牙刷牙線牙簽齒間刷HACCP計劃

PAGE28ABC有限公司HACCP計劃書受控狀態(tài)：發(fā)放號碼：版本號：文件編號：編制：HACCP小組審核：批準：生效日期：公司名稱ABC有限公司文件編號：JL-012版本/修改狀態(tài)：A/0文件名稱HACCP計劃書（更改頁）第2頁共20頁序號更改日期更改的章節(jié)更改原因及主要內(nèi)容生效日期更改人公司名稱ABC有限公司文件編號：JL-012版本/修改狀態(tài)：A/0文件名稱HACCP計劃書（目錄）第3頁共20頁序號內(nèi)容頁碼JL-012/1.0頒布令2JL-012/2.0公司組織機構圖3JL-012/3.0HACCP小組成員及其職責4JL-012/4.0原料描述5JL-012/5.0終產(chǎn)品描述7JL-012/6.0生產(chǎn)工藝流程圖及驗證報告8JL-012/7.0生產(chǎn)工藝流程描述9JL-012/8.0危害分析工作單13JL-012/9.0CCP點的確定14JL-012/10.0HACCP計劃表15JL-012/11.0關鍵控制點的監(jiān)控16JL-012/12.0HACCP計劃的確認18JL-012/13.0HACCP計劃的驗證24公司名稱ABC有限公司文件編號：JL-012版本/修改狀態(tài)：A/0文件名稱頒布令第4頁共20頁為提高產(chǎn)品生產(chǎn)的安全管理，持續(xù)穩(wěn)定的生產(chǎn)出高質(zhì)量、安全衛(wèi)生的產(chǎn)品，增進顧客滿意度，公司依據(jù)《危害分析與關鍵控制點（HACCP）體系及其應用準則》、《BRC全球標準-消費品》第三版標準，結合公司牙刷、牙線、牙線簽、齒間刷、刮舌器系列產(chǎn)品安全管理的實際，制定ABC有限公司牙刷、牙線、牙線簽、齒間刷、刮舌器系列產(chǎn)品HACCP計劃，它是公司牙刷、牙線、牙線簽、齒間刷、刮舌器產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量管理和改進的保證，是公司產(chǎn)品安全的保證，是進行產(chǎn)品安全質(zhì)量審核、評審的依據(jù)。經(jīng)審定，本計劃符合公司牙刷、牙線、牙線簽、齒間刷、刮舌器系列產(chǎn)品安全管理體系管理的實際情況，可作為公司消費品安全管理體系必須遵守的綱領性文件，現(xiàn)予以公布，自發(fā)布之日起實施，公司全體人員必須嚴格執(zhí)行。經(jīng)研究決定成立HACCP小組，任命同志為消費品安全小組組長。總經(jīng)理：2017年01月05日公司名稱ABC有限公司文件編號：JL-012版本/修改狀態(tài)：A/0文件名稱組織架構圖第5頁共20頁總經(jīng)理總經(jīng)理HACCP組長HACCP組長設備技術部品管部部財務部設備技術部品管部部財務部行政部采購部市場部生產(chǎn)部行政部采購部市場部生產(chǎn)部公司名稱ABC有限公司文件編號：JL-012版本/修改狀態(tài)：A/0文件名稱HACCP小組成員及職責第6頁共20頁姓名年齡文化程度廠內(nèi)職務組內(nèi)職務負責項目王遠39本科行政部經(jīng)理組長組建多學科知識人員組成的消費品安全小組并策劃和組織小組的活動；負責工藝流程、危害分析、CCP點、CL值的確認、HACCP計劃的驗證，負責組織內(nèi)審及管評，并負責小組成員的培訓。倪芳31大專品管部經(jīng)理副組長參與危害分析、CCP點、CL值的確認、HACCP計劃的驗證。薛亮30大專采購部經(jīng)理副組長參與危害分析、CCP點、CL值的確認、HACCP計劃的驗證。戴明50大專生產(chǎn)部經(jīng)理小組成員負責車間相關文件的編制，監(jiān)督全司各部門前提方案的執(zhí)行；負責日常衛(wèi)生檢查，負責監(jiān)督各部門CCP點的監(jiān)控，保證體系的正常運轉。參與危害分析、CCP點、CL值的確認、HACCP計劃的驗證，組織內(nèi)審及管評。何軍49高中設備技術部經(jīng)理小組成員負責設備相關文件的制定，參與基礎設施實施的驗證曹雪琴36高中檢驗員小組成員參與危害分析、CCP點的確定，監(jiān)督全廠前提方案的執(zhí)行；不合格品控制，保證體系的正常運轉張愛民35高中檢驗員小組成員參與危害分析、CCP點的確定，監(jiān)督全廠前提方案的執(zhí)行；負責CCP點操作及糾偏，填寫相關文件記錄；不合格品控制，保證體系的正常運轉趙金鳳35高中倉庫小組成員負責成品倉庫管理，填寫倉庫有關文件公司名稱ABC有限公司文件編號：JL-012版本/修改狀態(tài)：A/0文件名稱消費品安全小組成員及職責第7頁共20頁為保障公司HACCP體系的建立、保持和發(fā)展，公司成立消費品HACCP小組。HACCP安全小組組長的權限如下：a.確保按照體系要求建立、實施、保持和持續(xù)改進HACCP體系。b.定期向總經(jīng)理報告HACCP體系的運行情況以及有效性和適宜性，以供評審和作為HACCP體系改進的基礎。c.組織安全小組的工作。d.確保公司全體員工消費品安全衛(wèi)生意識的形成。e.負責與HACCP有關事務的外部聯(lián)絡。HACCP安全小組的職責如下：a)負責建立、實施、保持和評審消費品安全管理體系，對于組織在消費品安全管理體系的范圍和應用領域內(nèi)的產(chǎn)品、過程和危害，安全小組成員應具備與之有關的知識和經(jīng)驗。b)負責根據(jù)工藝流程圖進行危害識別及分析，確定關鍵控制點，并通過查找科學依據(jù)，或通過試驗確定關鍵限值，制定HACCP計劃；c)負責對HACCP計劃中的預備信息根據(jù)實際變化，及時進行修訂。并對HACCP計劃進行更新；d)負責定期對危害分析的內(nèi)容、制定的HACCP計劃、基礎設施和維護方案，以及危害是否已降低到可接受水平等相關內(nèi)容進行驗證；e)負責內(nèi)、外部消費品安全方面的信息溝通。監(jiān)督安全管理體系實施，并為體系的更新提供科學有效的證據(jù)。公司名稱ABC有限公司文件編號：JL-012版本/修改狀態(tài)：A/0文件名稱HACCP計劃第8頁共20頁4.原料描述4.1聚苯乙烯（PS）1.原料產(chǎn)地揚州迪業(yè)商貿(mào)有限公司2.化學、生物和物理特性1）感官特性：白色顆粒，不得有異味、異嗅、異物；2）理化指標：項目指標干燥失重（100℃，3h），%≤0.2揮發(fā)物，%≤1.0苯乙烯，%≤0.5乙苯，%≤0.3正已烷提取物，%≤2鉛（以pb計）（mg/kg）≤2鎘（以Cd計）（mg/kg）≤2汞（Hg）（mg/kg）≤2六價鉻（CR(VI)）（mg/kg）≤2多溴聯(lián)苯（PBBs）（mg/kg）≤5多溴二苯醚（PBDEs）（mg/kg）≤53.組成聚苯乙烯（PS）4.生產(chǎn)方式化學合成5.交付方式干凈、無污染的有蓬車輛運輸、常溫運輸6.包裝類型塑料編織袋7.貯存方式常溫儲藏，注意通風散熱，不得與有毒、有害、有異味、易揮發(fā)、易腐蝕的物品同時儲存8.保質(zhì)期長期9.使用前的處理直接使用10.接受準則或用途說明符合GB9692-1988《食品包裝用聚苯乙烯樹脂衛(wèi)生標準》及公司內(nèi)控標準要求4.2聚丙烯（PP）1.原料產(chǎn)地揚州迪業(yè)商貿(mào)有限公司2.化學、生物和物理特1）感官特性：白色顆粒，不得有異味、異嗅、異物；2）理化指標：項目指標正已烷提取物，%≤2鉛（以pb計）（mg/kg）≤2鎘（以Cd計）（mg/kg）≤2汞（Hg）（mg/kg）≤2六價鉻（CR(VI)）（mg/kg）≤2多溴聯(lián)苯（PBBs）（mg/kg）≤5多溴二苯醚（PBDEs）（mg/kg）≤53.組成聚丙烯4.生產(chǎn)方式化學合成5.交付方式干凈、無污染的有蓬車輛運輸、常溫運輸6.包裝類型塑料編織袋7.貯存方式常溫儲藏，注意通風散熱，不得與有毒、有害、有異味、易揮發(fā)、易腐蝕的物品同時儲存8.保質(zhì)期長期9.使用前的處理直接使用10.接受準則或用途說明符合GB9693-1988《食品包裝用聚丙烯樹脂衛(wèi)生標準》及公司內(nèi)控標準要求4.3無鹵熱塑性彈性體，膠料（TPE/TPR）1.原料產(chǎn)地揚州市瑞普橡塑有限公司2.化學、生物和物理特1）感官特性：均勻的顆粒狀，不得有異味、異嗅、異物；2）理化指標：項目指標鉛（以pb計）（mg/kg）≤2汞（Hg）（mg/kg）≤2鎘（以Cd計）（mg/kg）≤2六價鉻（CR(VI)）（mg/kg）≤2多溴聯(lián)苯（PBBs）（mg/kg）≤5多溴二苯醚（PBDEs）（mg/kg）≤53.組成無鹵熱塑性彈性體4.生產(chǎn)方式化學合成5.交付方式干凈、無污染的有蓬車輛運輸、常溫運輸6.包裝類型塑料包裝袋7.貯存方式常溫儲藏，注意通風散熱，不得與有毒、有害、有異味、易揮發(fā)、易腐蝕的物品同時儲存8.保質(zhì)期長期9.使用前的處理直接使用10.接受準則或用途說明符合GB/T26526-2011《熱塑性彈性體低煙無鹵阻燃材料規(guī)范公》及司內(nèi)控標準要求4.4色母料1.原料產(chǎn)地揚州市玉林塑料色母粒廠2.化學、生物和物理特1）感官特性：均勻的顆粒狀，不得有異味、異嗅、異物；2）理化指標：蒸發(fā)殘渣，mg/l：4%乙酸，60℃，2h≤30正乙烷，20℃，2h≤30高錳酸鉀消耗量，mg/l：水，60℃，2h≤10重金屬（以Pb計），mg/l：4%乙酸，60℃，2h≤13.組成聚丙烯4.生產(chǎn)方式由醋酸乙烯在醋酸存在下聚合而成5.交付方式干凈、無污染的有蓬車輛運輸、常溫運輸6.包裝類型每袋用編織袋包裝，內(nèi)襯塑料包裝袋，25kg/袋。7.貯存方式常溫儲藏，注意通風散熱，不得與有毒、有害、有異味、易揮發(fā)、易腐蝕的物品同時儲存8.保質(zhì)期長期9.使用前的處理脫包后進行凈化處理,直接使用10.接受準則或用途說明符合GB9688-1988《聚丙烯成型品衛(wèi)生標準》及公司內(nèi)控標準要求4.5刷絲1.原料產(chǎn)地揚州邦達商貿(mào)有限公司2.化學、生物和物理特1）感官特性：不允許有污染和雜質(zhì)，允許輕微色差，不允許刮絲及波浪絲，粗細均勻，不得有異味、異嗅、異物；無異味，顏色鮮艷；2）理化指標：項目指標拉伸斷裂負載（牛頓）≥7.0斷裂伸長率（%）≤35彎曲恢復率（%）≥60熔點（℃）208-216密度（g/cm3）1.05-1.07鉛（以pb計）（mg/kg）≤2汞（Hg）（mg/kg）≤2鎘（以Cd計）（mg/kg）≤2六價鉻（CR(VI)）（mg/kg）≤2多溴聯(lián)苯（PBBs）（mg/kg）≤5多溴二苯醚（PBDEs）（mg/kg）≤5鄰苯二甲酸酯（mg/kg）≤503.組成聚十二烷酰已二胺4.生產(chǎn)方式化學合成5.交付方式干凈、無污染的有蓬車輛運輸、常溫運輸6.包裝類型PVC塑料薄膜纏繞包裝，外包裝為瓦楞紙箱7.貯存方式常溫儲藏，注意通風散熱，不得與有毒、有害、有異味、易揮發(fā)、易腐蝕的物品同時儲存8.保質(zhì)期長期9.使用前的處理直接使用10.接受準則或用途說明符合公司內(nèi)控標準要求4.6金屬片1.原料產(chǎn)地揚州市昌宇金屬線材廠2.化學、生物和物理特1）感官特性：無異味，無油污，切面平整，顏色正常；2）理化指標：項目指標鉛（以pb計）（mg/kg）≤90銻（Sb）（mg/kg）≤60砷（As）（mg/kg）≤25鋇（Ba）（mg/kg）≤1000汞（Hg）（mg/kg）≤60鎘（以Cd計）（mg/kg）≤75鉻（CR）（mg/kg）≤60硒（Se）（mg/kg）≤500多溴聯(lián)苯（PBBs）（mg/kg）≤53.組成鋁4.生產(chǎn)方式熱熔5.交付方式干凈、無污染的有蓬車輛運輸、常溫運輸6.包裝類型塑料包裝袋包裝7.貯存方式常溫儲藏，注意通風散熱，不得與有毒、有害、有異味、易揮發(fā)、易腐蝕的物品同時儲存8.保質(zhì)期長期9.使用前的處理直接使用10.接受準則或用途說明符合公司內(nèi)控標準要求4.7線材1.原料產(chǎn)地北京同益中特種纖維技術開發(fā)有限公司/上海金由氟材料股份有限公司/常熟市蘭尼牙線纖維材料有限公司2.化學、生物和物理特1）感官特性：不允許有污染和雜質(zhì)，白色，不允許刮絲及波浪絲，粗細均勻，不得有異味、異嗅、異物；無異味；2）理化指標：項目指標纖度500D±10%捻度捻向180捻/米，Z捻強度≥28Cn/dtex模量≥1000Cn/dtex伸長≤4%3.組成超高分子量聚乙烯纖維/尼龍線4.生產(chǎn)方式化學合成5.交付方式干凈、無污染的有蓬車輛運輸、常溫運輸6.包裝類型PVC塑料薄膜纏繞包裝，外包裝為瓦楞紙箱7.貯存方式常溫儲藏，注意通風散熱，不得與有毒、有害、有異味、易揮發(fā)、易腐蝕的物品同時儲存8.保質(zhì)期長期9.使用前的處理直接使用10.接受準則或用途說明符合公司內(nèi)控標準要求4.8薄菏香精（油溶）及香精1.原料產(chǎn)地廣州市名花香料有限公司2.化學、生物和物理特1）感官特性：符合同一型號的標準樣，具有本產(chǎn)品應有的香氣和色狀；2）理化指標：項目指標相對密度（20℃/20℃）D標樣±0.01折光指數(shù)（20℃）n標樣±0.01其他指標符合符合GB30616-2014《食品安全國家標準食品用香精》及內(nèi)部檢驗標準3.組成薄菏粉、薄菏油4.生產(chǎn)方式化學合成5.交付方式干凈、無污染的有蓬車輛運輸、常溫運輸6.包裝類型內(nèi)包裝為塑料桶7.貯存方式常溫儲藏，注意通風散熱，不得與有毒、有害、有異味、易揮發(fā)、易腐蝕的物品同時儲存8.保質(zhì)期12個月9.使用前的處理直接使用10.接受準則或用途說明符合GB30616-2014《食品安全國家標準食品用香精》及內(nèi)部檢驗標準4.9包裝材料（片盒/彩盒/中盒/紙卡）1.原料產(chǎn)地揚州市廣陵區(qū)廖家溝彩印有限公司/揚州市長青塑料廠/揚州盛明彩印有限公司/2.化學、生物和物理特1）感官特性：無異味，無油污，無雜質(zhì)，圖案文字清晰；2）理化指標：提供有效的印刷許可證明文件、印刷油墨的檢測報告。3.組成紙板+油墨4.生產(chǎn)方式印刷、裁切、粘合5.交付方式干凈、無污染的有蓬車輛運輸、常溫運輸6.包裝類型內(nèi)包裝為塑料包裝袋，外包裝為瓦楞紙箱7.貯存方式常溫儲藏，注意通風散熱，不得與有毒、有害、有異味、易揮發(fā)、易腐蝕的物品同時儲存8.保質(zhì)期12個月9.使用前的處理直接使用10.接受準則或用途說明符合公司內(nèi)控標準要求4.10包裝材料（OPP袋/外箱）1.產(chǎn)品名稱OPP袋/外箱2.產(chǎn)地揚州市騰達印務有限公司/揚州市泉星紙品包裝有限公司3.生產(chǎn)方法以聚丙烯樹脂（PP)為原料進行混合、擠出、流延、收卷而制成的薄膜。4．主要配料聚丙烯樹脂5．產(chǎn)品特性1）外觀：表面清潔、無污染、無可見雜質(zhì)。感觀：平整無皺紋、無異味、異臭和脫色現(xiàn)象?？箶[錘沖擊能（J）≥0.6水蒸氣透過量g/(m2.24h)≤5.8氧氣透過量cm3/（m2.24h.0.1MPa)≤18002）蒸發(fā)殘渣，4%乙酸，60℃,2h≤30正己烷，20℃,2h≤303）高錳酸鉀消耗量，mg/L水60℃,2h≤104）重金屬（以Pb計），mg/L4%乙酸，60℃,2h≤15）脫色試驗65%乙醇，常溫，2h，mg/L≤30浸泡液:陰性甲苯二胺（4%乙酸）mg/L≤0.004重金屬（以Pb計）（4%乙酸，60℃,2h）≤1溶劑殘留量（mg/m2)總量≤5.0苯類不得檢出6．包裝和交付方法采用紙板封邊、以聚乙烯脂塑料袋包裝。7.貯存條件貯存于清潔、衛(wèi)生、空氣流通的庫房內(nèi)，保持陰涼、干燥，距熱源不小于1m，并不得堆放過高。8.保質(zhì)期/9.適用范圍用于食品、藥品及相關產(chǎn)品塑料包裝袋的生產(chǎn)10．使用和生產(chǎn)前的預處理紫外線殺菌11．接收準則和規(guī)范GB/T10003-2008公司名稱ABC有限公司文件編號：JL-012版本/修改狀態(tài)：A/0文件名稱HACCP計劃第10頁共20頁5、終產(chǎn)品描述5.1產(chǎn)品特性描述（牙刷），詳細說明見下表：產(chǎn)品名稱牙刷產(chǎn)品特性1、感官指標：項目要求刷毛整齊、順直，毛束空滿適宜毛孔裂紋不允許裂紋向刷頭邊緣、背向裂穿刷柄表面清潔，外形光滑，不允許有可見雜質(zhì)、裂紋及大于1mm，的氣泡(氣泡僅對透明柄而言，工藝氣泡除外)等缺陷存在2、衛(wèi)生要求：刷毛、刷柄、刷頭不應脫色；牙刷各部位應清潔，無污物；銷售產(chǎn)品必須有包裝。和牙膏搭配進行口腔清潔的一種固態(tài)物品。3、安全要求：牙刷頭部外形應光滑.無銳邊，無毛刺。刷柄尾部形狀不能對人體造成傷害。有害元素不得超過表中的數(shù)值：元素名稱砷鎘銻鋇硒鉻鉛汞含量25756010005006090604、尺寸要求：符合GB19342-2013牙刷的要求5、強度毛束彎曲力(F)N強度分類F<65<F<8F＞7軟中硬6、磨毛牙刷刷毛單絲頂端輪廓必須去除銳角，且不應有毛刺正確與不正確單絲頂端輪廓如圖2a),b)所示（GB19342）。平形毛型牙刷刷毛單絲頂端輪廓合格率應≥60%；異形毛型牙刷刷毛單絲頂端輪廓合格率應≥40%。7、化學特性7.1產(chǎn)品銷往歐盟指標：符合EN71-3：2013；符合歐盟RoHS指令符合歐盟包裝材料指令、歐盟食品接觸材料加工方法原輔料經(jīng)驗收、混合、注塑、注膠、植毛、磨毛、包裝等多道工序制成的牙刷包裝方式內(nèi)包裝內(nèi)包裝采用PVC/PET+紙卡進行熱合密封外包裝高強度瓦楞紙箱或塑料箱銷售對象/分銷方式一般公眾消費者（成人及3-12歲的兒童）/批發(fā)、零售（單只內(nèi)包裝（PVC+紙卡））；所有有牙齒的人類貯存條件陰涼、干燥和避光處室溫下保存；適用各種途徑運輸；不得與有毒、有害、有異味等可能對產(chǎn)品發(fā)生不良影響的物品同庫儲存。使用方法去掉包裝，和牙膏配合直接使用保質(zhì)期長期預期用途和牙膏配合使用，對口腔進行清潔標簽說明品名、規(guī)格、用途、生產(chǎn)地、注意事項等特殊標識無銷售地區(qū)歐洲、東亞、俄羅斯接受準則客戶確認簽回的規(guī)格表，出口國的相關法律法規(guī)要求5.2產(chǎn)品特性描述（牙簽、牙線、齒間刷），詳細說明見下表：產(chǎn)品名稱牙簽、牙線產(chǎn)品特性1、感官指標：項目要求項目要求黑點＜0.4mm毛頭ng燙傷Ng毛線ng線孔毛刺＜1.5mm斷線ng膠口毛刺＜0.5mm油污ng飛邊ng缺料ng縮水＜15°變形＜20°長線頭＜1.0mm變色ng黑頭ng錯位＜8°黃頭淡黃色可用松線弧度＜15°2、性能要求：項目要求拉力＞17N3、安全要求：有害元素不得超過表中的數(shù)值：元素名稱砷鎘鉻鉛汞含量25756090604、尺寸要求：符合GB19342-2013牙線、牙簽的要求5、化學特性5.1產(chǎn)品銷往美國和加拿大的指標:符合FDA21CFR177.1500符合FDA21CFR177.1520符合FDA21CFR177.2600.加工方法牙簽：原輔料經(jīng)驗收、混合、注塑、上蠟、上味、包裝；牙線：原輔料經(jīng)驗收、融蠟、繞線、包裝。包裝方式內(nèi)包裝復合袋、收縮膜、塑料盒/罐；外包裝高強度瓦楞紙箱；銷售對象/分銷方式一般公眾消費者（成人及3-12歲的兒童）/批發(fā)、零售；所有有牙齒的人類。貯存條件陰涼、干燥和避光處室溫下保存；適用各種途徑運輸；不得與有毒、有害、有異味等可能對產(chǎn)品發(fā)生不良影響的物品同庫儲存。使用方法去掉包裝，直接使用保質(zhì)期長期預期用途去除牙齒表面附著物，對口腔進行清潔標簽說明品名、規(guī)格、用途、生產(chǎn)地、注意事項等特殊標識無銷售地區(qū)歐洲、美洲、東亞接受準則客戶確認簽回的規(guī)格表，出口國的相關法律法規(guī)要求5.3產(chǎn)品特性描述（刮舌器），詳細說明見下表：產(chǎn)品名稱刮舌器產(chǎn)品特性1、感官指標：項目要求項目要求黑點＜0.4mm毛頭ng燙傷Ng毛線ng線孔毛刺＜1.5mm斷線ng膠口毛刺＜0.5mm油污ng飛邊ng缺料ng縮水＜15°變形＜20°長線頭＜1.0mm變色ng黑頭ng錯位＜8°黃頭淡黃色可用松線弧度＜15°2、性能要求：項目要求拉力＞20N3、安全要求：有害元素不得超過表中的數(shù)值：元素名稱砷鎘鉻鉛汞含量25756090604、尺寸要求：符合GB19342-2013牙線、牙簽的要求5、化學特性5.1產(chǎn)品銷往美國和加拿大的指標:符合FDA21CFR177.1500符合FDA21CFR177.1520符合FDA21CFR177.2600.加工方法刮舌器：原輔料經(jīng)驗收、混合、注塑、熱合、包裝；包裝方式內(nèi)包裝內(nèi)包裝采用PVC/PET+紙卡進行熱合密封外包裝高強度瓦楞紙箱；銷售對象/分銷方式一般公眾消費者（成人及3-12歲的兒童）/批發(fā)、零售；所有有牙齒的人類。貯存條件陰涼、干燥和避光處室溫下保存；適用各種途徑運輸；不得與有毒、有害、有異味等可能對產(chǎn)品發(fā)生不良影響的物品同庫儲存。使用方法去掉包裝，直接使用保質(zhì)期長期預期用途去除牙齒表面附著物，對口腔進行清潔標簽說明品名、規(guī)格、用途、生產(chǎn)地、注意事項等特殊標識無銷售地區(qū)歐洲、美洲、東亞接受準則客戶確認簽回的規(guī)格表，出口國的相關法律法規(guī)要求公司名稱ABC有限公司文件編號：JL-012版本/修改狀態(tài)：A/0文件名稱HACCP計劃第11頁共20頁6.1牙刷生產(chǎn)工藝流程：退貨退貨No/不合格CCP1CCP1 No/不合格 No/不合格CCP1CCP1 No/不合格TPE的采購檢驗PP、PS的采購檢驗色母的采購檢驗 TPE的采購檢驗PP、PS的采購檢驗色母的采購檢驗CCP1CCP1 Y/合格 Y/合格 Y/合格 Y/合格混合混合混合混合CCP2注塑CCP2注塑注膠注膠燙印燙印刷絲的采購檢驗 Y/合格 刷絲的采購檢驗CCP1CCP1CCP3植毛CCP3植毛 磨毛 磨毛熱合包裝熱合包裝裝箱入庫裝箱入庫廢棄物控制：（1）生產(chǎn)中固體類廢棄物放專用垃圾桶；（2）廢水排入市政排污管道。6.2刮舌器生產(chǎn)工藝流程圖CCP1原輔料檢驗CCP1原輔料檢驗配料配料CCP2注塑CCP2注塑注膠注膠燙字燙字熱合包裝熱合包裝入庫入庫6.3牙線生產(chǎn)工藝流程圖CCP1原輔料檢驗CCP1原輔料檢驗 融蠟融蠟穿線穿線收線（收卷）收線（收卷）上味上味穿內(nèi)圈穿內(nèi)圈繞線繞線剪線剪線內(nèi)包裝內(nèi)包裝檢驗檢驗入庫入庫6.4牙線棒生產(chǎn)工藝流程CCP1原輔料檢驗CCP1原輔料檢驗配料配料CCP2（上蠟）注塑CCP2（上蠟）注塑上味上味燙線燙線包裝包裝入庫入庫6.5齒間刷生產(chǎn)工藝流程CCP1原料驗收CCP1原料驗收配料配料注塑注塑CCP2焊接CCP2焊接熱合熱合 包裝包裝公司名稱ABC有限公司文件編號：JL-012版本/修改狀態(tài)：A/0文件名稱HACCP計劃第12頁共20頁7.1牙刷生產(chǎn)工藝過程描述：1)原輔料采購驗收：由采購部嚴格按產(chǎn)品質(zhì)量標準在合格的供方中按時購進原料。由質(zhì)量部門對其理化指標進行測定并進行感官鑒定，一切正常方可，檢驗合格后才可入庫儲存，不合格品直接退貨。 2）混合：按照公司產(chǎn)品BOM規(guī)定表把合格的相關原料按標準配比放進混合釜內(nèi)，均勻混合；3）注塑：讓混合好的注塑混合料放入注塑機料倉，并按《注塑作業(yè)指導書》要求進行操作，冷卻成型后的產(chǎn)品應符合《牙刷產(chǎn)品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)程》中規(guī)定要求。4）注膠：將混合好的注膠混合料放入注膠機料倉，將注塑半成品放入相應模具，并按《注膠作業(yè)指導書》要求進行操作，冷卻成型后的產(chǎn)品應符合《牙刷產(chǎn)品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)程》中規(guī)定要求。5）植毛：用嵌絲片將刷絲固定在牙刷的眼孔中，具體操作按《植毛作業(yè)指導書》要求進行，產(chǎn)品的質(zhì)量要求符合國家標準規(guī)定。6）磨毛：將植好毛的牙刷，按《磨毛作業(yè)指導書》的要求進行平毛和磨毛，具體指標符合國家標準規(guī)定的要求。7）包裝物料的接收、儲存、入庫：自合格供應商進貨,并對產(chǎn)品進行檢驗。存于干燥清潔的包裝物料庫。8）包裝：根據(jù)訂單要求進行包裝，整理入庫。并根據(jù)要求在產(chǎn)品內(nèi)包裝上印上生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號。9）裝箱/入庫：裝箱標準按照訂單要求，并在外包裝上印刻生產(chǎn)批號或生產(chǎn)日期。7.2刮舌器生產(chǎn)工藝過程描述：1)原輔料采購驗收：由采購部嚴格按產(chǎn)品質(zhì)量標準在合格的供方中按時購進原料。由質(zhì)量部門對其理化指標進行測定并進行感官鑒定，一切正常方可，檢驗合格后才可入庫儲存，不合格品直接退貨。 2）混合：按照公司產(chǎn)品BOM規(guī)定表把合格的相關原料按標準配比放進混合釜內(nèi)，均勻混合；3）注塑：讓混合好的注塑混合料放入注塑機料倉，并按《注塑作業(yè)指導書》要求進行操作，冷卻成型后的產(chǎn)品應符合《刮舌器產(chǎn)品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)程》中規(guī)定要求。4）注膠：將混合好的注膠混合料放入注膠機料倉，將注塑半成品放入相應模具，并按《注膠作業(yè)指導書》要求進行操作.5）包裝物料的接收、儲存、入庫：自合格供應商進貨,并對產(chǎn)品進行檢驗。存于干燥清潔的包裝物料庫。6）包裝：根據(jù)訂單要求進行包裝，整理入庫。并根據(jù)要求在產(chǎn)品內(nèi)包裝上印上生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號。7）裝箱/入庫：裝箱標準按照訂單要求，并在外包裝上印刻生產(chǎn)批號或生產(chǎn)日期。7.3牙簽、牙線生產(chǎn)工藝過程描述：1)原輔料采購驗收：由采購部嚴格按產(chǎn)品質(zhì)量標準在合格的供方中按時購進原料。由質(zhì)檢部門對其理化指標進行測定并進行感官鑒定，一切正常方可，檢驗合格后才可入庫儲存，不合格品直接退貨。 2）包裝物料的接收、儲存、入庫：從合格供應商處進貨,并對產(chǎn)品進行檢驗。存于干燥清潔的包裝物料庫。3）配料、拌料：在投料前應檢查上次料桶的使用情況并視需要進行投料前的清掃，防止有害物質(zhì)交叉污染；確認無疑后將原料倒入料桶機中，投料量最大為100KG，并按要求投入所需色粉等；倒入原料,輔料,蓋上機蓋,按“啟動”按鈕,啟動電機進行工作；攪拌6-10分鐘后,按“停止”按鈕,停止攪拌；打開放料口,放出攪拌后的原料，裝袋，稱重，扎口放置于地臺板上，并對其進行標識，每袋標準重量為25KG/包。4）上蠟：將待上蠟的線材放置指定的位置；根據(jù)生產(chǎn)計劃單要求，將所需要蠟放到指定的容器里進行融化；待蠟融化后，將需要上蠟的線材引導需要繞線的線卷處鎖緊；操作人員根據(jù)設備設定的溫度，繞線長度最終確認，并按下啟動鍵；如線上在繞線的過程中線上殘留固體蠟過多時，可以通過調(diào)整溫度來控制蠟在線材上的多少或者重新加蠟。5）注塑：讓混合好的注塑混合料放入注塑機料倉，并按《注塑作業(yè)指導書》要求進行操作，冷卻成型后的產(chǎn)品應符合《首巡檢及成品檢驗作業(yè)指導書》中規(guī)定要求。6）上味：包裝員工根據(jù)注塑員工送的產(chǎn)品進行本工序產(chǎn)品質(zhì)量的判定，沒有質(zhì)量問題，則可正常上味；用毛刷在配制好的溶液中蘸取均勻涂查（每蘸取一次只可涂查1~3穴）；待兩板均涂查完后，方可根據(jù)包裝要求使用牙簽棒將產(chǎn)品放置袋內(nèi)。7）牙線繞線：在進行上蠟作業(yè)前，應將待上蠟區(qū)域內(nèi)可移動的物品轉移到附近區(qū)域，以方便開展作業(yè)；將待上蠟的線材放置指定的位置；根據(jù)生產(chǎn)計劃單要求，將所需要蠟放到指定的容器里進行融化；待蠟融化后，將需要上蠟的線材引導需要繞線的線卷處鎖緊；根據(jù)設備設定的溫度，繞線長度最終確認，并按下啟動鍵；將繞好的產(chǎn)品放置指定位置并做好標識。8）包裝：根據(jù)訂單要求進行包裝，整理入庫。并根據(jù)要求在產(chǎn)品內(nèi)包裝上印上生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號。員工從牙簽放置區(qū)按所要求生產(chǎn)的產(chǎn)品，打開產(chǎn)品箱，大致看一下（灰塵、雜物）；用準備好的干凈牙簽棒，按規(guī)定數(shù)量挑起牙簽，挑好之后，須要檢查次品（黃頭、毛頭、黑點、毛線，毛刺、油污等等。檢查次品的方法:穿好在竹簽上的牙簽，按從上往下、從左到右、從前到后的順序依次檢查。檢查出的次品并須補齊（注次品牙簽放在紅盒里、正品、線頭放在藍盒里）。將刷子蘸上薄荷油均勻刷在牙線上；檢查確認無不良品，拿起準備好的袋子按規(guī)定方向和要求放入，在放入之前必須檢查袋內(nèi)是否有雜物和本身次品，如有雜物揀出。9）裝箱/入庫：裝箱標準按照訂單要求，并在外包裝上印刻生產(chǎn)批號或生產(chǎn)日期。7.4齒間刷生產(chǎn)工藝過程描述：1)原輔料采購驗收：由采購部嚴格按產(chǎn)品質(zhì)量標準在合格的供方中按時購進原料。由質(zhì)量部門對其理化指標進行測定并進行感官鑒定，一切正常方可，檢驗合格后才可入庫儲存，不合格品直接退貨。 2）混合：按照公司產(chǎn)品BOM規(guī)定表把合格的相關原料按標準配比放進混合釜內(nèi)，均勻混合；3）注塑：讓混合好的注塑混合料放入注塑機料倉，并按《注塑作業(yè)指導書》要求進行操作，冷卻成型后的產(chǎn)品應符合《齒間刷產(chǎn)品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)程》中規(guī)定要求。4）焊接：將檢驗合格的齒間刷頭插入注塑好的齒間刷柄的刷孔中，對準超聲波焊接機頭，腳踩超聲波焊接機控制好鐵絲，留出規(guī)定長度，按《焊接作業(yè)指導書》要求進行操作.5）包裝物料的接收、儲存、入庫：自合格供應商進貨,并對產(chǎn)品進行檢驗。存于干燥清潔的包裝物料庫。6）包裝：根據(jù)訂單要求進行包裝，整理入庫。并根據(jù)要求在產(chǎn)品內(nèi)包裝上印上生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號。7）裝箱/入庫：裝箱標準按照訂單要求，并在外包裝上印刻生產(chǎn)批號或生產(chǎn)日期。公司名稱ABC有限公司文件編號：JL-012版本/修改狀態(tài)：A/0文件名稱HACCP計劃第15頁共20頁生產(chǎn)工藝流程圖確認經(jīng)HACCP小組全體成員按照工藝設計路線，確認本企業(yè)生產(chǎn)設備設計、安裝、調(diào)試符合工藝要求。2017年1月5日消費品HACCP小組組長率消費品HACCP小組全體成員，對生產(chǎn)工藝流程實施現(xiàn)場確認，一致認為生產(chǎn)工藝流程圖正確無誤，通過現(xiàn)場觀察認為工藝流程圖及CCP點的設置具備科學性、合理性、適宜性，符合我公司的實際生產(chǎn)要求。按本工藝流程圖生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的要求，產(chǎn)品安全衛(wèi)生，適合直接接觸食品，不會對人體造成傷害。確認：消費品HACCP小組組長（簽字）：消費品HACCP小組成員（簽字）：公司名稱ABC有限公司文件編號：JL-012版本/修改狀態(tài)：A/0文件名稱9.0危害分析工作單第16頁共20頁企業(yè)名稱：ABC有限公司企業(yè)地址：揚州市邗江區(qū)司徒廟路526號產(chǎn)品描述：牙刷、牙線、牙線簽、齒間刷、刮舌器銷售及貯存方法：批發(fā)、零售；通風、陰涼干燥預期用途和消費者：用以剔除牙縫殘留食物，口腔清潔，成人使用（兒童建議應盡量不使用）。加工步驟確定潛在危害危害風險評估對潛在危害顯著性判斷依據(jù)對顯著危害能否提供什么預防措施本步驟是否為關鍵控制點危害發(fā)生的可能性危害發(fā)生的嚴重性危害等級是否為顯著危害產(chǎn)品設計開發(fā)化學：污染物3515是出口國法規(guī)或客戶要求及時搜集相關法規(guī)或客戶要求否原材料驗收（PP、PS、TPE、TPR、色母料、刷絲）生物：細菌污染236否原料本身夾帶后續(xù)注塑過程可控制否化學：重金屬和限制化學物品超標3515是生產(chǎn)、運輸、儲存過程中引入；易產(chǎn)生疾病隱患和重金屬中毒等。按照標準嚴格驗收，每批原料驗證其出廠檢驗報告。并每兩年隨機抽樣送第三方進行監(jiān)控測試。是CCP1物理：雜質(zhì)236否生產(chǎn)、運輸、儲存過程中引入按照標準嚴格驗收否原材料驗收（香精）生物：無化學：限制化學物品超標，224是生產(chǎn)、運輸、儲存過程中引入通過原料驗收，索要廠家合格正明可控制否物理：無原材料驗收（內(nèi)包材）生物：細菌污染236否生產(chǎn)、運輸、儲存過程中引入通過原料驗收，索要廠家合格正明可控制否化學：印刷油墨污染、重金屬、溶出物3412是供應商生產(chǎn)過程可能使用有毒害材料造成重金屬超標，可能會存在溶劑未揮發(fā)完全包材來自合格的供方，供方要求通過出入境檢驗檢疫局備案驗證供方檢測報告，超標拒收否物理：雜質(zhì)236否生產(chǎn)、運輸、儲存過程中引入通過檢驗及后續(xù)的包裝工序可控制否原材料驗收（金屬片）生物：無化學：油污污染339是生產(chǎn)、運輸、儲存過程中引入通過原料驗收，索要廠家合格正明可控制否物理：無原料儲存生物的危害：致病性微生物繁殖236否儲存條件控制不當有可能導致致病性微生物繁殖通過SSOP控制否化學的：無物理的：無配料生物：細菌污染4312否操作過程中引入后續(xù)注塑高溫可以滅菌SSOP控制否化學：重金屬和限制化學物品超標3515否使用了非合格供方的產(chǎn)品、或使用了檢測不合格的產(chǎn)品SSOP控制否物理：雜質(zhì)、異物339否操作過程中引入SSOP控制否注塑生物：細菌污染236否溫度控制不當SSOP控制否化學：機油污染224否設備漏油、維修保養(yǎng)不及時嚴格按照設備維修保養(yǎng)規(guī)定進行否物理：毛刺、頸部、柄部抗彎力不達標3412是生產(chǎn)過程中產(chǎn)生、設備參數(shù)調(diào)整不正確；傷害消費者口腔每批產(chǎn)品進行頸部、柄部抗彎力測試是CCP2牙刷注膠生物：細菌污染236否溫度控制不當SSOP控制否化學：機油污染224否設備漏油、維修保養(yǎng)不及時嚴格按照設備維修保養(yǎng)規(guī)定進行否物理：雜質(zhì)236否生產(chǎn)過程中產(chǎn)生；后續(xù)檢驗工序可控制否燙印生物：細菌污染236否溫度控制不當SSOP控制否化學：機油污染224否設備漏油、維修保養(yǎng)不及時嚴格按照設備維修保養(yǎng)規(guī)定進行否物理：雜質(zhì)236否生產(chǎn)過程中產(chǎn)生；后續(xù)檢驗工序可控制否刷絲分切生物：細菌污染236否員工及設備不衛(wèi)生通過SSOP控制否化學：機油污染224否設備漏油、維修保養(yǎng)不及時嚴格按照設備維修保養(yǎng)規(guī)定進行否物理：雜質(zhì)236否生產(chǎn)過程中產(chǎn)生；后續(xù)檢驗工序可控制否植毛生物：細菌248否員工及設備不衛(wèi)生通過SSOP控制否化學：機油污染339否設備漏油、維修保養(yǎng)不及時嚴格按照設備維修保養(yǎng)規(guī)定進行否物理：刷絲/金屬片松散、掉落3515是刷絲金屬片散落，會傷害使用者的口腔每批進行檢驗，確保毛束固定力足夠是CCP3磨毛生物：細菌224否員工及設備不衛(wèi)生通過SSOP控制否化學的：無物理：磨毛后的毛屑附著3412是毛屑清理不徹底，會殘留在使用者的口腔中磨毛時有配套吸塵裝置，通過作業(yè)規(guī)程可以控制否牙線棒穿線生物：細菌248否員工及設備不衛(wèi)生通過SSOP控制否化學：機油污染339否設備漏油、維修保養(yǎng)不及時嚴格按照設備維修保養(yǎng)規(guī)定進行否注膠生物：細菌污染236否溫度控制不當SSOP控制否化學：機油污染224否設備漏油、維修保養(yǎng)不及時嚴格按照設備維修保養(yǎng)規(guī)定進行否物理：雜質(zhì)236否生產(chǎn)過程中產(chǎn)生；后續(xù)檢驗工序可控制否牙線融蠟生物：無化學：重金屬和限制化學物品超標236否使用了非合格供方的產(chǎn)品、或使用了檢測不合格的產(chǎn)品SSOP控制否物理：無穿線、繞線、剪線生物：細菌污染236否溫度控制不當SSOP控制否化學：機油污染224否設備漏油、維修保養(yǎng)不及時嚴格按照設備維修保養(yǎng)規(guī)定進行否物理：異物238否員工及設備不衛(wèi)生通過SSOP控制；否齒間刷焊接生物：細菌污染236否溫度控制不當SSOP控制否物理：異物238否員工及設備不衛(wèi)生通過SSOP控制；否刮舌器注膠生物：細菌污染236否溫度控制不當SSOP控制否化學：機油污染224否設備漏油、維修保養(yǎng)不及時嚴格按照設備維修保養(yǎng)規(guī)定進行否物理：雜質(zhì)236否生產(chǎn)過程中產(chǎn)生；后續(xù)檢驗工序可控制否燙印生物：細菌污染236否溫度控制不當SSOP控制否化學：機油污染224否設備漏油、維修保養(yǎng)不及時嚴格按照設備維修保養(yǎng)規(guī)定進行否物理：雜質(zhì)236否生產(chǎn)過程中產(chǎn)生；后續(xù)檢驗工序可控制否以下工序為共用熱合生物：細菌326是人員設備衛(wèi)生不達標產(chǎn)生通過SSOP控制否化學：無物理：異物428否員工及設備不衛(wèi)生通過SSOP控制；否包裝生物：細菌5315是人員設備衛(wèi)生不達標產(chǎn)生通過SSOP控制否化學：無物理：異物248否員工及設備不衛(wèi)生通過SSOP控制；否裝箱生物：無化學：無物理：無成品檢驗生物：無化學：無物理：無入庫及存儲生物：蟲鼠害污染3412否蟲鼠害設施失效通過SSOP控制否化學：無物理：無級別定義：1、可能性：1--非常不可能，大于10年或從未發(fā)生過2--可能性小，每年發(fā)生一次或更長間隔3--有可能發(fā)生，每年不超過3次4--可能性較大，每月發(fā)生或每年大于3次5--發(fā)生頻繁，每周或更少間隔2、嚴重性：1--對健康無負面影響2--導致輕微過敏反應或較輕健康負面影響，影響范圍局限在個別消費者3--對健康造成負面影響需就醫(yī)解決（如牙齒損傷、出血等），影響范圍較大4--對健康造成嚴重負面影響，影響范圍大（異物吞食、腸胃炎、嘔吐