ISO14001-2015內(nèi)審檢查表-文控

東莞市****電子有限公司,,,,,,,,,

內(nèi)部審核檢查表,,,,,,,,,

受審核部門,,審核員,,審核組長,,審核時間,,,

條款,檢查內(nèi)容,,,檢查記錄,,,檢查結果,,

,,,,,,,YES,NO,N/A

5.3組織的崗位、職責和權限,本部門的環(huán)境職責有無規(guī)定？,,,,,,,,

,環(huán)境職責有無得到分配、溝通與理解？,,,,,,,,

,抽問1－3名部門人員是否了解本崗位的環(huán)境職責。,,,,,,,,

6.1.1總則,是否了解本部門環(huán)境風險？,,,,,,,,

6.1.2環(huán)境因素,1、詢問陪同人員，本公司識別了哪些環(huán)境因素?有無重要環(huán)境因素？,,,,,,,,

,2、現(xiàn)場檢查重要環(huán)境因素是否有遺漏？,,,,,,,,

,3、詢問陪同人員是否有環(huán)境因素和重要環(huán)境因素清單？,,,,,,,,

6.1.3合規(guī)義務,是否確定并可獲得與環(huán)境因素有關的合規(guī)義務？,,,,,,,,

6.1.4措施的策劃,重要的環(huán)境因素、合規(guī)義務以及環(huán)境風險是否采取相應的控制措施？是否對措施進行了有效性的評價，是否保留了相關形成文件的信息？,,,,,,,,

6.2.1環(huán)境目標,哪些環(huán)境目標與你們部門有關？你們是如何理解？,,,,,,,,

6.2.2實現(xiàn)環(huán)境目標措施的策劃,是否針對本部門環(huán)境目標制定了具體措施來確保其達標？,,,,,,,,

"7.4

信息交流",1、詢問陪同人員是否建立并保持了關于環(huán)境因素及EMS的組織內(nèi)外各階層間的信息交流控制程序。,,,,,,,,

,2、查看程序或相關文件中是否明確了與外部相關方聯(lián)絡的接受、文件化和答復？,,,,,,,,

,3、詢問陪同人員涉及到什么樣的信息交流？,,,,,,,,

,4、詢問對涉及重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡是否進行處理？,,,,,,,,

7.5文件化信息,1、是否按ISO14001標準建立方針、目標、管理手冊、程序文件、作業(yè)指引、表單,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,1、查看各級體系文件，確認是否都有經(jīng)批準？各部門文件是否都有受控標識？,,,,,,,,

,2、查閱文件，確定文件對文件的批準是如何規(guī)定？抽查1～3份文件。,,,,,,,,

,3、查看程序文件對文件的評審、修改、更新是如何規(guī)定？,,,,,,,,

,抽查1～3份更新修訂的文件，確認是否經(jīng)過重新批準？,,,,,,,,

,4、查文控部門是否可以提供一份識別文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單？,,,,,,,,

,5、查閱文件有無發(fā)放回記記錄？,,,,,,,,

,6、查看部門內(nèi)是否存在作廢文件？詢問如何控制，核對。,,,,,,,,

,7、有無建立記錄保存期限一覽表？抽查3－5份表格，核對表格名稱、版本是否一致。,,,,,,,,

,8、現(xiàn)場檢查部門記錄是否有標示、存放的環(huán)境是否滿足要求？有無恰當?shù)谋Ｗo？是否能在規(guī)定的時間內(nèi)出示記錄？,,,,,,,,

,9、記錄作廢有無申請？,,,,,,,,

"8.1

運行策劃和控制",1、部門與重大環(huán)境因素有關的運行與活動有哪些？,,,,,,,,

,2、是否對確定為重大環(huán)境因素建立相應的控制文件并實施？,,,,,,,,

,3、采購是否收集和確認危險化學品供應商的相關資質(zhì)，面談和查閱相關文件。,,,,,,,,

,4、是否建立化學品清單，是否收集對的MSDS資料？,,,,,,,,

,5、現(xiàn)場是否按要求設置可回收、不可回收、危險廢棄物垃圾桶？有無標示？,,,,,,,,

,6、檢查現(xiàn)場垃圾桶內(nèi)的廢棄物，確認有無按要求投放？,,,,,,,,

,8、是否向供方和承包方通報了與他們所提供的產(chǎn)品和服務有關的HSE信息？,,,,,,,,

"8.2

應急準備和響應

",1、公司識別了哪些潛在的緊急事件？有無遺漏，有無制定相應的預案？,,,,,,,,

,2、預案有無對相關人員進行培訓？,,,,,,,,

,3、常見的緊急事件如火災、化學品泄漏等，在軟件和硬件上做了哪些準備？,,,,,,,,

,4、是否有程序要求定期演練？有無定期演練？有無保存演練的記錄？,,,,,,,,

,5、演練結束后有無對預案充分性、適用性、有效性進行檢討？,,,,,,,,

,6、抽問部門1－2名員名詢問發(fā)生火災時如何報警、逃生；如何正確使用滅火器。,,,,,,,,

9.2內(nèi)部審核,1、詢問陪同人員公司進行內(nèi)部審核的目的是什么？,,,,,,,,

,2、進行內(nèi)部審核的依據(jù)是什么？,,,,,,,,

,3、進行內(nèi)部審核涉及到標準中的哪些內(nèi)容？涉及到公司環(huán)境管理體系的哪些部門？查看最近一次的內(nèi)容實施計劃。,,,,,,,,

,4、詢問陪同人員對內(nèi)審員有何要求？查看內(nèi)審計劃上內(nèi)審員的資格是否符合相關規(guī)定和要示，如查看培訓記錄、內(nèi)審證書。,,,,,,,,

,5、內(nèi)審實施情況：a）查日程安排：b）查內(nèi)審檢查表：c）查內(nèi)審報告。,,,,,,,,

10.1總則,通過什么途徑來改進？,,,,,,,,

"10.2

不符合和糾正措施",你們部門在環(huán)境活動中有過什么不符合？對出現(xiàn)的不符合采取了哪些措施，效果如何?,,,,,,,,

10.3持續(xù)改進,公司的持續(xù)改進有哪些？,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,