材料及外協(xié)件、外購件入倉質(zhì)量確保，不合格原、輔材料、外協(xié)件、外購件不入倉，對多種材料入倉質(zhì)量把關負責。2.對原、輔材料庫存管理、發(fā)放質(zhì)量負責，確保不多發(fā)料、不發(fā)錯料。對庫存管理質(zhì)量維持負責。3.對成品入庫、庫存、發(fā)運質(zhì)量確保負責。4.對倉儲質(zhì)量信息搜集、匯總和快速傳輸負責。5.負責編制進、銷、存報表。十二.車間品管員職責：1.監(jiān)督操作人員按工藝規(guī)程和操作規(guī)范進行操作。2.認真檢驗各工序后半成品質(zhì)量，發(fā)覺問題立即處理。3.認真作好工藝中關鍵點生產(chǎn)統(tǒng)計。4.定時向質(zhì)檢科匯報車間生產(chǎn)質(zhì)量情況。5.認真地學習專業(yè)知識，不停提升自己專業(yè)水平。文件控制程序1.目標本程要求了文件同意、發(fā)放、更改、回收、作廢及保管方法,以確保各個使用文件場所均得到文件最新版本,預防使用失效或作廢文件。2.適用范圍本文件適適用于企業(yè)內(nèi)和質(zhì)量管理相關全部文件及合適范圍外來文件。3.職責3.1品質(zhì)部負責文件編制、發(fā)放、回收、作廢及存檔。3.2文件審核、審批權限：質(zhì)量管理手冊由質(zhì)檢部責任人編制，由企業(yè)總經(jīng)理審批；工藝步驟、作業(yè)指導書由各相關人員制訂，由生產(chǎn)部審批；上述統(tǒng)計由相關人員填寫。4．內(nèi)容4.1文件分類及標識4.1.1企業(yè)質(zhì)量管理體系文件分為以下幾類：a、質(zhì)量手冊b、作業(yè)指導書（包含技術規(guī)范、管理規(guī)章、工藝）c、統(tǒng)計（表格）d、質(zhì)量計劃e、外來文件4.2文件編寫：4.2.1質(zhì)量管理手冊由品質(zhì)部參考ISO9001:標準和本企業(yè)實際情況進行編寫.4.2.2作業(yè)指導書和各部門崗位職責由生產(chǎn)部或品質(zhì)部依據(jù)實際操作和要求進行編寫.4.2.3統(tǒng)計表格由各部門主管編制.4.3文件審核、審批：4.3.1質(zhì)量管理手冊由品質(zhì)部編制,企業(yè)總經(jīng)理審批,發(fā)放對象通常為各部門主管.4.3.2作業(yè)指導書和崗位責任制經(jīng)企業(yè)生產(chǎn)部審批后,由品質(zhì)部發(fā)放給相關部門和崗位,并由她們將這些文件張貼在各自崗位。4.4文件管理：品質(zhì)部負責企業(yè)質(zhì)量管理文件管理和控制，負責制訂質(zhì)量管理文件相關管理制度及各相關管理表格，各部門須按制度和使用相關表格對本部門管理文件進行管理。4.5文件發(fā)放：由品質(zhì)部負責，使用“文件發(fā)放記錄表”進行簽領登記，非首次公布文件在新版本發(fā)放同時將舊版本收回，并給予統(tǒng)計。4.6文件修改：文件修改須填寫“文件更改提議表”，更改時必需按原程序辦理審批手續(xù)，品質(zhì)部負責文件修改。4.7文件標識：全部質(zhì)量管理體系文件均為受控版本，按本《文件控制程序》進行控制，并給予“受控”標識，不得隨意翻印。提供用戶或其它外界組織使用質(zhì)量手冊為非受控版本，不予編號，不負責修改和更新。作廢文件由品質(zhì)部負責銷毀。4.8標準管理：品質(zhì)部負責企業(yè)產(chǎn)品標準管理，編制國家、行業(yè)、企業(yè)及內(nèi)控標準總覽表，負責新版標準發(fā)放，舊版標準回收和對標準使用有疑問時查詢。4.9外來文件管理：用戶及上級部門提供相關質(zhì)量方面文件（包含相關法律、法規(guī)文件），由各對口采購部門自行管理，發(fā)放和統(tǒng)計均須按文件管理制度進行控制。人力資源管理程序1.目標本程序為確保企業(yè)對人力資源進行有效開發(fā),合理使用和科學管理。2.適用范圍本程序適適用于各崗位及管理體系要求職責全部些人員,包含臨時工。3.職責3.1生產(chǎn)部責任人員招聘、建立培訓檔案及搜集整理相關信息。3.2生產(chǎn)部負責制訂培訓計劃。3.3企業(yè)總經(jīng)理助理責任人力資源各項工作統(tǒng)籌和管理。3.4企業(yè)總經(jīng)理助理審批年度培訓計劃.4.內(nèi)容4.1人員招聘4.1.1生產(chǎn)部依據(jù)企業(yè)需要和發(fā)展負責各類人員招聘，擇優(yōu)錄用。4.1.2應聘者在被聘用之前,須到本企業(yè)指定衛(wèi)生防疫站或醫(yī)院作入職前健康檢驗，檢驗合格者持<健康證>辦理入職手續(xù)。4.1.3應聘合格后,由辦公室辦理聘用手續(xù),并將其個人資料登記存檔。4.2人員培訓4.2.1應依據(jù)從事影響質(zhì)量活感人員能力需求，分別對新職員、在崗職員、各類專業(yè)人員、特殊工種人員等，依據(jù)她們崗位責任實施培訓，提升生長技能和業(yè)務素質(zhì)。4.2.2新職員培訓內(nèi)容：企業(yè)基礎教育，包含企業(yè)介紹、職員紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量、安全、消防、食品生產(chǎn)和環(huán)境保護意識、相關法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎知識等培訓。進入企業(yè)一周內(nèi)，由行政部組織進行。車間基礎教育，由各部門依據(jù)本單位實際進行，并實施崗位技能實習，學習生產(chǎn)工藝、操作步驟、設備性能、安全事項及緊急情況應變方法等，實習完進行考評，合格者方可上崗。4.2.3在崗人員培訓按培訓計劃，每十二個月應對在崗職員按干什么、提升什么，缺什么、補什么標準進行崗位應知應會及適應性培訓和考評。4.2.4特殊工作人員培訓特殊工種和關鍵工序人員培訓，如倉庫管理人員、計量員、統(tǒng)計員、質(zhì)檢員、化驗員、電腦操作人員，采取送外培或內(nèi)培方法，進行多個方法培訓，培訓合格后持證上崗。電工、焊工、、等，按要求每1－2年對這些崗位人員年審考評工作進行監(jiān)督落實，并需取得市主管部門認可對應培訓合格證實方可上崗作業(yè)。4.2.5各類專業(yè)技術人員培訓經(jīng)過內(nèi)、外培訓等路徑繼續(xù)教育，組織她們學習和掌握和本職員作相關專業(yè)技術方面新理論、新技術、新方法、新信息知識。4.2.6經(jīng)過教育和培訓，使職員意識到：a.滿足用戶和法律法規(guī)要求關鍵性；b.違反這些要求給企業(yè)帶來嚴重后果；c.自己從事活動和企業(yè)發(fā)展相關性，從而主動參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。4.2.7培訓有效評定：a.經(jīng)過理論考試、操作考評、業(yè)績評定、觀察、座談了解等方法，評價培訓有效性，評價職員受培訓后能力提升情況；b.每十二個月由企業(yè)總經(jīng)理室組織各部門責任人召開年度培訓工作總結會議，評價培訓有效性，征求意見和提議，并研討下年度培訓計劃。4.2.8辦公室負責建立和保留職員培訓檔案。4.3培訓計劃及實施4.3.1每十二個月12月由辦公室依據(jù)各部門培訓提議和企業(yè)實際要求制訂下年度企業(yè)培訓計劃，報主管領導審批后下發(fā)到各相關部門并監(jiān)督實施。4.3.2辦公室定時向主管領導匯報培訓工作完成情況。4.3.3每次培訓受培人員應填寫《職員培訓統(tǒng)計表》，組織培訓單位負責統(tǒng)計培訓人員時間、地點、課時、老師、內(nèi)容等，培訓后，將相關統(tǒng)計立即整理存檔?；A設備、設施管理程序1．目標提供為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要設備和設施，確保生產(chǎn)設備得到合適維護保養(yǎng)，保持可靠制造能力，延長使用壽命。2．適用范圍適適用于企業(yè)內(nèi)和產(chǎn)品相關基礎設備、設施控制。3．職責3.1生產(chǎn)部是設備和設施歸口管理部門，負責建立設備臺帳。3.2生產(chǎn)部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需設備和工作環(huán)境進行控制。3.3設備使用部門負責設備日常維護保養(yǎng)工作。3.4機修人員負責生產(chǎn)設備故障維修和定時保養(yǎng)。4．內(nèi)容4.1.設備提供選購設備前，由生產(chǎn)部提供設備技術資料，企業(yè)組織相關技術人員審查，企業(yè)總經(jīng)理簽字后方可選購，選購時應嚴格遵守國家及相關部門要求，堅持技術優(yōu)異，經(jīng)濟合理，生產(chǎn)適用標準，確保企業(yè)生產(chǎn)正常運作，提升經(jīng)濟效益。4.2設備驗收、安裝4.2.1車間根據(jù)設備各項技術參數(shù)要求，檢驗設備情況，符合要求設備才能進企業(yè)安裝調(diào)試；4.2.2采購或自制完成通常設施，生產(chǎn)科組織使用部門進行安裝調(diào)試，確定滿足要求。4.2.3采購或自制完成大型、珍貴設施，企業(yè)部組織相關技術人員進行安裝調(diào)試，確定滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在《設施驗收收單》上簽字驗收。4.2.4量具等由使用部門自行驗收，實施《監(jiān)視和測量設備管理程序》。4.2.5驗收不合格設備，采購單位和供方協(xié)商處理，直至合格或退換。4.2.6生產(chǎn)部依據(jù)合格設備驗收單對設施進行編號、辦理登記建檔手續(xù)，并在《生產(chǎn)設備臺帳》登記，低值易耗工、卡、量具等由倉庫辦理入庫手續(xù)。4.3生產(chǎn)設備、設施管理4.3.1生產(chǎn)部對全部生產(chǎn)設備進行編號，編制<生產(chǎn)設備總覽表>,并依據(jù)設備性能和本企業(yè)實際情況每十二個月制訂<設備維修保養(yǎng)計劃>，并監(jiān)督相關部門實施.。4.3.2各部門或車間申購生產(chǎn)設備須由企業(yè)審批。4.3.3設備使用人員負責對設備日常維護工作，如加機油或潤滑油，對設備清洗消毒等；碰到設備出現(xiàn)故障時，應立即反饋至生產(chǎn)部，立即組織機修人員進行維修，并要做好統(tǒng)計，使用部門主管負責監(jiān)督實施.4.3.4機修人員天天對全企業(yè)設備、設施進行巡回檢驗，檢驗設備運行情況，供電、供水及其它設施是否完好。4.3.5設備操作人員工作崗位要求：正確使用設備，嚴格遵守操作規(guī)程,維護好設備，認真填寫運行統(tǒng)計，嚴格實施交接班制度,和維修人員配合，主動做好設備安全性、計劃性檢修.4.3.6設備管理人員應深入了解設備運行環(huán)境，不停改善設備管理工作。4.3.7設備維修堅持為生產(chǎn)服務標準，以預防為主，維護保養(yǎng)和計劃檢修并重，有計劃地組織好設備維修工作，以確保設備常常處于良好狀態(tài)。4.3.8對因生產(chǎn)原因不能常常使用設備、工裝，應采取一定方法進行合適防護。4.3.9為確保生產(chǎn)連續(xù)性，在檢修時更換下來但可修復設備、工裝，設備人員應進行維修保養(yǎng)。4.4設施報廢4.4.1對無法修復或無使用價值大型珍貴設施，由使用部門填寫《設施報廢單》，經(jīng)生產(chǎn)部審查，企業(yè)總經(jīng)理同意后報廢，使用部門在《生產(chǎn)設施臺帳》中注明情況。4.4.2報廢設施應掛黑色報廢牌或進行清理。采購質(zhì)量控制程序1．目標對采購過程及供方進行控制，確保所采購原輔材料符合要求要求。2．適用范圍適適用于對生產(chǎn)所需原輔材料采購控制；對供給商及服務商進行選擇、評定和控制。3．職責3.1采購部負責編制采購計劃和采購單，并實施采購作業(yè)。3.2企業(yè)總經(jīng)理負責審批采購計劃、采購清單和采購協(xié)議。3.3質(zhì)檢部負責提供采購物資技術標準，負責對采購物資進貨驗證。3.4檢驗員對采購物質(zhì)按檢驗規(guī)范進行檢驗，采購員要索取對方相關證實質(zhì)量資料。3.5倉庫依據(jù)對采購物資檢驗結果，負責對采購物資進貨數(shù)量驗證。3.6采購部對本企業(yè)所須關鍵原輔材料及包裝材料供給商進行評價，并編制《合格供方名目表》。4.內(nèi)容4.1供給商資料搜集對現(xiàn)有供給商或服務商,采購部負責盡可能搜集供給商相關資料,以驗證供給商供給能力或服務能力是否能滿足本企業(yè)要求。納入工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證原料必需采購有認證企業(yè)產(chǎn)品。4.2對供給商評定和選擇4.2.1采購人員依據(jù)采購物質(zhì)技術標準和生產(chǎn)需要進行采購時，必需對供方質(zhì)量嚴格把關，而且要建立供方檔案，經(jīng)過對質(zhì)量、價格、供貨期限、售后服務等進行比較，填寫《供方評價表》。4.2.2對于長久供方或大戶供方，假如兩年以上全部評為優(yōu)質(zhì)供方應該優(yōu)先考慮。對于第一次供方，必需嚴格把關，有必需時取樣回來檢驗，而且立即建立她檔案資料。4.2.4假如供方出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，應取消供貨資格。4.2.5對供方評價采取百分制，質(zhì)量評分按50分，價格按20分，交貨期按15分，售后服務15分，評定總分高于85分評為優(yōu)質(zhì)供方，采購優(yōu)先考慮，評定總分低于60分（質(zhì)量評分低于40分）為不合格供方，應取消供方資格。采購由采購部責任人依據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存數(shù)，編制采購計劃，由企業(yè)總經(jīng)理同意后交采購員進行采購。采購員依據(jù)同意《采購計劃》和《采購單》根據(jù)采購物質(zhì)技術指標在合格供方進行采購。對批量進貨，需和供方簽定協(xié)議，協(xié)議中要注明品種、數(shù)量、價格、技術指標、交貨期、付款方法、違約責任、蓋上單位印章等，經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理同意后生效。驗收4.4.1采購部采購原輔材料后，應立即通知倉庫，原輔材料入企業(yè)時，倉管員必需認真查對數(shù)量和規(guī)格是否符合要求，外表是否被損壞，并立即通知品管員抽樣檢驗。4.4.2品管員依據(jù)檢驗規(guī)范對原輔材料進行檢驗，認真做好統(tǒng)計，并填寫《原材料檢驗匯報單》，送交倉庫。4.4.3倉管員依據(jù)驗收情況及《原材料檢驗匯報單》，認真填寫《原輔材料進企業(yè)統(tǒng)計》，送交質(zhì)檢部簽出意見是否同意入倉，再依據(jù)意見辦理手續(xù)。4.4.4質(zhì)檢部責任人必需對每批進企業(yè)原輔材料是否同意入倉全部要簽出意見。4.4.5對不符合要求原輔材料不能入倉，由采購部處理。生產(chǎn)過程管理程序1.目標對生產(chǎn)過程進行控制,確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求要求.2.適用范圍適適用于全部生產(chǎn)活動.3.職責3.1生產(chǎn)部負責制訂生產(chǎn)計劃，編制工藝規(guī)程和作業(yè)指導書.3.2各生產(chǎn)車間按計劃進行生產(chǎn)。3.3操作員按作業(yè)指導書進行操作，作好生產(chǎn)統(tǒng)計。3.4品質(zhì)部對生產(chǎn)過程質(zhì)量實施控制。4.內(nèi)容4.1生產(chǎn)部按訂單和庫存情況及生產(chǎn)能力制訂生產(chǎn)計劃并安排車間生產(chǎn)，并對質(zhì)量控制點進行控制,負責編制工藝規(guī)程和作業(yè)指導書（操作規(guī)程）,確保產(chǎn)品質(zhì)量。4.2生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)日報表掌握生產(chǎn)進度，每個月匯總統(tǒng)計生產(chǎn)情況，分析生產(chǎn)中存在問題，當生產(chǎn)過程出現(xiàn)異?，F(xiàn)象時，應立即分析原因，必需時按“糾正預防方法控制程序”，采取糾正預防方法。4.3化驗室要按要求抽檢生產(chǎn)過程中半成品、成品，檢驗結果立即通知車間；發(fā)覺不合格時，立即匯報車間責任人并立即停止生產(chǎn);如發(fā)覺重大質(zhì)量事故時，質(zhì)檢部組織召開質(zhì)量事故會議，分析原因，找出問題，采取糾正和預防方法。4.4工序控制:依據(jù)過程產(chǎn)品質(zhì)量特征對生產(chǎn)質(zhì)量影響程度，工序控制可分為通常工序控制和關鍵工序控制。4.4.1投入工序加工材料、輔料或半成品,全部必需檢驗合格。4.4.2每道工序加工完成后必需檢驗合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序加工.。4.4.3通常工序過程檢驗要求及項目：a.嚴格根據(jù)工藝要求上要求方法進行生產(chǎn)，生產(chǎn)完成后，必需進行檢驗。b.檢驗后應在對應產(chǎn)品標識或做好相關過程檢驗統(tǒng)計。4.4.4關鍵工序過程檢驗要求及項目：a.關鍵工序投入使用前應對過程產(chǎn)品進行分析，以確定過程能力,并保留好確定統(tǒng)計。b.關鍵工序應編制相關指導文件，作為加工和檢驗依據(jù)。c.嚴格根據(jù)質(zhì)量控制相關指導文件進行加工，加工完后按相關指導文件要求進行檢驗，并做好對應統(tǒng)計。d.關鍵工序所用到各類儀器、設備必需滿足精度要求，具體按“基礎設備、設施管理程序”“檢驗、測量設備管理程度”要求實施。4.5化驗室負責根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，在關鍵工序設置質(zhì)量控制點，并對過程參數(shù)、產(chǎn)品特征、生產(chǎn)過程進行監(jiān)控。4.6全部不合格品由生產(chǎn)部按“不合格品管理程序”進行處理，必需時應將信息反饋到相關部門。4.7因設備或其它原因中止生產(chǎn)時，必需嚴格檢驗該批產(chǎn)品，如不符合標準按不合格品處理。檢驗儀器、計量設備管理程序1.目標要求檢驗儀器、計量設備控制、校準、維護職責和內(nèi)容，以確保全部設備測量不確定度已知，測量能力能滿足要求要求。2.適用范圍適適用于本企業(yè)檢驗儀器、計量設備控制。3.職責3.1質(zhì)檢部負責全企業(yè)檢驗儀器、計量設備送檢或聯(lián)絡計量部門下企業(yè)檢定，負責這類設備相關資料歸檔，負責制訂本企業(yè)這類設備周檢計劃，確保量質(zhì)傳輸正確。3.2各部門、車間應做到對檢驗儀器、計量設備正確使用，做好日常保養(yǎng)、維護工作，并配合質(zhì)檢部進行校準。4．內(nèi)容4.1各部門、車間需要購檢驗儀器、計量設備，應填寫《采購單》，報企業(yè)總經(jīng)理同意，然后采購。4.2新購置檢驗儀器、計量設備進企業(yè)時，倉管員要通知質(zhì)檢部查驗，質(zhì)檢部要登記，并送檢合格后，交付給申請部門使用。4.3質(zhì)檢部應建立本企業(yè)檢驗儀器、計量設備臺帳，按國家相關要求制訂和實施《檢驗儀器、計量設備周期檢定計劃表》。4.4檢定、校準檢驗儀器、計量設備，應貼上合格標識，關鍵儀器、儀表在合格期內(nèi)，發(fā)覺損壞或懷疑不合格，使用部門要通知質(zhì)檢部找有能力部門進行維修，經(jīng)過維修必需經(jīng)過檢定、校準合格后方可使用。4.5檢驗儀器、計量設備要按要求環(huán)境條件要求放置，確保測量和試驗有適宜環(huán)境條件。使用人員應按規(guī)程操作，確保正確使用。4.6對檢驗儀器、計量設備可調(diào)部位，任何人不能改動。4.7對存放十二個月以上檢驗儀器、計量設備，使用前必需重新檢定、校準合格后方可使用。4.8全部用于產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、測量設備均應計量合格，并在使用期內(nèi)。4.9檢定、校驗不合格或過了使用期檢驗儀器、計量設備不得繼續(xù)使用，并要貼上標示。不合格品管理程序1.目標本程序要求了對不合格品應以標識、統(tǒng)計、評審、處理職責和方法，以預防因為疏忽而混淆和使用或交付。2.適用范圍適適用于對原材料、半成品、成品、庫存品及用戶退貨物之各階段不合格品控制。3、職責3.1品質(zhì)部負責不合格品檢驗、判定及跟蹤處理結果。3.2各部門負責職能范圍內(nèi)不合品標識、隔離和處理。3.3企業(yè)總經(jīng)理負責審批不合格而需報廢原材料、半成品、成品及庫存品、用戶退貨物。4.內(nèi)容4.1不合格品判定規(guī)則:原材料、半成品、成品各檢測指標中，一項或一項以上指標不合格，則定為不合格品。4.2不合格處理步驟圖:不合格品標識評審意見(退貨、返工、報廢)統(tǒng)計審批處理結果統(tǒng)計糾正和預防方法驗證糾正結果和方法之符合性。4.3不合格品處理標準：4.3.1進貨原輔材料不合格品:由化驗員簽出不合格匯報單，倉管員填寫《原材料入企業(yè)統(tǒng)計表》交品質(zhì)部，品質(zhì)部責任人在上指示作退貨處理，由采購部和供方聯(lián)絡退貨。4.3.2用戶退貨物：由質(zhì)檢部進行調(diào)查分析后給出處理意見，交企業(yè)總經(jīng)理審批后實施。4.3.3半成品、成品及庫存品之不合格品:a.由檢驗員按相關檢驗標準、規(guī)范或作業(yè)指導書等判定出不合格品，若能決定返工后能達成要求要求，需統(tǒng)計其不合格品情況，并通知相關部門進行返工，不須經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理。b.相關部門接到返工通知后，應立即安排相關人員進行返工。c.檢驗員檢出不合格品，若不能決定處理措施，應立即作好標識，匯報主管，由主管上報企業(yè)總經(jīng)理處理。4.3.4企業(yè)總經(jīng)理收到相關不合格品匯報后，應立即組織相關部門進行評審后作出以下處理:a.進行返工，以達成要求要求，交由原車間處理。b.降級或改作其它用，由企業(yè)總經(jīng)理同意，交由生產(chǎn)部處理。c.讓步接收、拒收須質(zhì)檢部責任人同意，交由采購部處理。d.其它情況由企業(yè)總經(jīng)理會同相關部門研究酌情處理。4.3.5對交付后發(fā)覺不合格品，應按重大質(zhì)量問題對待，品質(zhì)部必需召開分析會議并采取對應糾正或預防方法，供給科應立即和用戶協(xié)商處理措施，以滿足用戶要求。4.3.6對性質(zhì)嚴重和多發(fā)性不合格品應查明不合格原因，采取對應糾正或預防方法。不合格產(chǎn)品召回制度1、目標為了預防因操作體系不健全，給食品帶來不安全隱患，時刻本著對產(chǎn)品完全負責精神，確保本企業(yè)信譽，讓有本企業(yè)標識產(chǎn)品在任何時候從市場召回時，均能有效快速和全方面進入調(diào)查程序，使損失降低到最低點，鞏固本身品牌和拓展市場，為消費者提供安全、健康食品，達成用戶滿意，特制訂以下產(chǎn)品召回制度。

2、適用范圍適適用于本企業(yè)全部交付后，可能發(fā)生食品危害產(chǎn)品通知和召回控制和管理。

3、職責

3.1銷售部經(jīng)理任產(chǎn)品召回小組組長，負責產(chǎn)品召回全方面工作。

3.2物流部經(jīng)理任產(chǎn)品召回小組副組長，幫助組長做好產(chǎn)品召回全方面工作及具體工作實施安排。

3.3產(chǎn)品召回小組組員職責詳見《產(chǎn)品召回小組組員》中職責。

4、工作程序

4.1開啟產(chǎn)品召回程序

4.1．1在未經(jīng)總經(jīng)理同意并授權情況下，任何部門均不得開啟產(chǎn)品召回計劃。假如產(chǎn)品召回是由政府部門或用戶開啟，則需要立即將該情況匯報給總經(jīng)理。

4.2成立了由銷售部經(jīng)理為組長產(chǎn)品召回小組，并明確了各組員職責。

4.3由產(chǎn)品召回小組組長制訂了一份產(chǎn)品召回聯(lián)絡表中包含:姓名、職務、聯(lián)絡電話、職責。

5、召回及不安全產(chǎn)品

5.1召回，是指食品根據(jù)要求程序，對由其生產(chǎn)原因造成某一批次或類別不安全食品，經(jīng)過換貨、退貨、補充或修正消費說明等方法，立即消除或降低食品安全危害活動。

不安全食品，是指有證據(jù)證實對人體健康已經(jīng)或可能造成危害食品，包含：

（一）已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡食品；

（二）可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害食品；

（三）含有對特定人群可能引發(fā)健康危害成份而在食品標簽和說明書上未給予標識，或標識不全、不明確食品；

（四）相關法律、法規(guī)要求其它不安全食品。

5.1.1假如用戶反應某一類產(chǎn)品含有以上食品安全危害，企業(yè)則將該批次全部產(chǎn)品定為可疑產(chǎn)品。

5.1.2對于用戶退貨產(chǎn)品由召回小組組長召集召回小組組員會議，分析召回原因，確定召回產(chǎn)品類別（名稱、編號、生產(chǎn)日期等）及召回數(shù)量。

5.1.3可疑產(chǎn)品到企業(yè)后，由負責接收召回小組組員依據(jù)發(fā)貨統(tǒng)計確定產(chǎn)品和之是否相符。

5.2對于自查出不合格且已發(fā)到用戶手中產(chǎn)品

5.2.1在發(fā)覺不合格品第一時間由負責銷售業(yè)務召回小組組員依據(jù)產(chǎn)品召回聯(lián)絡表通知用戶，以預防不合格品深入擴散。

5.2.2向用戶解釋清楚召回原因，并和用戶協(xié)商召回數(shù)量。

5.2.3同5.1.2.

5.3可疑產(chǎn)品到企業(yè)后，由質(zhì)檢部監(jiān)督，成品倉庫接收。接收后產(chǎn)品用庫存商品保管卡標明“不合格”，“待檢”，“待處理”標識后放置在成品倉庫不合格品（可疑產(chǎn)品）存放區(qū)，在未經(jīng)企業(yè)及質(zhì)檢部同意下不可出庫放行。

6、處理召回產(chǎn)品規(guī)程

6.1對產(chǎn)品進行重新分類，降級或廢棄處理。

6.2查明退貨原因，進行處理。

6.2.1因為原輔料、添加劑所造成不合格品：由物流部通知供方，并在清除問題前停止其供給原料。

6.2.2因為包裝物料造成不合格品：由物流部通知供方，并限期整改,整改末確定前，停止其供給包裝。

6.2.3在生產(chǎn)加工過程中所造成不合格品，通知車間責任人，限期作出糾正方法，追查責任人。

7、必需時出現(xiàn)以下情況時應立即通知相關政府管理部門。

7.1必需時產(chǎn)品出現(xiàn)以下情況時應立即通知質(zhì)量監(jiān)督部門。

7.1.1消費者投訴、食源性疾病事故、食品污染事故。

7.2通知內(nèi)容以下：

7.2.1召回原因

7.2.2召回類別：名稱、編號和生產(chǎn)日期等。

7.2.3和召回相關數(shù)量（被召回食品當初在企業(yè)擁有數(shù)量，在召回時產(chǎn)品數(shù)量分布情況，被召回產(chǎn)品在企業(yè)剩下量。）

7.2.4被召回產(chǎn)品區(qū)域分布：按銷售地點、城市，分別列明批發(fā)商或零售商名稱和地址《產(chǎn)品召回小組組員》職務姓名組長副組長組員標識和可追溯性程序1.目標本程序要求了怎樣正確地對和生產(chǎn)相關物料及產(chǎn)品狀態(tài)進行標識。2.適用范圍適適用于本企業(yè)全部生產(chǎn)物料、半成品、成品和用戶退回產(chǎn)品。3.職責3.1質(zhì)檢員負責產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識，并進行有效監(jiān)控。3.2各相關單位對所屬區(qū)域物品進行標示、分區(qū)擺放和維護。3.3質(zhì)檢部主管組織相關單位對產(chǎn)品質(zhì)量問題之追溯。4.內(nèi)容4.1標識是識別產(chǎn)品特征標識，產(chǎn)品標識形成可用標牌、印章、標簽、顏色、產(chǎn)品代號、區(qū)域、文字或其它方法，以確保能清楚識別其特征。4.2原材料標識：4.2.1全部材料入庫前，原材料倉管員負責將其放置待驗區(qū)，經(jīng)化驗員檢驗合格后，原材料倉管員方可放入合格區(qū)且進行明確標識，并登記在《原材料進倉帳報本》。4.2.2檢驗不合格材料，保持原有標識。并貼上不合格標識，經(jīng)質(zhì)檢部主管核準后，放置不合格品區(qū)，由化驗員統(tǒng)計在《原材料檢驗匯報》上，原材料倉管員通知采購部退貨。4.3生產(chǎn)過程中標識：4.3.1在產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中針對監(jiān)測要求識別產(chǎn)品狀態(tài)（檢驗狀態(tài)：待檢、合格、不合格、待判定）。4.3.2狀態(tài)標識形成可用印章、標簽、顏色、標牌、區(qū)域、文字或其它方法。4.3.3全部產(chǎn)品未經(jīng)檢驗需臨時存放時，可在存放區(qū)內(nèi)標識“待檢區(qū)”，質(zhì)檢員檢驗合格則放置合格品區(qū)；不合格放在不合格區(qū)，待處理，并統(tǒng)計，便于追溯。4.3.4生產(chǎn)單位在生產(chǎn)過程中為區(qū)分產(chǎn)品所處狀態(tài)可用對應區(qū)域標牌標識所屬產(chǎn)品，如XX暫放區(qū)、包裝區(qū)等。4.3.5質(zhì)檢員根據(jù)要求進行檢驗，并將合格品和不合格品分開放置，不合格品放置于不合格區(qū)。4.3.6對于在生產(chǎn)過程中使用物料，則應在包裝標簽上標識其品名。4.4成品標識：4.4.1化驗員按產(chǎn)品檢驗標準對成品進行檢驗，將合格品和不合格品分開放置，不合格品放置于不合格框內(nèi)。4.4.2化驗員檢驗合格成品，由成品倉管員將其按區(qū)域分類擺放。4.5產(chǎn)品追溯：4.5.1在有可追溯性要求場所應控制并統(tǒng)計產(chǎn)品唯一性標識，預防同種產(chǎn)品不一樣個體混淆。4.5.2在任何情況下產(chǎn)品發(fā)生異常時，憑包裝標簽日期、包裝員等均可找出相關統(tǒng)計或其它單據(jù)資料進行追溯，追溯次序為“產(chǎn)品異?！鰩烨闆r→入庫背景→制程狀態(tài)→材料起源”經(jīng)過合格出企業(yè)。4.5.3出貨前產(chǎn)品發(fā)生異常時，依據(jù)成品外包裝標識，追溯入庫時間、生產(chǎn)時間、包裝員等，找出前后全部可能產(chǎn)生異常原因。4.5.4全部用于追溯統(tǒng)計應依據(jù)實際需求給予保留，便于以后追溯之依據(jù)。4.6新購置監(jiān)測裝置經(jīng)校正合格后，由計量員進行標識。4.7標識管理：各單位負責所屬區(qū)域內(nèi)標識維護，如發(fā)覺有損壞、遺失等情況要立即處理。糾正和預防方法程序1、目標經(jīng)過對企業(yè)產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系不合格，也包含對用戶投訴立即采取糾正預防和改善方法，消除不合格原因，預防類似不合格再次發(fā)生，以連續(xù)改善質(zhì)量管理體系。2.適用范圍適適用于本企業(yè)質(zhì)量管理體系和原材料、半成品、成品不合格而采取糾正或預防方法制訂、實施和驗證。3、職責3.1企業(yè)各單位負責相關資料搜集、分析。3.2責任單位負責糾正方法和預防方法制訂和實施。3.3品質(zhì)部主管負責改善方法追蹤、確定。4、內(nèi)容4.1糾正方法：為消除已發(fā)覺不合格或其它不期望情況原因所采取方法。4.2預防方法：為消除潛在不合格或其它潛在不期望情況原因所采取方法。4.3采取糾正方法信息起源：4.3.1同一供方同一產(chǎn)品，連續(xù)兩批嚴重不合格，采購部負責搜集這類信息資料。4.3.2過程、產(chǎn)品質(zhì)量相關不合格、報廢，為預防其再發(fā)生采取方法提供信息，由質(zhì)檢部搜集這類信息。4.3.3影響產(chǎn)品質(zhì)量或生產(chǎn)能力潛在信息，品質(zhì)部搜集為預防發(fā)生不合格采取方法提供信息。4.3.4相關方投訴、質(zhì)量目標實現(xiàn)情況及糾正或預防方法實施情況等，為預防再次發(fā)生及預防發(fā)生方法提取供信息，由各相關部門分別整理相關信息。4.4信息分析：相關部門將搜集到相關信息進行原因分析，依據(jù)分析結果及影響產(chǎn)品過程關鍵程度，決定是否采取糾正或預防方法，在實施前必需明確關鍵問題點責任單位。4.5糾正方法實施：4.5.1檢驗或化驗時，若發(fā)覺產(chǎn)品品質(zhì)不符合檢驗標按時，質(zhì)檢員或化驗員需依據(jù)標準，通知生產(chǎn)單位進行原因分析，確定改善完成日期，由品質(zhì)部主管負責跟蹤確定結果。4.5.2對評定為不合格供方由供給科對其要求采取糾正方法，品質(zhì)部主管負責跟蹤確定。4.5.3對于用戶滿意度咨詢結果，若因質(zhì)量問題需采取糾正方法時，采購部將《糾正預防方法匯報》交到責任單位進行改善，品質(zhì)部主管負責跟蹤確定。4.5.4質(zhì)量目標未能達成情況或不期望情況由各相關單位依目標值評定后采取糾正方法，由生產(chǎn)部跟蹤確定。4.6預防方法實施：4.6.1各單位搜集并分析產(chǎn)品質(zhì)量相關報表、供方送貨情況及評定統(tǒng)計、用戶滿意度調(diào)查結果、生產(chǎn)過程控制數(shù)據(jù)、培訓情況、相關方意見或要求、糾正或預防方法實施情況等，立即了解質(zhì)量管理體系運行有效性和過程產(chǎn)品、產(chǎn)品發(fā)展趨勢及潛在不期望情況信息。4.6.2各部門若發(fā)覺有傾向性和潛在性不合格或不期望情況時，應召集相關部門研討潛在原因，明確評定采取預防方法責任單位，相關單位應填寫《糾正和預防方法匯報》，經(jīng)責任單位確定后給予實施，由相關單位跟蹤確定。4.7糾正方法或預防方法實施情況及統(tǒng)計：4.7.1在糾正方法或預防方法實施過程中，企業(yè)關鍵領導負責調(diào)配必需資源，幫助原因分析，相關單位對實施過程進行監(jiān)督。4.7.2在糾正方法或預防方法時，首先相關單位應填寫《糾正預防方法匯報》，實施單位和跟蹤確定單位必需立即如實統(tǒng)計。產(chǎn)品防護程序1.目標要求產(chǎn)品標識、搬運、包裝、儲存、防護和交付要求和方法、從而預防產(chǎn)品在生產(chǎn)過程和最終交付時損壞、變質(zhì)或誤用。2.適用范圍適適用于從原材料到成品出貨各個過程防護作業(yè)。3.職責3.1倉管員負責原材料和成品入庫時搬運、儲存、防護。3.2作業(yè)員、生產(chǎn)部負責產(chǎn)品搬運、包裝、儲存和防護和成品防護和交付。4.內(nèi)容4.1搬運：4.1.1成品倉管員和生產(chǎn)干部依據(jù)產(chǎn)品特點，配置適宜搬運工具，要求合理搬運方法。4.1.2搬運時應輕拿輕放、排放整齊，嚴禁擠壓碰撞，運輸過程中不得暴曬、受潮。4.1.3搬運過程中保護好產(chǎn)品或包裝箱外標識，預防丟失或損壞。4.1.4機動叉車操作人員需經(jīng)過培訓合格方可操作，并按要求作好維護保養(yǎng)工作。4.2儲存：4.2.1材料入庫后分類放置搬運：按先入先出標準合理存放于要求存放區(qū)，按保質(zhì)期要求確保在使用期內(nèi)發(fā)貨。物料未使用前，有原包裝盡可能保留原包裝，落地堆放之產(chǎn)品，距地面應有100mm以上墊板。4.2.2成品入庫后要按分類標識和指定地點存放，標準上應先入先出。4.2.3儲存環(huán)境應保持陰涼干燥和溫度適宜，周圍沒有強腐蝕性物品。4.2.4產(chǎn)品不得和有毒、有害、有腐蝕性、易揮發(fā)或有異味物品同庫儲存。4.2.5倉庫防火設施應符合消防安全要求。4.3包裝：4.3.1包裝物料要求:a.全部包裝材料要由合格供給商提供,包裝物料不得含有毒害物質(zhì)。b.包裝物料必需符合國家衛(wèi)生標準。c.玻璃瓶、塑料膠罐等包裝用具要保持清潔,不能受污染。d.包裝物料要和其它物料分開,外包裝物料和內(nèi)包裝物料要分開。e.包裝物料倉要保持清潔、干燥、通風，做好消防方法。f.包裝物料倉要做好防蟲、防鼠方法，以防包裝物料受損。4.3.1包裝時應檢驗標識是否完整，生產(chǎn)日期是否清楚等，檢驗合格后根據(jù)包裝作業(yè)標準進行包裝。4.4防護：4.4.1產(chǎn)品交付前，應加強防護，保留在合適環(huán)境下，預防交付前變質(zhì)、損壞。4.4.2儲存時間過長原輔材料，在批量使用或交付前要進行復檢。4.5交付：4.5.1成品最終交付時必需是經(jīng)過查對總數(shù)量、檢驗合格之產(chǎn)品，且相關資料齊全并得到核查。4.5.2當用戶要求時，交付責任和義務應延續(xù)到交付目標地。產(chǎn)品檢驗程序1.目標要求從原輔材料進企業(yè)到最終產(chǎn)品出貨整個過程檢驗規(guī)范，確保產(chǎn)品符合要求質(zhì)量要求。2.適用范圍適適用于全部原材料入庫到最終成品出貨檢驗。3.職責3.1倉管員負責原輔材料及包裝材料入庫數(shù)量和外觀質(zhì)量檢驗及產(chǎn)品發(fā)貨并監(jiān)督裝卸。3.2化驗室負責原輔材料及包裝材料理化檢驗、半成品檢驗、產(chǎn)品出企業(yè)檢驗。3.3車間責任人、車間質(zhì)檢員負責現(xiàn)場巡檢。4.程序4.1進貨驗證4.1.1原材料入庫前，倉管員查對《送貨單》，確定物料品名、型號、數(shù)量等無誤和包裝無損后，放在待檢區(qū)并通知化驗員對其進行檢驗。4.1.2化驗員依據(jù)對應檢驗規(guī)程進行檢驗，檢驗結果立即反饋給倉庫，并給予統(tǒng)計。4.1.3倉庫依據(jù)檢驗結果填寫《原材料進企業(yè)統(tǒng)計表》送質(zhì)檢部責任人審查，依據(jù)處理意見，辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格時，按《不合格品控制程序》處理。4.1.4未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢驗合格產(chǎn)品不能入庫、原材料不得投入使用或加工。4.1.5檢驗合格之原材料由原材料倉管員分類擺放在倉庫內(nèi)，并在《送貨單》上簽字。4.1.6月底化驗員依據(jù)《原材料進企業(yè)統(tǒng)計表》作出《物料檢驗月匯總表》，經(jīng)采購部主管、質(zhì)檢部主管簽核后，復印一份給采購，原件自存，以此作為供方評定之依據(jù)，具體參考《采購質(zhì)量管理程序》。4.2半成品監(jiān)視和測量4.2.1品質(zhì)部依據(jù)相關要求和檢驗方法，編制半成品質(zhì)量檢驗方法。4.2.2化驗員按方法進行檢驗，做好統(tǒng)計，并對結果作出判定，立即通知生產(chǎn)車間，并給予標識。4.2.3生產(chǎn)車間只有接到中間產(chǎn)品檢驗合格通知后，才能轉(zhuǎn)入下道工序。4.2.4不合格中間產(chǎn)品按《不合格品管理程序》處理。經(jīng)過返工或返修后，化驗員必需重新檢驗。4.3成品監(jiān)視和測量4.3.1化驗室依據(jù)相關要求對生產(chǎn)車間每批產(chǎn)品進行檢驗，做好統(tǒng)計，并出具《產(chǎn)品檢驗匯報單》和合格證。4.3.2生產(chǎn)車間在接到產(chǎn)品檢驗合格通知后，方準對產(chǎn)品進行包裝。4.3.3不合產(chǎn)品按《不合格品管理程序》進行處理。經(jīng)過返工產(chǎn)品，必需重新進行檢驗，檢驗合格后生產(chǎn)車間才能包裝。4.3.4生產(chǎn)車間質(zhì)量檢驗員對最終包裝質(zhì)量按相關檢驗規(guī)程進行檢驗，發(fā)覺包裝質(zhì)量問題，應立即通知停止包裝，并將不合格最終產(chǎn)品清查出來。4.3.5車間質(zhì)檢員按要求對各生產(chǎn)車間進行巡回檢驗，對生產(chǎn)最終產(chǎn)品包裝質(zhì)量進行抽檢，發(fā)覺問題應立即向車間責任人提出并要求落實糾正方法。4.3.6化檢員按相關要求對各生產(chǎn)車間最終產(chǎn)品進行抽檢，檢驗項目包含理化指標和包裝質(zhì)量，給予統(tǒng)計并出具《產(chǎn)品檢驗匯報單》。4.3.7對庫存時間超出保質(zhì)期限二分之一最終產(chǎn)品，由倉管員通知化驗員進行復檢，復檢內(nèi)容包含理化指標和包裝質(zhì)量，給予統(tǒng)計并出具《產(chǎn)品檢驗匯報單》。發(fā)覺問題應立即向質(zhì)檢部匯報，方便妥善處理。4.3.8品質(zhì)部對最終產(chǎn)品合格率必需每個月進行統(tǒng)計分析，對性質(zhì)嚴重質(zhì)量問題，提出糾正預防方法。4.3.9產(chǎn)品出廠檢驗項目及安檢委托檢驗詳見表格：質(zhì)量檢驗項目及帶*項目檢驗計劃序號檢驗項目標記備注1外觀和感官√2凈含量√3水份√5脂肪*6蛋白質(zhì)*7比容*8酸度*9酸價*10過氧化值*11總砷*12鉛*13黃曲霉毒素*14防腐劑:山梨酸苯甲酸丙酸鈣(鈉)*15甜味劑:糖精鈉甜蜜素*16色素:胭脂紅莧菜紅檸檬黃日落黃亮藍*17鋁*18細菌總數(shù)√19大腸菌群√20致病菌*21霉菌計數(shù)*注:1.帶“√”標識項目產(chǎn)品出廠前必需由本廠化驗員進行抽樣,具體按標準實施,并出具書面檢驗結果，檢驗匯報由質(zhì)檢員存檔保管。2.帶“*”標識項目委托漯河市質(zhì)量技術監(jiān)督檢驗測試中心進行檢驗,周期為每六個月一次,具體由檢驗員負責聯(lián)絡送檢，檢驗匯報返回后由質(zhì)檢員存檔保管?？荚u措施考評分部門考評和人員考評，全部采取百分制，考評總分在85～100為優(yōu)，總分75～84為良，總分在50～75為合格，總分在0～49為不合格?？荚u每十二個月進行一次，對于部門考評不合格，部門責任人給降級處分并要扣罰年底獎；對于職員考評不合格除了扣罰年底獎外，并按具體情況作調(diào)離崗位或解聘處理；對于部門考評為優(yōu)，部門責任人給一次性獎勵或升職或升薪；對于職員考評為優(yōu)，給500～1000元獎金并依據(jù)個人能力可考慮升級。部門考評措施（工作能力占80分，工作態(tài)度占20分）工作能力占80分崗位意識占20分了解本部門崗位工作職責和工作內(nèi)容，明確本部門崗位定位，能夠依職責和內(nèi)容制訂合適實施計劃。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）；在本部門職員能正確定識工作意義，正確了解工作指示和方針。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）。崗位操作技能水平占40分職員能熟悉完成所需專業(yè)知識，并能夠熟練利用本職員作占20分。（優(yōu)18－20，良14－17，合格10－13，不合格0－9）；在本部門中采取正確工作方法良好地完成工作任務，人力及物力使用得合理有效。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）；本部門工作成績達成預期目標或計劃要求。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）。工作職責占20分職員能按時完成工作任務，上班不遲到和早退。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）；能夠合理分配工作內(nèi)容，提升工作效率，提升經(jīng)濟效益。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）。工作態(tài)度占20分2.1職員把工作放在第一位，努力工作，忠于職守，嚴守崗位。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）；2.2職員在工作中一直保持協(xié)作態(tài)度，順利推進工作。占5分。（優(yōu)5分，良4分，合格2－3分，不合格0－1分）；2.3注意本部門現(xiàn)場安全衛(wèi)生和整理整理工作。占5分。（優(yōu)5分，良4分，合格2－3分，不合格0－1分）。職員考評措施（工作能力占80分，工作態(tài)度占20分）工作能力占80分1.1崗位意識占20分了解本部門崗位工作職責和工作內(nèi)容，明確自己崗位定位，能夠依職責和內(nèi)容制訂合適實施計劃。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）；能夠正確定識工作意義，正確了解工作指示和方針。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）。1.2崗位操作技能水平占40分能熟悉完成所需專業(yè)知識，并能夠熟練利用于本職員作。占20分。（優(yōu)18－20，良14－17，合格10－13，不合格0－9）；b．采取正確工作方法良好地完成工作任務，人力及物力使用得合理有效。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）；c．工作成績達成預期目標或計劃要求。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）。3學習和技術創(chuàng)新占20分a．工作中對本職員作不停鉆研，努力進取，不停學習。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）；主動提升改善工作和提升效率。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）。工作態(tài)度占20分2.1職員把工作放在第一位，努力工作，忠于職守，嚴守崗位。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）；2.2職員在工作中一直保持協(xié)作態(tài)度，順利推進工作。占5分。（優(yōu)5分，良4分，合格2－3分，不合格0－1分）2.3注意本部門現(xiàn)場安全衛(wèi)生和整理整理工作。占5分。（優(yōu)5分，良4分，合格2－3分，不合格0－1分）。衛(wèi)生制度配置專職及兼職衛(wèi)生管理人員對食品和食品生產(chǎn)經(jīng)營過程進行衛(wèi)生管理。嚴禁使用非食品原料加工，并按要求使用食品添加劑。有對應原料，成品倉庫，做到離墻、離地分類堆放，優(yōu)異先出。使用無毒無害容器或包裝材料盛裝食品。入生產(chǎn)車間，要先穿戴工作衣、帽、鞋，洗手消毒。不得將和生產(chǎn)無關個人用具和飾物帶入生產(chǎn)車間。嚴禁一切人員在車間內(nèi)吃飯、吸煙及吐痰。產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后方可出廠，并按相關要求送由監(jiān)督部門監(jiān)測。不留長指甲，不涂指甲油，不戴手飾。養(yǎng)成良好衛(wèi)生習慣，勤洗衣服，上洗手間要換去工作衣帽，便后洗手消毒。從業(yè)人員每十二個月進行一次健康檢驗，持有效健康合格證和食品衛(wèi)生知識培訓合格證上崗。患有“五病”者不得參與接觸直接入口食品工作。11、產(chǎn)品標簽符合國家《食品通用標簽標準》，不得有虛偽、夸大成分。技術檔案管理制度科技檔案是記述和反應本單位基礎建設，生產(chǎn)技術和自然科學研究等活動含有保留價值，是進行生產(chǎn)和科研工作關鍵依據(jù)和歷史憑證，以科技檔案工作應該納入技術科研管理中，列入相關人員職責范圍，技術檔案設專員集中統(tǒng)一管理，做到每一樣產(chǎn)品全部從試制到投產(chǎn)完整、正確完好文件和資料歸檔保留，經(jīng)加工整理達成完全和有效利用，為了搞好我廠技術檔案工作，促進我廠科研工作開展，提升產(chǎn)品質(zhì)量，特定出以下制度：技術檔案歸檔范圍和歸檔制度本廠工藝技術改革，科研試制判定等方面技術文件資料，積累整理以下歸檔。試制原始統(tǒng)計、試制總結、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量標準、起草說明、產(chǎn)品包裝規(guī)格、包裝樣品、標簽及其它相關產(chǎn)品方面資料歸檔管理。參與技術會議文件和外出參觀學習資料，在一周內(nèi)整理好，移交歸檔。一切保密資料一律不予外借.生產(chǎn)部崗位責任制認真落實實施國家相關技術工作方針政策標準，依據(jù)《食品衛(wèi)生法》進行生產(chǎn)技術管理工作。會同車間制訂和修改制劑工藝技術操作規(guī)程。綜合整理新產(chǎn)品資料和辦理投產(chǎn)申報工作。負責制訂和修改產(chǎn)品原材料消耗定額，協(xié)同車間總結和推廣優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)低消耗經(jīng)驗，并負責搜集整理和組織交流廠內(nèi)外工藝科技情報，技術經(jīng)濟指標分析并匯報上報。負責制度組織向外技術學習計劃及來訪參觀技術工藝批擬。會同工會對職員技術培訓和技術晉升考評制，新工人技術考評制度編制。審議起草新舊產(chǎn)品宣傳和包裝資料，處理相關群眾來信。為設備設計提供工藝條件，對新設備選型提供資料。整理技術資料歸檔及圖書訂購整理工作，簽訂技術資料和圖書管理制度。建立產(chǎn)品技術檔案資料完整。常常向上級請示匯報工作，制訂PDCA計劃及檢驗實施情況。建立技術干部和技術工人培訓檔案，為合理使用和培養(yǎng)技術人員提供資料。產(chǎn)品質(zhì)量檔案制度為加強產(chǎn)品質(zhì)量管理工作，每種產(chǎn)品均應設置質(zhì)量檔案，并為處方修訂、工藝改革、提升經(jīng)濟效益，提供質(zhì)量數(shù)據(jù)。質(zhì)量檔案內(nèi)容：凡屬食品生產(chǎn)品種從首批投產(chǎn)日期起應具體統(tǒng)計。內(nèi)容包含：處方起源、工藝規(guī)程、檢驗依據(jù)、質(zhì)量情況留樣，在負責期內(nèi)質(zhì)量改變情況，每十二個月累計生產(chǎn)批數(shù)，并算出合格率和不合格率。工藝處方、質(zhì)量標準、修正日期、試驗總結及提升產(chǎn)品質(zhì)量情況（包含留樣在負責內(nèi)質(zhì)量情況等）。包含改革后質(zhì)量情況（改革日期）。和中國外同類產(chǎn)品質(zhì)量對照情況。重大質(zhì)量事故登記（立即處理情況）。用戶對質(zhì)量及市場信息反饋情況。化驗室管理制度明確質(zhì)檢員責任，有效指導其工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量。化驗室應配置經(jīng)過技術培訓合格人員，能負擔各自對應分析測試任務?；炇胰藛T應明確自己職責任務，敬崗愛業(yè)。化驗員應按時上下班，非化驗人員未經(jīng)許可不得進入化驗室?；瀱T要保持化驗室整齊、整齊、平靜。不得放置和檢驗無關雜物。多種化驗用儀器設備要擺放合適，保持清潔，并做好日常維護工作。進入無菌室必需穿專用工作服、工作鞋、戴口罩和工作帽，嚴格無菌操作。每次檢驗完成后，應立即清洗器皿，整理好室內(nèi)環(huán)境。試驗原始統(tǒng)計用鋼筆或圓珠筆統(tǒng)計，并做詳盡、清楚真實。統(tǒng)計數(shù)據(jù)采取要求計量單位，數(shù)據(jù)應依據(jù)要求保留對應有效數(shù)位。若數(shù)據(jù)觀察失誤，應重做一次。更改統(tǒng)計錯誤數(shù)據(jù)應在旁邊注明，原數(shù)據(jù)劃橫線以示刪除。試驗單由化驗室保管，不得遺失。檢驗匯報單由主管審核后立即送到各部門。留樣觀察制度為了提升產(chǎn)品質(zhì)量,保障消費者利益,經(jīng)過觀察產(chǎn)品在貯存期間穩(wěn)定情況和改變規(guī)律,提升產(chǎn)品質(zhì)量而提供數(shù)據(jù),從而撐握我廠產(chǎn)品質(zhì)量情況深入改革工藝,提升經(jīng)濟效益.一、產(chǎn)品留樣觀察通常留樣觀察：凡屬質(zhì)量穩(wěn)定，長久無發(fā)覺問題品種，每批留樣，每季檢驗物理外觀改變情況，六個月，按總抽次30%檢驗內(nèi)在質(zhì)量，每十二個月見面觀察留樣數(shù)據(jù)，做好具體統(tǒng)計，觀察全廠負期滿為止，品樣數(shù)量足夠抽查用量。關鍵留樣觀察：凡屬質(zhì)量不穩(wěn)定產(chǎn)品，工藝改革后產(chǎn)品，每批留樣，每個月檢驗物理外觀改變情況，每季按總批次30%檢驗內(nèi)在質(zhì)量做好統(tǒng)計，觀察主廠負責期滿為止部分很不穩(wěn)定品種，可依據(jù)情況中止觀察作出清理。新產(chǎn)品試產(chǎn)品每批留樣，十二個月應每個月作內(nèi)外質(zhì)量檢驗，第二年每個月外觀檢驗，質(zhì)量穩(wěn)定，每季作內(nèi)在質(zhì)量檢驗直至廠負期為止不穩(wěn)定應每個月檢驗至無檢驗價值為止，作好具體統(tǒng)計。二、觀察期限及留樣期滿樣品處理通常穩(wěn)定產(chǎn)品，觀察到廠負期限為止，留樣樣品也至廠負期為止。質(zhì)量不穩(wěn)定品種，可依據(jù)質(zhì)量改變程度中止觀察作出情況。每批留樣進行登記。每次觀察檢驗結果具體統(tǒng)計以備查考。每季小結第二年底總結一次，如發(fā)覺質(zhì)量改變，即反應質(zhì)量、技術、生產(chǎn)立即采取方法。細菌檢驗室使用和管理規(guī)程一、更衣管理進入試驗室前先在緩沖間更衣。先脫掉工作服或外衣。依次換上無菌帽、口罩、無菌衣、拖鞋。洗手后方可進入無菌室。二、清潔管理檢驗人員經(jīng)主管人同意進入使用。天天拖地一次，并用消毒液清潔室內(nèi)墻壁、窗戶、操作臺等表面。紫外燈應每七天用濕布擦洗一次，去除積塵。三、消毒管理使用三種消毒液：75%酒精、5%石炭酸、0.01%新潔爾滅。三種消毒液輪換使用，每種使用30天，消毒液使用應有統(tǒng)計。每次操作前應用消毒液擦拭菌檢臺及一切可能引發(fā)污染死角，然后開啟紫外燈殺菌一小時。每次操作前,應用消毒液擦手,然后才能操作每次操作完成，用消毒液擦拭臺面，紫外燈殺菌半小時。當紫外線燈使用1000小時應更換。試驗室每次使用時，應進行塵降監(jiān)測，將含有肉湯培養(yǎng)基培養(yǎng)皿在各角落位置放置，打開蓋子，暴露30分種然后蓋上皿蓋，放入30-3