公司物資管理辦法模板

目錄一、總則二、物資計劃管理三、物資采購計劃管理四、協(xié)議管理五、貯備定額管理六、倉庫管理七、分存物資管理八、包裝容器管理九、物資押運十、物資驗收十一、物資庫房管理十二、物資堆跺和苫蓋管理十三、物資發(fā)放十四、物資統(tǒng)計管理十五、物資消耗定額管理十六、物資經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)管理十七、物資價格管理十八、賬務(wù)處理十九、倉庫盤點二十、火工品安全管理二十一、油品管理二十二、儲木場管理二十三、物資編碼管理二十四、消防安全管理二十五、用火、電管理二十六、燃油庫防火二十七、物資監(jiān)察管理二十八、物資管理電子化企業(yè)物資管理措施（試行）一、總則為適應(yīng)企業(yè)發(fā)展要求，創(chuàng)建杏兒溝模式，搞好物資管理工作，規(guī)范物資管理行為。使物資管理工作做到科學(xué)、規(guī)范、有序、受控、責(zé)權(quán)清楚，為安全生產(chǎn)提供質(zhì)量優(yōu)良、價格合理物資，降低浪費，降低成本。依據(jù)相關(guān)物資管理要求，結(jié)合企業(yè)實際，特制訂本措施。企業(yè)物資管理實施企業(yè)、部、車間、隊組三級管理體制。企業(yè)設(shè)運（供）銷企業(yè)、機(jī)電物資管理部（物資供給部、設(shè)備物資科）、車間隊組、設(shè)備物資管理組。物資管理工作，實施管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢驗，企業(yè)全部物資業(yè)務(wù)必需集中在各級物資部門辦理。企業(yè)加強(qiáng)物資業(yè)務(wù)人員隊伍建設(shè)，經(jīng)過多個形式培訓(xùn)業(yè)務(wù)人員，建立物資業(yè)務(wù)人員人才管理檔案。物資業(yè)務(wù)人員由企業(yè)統(tǒng)一選派其熟悉本行業(yè)業(yè)務(wù)人員和設(shè)備管理人員作為物資管理首選人員。物資管理基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)先同意后采購標(biāo)準(zhǔn)采購和保管（驗收）分開標(biāo)準(zhǔn)誰使用誰簽字標(biāo)準(zhǔn)保障供給，發(fā)明效益標(biāo)準(zhǔn)勤儉節(jié)省反對浪費標(biāo)準(zhǔn)6.確保質(zhì)量安全生產(chǎn)第一標(biāo)準(zhǔn)物資管理工作基礎(chǔ)任務(wù)：調(diào)查、組織、采購、計劃、驗收、保管、控制、協(xié)調(diào)、發(fā)放、盤點、統(tǒng)計、監(jiān)督、核實、效益。二、物資計劃管理物資申請計劃編制要根據(jù)下列分工進(jìn)行1材料科（物資部門）負(fù)責(zé)企業(yè)安全生產(chǎn)（任務(wù)）及維修用料計劃編制。2技術(shù)部負(fù)責(zé)全企業(yè)設(shè)備大修，更新改造，基礎(chǔ)建設(shè)工程用料計劃編制。3機(jī)電部負(fù)責(zé)機(jī)電設(shè)備檢修、大修、更新改造用料計劃編制。4工具計劃由物資部門（設(shè)置工具室）負(fù)責(zé)編制，以其各技術(shù)工種和生產(chǎn)范圍（指大型工具）可配置標(biāo)準(zhǔn)，使用年限，報廢條件制度進(jìn)行補充編報。5．計劃編報制時間暫定為每個月25日前報到物資部門，設(shè)備更新、大修、自辦、基建，依據(jù)項目預(yù)算和施工時間要求，經(jīng)過各級領(lǐng)導(dǎo)審批后，提前20天報到物資部門。6．由企業(yè)自制多種原材料制品，混凝土制品，加工安全生產(chǎn)用配件由物資部門組織，相關(guān)部門（隊）生產(chǎn)車間，每個月召開生產(chǎn)用料會議，提出具體數(shù)量進(jìn)行制作，計劃一并納入企業(yè)計劃內(nèi)容。后附編制報表樣式和規(guī)范填寫內(nèi)容。物資計劃要求1．使用材料部門編制用料計劃時，要充足考慮多種原因，本著既要確保安全、生產(chǎn)需要，又節(jié)省降耗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。2．物資計劃編報應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。物資計劃變更使用材料部門工作任務(wù)變更時，應(yīng)立即通知物資管理部，并填寫計劃變更單，物資管理方便調(diào)整采購計劃。物資計劃必需達(dá)成“立即、正確、全方面”1．“立即”即編報應(yīng)按要求時間進(jìn)行，不得延誤。2．“正確”即編報應(yīng)符合實際不得粗估冒算，造成多報、漏報或少報。尤其是專用材料、特殊材料必需嚴(yán)格核實其質(zhì)量、規(guī)格型號及數(shù)量。3．“全方面”即品種、名稱、規(guī)格、數(shù)量等按要求全方面上報。對于大型物資，用料部門還應(yīng)編報季度、年度用料計劃單。三、物資采購計劃管理采購計劃編制1．物資管理部接到各用料部門用料計劃后，應(yīng)立即進(jìn)行審核、匯總，結(jié)合庫存、貯備定額、市場等情況編制采購計劃。采購計劃按時間可分為年度、季度和月度計劃，通常以月度計劃為主。采購量按下列公式計算：計劃采購量=用料計劃量+期末貯備量－計劃期初庫存量－企業(yè)內(nèi)部可利用其它資源量2．采購計劃中列出參考單價，是為了便于采購人員在市場價格多樣情況下作為參考，并非實際采購單價。物資采購依據(jù)生產(chǎn)建設(shè)需要，立即按計劃組織采購多種物資，是企業(yè)生產(chǎn)建設(shè)順利進(jìn)行關(guān)鍵確保。同時加強(qiáng)采購管理，提升采購質(zhì)量，降低采購成本，也是企業(yè)提升經(jīng)濟(jì)效益關(guān)鍵路徑。物資采購應(yīng)遵守標(biāo)準(zhǔn)1．企業(yè)內(nèi)調(diào)劑標(biāo)準(zhǔn)。在質(zhì)量合格、價格合理、交貨期有確保條件下，企業(yè)內(nèi)部能調(diào)劑調(diào)撥物資，企業(yè)內(nèi)調(diào)撥調(diào)劑使用，嚴(yán)禁重新采購。2．經(jīng)濟(jì)性標(biāo)準(zhǔn)。物資采購實施“六比”即：比質(zhì)、比價、比服務(wù)、比信譽、比交貨期、比付款方法。3．招標(biāo)采購標(biāo)準(zhǔn)。物資采購必需實施招標(biāo)采購，不含有招標(biāo)采購條件實施比價采購。單項協(xié)議估算價在20萬元以上物資，采購必需實施招標(biāo)采購。（招標(biāo)組織和相關(guān)要求另發(fā)）4．在合格供方名目中采購標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格實施在合格供方名目中采購標(biāo)準(zhǔn)。特殊情況需在合格供方名目外采購，要嚴(yán)格推行外采購審批手續(xù)。5．廉潔自律標(biāo)準(zhǔn)6．勤儉節(jié)省反對浪費標(biāo)準(zhǔn)。7．計劃性標(biāo)準(zhǔn)：必需嚴(yán)格根據(jù)采購計劃簽署購貨協(xié)議。組織訂貨采購，克服采購盲目性和隨意性。所購物資品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間必需和安全生產(chǎn)、工程進(jìn)度要適應(yīng)對路，科學(xué)合理、選擇定時、定量訂購方法，以確保物資貯備合理和供給不中止。采購渠道選擇1．在確保質(zhì)量要求下，要引用價值工程理論，要堅持“四先四后”標(biāo)準(zhǔn)，即本企業(yè)能制作不到市場購置，能購出廠價不買批發(fā)價，能購批發(fā)價不買零售價，能當(dāng)?shù)刭徶貌坏酵獾夭少彙?．既要建立穩(wěn)定供需關(guān)系，又要主動掌握市場信息，拓寬供貨渠道，對信譽很好供貨單位要建立長久供需關(guān)系，對于新建立供需關(guān)系單位，要對其進(jìn)行資信調(diào)查。3．對于煤炭行業(yè)專用產(chǎn)品要選擇國家定點廠家產(chǎn)品，對于隔爆、防爆及其它包含煤礦安全機(jī)電產(chǎn)品，必需“三證一標(biāo)”齊全。4．對于部分A、B類材料，在有條件情況下，應(yīng)采取招標(biāo)方法選擇供貨單位。四、協(xié)議管理經(jīng)濟(jì)協(xié)議是法人之間為實現(xiàn)一定經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，明確相互權(quán)利義務(wù)協(xié)議，是企業(yè)改善經(jīng)營管理，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理降低經(jīng)濟(jì)糾紛提升經(jīng)濟(jì)效益關(guān)鍵手段。訂購協(xié)議是經(jīng)濟(jì)協(xié)議關(guān)鍵組成部分，必需嚴(yán)格根據(jù)國家《協(xié)議法》相關(guān)要求簽署訂貨協(xié)議，物資訂購協(xié)議必需堅持以下標(biāo)準(zhǔn)：正當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)：所訂協(xié)議必需符合《協(xié)議法》。計劃性標(biāo)準(zhǔn)：必需依據(jù)采購計劃簽定。平等、公平標(biāo)準(zhǔn)：任何一方不得把自己意志強(qiáng)加給對方，遵守約定和承諾。完整性標(biāo)準(zhǔn)：訂購協(xié)議內(nèi)容、條款要完整齊全。協(xié)議單位選定1．對于安全生產(chǎn)日常見原材料、配件、工具、勞保、雜品，在長久合作單位中，依據(jù)供貨、質(zhì)量、信譽、價格、資金為關(guān)鍵內(nèi)容條件進(jìn)行單位選擇。優(yōu)中選優(yōu)，確定協(xié)議單位。2．對于設(shè)備更新改造、基建、大修等大型設(shè)備購置，所用材料根據(jù)企業(yè)招投標(biāo)管理措施進(jìn)行。每個項目不得低于三個單位參與，降低成本造價。3．其它臨時性物資購置協(xié)議簽定10萬元以上（包含10萬元）一樣按此要求辦理。協(xié)議審報批1．通常經(jīng)過物資管理部門所購物資必需經(jīng)過申報，經(jīng)責(zé)任人審核，填寫協(xié)議申請表，擬填正式協(xié)議書，報企業(yè)協(xié)議管理部門審批，經(jīng)加蓋企業(yè)協(xié)議專用章后方為有效協(xié)議。2．物資管理部門設(shè)兼職協(xié)議管理人員。對協(xié)議進(jìn)行管理，建立臺帳，進(jìn)行登記統(tǒng)計，協(xié)議名稱、數(shù)量、金額、生效日期和截止日期，和到貨，付款日期，年底整理歸檔備查。五、貯備定額管理貯備定額為使企業(yè)安全生產(chǎn)、建設(shè)發(fā)展和生活服務(wù)正常進(jìn)行，物資供給不能間斷，必需合理貯備一定數(shù)量物資作確保，要使物資貯備常常保持在一個科學(xué)合理水平上，以達(dá)成確保供給、降低貯備占用、加緊資金周轉(zhuǎn)、提升經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)。貯備定額劃分按物資貯備形態(tài)組成，可分為：確保日常安全生產(chǎn)正常需要儲存物資為貯備定額，為預(yù)防意外而要儲存物資為保險貯備定額。物資貯備定額制訂1．貯備定額每十二個月由物資管理部門、財務(wù)部、企業(yè)發(fā)展部、技術(shù)部及其它相關(guān)部門共同制訂。2．物資貯備定額制訂，必需是在落實企業(yè)生產(chǎn)、建設(shè)、生活服務(wù)整年需要量基礎(chǔ)上，依據(jù)企業(yè)訂貨、到貨、倉儲運輸條件和具體使用情況，認(rèn)真核定。3．要堅持經(jīng)濟(jì)合理標(biāo)準(zhǔn)，長線物資少儲和盡可能利用社會庫存，短線和安全物資儲夠、儲足。4．對于整年一次訂貨，受供貨起點限量物資，按實際供貨量核定。對于市場供貨正常，能夠常常買到通常零星物資可在使用前采購進(jìn)貨，盡可能少儲。對于一次性易耗易損使用物資可按使用時間提前進(jìn)貨，不作常常性貯備。（后附物資貯備定量表）貯備定額貯備定額制訂和管理要堅持“三結(jié)合“標(biāo)準(zhǔn)：1.綜合貯備定額和分類貯備定額相結(jié)合。既要有按資金總量核定綜合貯備定額，有要有按物資類別劃分分類貯備定額。既要控制資金總額，又要掌握各類物資貯備資金結(jié)構(gòu)分布情況。以利于指標(biāo)落實，任務(wù)分解和考評。2.貯備資金額和貯備實物定額相結(jié)合。不僅要有資金貯備定額，還要對部分大型物資或占用資金比重較大物資制訂實物貯備定額。方便數(shù)量和資金對口，相關(guān)鍵地控制管理。3.最低貯備定額和最高貯備定額相結(jié)合。當(dāng)發(fā)覺超儲和貯備不足時，應(yīng)立即采取方法，使物資貯備常常保持在一個合理水平上。利用A、B、C分類法，對庫存放備選擇進(jìn)行關(guān)鍵控制和管理。對A類物資深入分類別、品種、規(guī)格型號制訂實物量貯備定額，以資金和數(shù)量兩方面雙向控制。對B類物資要劃分不一樣類別，按資金額嚴(yán)格控制。對C類物資要盡可能降低庫存，按分類貯備定額控制。（A、B、C物資明細(xì)表）每個月月末組織一次貯備定額完成情況檢驗，并依據(jù)消耗、庫存和存在問題，并依據(jù)下期安全生產(chǎn)建設(shè)用料計劃立即采取方法，調(diào)整庫存量，貯備不足立即組織采購，儲存三個月以上物資要填寫物資積壓報表，方便立即處理，確保物資貯備合理。六、倉庫管理物資倉庫管理1.物資倉庫標(biāo)準(zhǔn)適適用于企業(yè)、車間、隊組倉庫管理。2.倉庫設(shè)施①倉庫是全企業(yè)物資供給、貯備保障基地，要含有必需儲存、搬運裝卸設(shè)備、計量工具和檢驗器具，配置干濕溫度計懸掛于庫房墻上便于查看做好統(tǒng)計。②庫房、料棚、料場等保管場所分配要適合物資要求保管條件。要依據(jù)物資物理化學(xué)和工藝性質(zhì)，對其它物資可容性和防火安全等要求，確定物資管理場所和倉庫布局。③庫房、料棚不準(zhǔn)漏雨。發(fā)覺漏雨由管庫人員立即登記物資保管“十防“自檢統(tǒng)計，并向材料科（責(zé)任人）匯報，由物資責(zé)任人向相關(guān)部門或單位聯(lián)絡(luò)施修，并要求在近期內(nèi)施修處理完成。④裝卸、加工產(chǎn)品、設(shè)備和機(jī)具由專員管理，并制訂操作規(guī)程。⑤各庫要配置必需度量衡器、計量器具（包含衡器、盒尺、卷尺、游標(biāo)卡尺等），專員保管建立保管臺帳，按要求使用和養(yǎng)護(hù)，檢驗計量，確保器具正確性等，并定時由計量部門檢驗校驗。使用衡器要常常保持清潔，立即清除污垢，過秤時將物資放在秤盤中心，不準(zhǔn)投擲和碰撞，嚴(yán)禁稱量超出全稱量物體，也不得稱量小于全稱量1%物體。⑥設(shè)置多種物資管理、消防、區(qū)域、標(biāo)識、標(biāo)志、標(biāo)線。保管場所部署1.全部庫房、料棚從料棚一端開始次序編出庫棚號。2.庫棚內(nèi)料架、料臺、應(yīng)以入口左側(cè)開始次序編出架臺號。3.料架各層，由上至下編出層號，每層存料排列位號。4.每種物資存放位置，由庫（區(qū)）號、架（臺）號、層號、位號，確定出四號定位。四號定位要在帳、料簽上顯示，使物資管理有條不紊，查找方便，收發(fā)快速。5.要求料架（料臺）擺放一條線，料簽懸掛一條線、物資擺放一條線，并劃出白線標(biāo)志。七、分存物資管理1.分存物資管理形成式為分庫制和分存制兩種。分庫制：設(shè)置在車間（機(jī)電）對所分管及機(jī)電配件一律建賬，其它分存材料和企業(yè)物資部門辦理分存手續(xù)。2.分存制：實施分存制車間和班組采取定量分存，定額分存形式。定量分存，消耗補充定額分存，因品種復(fù)雜，消耗亦不規(guī)律，采取定額分存管理形式。（核定固定分存資金，靈活掌握分存品種數(shù)量）核定分存物資貯備定量依據(jù)各隊組生產(chǎn)任務(wù)消耗數(shù)量，距離遠(yuǎn)近，領(lǐng)料天數(shù)核定合理分存定量，即要確保生產(chǎn)又要節(jié)省資金，防之面面俱到，備而不用擠壓浪費。分存物資日常管理1.各車間隊組分存料和物資科辦理分存手續(xù)，（填寫物資分存清單）由物資科和隊車間各執(zhí)一份，雙方簽認(rèn)蓋章，作為物資分存依據(jù)。2.各分存料或分存點所保管材料及配件，均應(yīng)入庫上架保管，掛有料簽。除堅持日常盤點外，每個月全方面盤點一次，并有盤點統(tǒng)計。根據(jù)相關(guān)技術(shù)保管規(guī)程和物資檢驗標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行保管保養(yǎng)，要做到數(shù)量正確、擺放整齊、保養(yǎng)適當(dāng)、安全無損、確保生產(chǎn)用料。3.不定時對各車間、隊組分存點分存物資管理情況進(jìn)行抽查，每三個月進(jìn)行全方面檢驗，根據(jù)物資管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評選或考評，對管理好給表彰和獎勵。對管理混亂造成物資損失，丟失依據(jù)情節(jié)給必需處罰，嚴(yán)重要追究行政責(zé)任和經(jīng)濟(jì)處罰。4.各分存料由車間、各隊指定專員管理或監(jiān)管，（報企業(yè)、物資部門立案）負(fù)責(zé)辦理日常物資收發(fā)保管業(yè)務(wù)，按月統(tǒng)計物資清耗，做好統(tǒng)計（臺帳樣式另發(fā)），搞好材料核實業(yè)務(wù)上受物資部門指導(dǎo)。5.物資部門指定專員負(fù)責(zé)分存材料管理工作，按要求時間到車間、隊組檢驗分存料情況，立即改善物資管理工作。分存物資管理標(biāo)準(zhǔn)（內(nèi)容）項列檢驗內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值扣分內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)1標(biāo)志顯著定額明確10分1.料簽不齊全填寫不正確扣2分。2.管庫工業(yè)務(wù)不熟練，定額、項數(shù)不清每項扣2分。2堆碼整齊貨架整齊10分1.堆碼不整齊每項扣2分。2.倉庫不衛(wèi)生，料架臺有油漬灰塵，每項扣3分。3.物料不按要求五十?dāng)[放，一項扣2分。3清除散置按月盤點20分1.物資存放不集中，場地有零星散失料發(fā)覺一件扣1分。2.廢舊配件堆放回收不立即，存放不集中，沒有按相關(guān)要求能利用分類存放每件扣5分。3.不堅持月份盤點制度每次扣10分。4帳料相符定量正確50分1.帳物不符合每項扣5分。2.有小金庫和帳外料每一個扣5分。3.帳和簽不符，簽和分存量定量不符每種扣3分。5嚴(yán)格制度預(yù)防浪費10分1沒有管理制度每項扣5分。2.沒有安全標(biāo)志每少一項扣3分。3.廢料中有新料或能直接用料每一件扣5—10分。6.生產(chǎn)班組常見容量小料管理為了方便生產(chǎn)，對工人手頭離不開零星小料，許可班組保留一定數(shù)量手頭用料，實施數(shù)量保管，按定量掌握使用補充。（核定品種數(shù)量另發(fā)，要預(yù)防丟棄井內(nèi)造成浪費）八、包裝容器管理1.物資包裝容器統(tǒng)一由物資部門建賬管理。包裝容器包含小型集裝箱、氧氣瓶、乙炔瓶、電纜盤、鋼絲繩盤、苫蓋物資篷布、油桶、化學(xué)制品用具包裝桶、包裝箱，由各庫管理人員負(fù)責(zé)保管周轉(zhuǎn)使用。各車間隊組備用多種包裝容器一律向物資部門辦理備用手續(xù)，建立保管臺帳。內(nèi)容包含物資包裝容器名稱、單位、定量、數(shù)量、使用時間、存放地點、請領(lǐng)人、增加或降低原因、使用車間隊組名稱。2.氧氣、乙炔瓶實施領(lǐng)重退空措施，由庫工按隊（車間）使用人逐一建立登記臺帳，發(fā)出空瓶，收回空瓶，登記瓶號。通常不退交空瓶一律不發(fā)給重瓶，確保正常周轉(zhuǎn)使用。物資部門要統(tǒng)一編號涂打企業(yè)名稱，配置安全防護(hù)設(shè)施，（防震圈，安全帽等）在和市內(nèi)氧氣、乙炔站（廠）購置（灌裝氣體）時要和其交涉（簽訂協(xié)議）領(lǐng)料拉運方法，認(rèn)真簽認(rèn)交接，辦理手續(xù)，登記做好統(tǒng)計，預(yù)防不合格氣瓶混入我企業(yè)。（物資部門和車間隊組，造成埋下不安全隱患問題發(fā)生）嚴(yán)格氧氣、乙炔（瓶）運輸管理，根據(jù)企業(yè)制訂安全管理條例進(jìn)行搬運、運輸、存放、不得敲打、撞擊，保持安全距離和在陽光下暴曬，不得靠近熱源，應(yīng)存放在陰涼通風(fēng)環(huán)境下，預(yù)防發(fā)生爆炸和意外事故。3.外埔進(jìn)料集裝箱、苫蓋篷布等由物資部門專員保管，建立臺帳，注明來料日期，發(fā)貨單位，集裝箱和篷布號碼數(shù)量，卸貨后，專員辦理手續(xù)，并通知財務(wù)部門進(jìn)行辦理資金相關(guān)清算手續(xù)。向外埔調(diào)撥發(fā)運物資，由專員按發(fā)料單據(jù)名稱、規(guī)格、數(shù)量、認(rèn)真向運物人員交接，負(fù)責(zé)包裝和辦理托運手續(xù)。并按相關(guān)要求和所托運物資性質(zhì)、體積、重量、防護(hù)要求，做出顯著標(biāo)識，填好貨簽、運單、做好統(tǒng)計，以備查和收回可用包裝用具，定時消號確保周轉(zhuǎn)使用。九、物資押運1.物資押運人員必需根據(jù)相關(guān)要求處理業(yè)務(wù)，加強(qiáng)和運輸部門聯(lián)絡(luò)，搞好相互協(xié)作，立即安全地做好物資押運工作。2.提物人員必需對所提運貨物基礎(chǔ)要求及運輸裝卸中注意事項，要嚴(yán)格掌握，以確保物資安全。3.庫內(nèi)驗收時，保管員必需同送貨人當(dāng)面清點，并做出統(tǒng)計，確定無誤情況下，雙方辦理交接手續(xù)。十、物資驗收驗收人員要依據(jù)采購計劃、訂貨協(xié)議及相關(guān)質(zhì)量證實書、合格證、裝箱單、過磅單等進(jìn)行驗收。2.驗收人員必需加強(qiáng)計量檢驗，依據(jù)各項驗收憑證實施過磅、檢尺、點數(shù)。把好六關(guān)：即品名、型號、規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量及交貨時間，不準(zhǔn)照抄估算。3.驗收工作要立即，正確無誤，要求見物見單后立即驗收，大宗物資，不常見物資驗收期不超七天，驗收無誤后要立即簽章、登卡、入庫，并填寫好入庫單，做好具體統(tǒng)計。4.待驗物資必需單獨存放在待驗收物資區(qū)域內(nèi)，不能和已驗收物資混堆、混放。5.驗收許可誤差①計件論個或珍貴物資不準(zhǔn)有誤差。②以重量計量物資，誤差不準(zhǔn)超出正負(fù)千分之三到千分之五（黑色金屬千分之五，有色金屬及其它千分之三）。③以檢尺換算物資不準(zhǔn)超出正負(fù)千分之一至千分之二。④木材不準(zhǔn)超出千分之一。6.對技術(shù)復(fù)雜，技術(shù)性能高物資，可申請成立驗收組，由專業(yè)人員進(jìn)行驗收，并負(fù)責(zé)提供檢驗統(tǒng)計。7.驗收人員發(fā)覺數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等不符合實際計劃材料數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格，應(yīng)立即向物資管理部匯報，妥善保管，不準(zhǔn)動用，以待處理。十一、物資庫房管理1.物資入庫，按不一樣類別，不一樣規(guī)格及不一樣理化性質(zhì)、存放時間長短，選擇事宜保管方法，分別保管。2.庫內(nèi)貨架要堅固，貨物上架要次序排列，貨區(qū)存放要下墊，并按類堆放整齊，設(shè)置卡片或標(biāo)牌，標(biāo)明名稱、規(guī)格型號、位號。3.物資擺放要按“上輕下重，中間常動”標(biāo)準(zhǔn)取放靈活方便。4.庫存物資必需做到材質(zhì)不混，品名規(guī)格不串，按“四四定位、五十?dāng)[放”分層累計方法存放，要做到數(shù)量正確無差錯、無丟失、無損壞、無霉?fàn)€變質(zhì)。5.庫存物資必需做到“三有一確?！?。三有：庫內(nèi)物資虧盈有原因，損壞有匯報，調(diào)整有依據(jù)。一確保：確保帳、物、卡、資金四相符。6.要保持庫內(nèi)衛(wèi)生整齊，做到“五凈”（地面、墻壁、門窗、貨架和貨物整齊），五無（無灰塵雜物、無蟲鼠害、無蛛網(wǎng)、無積水、無污垢）。十二、物資堆跺和苫蓋管理1.物資堆碼必需符合相關(guān)要求，做到合理、牢靠、安全、定量、整齊、節(jié)省、方便。2.物資堆碼擺放要采取“五五化”，依據(jù)物資特點，堆碼擺放成多種垛型，每跺總數(shù)為“五或十倍數(shù)”，便于查點，過目成數(shù)。3.物資堆碼必需下墊，距地面200—300mm，庫外存放物資必需苫蓋，苫蓋時跺位必需平整并合適起脊，苫布不能苫到地面，以確保垛底通風(fēng)。物資維護(hù)保養(yǎng)1.物資保管是倉庫中心工作，采取科學(xué)保管保養(yǎng)方法，確保物資不因人為和自然原因影響而造成物資品種混淆，數(shù)量浮多短少，質(zhì)量性能降低和機(jī)械損傷等事故。物資入庫后要認(rèn)真進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)工作，做到“十防”，即：防銹、防腐、防潮、防火、防毒、防盜、防爆、防機(jī)械損傷，防蟲蛀鼠咬，針對所保管物資理化性和保管要求制訂出物資保管“十防”方法付諸實施。對下列物資在物資維護(hù)保養(yǎng)應(yīng)注意關(guān)鍵點：1.注意季節(jié)性物資預(yù)防，做好防汛，防高溫，防凍工作。2.金屬材料、金屬制品關(guān)鍵防銹蝕。3.機(jī)電設(shè)備關(guān)鍵是防潮、防塵、防震、防壓、防損壞、防霉變。4.對化工物品要注意防自然、防爆炸、防揮發(fā)、防滲漏、防風(fēng)化、防干裂、防潮解溶化等。5.對棉織品、勞保用具、皮革制品注意防蟲蛀鼠咬。6.對橡膠制品，注意防日光照射，防高溫老化變質(zhì)。7.保管修養(yǎng)作業(yè)中要注意溫度和濕度對各類物資影響，庫內(nèi)和庫外要設(shè)置溫濕度計，由管庫人員每日早晨10點測量溫濕度，并登記溫濕度統(tǒng)計薄。根據(jù)各類物資儲存要求，做好通風(fēng)，散潮，降溫等工作。十三、物資發(fā)放1.物資發(fā)放必需憑正式領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放。領(lǐng)料單必需有領(lǐng)料人填寫，領(lǐng)料部門責(zé)任人審核簽字，物資部門領(lǐng)導(dǎo)和會計簽字方可生效，發(fā)料人進(jìn)行審核后進(jìn)行發(fā)放。2.對于部分大型設(shè)備材料必需推行登記手續(xù)。經(jīng)設(shè)備組登記后，方可發(fā)放，如：10m2以上電纜、各型防爆開關(guān)、干變、煤綜保等。3.嚴(yán)禁白條借料領(lǐng)用材料，緊急用料須經(jīng)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，在三天內(nèi)補辦正式手續(xù)。4.保管員發(fā)料必需堅持優(yōu)異先出標(biāo)準(zhǔn)。同時做到“五不出庫”，即無領(lǐng)料單不出庫，超計劃定額不出庫，用途不明不出庫，手續(xù)不全不出庫，發(fā)覺疑問不出庫。5.材料消耗報表編制：月末由各倉庫保管員匯總，計劃員復(fù)核劃價制表，物資管理部責(zé)任人審核簽字，報相關(guān)部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。（報表樣式附后）十四、物資統(tǒng)計管理1.物資統(tǒng)計是國民經(jīng)濟(jì)中一個關(guān)鍵組成部分也是企業(yè)經(jīng)營管理好壞關(guān)鍵指標(biāo)，是做好物資供給基礎(chǔ)，還是檢驗分析物資資源，消耗庫存，物資核銷和編制物資計劃依據(jù)，經(jīng)過物資是統(tǒng)計和分析，可檢驗計劃實施情況，組織調(diào)劑余缺，挖掘物資潛力，降低成本，確保安全生產(chǎn)。2.物資統(tǒng)計要遵照“實事求是，正確定真，集中統(tǒng)一、完整可靠”標(biāo)準(zhǔn)，按企業(yè)要求（或上級部門項目）要求統(tǒng)計目錄，提報路線（車間隊組部門、信息資料）提取期限，（時間）報表格式，（統(tǒng)一樣式）正確立即提報到物資部門，為經(jīng)營決議提供有力依據(jù)。物資統(tǒng)計工作由三級組成，企業(yè)、車間、隊組，依據(jù)所分管和責(zé)任不一樣填報相關(guān)物資統(tǒng)計資料。要做好原始資料積累，建立物資統(tǒng)計臺帳。3.庫房保管人員（庫工）在登記料帳（臺帳）必需認(rèn)真地具體填記物資起源、去向、用途、領(lǐng)用部門（車間、隊）數(shù)量、時間、領(lǐng)料人（物統(tǒng)一——1）各庫領(lǐng)出入庫臺帳（物統(tǒng)一——2）分存料（車間、隊組）出入庫臺帳（物統(tǒng)一——3）設(shè)備機(jī)電產(chǎn)品（配件）出入庫專題臺帳（物資——4）建筑材料出入庫臺帳（物資統(tǒng)計——5）炸藥、雷管出入臺帳（物資統(tǒng)計——6）木材、鋼材出入庫臺帳（物資統(tǒng)計——7）企業(yè)自制品（成品）出入庫臺帳（物資——8）4.物資統(tǒng)計報表，按時間分為月度、季度、年度，作為全企業(yè)物資管理供給、消耗、檔案資料，保留期按相關(guān)技術(shù)檔案要求保留5年和期。①關(guān)鍵物資收發(fā)、消耗、調(diào)撥、庫存月報表（物資統(tǒng)綜——1表）②生產(chǎn)經(jīng)營用鋼材、木材、水泥、火工品使用方向月報（物綜——2表）③關(guān)鍵用機(jī)電品及庫存結(jié)存報表專題月報（物綜——3表）④關(guān)鍵物資節(jié)省計劃實施情況表（物節(jié)——1表）⑤廢鋼鐵物資回收復(fù)用月報表（物節(jié)——2表）⑥流動資金貯備定量季報（物綜——4表）⑦汽柴油消耗統(tǒng)計季報（物綜——5表）十五、物資消耗定額管理1.物資消耗定額是企業(yè)管理關(guān)鍵基礎(chǔ)工作，是計劃、申請、平衡、分配物資依據(jù)，也是開展經(jīng)濟(jì)成本驗算，考評和浪費標(biāo)準(zhǔn)。2.物資消耗暫定分為兩類：產(chǎn)品任務(wù)定量定額，單項產(chǎn)品制造定額，依據(jù)任務(wù)多少和單項產(chǎn)品制造所需消耗物資，實施定額定量控制，從而達(dá)成少投入多產(chǎn)出綜合效益目標(biāo)。3.物資消耗定額（計劃）指標(biāo)結(jié)合企業(yè)任務(wù)，在確保安全質(zhì)量前提下及挖掘?qū)哟蚊娌灰粯雍偷刭|(zhì)結(jié)構(gòu)、煤層煤質(zhì)不一樣，工作面實際情況等原因影響，修舊利廢復(fù)用可能性等原因下達(dá)關(guān)鍵物資消耗定額數(shù)量。交舊領(lǐng)新品種和回收率序號名稱百分比序號名稱百分比1鋼絲繩80（%）22吊鏈100（%）2電纜8023千斤頂1003運輸帶9024跨頂1004煤電鉆10025黃油槍1005防爆開關(guān)10026鍬頭、鎬頭1006綜保10027錘頭1007礦燈10028釘扣機(jī)1008潛水泵10029各類總成1009裸銅鉛線9030煤鉆桿10010接線盒10031風(fēng)鉆桿10011防爆按鈕10032煤巖鉆頭8012防爆電鈴10033截齒9013打點器10034油桶10014防爆插銷10035電纜盤10015膠管9036鋼絲繩盤10016爐排片7037接觸器10017鍋爐配件9038自救器10018電磁線9039多種儀器10019軸承10040多種儀表10020液壓鉗10041多種量具10021鋼鋸弓10042多種個人工具100修舊利廢物資單價明細(xì)表序號品名單位補助標(biāo)準(zhǔn)序號品名單位補助標(biāo)準(zhǔn)1電纜鉤個18防爆白熾燈盞2道夾板付19液壓鉗把3鋼軌根20原木M34道釘個21坑木M35潛水泵臺22道木根6防爆開關(guān)臺23廢鋼材Kg制作新品7扣件個24廢鐵Kg制作新品8吊鏈臺25水噸制作水循環(huán)水暖9千斤頂噸26煤噸回收邊角10跨頂臺27電40kw新光源節(jié)能燈11防爆燈管套28天然氣M3代用具環(huán)境保護(hù)12訂扣機(jī)臺29洗滌劑Kg代用具環(huán)境保護(hù)13錨桿墊個30多種機(jī)油Kg代用具環(huán)境保護(hù)14棚環(huán)根31變壓器油Kg代用具環(huán)境保護(hù)15接線盒安32壓縮機(jī)油Kg代用具環(huán)境保護(hù)16礦車輪對套33冷凍機(jī)油Kg代用具環(huán)境保護(hù)17道拿個34關(guān)鍵物資回收率/米巷（明細(xì)附后）機(jī)電設(shè)備回收利用達(dá)成%大型工具清耗設(shè)備達(dá)成%逐步向產(chǎn)品綜合指標(biāo)化前進(jìn)，開采、挖掘回采煤按技術(shù)要求（每井巷）設(shè)備（專用設(shè)備）標(biāo)準(zhǔn)看齊。輔助原材料和備品按回收利用發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)掌握。4.做好物資消耗定額日常管理工作和原始資料、分析。每個月底材料員將全企業(yè)關(guān)鍵消耗物資登記臺帳，匯總對比定額完成情況，掌握第一手資料，并按季度做好分析。（包含完成任務(wù)、關(guān)鍵物資、修舊利廢、節(jié)省措施等情況）5.組織定額查定和修訂，每十二個月度末依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)完成情況。對物資消耗定額進(jìn)行修訂查，采取統(tǒng)計、現(xiàn)場寫實、技術(shù)查定法、整修訂定額時要定分考慮新工號、新技術(shù)、新材料，修舊利用（回收）節(jié)省等原因，完善定額管理措施，使定額保持在優(yōu)異合理，實際能用，節(jié)省無浪費，出效益保安全物資管理正常軌道上運行。十六、物資經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)管理1.物資經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，是衡量物資管理水平高低關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)，正確地反應(yīng)物資工作關(guān)鍵結(jié)果。經(jīng)過對各項技術(shù)指標(biāo)分析，改善加強(qiáng)物資工作，深入提升物資管理水平。2.經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)關(guān)鍵項目和統(tǒng)計數(shù)據(jù)物資申請計劃兌現(xiàn)率＝實際經(jīng)項數(shù)/季計劃申請項數(shù)×100物資吞吐量（噸）＝總進(jìn)庫量＋總出庫量倉庫面積利用率＝實際利用面積/倉庫實有面積×100%物資周轉(zhuǎn)次數(shù)＝計劃期內(nèi)消耗總金額/計劃期內(nèi)流動資金平均金額按月、季、年度分別按月、季、年平均金額之各除以2月、3月、4月季度資金周轉(zhuǎn)天數(shù)=計劃期天數(shù)/周轉(zhuǎn)次數(shù)百元供給占用資金額＝流動資金平均庫存額（元）/匯報期內(nèi)物資消耗量總值（百元）呆滯積壓物資金額占用率＝呆滯積壓物資金額/現(xiàn)有庫有物資金額×100%3.由物資部門建立物資經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)統(tǒng)計臺帳，確定有些人負(fù)責(zé)，按月統(tǒng)計各項指標(biāo)定成情況。4.由部門責(zé)任人組織相關(guān)人員按季分析各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況進(jìn)度情況，經(jīng)過分析比較考評物資管理工作情況，對物資進(jìn)行科學(xué)管理十七、物資價格管理1.物資價格是以價值為基礎(chǔ)制訂，物資價格是編劇財務(wù)預(yù)算，工程預(yù)算、計價產(chǎn)品（煤炭）成本，清算往來進(jìn)出物資金額，核定定額流動資金依據(jù)。搞好價格管理，對促進(jìn)經(jīng)濟(jì)管理，提升效率、效益、降低成本、消耗有著關(guān)鍵作用。2.物資價格確實定物資價格以同行業(yè)目錄（煤炭同煤集團(tuán)）要求標(biāo)準(zhǔn)價為準(zhǔn)。物資日常核實（包含物資收入、發(fā)出和庫存）均按標(biāo)準(zhǔn)價計算和列帳。物資目錄中未編劇物資有進(jìn)料價時，要比照物資目錄中近似品種，規(guī)格、材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)價列帳。對物資目錄中不包含品種規(guī)格，又無法比照標(biāo)準(zhǔn)以后列帳，要按當(dāng)年第一次進(jìn)料實際價格作為標(biāo)準(zhǔn)價。實際價格＝進(jìn)價＋運雜費企業(yè)自制配件價格，由專員物資計劃員核定價格，只計算原材料成本。如對外銷售時，除原材料外，還要計算勞務(wù)、機(jī)加工、工具、折舊，間管費用，稅收等費用。統(tǒng)一品名，規(guī)格、編號物資，不準(zhǔn)另加支號，另定單價，更不準(zhǔn)在同一個料卡出現(xiàn)多個單價。3.料差對外調(diào)撥物資價格調(diào)入物資和自料和標(biāo)準(zhǔn)價發(fā)生差額要分批列入成本。對外調(diào)物資價格要按標(biāo)準(zhǔn)價和實際進(jìn)料價加收業(yè)務(wù)費或雙方協(xié)約定價，運雜費，在物資價格外單獨結(jié)算。4.物資調(diào)價貶值調(diào)整物資價格要有國家或市場要求文件和調(diào)價日期進(jìn)行，并編制物資調(diào)價統(tǒng)計，做為列帳依據(jù)。企業(yè)自行調(diào)整也要按此調(diào)整程序辦理，經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同意同意后按時間日期進(jìn)行調(diào)整。對因設(shè)備更新，工藝改變方、任務(wù)改變等原因造成呆滯積壓物資對外出售時，可參考市場價格或按質(zhì)論價，對出售呆滯積壓物資需貶值和降價時，要事先辦理貶值手續(xù)和列出清單，組織相關(guān)部門（技術(shù)、物資、財務(wù)）人員進(jìn)行判定，經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可處理收帳，未經(jīng)審查同意物資不準(zhǔn)私自貶值降價處理，受到損失要追究相關(guān)人員責(zé)任。十八、賬務(wù)處理材料賬上一定要標(biāo)清金額，材料賬必需和財務(wù)賬相符，倉庫保管員必需和材料會計認(rèn)真對賬，做到賬物相符。賬務(wù)處理規(guī)范化，做到“一堅持”（堅持日清月結(jié)）“五不準(zhǔn)”（不準(zhǔn)潦草、不準(zhǔn)涂改、不準(zhǔn)空補、不準(zhǔn)虧損、不準(zhǔn)丟失）“八準(zhǔn)”（時間、用料單位、名稱、規(guī)格、計量單位、單價、數(shù)量、金額正確）。賬目上所設(shè)欄目必需填寫齊全，物資編號應(yīng)按目錄填寫齊全，計量物資必需符累計量標(biāo)準(zhǔn)，四四定位必需和庫存貨位相符。多種單據(jù)、表格必需填寫完整，字跡清楚，印章齊全格式統(tǒng)一。多種會計賬目、統(tǒng)計賬目，要立即整理，序時分類，定時歸檔。十九、倉庫盤點堅持物資月未盤點和永續(xù)盤點制度。每個月25日盤點一次，每十二個月10月進(jìn)行1次物資全方面大清查。年未進(jìn)行大盤點永續(xù)盤點有動必點，由保管員自點。每次清點出問題要具體登記，查明原因，提出整改方法，報請領(lǐng)導(dǎo)處理，責(zé)任人每個月抽查每個庫不少于3種物資品種，保持物資正確性。因為設(shè)備淘汰，保管過程中造成損壞、變質(zhì)、報廢、長久積壓及超保管期限物資，應(yīng)逐筆登記，寫清原因，單獨存放，報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同意后，進(jìn)行調(diào)撥、貶值、消帳報廢等處理。二十、火工品安全管理火工品（多種炸藥、雷管）屬危險品，含有極強(qiáng)殺傷力和破壞力。管理不善就難以確保安全生產(chǎn)，也輕易使犯罪分子有可乘之機(jī)。為了確保人民生命財產(chǎn)安全和企業(yè)煤炭生產(chǎn)順利進(jìn)行?；鸸て凡少彛何镔Y管理部依據(jù)采購計劃采購數(shù)量、品種寫出書面申請，保衛(wèi)部加注意見，經(jīng)市公安部部門同意，到指定單位去購置?；鸸て愤\輸1.從市化輕企業(yè)到企業(yè)總庫運輸，由市化輕企業(yè)負(fù)責(zé)運輸和押運。從總庫到2號井口運輸由物資管理部和保衛(wèi)部負(fù)責(zé)押運，汽運（企業(yè)）配置專車。2.運輸車輛發(fā)動機(jī)、剎車、轉(zhuǎn)向、喇叭、燈光、等部件性能必需良好。車輛上方要掛有“危險”字樣紅旗。3.車箱要做到下墊上蓋。裝車時雷管應(yīng)低于車箱上檐10厘米，炸藥不得超出車箱上檐。同時要在車箱留出合適位置，供押運員乘座監(jiān)護(hù)，嚴(yán)禁押運員乘座在駕駛室內(nèi)。4.嚴(yán)禁私自加高車輛欄、自卸車、自行車、拖車、農(nóng)運車運輸火工品。雷管、炸藥不得混裝運輸。5.離企業(yè)較遠(yuǎn)使用單位，運輸時必需經(jīng)保衛(wèi)部同意，按要求線路由2名以上押運員，專車運輸。6.運輸途中不準(zhǔn)停留，押運員要時刻提升警惕，嚴(yán)防發(fā)生意外。7.在井筒內(nèi)運輸火工品時應(yīng)遵守以下要求：⑴炸藥、雷管必需分別運輸，事先要通知機(jī)運區(qū)，嚴(yán)格控制下料車輛行駛速度，下料車行駛速度小于2米/秒。嚴(yán)禁在交接班和人員上下井時間內(nèi)運輸火工品。火工品儲存保管。1.火工品裝卸、碼垛時全部要輕拿輕放。預(yù)防擠壓、碰撞、摩擦、推拉、敲打等。2.炸藥和雷管應(yīng)分別存放在要求庫內(nèi)，不得超出要求庫容量。箱子下面就墊有10厘米厚墊木，不一樣品種規(guī)格應(yīng)分別存放，把有字一面朝外方便查看。箱堆高度炸藥不超出五層，雷管不超出六層，箱堆和箱堆距離不得不于1.3米。3.距企業(yè)較遠(yuǎn)使用單位應(yīng)設(shè)小型火工品庫，并經(jīng)公安部門認(rèn)可，領(lǐng)料時持《儲存許可證》，由兩名以上押運人員專車運輸?；鸸て奉I(lǐng)取，發(fā)放、清退。1.凡使用火工品區(qū)（隊），一定要依據(jù)當(dāng)班人員當(dāng)班任務(wù)確定當(dāng)班使用量。2.發(fā)放人員必需認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格核實領(lǐng)料人證件和手續(xù)。領(lǐng)料人必需持《爆破員作業(yè)許可證》，爆破員IC卡，領(lǐng)料單必需有區(qū)（隊）長指示、領(lǐng)料人蓋章，不然不予發(fā)放。3.發(fā)放人員和領(lǐng)料人員必需仔細(xì)認(rèn)真，做到正確無誤。發(fā)放雷管時，要按隊別編號進(jìn)行發(fā)放。不可錯發(fā)亂發(fā)，領(lǐng)料人不得冒領(lǐng)錯領(lǐng)。使用單位如使用和其編號不符雷管，一切后果由使用單位負(fù)責(zé)。4.領(lǐng)料人必需攜帶專用工具（帶鎖木質(zhì)雷管箱、背藥袋）。5.放炮員下班后，必需實施清退制度，將剩下火工品及雷管箱交回庫房，不得寄存其它任何地點。倉庫保管員對清退回火工品要認(rèn)真清點，在雙方確定無誤后，推行相互簽字手續(xù)。6.發(fā)放人員要認(rèn)真核實區(qū)（隊）領(lǐng)取數(shù)量，做到當(dāng)班用當(dāng)班領(lǐng)，不得越班發(fā)放，對于不交上一班剩下火工品及雷管箱區(qū)（隊），本班不得發(fā)給其火工品，并立即向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。庫區(qū)防火、警衛(wèi)1.通常火工品庫作業(yè)人員，上崗前須經(jīng)保衛(wèi)部審查，安檢通風(fēng)處培訓(xùn)合格后，方可上崗。2.看管員、保管員必需堅守工作崗位，不得擅離職守。不得在上班時間飲酒、會客，晚上不準(zhǔn)睡覺，要時刻提升警惕，切實做好防火、防盜、防破壞、防自然災(zāi)難工作。3.嚴(yán)禁非工作人員進(jìn)入庫區(qū)。對因公入庫者，要查驗證件，做好統(tǒng)計，并對其講清注意事項。嚴(yán)禁將火種、危險品帶入庫區(qū)。4.井下火工品庫照明電壓不得超出127V，硐室或壁槽內(nèi)不得裝燈，電源開關(guān)等電器設(shè)備應(yīng)設(shè)在專用硐室內(nèi)，外部應(yīng)設(shè)柵欄，不得把礦燈帶如庫內(nèi)。電子巡更管理地面火藥庫工作人員，必需從接班之時起，每隔2小時，到庫區(qū)各巡更點實施電子巡更任務(wù)，不得漏巡。巡更系統(tǒng)發(fā)生故障時，仍按時巡更并做好統(tǒng)計。當(dāng)班人員要立即向物資管理部主任匯報，物資管理部要立即組織修理。匯報制度火藥庫工作人員，必需從接班之時起，每隔2小時用電話向調(diào)度員匯報一次情況，有異常情況可隨時匯報，交接班時用電話向物資管理部值班領(lǐng)導(dǎo)匯報情況。當(dāng)超出匯報時間20分鐘時，調(diào)度員或物資管理部值班領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)主動用電話問詢，必需時使用暗語，當(dāng)電話無人接聽或發(fā)覺異常時，應(yīng)立即向企業(yè)值班領(lǐng)導(dǎo)和保衛(wèi)部匯報，保衛(wèi)部立即開啟應(yīng)急方法。調(diào)度員和匯報人要認(rèn)真做好匯報統(tǒng)計，并妥善保管，物資管理部以此作為考評火藥庫工作人員關(guān)鍵依據(jù)。警犬看管制度現(xiàn)在地面火藥配置2只警犬，夜間（22：00—6：00）必需有一名訓(xùn)犬員在崗，放出一只警犬實施巡查看管任務(wù)，另一只在犬舍待命。訓(xùn)犬員平時要珍惜警犬，精心喂養(yǎng)，認(rèn)真訓(xùn)練，以達(dá)成人和犬最好配合，能夠充足發(fā)揮警犬作用，做好倉庫警衛(wèi)看管工作，訓(xùn)犬員隨時提升警惕，預(yù)防壞人謀害警犬。多人開鎖制度地面炸藥庫防盜門鑰匙和雷管保險柜鑰匙由保衛(wèi)部負(fù)責(zé)保管，炸藥庫第二道門鑰匙和雷管庫雙門鑰匙由火藥保管員保管，若需開鎖時必需由保衛(wèi)部人員和火藥庫保管員共同打開。查巡（詢制）制度1.企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)每七天最少夜間實地查巡或用電話對地面火藥庫查詢一次；2.物資管理部值班領(lǐng)導(dǎo)每七天最少夜間對地面火藥實地查巡或用電話查詢?nèi)巍?.保衛(wèi)部值班領(lǐng)導(dǎo)每七天最少夜間對地面火藥庫實地查巡或用電話查詢兩次。每次查巡（詢）要具體做好統(tǒng)計，發(fā)覺問題立即督促整改。清退簽單制度放炮工作結(jié)束后，跟班隊長和爆破員要對當(dāng)班剩下火工品認(rèn)真請點，填寫火工品退料單（一式兩聯(lián)），并在單上簽字，全部交井下火藥庫，火藥庫保管員查對無誤后在退料單上簽字，留存一聯(lián)，另一聯(lián)交爆破員。應(yīng)急方法地面火藥庫每位工作人員全部必需熟悉報警方法，掌握報警暗語。發(fā)覺有些人非法進(jìn)入時，立即用電話向調(diào)度員或保衛(wèi)部報警，此時值班人員應(yīng)沉著冷靜，勇敢面對，訓(xùn)犬員引導(dǎo)2只警犬幫助值班員同犯罪分子作斗爭。保衛(wèi)部接警后，立即組織應(yīng)急分隊5分鐘之內(nèi)趕到現(xiàn)場進(jìn)行應(yīng)急處理。電雷管全電阻檢驗1.電雷管在發(fā)給放炮員前，必需逐一作全方面電阻檢驗和編號檢驗。電阻值不合格或編號不清楚不得出庫。2.作導(dǎo)通檢驗、編號時，必需在單人單間操作室內(nèi)進(jìn)行。操作員必需符合《爆破器材工廠設(shè)計規(guī)程》和《煤礦安全規(guī)程》中相關(guān)要求。3.操作臺上只能存放20發(fā)雷管，工作室內(nèi)雷管存量不得超出200發(fā)。4.導(dǎo)通桌子上必需鋪有能導(dǎo)電半導(dǎo)體橡膠板，橡膠板下還必需鋪設(shè)金屬網(wǎng)，并用導(dǎo)線將其接地，接地電阻不超出100Ω。5.防爆筒必需符合要求，操作者胸前應(yīng)設(shè)有護(hù)心板和其它安全設(shè)施。6.導(dǎo)通器應(yīng)定時校驗，導(dǎo)通電流不得超出10mA，多種標(biāo)號應(yīng)該清楚易認(rèn)。安全檢驗：對火工品管理應(yīng)進(jìn)行以下檢驗1.企業(yè)火工品領(lǐng)導(dǎo)組組織應(yīng)進(jìn)行每三個月一次安全檢驗。2.企業(yè)保衛(wèi)部、安檢站組織每個月一次安全檢驗。3.物資管理部組織每個月一次安全檢驗。4.看管員、保管員當(dāng)班期間安全檢驗。5.依據(jù)安全情況，臨時組織安全檢驗。以上多種檢驗，必需做好具體統(tǒng)計，發(fā)覺問題立即整改。安全教育、銷毀、獎懲1.凡從事爆破、看管、導(dǎo)通編號、裝卸、押運、司機(jī)等火工品作業(yè)人員，在上崗前，必需經(jīng)保衛(wèi)部審查、安檢通風(fēng)處培訓(xùn)合格后，持證上崗。2.凡從事火工品作業(yè)人員專業(yè)復(fù)訓(xùn)時間，每十二個月不得少于3——6天。復(fù)訓(xùn)率百分之百，復(fù)訓(xùn)工作由安檢通風(fēng)處、保衛(wèi)部負(fù)責(zé)。3.安監(jiān)站、保衛(wèi)部要做好從事火工品作業(yè)人員《作業(yè)許可證》年度檢驗工作。4.企業(yè)各部門回收失效雷管應(yīng)立即交回火工品庫，不得存放在其它任何地點。積攢一定數(shù)量后，由物資管理部寫出書面申請，保衛(wèi)部加注意見，經(jīng)市公安部門同意后，請專業(yè)技術(shù)人員銷毀。5.獎懲：實施保衛(wèi)部、安監(jiān)站制訂獎懲措施。二十一、油品管理1.油庫是一級防火要害單位，應(yīng)有健全防火組織和有效滅火設(shè)施，有嚴(yán)格操作規(guī)程。油庫要符合燃油庫房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和防爆標(biāo)準(zhǔn)。2.燃油到貨后，要按貨標(biāo)單據(jù)認(rèn)真驗收，不許可估算。3.油脂、潤滑劑到貨后，要認(rèn)真核實其品名、型號、數(shù)量、質(zhì)量、包裝和出廠日期等。4.燃油應(yīng)采取油罐儲存，潤滑油要依據(jù)品種牌號、生產(chǎn)廠家、出廠日期分區(qū)存放，并實施掛牌管理。油桶保持清潔、無滲油和無缺蓋現(xiàn)象。臨時露天存放油脂，要有防曬、防雨、防潮、防積水等方法。5.油庫保管員要掌握庫內(nèi)溫度，配置干濕度溫度計，天天查看做好統(tǒng)計，在高溫時可灑水降溫。6.加油設(shè)備必需計量正確，定時校驗，不可估算冒發(fā)。7.對空桶要要立即回收，并按油品分別存放，做到桶蓋齊全、完好、不漏。8.燃油運輸要使用符合標(biāo)準(zhǔn)油罐車?yán)\，全程有專員押運，做到運輸安全。9.卸燃油時，應(yīng)停止加油作業(yè)，油罐車應(yīng)關(guān)閉發(fā)動機(jī)、油庫工作人員做好安全警戒，嚴(yán)防她人靠近。接好臨時地線，流速控制在0.7——1米/秒內(nèi)，測油必需在卸完后5分鐘以后進(jìn)行。10.燃油加油員必需嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作，杜絕跑冒現(xiàn)象。雷雨天氣嚴(yán)禁一切加油、卸油作業(yè)。二十二、儲木場管理1.嚴(yán)禁閑散人員和非工作人員入場，因公入場人員必需遵守儲木場管理制度，推行登記檢驗手續(xù)。2.儲木場要保持整齊衛(wèi)生。做到無散亂垛、無樹枝鋸末、無洼坑積水、無雜草。3.必需做好防火、防盜、防自然災(zāi)難工作，場內(nèi)嚴(yán)禁煙火，當(dāng)班人員要定時檢驗安全情況，發(fā)覺問題立即處理、匯報。4.要確保消防設(shè)施齊全完整，水