醫(yī)院安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患治理機制

XX醫(yī)院安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患治理體系建設(shè)文件XX醫(yī)院安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患治理機制建設(shè)實施文件（試行）編制單位XX醫(yī)院編制時間二〇一八年十二月版本2018年第一版實施時間二〇一八年十二月目錄TOC\o"1-1"\h\u第一部分制度建設(shè) 頁共123頁第一部分制度建設(shè)一、風(fēng)險分級管控和隱患治理建設(shè)工作方案為有效推進(jìn)企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患治理（以下簡稱“雙控”）建設(shè)工作，使企業(yè)能夠有效實施和運行“雙控”機制，邢臺安保隆企業(yè)管理咨詢有限公司（簡稱“邢臺安保隆公司”）作為技術(shù)支撐單位，負(fù)責(zé)為企業(yè)“雙控”機制建設(shè)提供技術(shù)指導(dǎo)。根據(jù)《河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理規(guī)定》，按照“雙控”機制建設(shè)工作的主要目標(biāo)和重點工作要求，對企業(yè)“雙控”機制建設(shè)開展技術(shù)指導(dǎo)工作。一、工作目標(biāo)1、指導(dǎo)醫(yī)院建立安全風(fēng)險分級管控制度2、指導(dǎo)醫(yī)院建立安全風(fēng)險清單和數(shù)據(jù)庫3、指導(dǎo)醫(yī)院制定安全風(fēng)險管控措施4、指導(dǎo)醫(yī)院設(shè)置重大安全風(fēng)險公告欄5、指導(dǎo)醫(yī)院制作崗位安全風(fēng)險告知卡6、指導(dǎo)醫(yī)院繪制企業(yè)“紅、橙、黃、藍(lán)”四色安全風(fēng)險空間分布圖7、指導(dǎo)醫(yī)院完善（建立）隱患排查治理制度8、指導(dǎo)醫(yī)院制定隱患排查清單9、指導(dǎo)醫(yī)院建立完善隱患排查治理臺賬10、指導(dǎo)醫(yī)院建立安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理信息管理系統(tǒng)二、工作分工企業(yè)“雙控”機制建設(shè)工作采取以企業(yè)為主，技術(shù)服務(wù)機構(gòu)指導(dǎo)為輔的方式開展。1、企業(yè)企業(yè)是“雙控”機制建設(shè)工作的責(zé)任主體，應(yīng)按照工作目標(biāo)積極開展“雙控”機制建設(shè)工作并形成“雙控”機制建設(shè)運行體系。2、技術(shù)服務(wù)機構(gòu)邢臺安保隆公司成立“雙控”機制建設(shè)技術(shù)指導(dǎo)小組，對醫(yī)院開展“雙控”機制建設(shè)技術(shù)培訓(xùn)工作。（1）開展企業(yè)“雙控”機制建設(shè)專題培訓(xùn)通過開展企業(yè)“雙控”機制試點建設(shè)培訓(xùn)，達(dá)到如下目的：1）指導(dǎo)企業(yè)建立“雙控”機制建設(shè)相關(guān)制度文件，包括成立企業(yè)“雙控”機制組織機構(gòu)、建立健全“雙控”機制建設(shè)責(zé)任制、隱患排查治理制度、安全風(fēng)險分級管控制度等。2）指導(dǎo)企業(yè)開展現(xiàn)場隱患排查及風(fēng)險辨識。3）指導(dǎo)企業(yè)對隱患及風(fēng)險進(jìn)行分級、制定分級管控措施、繪制安全風(fēng)險圖，明確落實隱患及風(fēng)險分級管控責(zé)任人。（2）暢通“雙控”機制技術(shù)服務(wù)為及時解決企業(yè)在“雙控”機制建設(shè)過程中遇到的疑難問題，方便企業(yè)在建設(shè)過程中的暢通交流，技術(shù)指導(dǎo)小組在留取技術(shù)服務(wù)電話的同時，企業(yè)在建設(shè)過程中遇到疑難問題可通過微信、QQ、視頻等在線方式進(jìn)行交流指導(dǎo)。3、編制企業(yè)“雙控”機制建設(shè)運行情況報告企業(yè)“雙控”機制建設(shè)完成后，通過微信或技術(shù)咨詢電話告知技術(shù)指導(dǎo)小組。技術(shù)指導(dǎo)小組到現(xiàn)場審核，出具審核意見。根據(jù)企業(yè)“雙控”機制完成情況，可協(xié)助編制企業(yè)“雙控”機制建設(shè)運行情況報告。三、時間安排1、培訓(xùn)12月26日，邢臺安保隆公司技術(shù)服務(wù)人員對醫(yī)院主管人員進(jìn)行一對一培訓(xùn)。2、企業(yè)“雙控”機制建設(shè)階段（時間安排：8月上旬-12月中旬）企業(yè)成立“雙控”機制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，建立安全風(fēng)險分級管控制度和隱患排查治理制度，完善安全風(fēng)險清單及隱患排查治理臺帳，并制定重大隱患治理實施方案、繪制安全風(fēng)險四色分布圖，在企業(yè)相關(guān)場所區(qū)域設(shè)置重大安全風(fēng)險公告欄、崗位安全風(fēng)險告知卡，完成“雙控”機制試點工作建設(shè)。3、編制企業(yè)“雙控”機制建設(shè)運行情況報告（12月31日前）企業(yè)“雙控”機制試點工作建設(shè)完成后，告知技術(shù)指導(dǎo)小組。技術(shù)指導(dǎo)小組到現(xiàn)場核實企業(yè)“雙控”機制建設(shè)情況，從制度建設(shè)、管控措施等十個方面做好現(xiàn)場核實記錄，收集企業(yè)相關(guān)基礎(chǔ)資料，協(xié)助編制企業(yè)“雙控”機制建設(shè)運行情況報告。四、工作要求“雙控”工作機制是當(dāng)前有效防范和遏制重特大事故的重要舉措，是落實企業(yè)主體責(zé)任的重要體現(xiàn)。企業(yè)應(yīng)深入推進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作與危險源辨識、分級、管控，以及隱患排查治理工作有機結(jié)合起來，在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系的創(chuàng)建、運行過程中開展危險源辨識、分級、管控和隱患排查治理。強化企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建和年度自評，根據(jù)人員、設(shè)備、環(huán)境和管理等因素變化，持續(xù)進(jìn)行危險源辨識、分級、管控與更新完善，持續(xù)開展隱患排查治理，實現(xiàn)“雙控”機制的持續(xù)改進(jìn)。二、成立醫(yī)院風(fēng)險分級管控與隱患治理組織機構(gòu)附件：關(guān)于成立醫(yī)院風(fēng)險分級管控與隱患治理組織機構(gòu)的通知（某某開發(fā)區(qū)醫(yī)院雙控[2018]01號）XX醫(yī)院雙控[2018]01號關(guān)于成立醫(yī)院風(fēng)險分級管控與隱患治理組織機構(gòu)的通知醫(yī)院各部門：為更好地推進(jìn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作，經(jīng)研究決定成立風(fēng)險管控和隱患治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)醫(yī)院風(fēng)險辨識、分級管控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)工作。一、組織機構(gòu)設(shè)置組長：副組長：成員：領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在醫(yī)院安全生產(chǎn)辦公室，負(fù)責(zé)具體推進(jìn)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系工作的開展。二、主要職能部門職責(zé)（一）安全生產(chǎn)委員會職責(zé)1、本著“改善勞動條件，保護(hù)勞動者在生產(chǎn)中的安全和健康”的原則，搞好醫(yī)院的安全生產(chǎn)、風(fēng)險評估、風(fēng)險管控、隱患治理和勞動保護(hù)工作，保障人員生命安全和醫(yī)院財產(chǎn)安全。2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于安全生產(chǎn)和勞動保護(hù)工作的方針、政策、法令和上級指示，教育廣大員工牢固樹立“安全第一，預(yù)防為主”的思想。3、主持審定全醫(yī)院的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，安全技術(shù)措施規(guī)劃，年度安全生產(chǎn)及風(fēng)險管控工作計劃，安全經(jīng)費、考核、獎懲方案和重大隱患問題的解決方案，積極改善員工勞動條件，搞好安全生產(chǎn)系統(tǒng)管理。4、確定年度、季度安全生產(chǎn)工作重點，組織各項安全制度、風(fēng)險管控措施的貫徹、落實。組織開展安全檢查和各種活動。5、搞好安全生產(chǎn)工作總結(jié)，評選安全生產(chǎn)先進(jìn)單位、個人。總結(jié)和推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)經(jīng)驗，表彰和獎勵安全生產(chǎn)先進(jìn)典型。6、負(fù)責(zé)對重大傷亡事故的調(diào)查處理。事故結(jié)案后，研究決定對責(zé)任者的處理意見。7、每季度至少召開一次安委會，分析和掌握安全生產(chǎn)動態(tài)，查找安全工作中存在的問題，重大問題提交醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)會議研究決定解決方案。并做到定期向上級匯報安全工作情況。8、安全生產(chǎn)委員會必須樹立“安全第一”的思想，想安全、管安全。積極做好安全生產(chǎn)中的宣傳教育工作。督促各項規(guī)章制度的落實，搞好全醫(yī)院安全生產(chǎn)、風(fēng)險管控和勞動保護(hù)工作。9、在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)工作的時候，同時計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比風(fēng)險管控和隱患排查工作。（二）風(fēng)險管控和隱患治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)1、組織制定風(fēng)險評估、分級管控、隱患治理相關(guān)管理制度和年度工作計劃。2、組織開展風(fēng)險評估、風(fēng)險評價和分級管控工作，制定風(fēng)險管控管理措施。3、組織開展風(fēng)險評估、分級管控教育培訓(xùn)、隱患排查治理工作，落實年度工作計劃。4、在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比醫(yī)院工作的時候，同時計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比風(fēng)險評估、分級管控工作?？偨Y(jié)和推廣先進(jìn)經(jīng)驗，表彰和獎勵安全生產(chǎn)、風(fēng)險評估、分級管控先進(jìn)典型。（三）安全職能部門職責(zé)1、貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，落實國家、地方和行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)工作的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。2、協(xié)助醫(yī)院負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)委員會建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，督促各部門、各崗位履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險管控職責(zé)，并組織考核、提出獎懲意見。3、協(xié)助醫(yī)院負(fù)責(zé)人制定本單位安全生產(chǎn)、風(fēng)險管控規(guī)章制度、操作規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，組織并參與本單位應(yīng)急救援演練。4、組織實施本醫(yī)院安全生產(chǎn)、風(fēng)險管控教育和培訓(xùn)，如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況。5、督促落實本單位危險源、風(fēng)險管控的安全管理措施。6、組織安全生產(chǎn)日常檢查、崗位檢查和專業(yè)性檢查，并每月至少組織一次安全生產(chǎn)全面檢查。及時檢查本單位的安全生產(chǎn)狀況，排查事故隱患，提出改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的建議，并督促落實本單位安全生產(chǎn)整改措施。7、制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為。8、參與組織新建、改建、擴建的建設(shè)工程項目安全、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施“三同時”和重大安全技術(shù)措施項目的討論和審查。9、參與所在單位安全生產(chǎn)和職業(yè)危害事故的應(yīng)急救援，協(xié)助調(diào)查和處理事故，負(fù)責(zé)事故的分析、統(tǒng)計和上報工作，制定和落實防范措施。10、總結(jié)評比安全生產(chǎn)工作，對安全生產(chǎn)、風(fēng)險管控和職業(yè)危害防治有較大貢獻(xiàn)（成績）或失職（違章）的部門或個人，提出獎懲建議?？偨Y(jié)交流安全生產(chǎn)先進(jìn)經(jīng)驗，開展安全技術(shù)研究，推廣安全生產(chǎn)科研成果、先進(jìn)技術(shù)及現(xiàn)代安全管理辦法。（四）其他職能部門職責(zé)1、嚴(yán)格遵守國家及各級政府、主管部門制定的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)并自覺接受監(jiān)督。2、參與安全技術(shù)規(guī)程的修訂。3、履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險管控職責(zé)，認(rèn)真開展隱患自查自糾工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時消除，堅決將隱患消滅在萌芽狀態(tài)，對一些較大隱患要及時報告上級部門，采取措施予以控制。4、加強部門人員的培訓(xùn)、管理，定期開展安全生產(chǎn)、風(fēng)險管控培訓(xùn)及考核。5、參與生產(chǎn)事故的調(diào)查、統(tǒng)計、上報，制定事故防范措施，并參加其他重大事故的調(diào)查。（五）生產(chǎn)班組職責(zé)1、貫徹有關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)、制度和標(biāo)準(zhǔn)，并檢查執(zhí)行情況。參與擬訂、修訂安全技術(shù)規(guī)程和有關(guān)安全生產(chǎn)管理制度，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。2、協(xié)助主任編制安全技術(shù)措施計劃和方案，并督促實施。3、參與制訂安全、風(fēng)險管控活動計劃，并積極組織執(zhí)行。4、對本班組人員進(jìn)行安全指導(dǎo)，協(xié)助主任搞好職工安全思想、安全技術(shù)教育和考核工作。5、負(fù)責(zé)本班組履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險管控職責(zé)，對本班組的現(xiàn)場進(jìn)行安全、風(fēng)險管控檢查，制止違章指揮和違章作業(yè)，對不聽勸阻者，有權(quán)停止其工作，并報請領(lǐng)導(dǎo)處理。三、各級管理人員職責(zé)（一）醫(yī)院主要負(fù)責(zé)人職責(zé)1、組織制訂、修訂和審查安全生產(chǎn)責(zé)任制，安全生產(chǎn)規(guī)章制度，安全技術(shù)規(guī)程、安全技術(shù)、風(fēng)險管控措施計劃，并組織實施。2、定期組織或參加安全生產(chǎn)工作會議，分析企業(yè)安全生產(chǎn)動態(tài)，及時解決安全生產(chǎn)中存在的問題。3、在計劃、布量、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)的時候，同時計劃、布量、檢查、總結(jié)、評比安全生產(chǎn)、風(fēng)險管控工作。4、組織全醫(yī)院安全生產(chǎn)檢查，落實隱患整改，落實本單位危險源、風(fēng)險管控的安全管理措施，保證生產(chǎn)設(shè)備、安全裝備、消防設(shè)施、防護(hù)器材和急救器具等處于完好狀態(tài)。5、推廣安全生產(chǎn)科研成果、先進(jìn)技術(shù)及現(xiàn)代安全管理方法，改善安全生產(chǎn)條件，保障醫(yī)院安全生產(chǎn)達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。6、發(fā)生事故要及時報告，并采取應(yīng)急處置措施。7、負(fù)責(zé)組織落實安全培訓(xùn)、教育和考核工作。8、組織或參與有關(guān)人員對生產(chǎn)安全事故進(jìn)行調(diào)查處理。（二）部門負(fù)責(zé)人職責(zé)1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的安全生產(chǎn)方針、政策和勞動衛(wèi)生安全法規(guī)。2、落實本部門職工勞動紀(jì)律教育，對嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律，影響安全生產(chǎn)的職工，提出處理意見。3、履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險管控職責(zé)，落實本部門安全防范和風(fēng)險管控措施，開展本部門隱患排查治理工作，及時消除事故隱患，對存在的問題及時上報，積極整改。4、積極參加醫(yī)院安全會議，研究解決安全生產(chǎn)問題。5、積極參加醫(yī)院組織的各類安全活動和安全培訓(xùn)教育，積極參加應(yīng)急預(yù)案的演練，提高自身應(yīng)變能力。6、履行本部門其它安全職責(zé)。（三）醫(yī)院安全管理人員職責(zé)1、組織或者參與擬訂本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案。2、組織或者參與本單位安全生產(chǎn)、風(fēng)險管控教育和培訓(xùn)，如實記錄教育和培訓(xùn)情況。3、履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險管控職責(zé)，督促落實本單位重大危險源和風(fēng)險管控的安全管理措施。4、組織或者參與本醫(yī)院應(yīng)急救援演練。5、檢查本醫(yī)院的安全生產(chǎn)狀況，及時排查生產(chǎn)安全事故隱患，提出改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的建議。6、制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為。7、督促落實本醫(yī)院安全生產(chǎn)整改措施。8、組織安全生產(chǎn)日常檢查、崗位檢查和專業(yè)性檢查，并每月至少組織一次安全生產(chǎn)全面檢查。9、督促各部門、各崗位履行安全生產(chǎn)職責(zé)，并組織考核、提出獎懲意見。10、參與所在醫(yī)院事故的應(yīng)急救援和調(diào)查處理。（四）主任職責(zé)1、主任安全負(fù)責(zé)人,對安全工作負(fù)全面責(zé)任，認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項安全生產(chǎn)法規(guī)、制度和標(biāo)準(zhǔn)。2、擬訂、修訂安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度，編制安全技術(shù)措施計劃和方案，經(jīng)批準(zhǔn)后，組織實施。3、組織開展安全生產(chǎn)競賽等活動，總結(jié)交流安全生產(chǎn)經(jīng)驗。4、組織落實安全教育，并督促檢查安全教育。5、組織職工進(jìn)行安全思想和安全技術(shù)教育，定期進(jìn)行考核。6、履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險管控職責(zé)，組織落實本部門危險源和風(fēng)險管控的安全管理措施，組織定期、不定期安全檢查，確保設(shè)備、安全裝置、防護(hù)設(shè)施處于完好狀態(tài)。發(fā)現(xiàn)隱患及時組織整改，無力整改的要采取臨時安全措施，及時向總務(wù)書面報告。7、組織或參加醫(yī)院各類事故調(diào)查和處理工作，并按規(guī)定及時上報。8、領(lǐng)導(dǎo)并支持安全員的工作，組織并參加班組安全檢查和安全活動，落實隱患整改。（五）班組長職責(zé)1、認(rèn)真貫徹“安全第一，預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，貫徹有關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)、制度和標(biāo)準(zhǔn)，并檢查執(zhí)行情況。參與擬訂、修訂安全技術(shù)規(guī)程、風(fēng)險管控措施和有關(guān)安全生產(chǎn)管理制度，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。2、協(xié)助主任編制安全技術(shù)措施計劃和方案，并督促實施。3、參與制訂安全活動計劃，并積極組織執(zhí)行。4、對本班組人員進(jìn)行安全指導(dǎo)，協(xié)助主任搞好職工安全思想、安全技術(shù)教育和考核工作。5、履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險管控職責(zé),組織落實班組危險源和風(fēng)險管控的安全管理措施，對本班組的生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查，制止違章指揮和違章作業(yè)，對不聽勸阻者，有權(quán)停止其工作，并報請領(lǐng)導(dǎo)處理。6、負(fù)責(zé)本班組當(dāng)班期間醫(yī)院的安全裝置、防護(hù)器具、消防器材的管理工作。（六）職工職責(zé)1、履行本崗位安全生產(chǎn)、風(fēng)險管控崗位職責(zé)，并為本崗位工作期間安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。2、認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度，了解并熟悉本崗位風(fēng)險點、風(fēng)險管控和應(yīng)急管理措施。不違章作業(yè)，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，對本崗位的安全生產(chǎn)負(fù)直接責(zé)任。3、正確操作，精心維護(hù)和使用設(shè)備。4、及時、正確判斷和處理各種事故苗頭，采取有效措施消除隱患。5、正確使用各種防護(hù)用品和滅火器材。6、積極參加各種安全活動，崗位練兵和事故預(yù)案演練。7、有權(quán)拒絕違章指揮。有權(quán)制止他人違章行為。有權(quán)向上級報告重大事故隱患和生產(chǎn)安全事故。8、特種作業(yè)人員必須經(jīng)培訓(xùn)、考核合格，持證上崗。嚴(yán)禁無證人員上崗操作。請各部門、人員嚴(yán)格履職，切實把風(fēng)險管控和隱患排查治理工作做好，降低安全風(fēng)險，消除安全隱患，確保本質(zhì)安全，努力做到大事不出，小事也不出。特此通知。2019年1月1日某某市第三醫(yī)院安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患治理體系建設(shè)文件三、安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控管理制度1、目的為辨識醫(yī)院范圍內(nèi)影響安全的危險有害因素，評價其風(fēng)險程度，確定一般和重大風(fēng)險，并對其進(jìn)行有效的控制，以預(yù)防、降低或消除風(fēng)險，特制定本制度。2、范圍危險源的辨識范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施，包括：規(guī)劃、設(shè)計（重點是新、改、擴建項目）和建設(shè)、運行等階段；常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；事故及潛在的緊急情況；所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動；產(chǎn)品的運輸和使用過程；作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；丟棄、廢棄、拆除與處置；氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。3、頻次危險有害因素辨識和風(fēng)險管控的時機：常規(guī)活動每年一次，非常規(guī)活動開始之前。4、依據(jù)4.1《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》4.2《河北省安全生產(chǎn)條例》4.3《河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理規(guī)定》5、原則5.1根據(jù)本醫(yī)院的安全生產(chǎn)的實際運行情況，成立風(fēng)險管控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由風(fēng)險管控小組組織各單位進(jìn)行風(fēng)險辨識和分級管控。5.2風(fēng)險管控領(lǐng)導(dǎo)小組成立組長：院長、黨支部書記副組長：副院長成員：部門負(fù)責(zé)人及主任等。5.3各級職責(zé)組長職責(zé)：負(fù)責(zé)組織安全風(fēng)險分級體系建設(shè)工作的開展，領(lǐng)導(dǎo)小組成員做好組織、協(xié)調(diào)、計劃、實施、總結(jié)、歸納、匯總、上報、專家審核等過程的工作，批準(zhǔn)重大及重要的風(fēng)險清單。副組長職責(zé)：負(fù)責(zé)體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，完成企業(yè)安全風(fēng)險分級管控文件編制，對體系建設(shè)過程中各部門提出獎懲建議。組員職責(zé)：具體落實安全風(fēng)險分級體系建設(shè)過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，對評價結(jié)果負(fù)責(zé)。6、工作程序6.1首先對所有人員進(jìn)行風(fēng)險管控培訓(xùn)。6.2編制風(fēng)險源統(tǒng)計表及設(shè)備設(shè)施清單和作業(yè)活動清單。6.3選用JHA法對作業(yè)活動、SCL法對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險管控。6.4根據(jù)風(fēng)險管控準(zhǔn)則對事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性進(jìn)行合理取值，綜合評價風(fēng)險等級。6.5對重大風(fēng)險及評價出的隱患制定補充措施并落實整改，將風(fēng)險降為可接受。6.6最后對所有人員進(jìn)行評價結(jié)果培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和工作環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。7、風(fēng)險管控方法7.1醫(yī)院根據(jù)需要，常規(guī)活動每年一次，分析采用以下方法：醫(yī)院發(fā)動員工參與風(fēng)險評估，管理人員與員工一起參與風(fēng)險評估過程，危險有害因素辨識方法采用工作危害分析（JHA）和安全檢查表法（SCL）。7.2進(jìn)行風(fēng)險評估時的程序：（1）作業(yè)危害分析主要采用工作危害分析（JHA）,由崗位操作人員、管理人員對本崗位的所有作業(yè)活動列出清單，并進(jìn)行工作危害分析（JHA），上報醫(yī)院評價小組進(jìn)行會審，對不合格者提出修改意見返回崗位再進(jìn)行修改，修改后醫(yī)院風(fēng)險管控小組再進(jìn)行會審和確定。（2）設(shè)備設(shè)施的危害分析主要采取安全檢查表（SCL）分析，由崗位管理人員和操作人員列出設(shè)備設(shè)施清單，按安全檢查表（SCL）分析進(jìn)行，上報醫(yī)院評價小組進(jìn)行會審，對不合格者提出修改意見返回崗位再進(jìn)行修改，修改后醫(yī)院風(fēng)險管控小組再進(jìn)行會審和確定。（3）風(fēng)險信息的更新A、在下列情況下安全檢查表（SCL）分析記錄和工作危害分析（JHA）記錄進(jìn)行更新；工藝指標(biāo)或操作規(guī)程變更時；新的或變更的法律、法規(guī)或其他要求；技術(shù)改造項目；有因為事故、事件或其他而發(fā)生不同的認(rèn)識；組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；其他變更。B、如果沒有上述變化時，部門一年進(jìn)行一次評審或檢查風(fēng)險識別的結(jié)果。對作業(yè)活動我們選擇工作危害分析（JHA）；對設(shè)備設(shè)施我們選擇安全檢查分析（SCL）的方法進(jìn)行評價；非常規(guī)活動在開始之前，按照作業(yè)活動采取工作危害分析（JHA）的方法進(jìn)行評價。7.3工作危害分析（JHA）7.3.1從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風(fēng)險管控，判定風(fēng)險等級，制定控制措施。7.3.2作業(yè)危害分析（JHA）是對作業(yè)活動的每一步驟進(jìn)行分析，從而辨識潛在的危害并制定安全措施。作業(yè)步驟應(yīng)按實際作業(yè)步驟劃分，佩戴防護(hù)用品、辦理作業(yè)票等不必作為作業(yè)步驟分析?？梢詫⑴宕鞣雷o(hù)用品和辦理作業(yè)票等活動列入控制措施。劃分的作業(yè)步驟不能過粗，但過細(xì)也不勝繁瑣，能讓別人明白這項作業(yè)是如何進(jìn)行的，對操作人員能起到指導(dǎo)作用為宜。7.3.3作業(yè)步驟簡單地用幾個字描述清楚即可，只需說明什么，而不必描述如何做。作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對工作觀察的基礎(chǔ)上，并應(yīng)與操作者一起討論研究，運用自己對這一項工作的知識進(jìn)行分析。7.3.4對于每一步都要問可能發(fā)生什么事，給自己提出問題，比如操作者會被什么東西打著；碰著；他會撞著、碰著什么；操作者會跌倒嗎；有無危害暴露，如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等。危害導(dǎo)致的事件發(fā)生后可能出現(xiàn)的結(jié)果及其嚴(yán)重性也應(yīng)識別。然后識別現(xiàn)有安全控制措施，進(jìn)行風(fēng)險評估。如果這些控制措施不足以控制此項風(fēng)險，應(yīng)提出建議的控制措施。7.3.5識別各步驟潛在的危害時，可以按下述問題提示清單提問。（1）身體某一部位是否可能卡在物體之間（2）工具、機器或裝備是否存在危害因素（3）從業(yè)人員是否可能接觸有害物質(zhì)（4）從業(yè)人員是否可能滑到、絆倒或摔落（5）從業(yè)人員是否可能推、舉、拉用力過度而扭傷（6）從業(yè)人員是否可能暴露于極熱或極冷的環(huán)境中（7）是否存在過度的噪音或震動（8）是否存在物體墜落的危害因素（9）是否存在照明問題（10）天氣狀況是否可能對安全造成影響（11）存在產(chǎn)生有害輻射的可能（12）是否可能接觸灼熱物質(zhì)、有毒物質(zhì)或腐蝕性物質(zhì)（13）空氣中是否存在粉塵、煙、霧、蒸汽以上僅為舉例，各管理人員和操作人員應(yīng)根據(jù)實際工作進(jìn)行作業(yè)分析。7.3.6工作危害分?jǐn)傊饕康氖欠乐箯氖麓隧椬鳂I(yè)的人員受傷害，原則是不能使他人受到傷害，不能使設(shè)備和其他系統(tǒng)受到影響或受到損害。分析時不能僅分析作業(yè)人員工作不規(guī)范的危害，還要分析作業(yè)環(huán)境存在的潛在危害，即客觀存在的危害更為重要。工作不規(guī)范產(chǎn)生的危害和工作本身面臨的危害都應(yīng)識別出來。我們在作業(yè)時常常強調(diào)“四不傷害”，即不傷害自己、不傷害別人、不被別人傷害、保護(hù)別人不受傷害。在識別危害時，應(yīng)考慮造成這四種傷害的危害。7.3.7如果作業(yè)流程長，作業(yè)步驟很多，可以按流程將作業(yè)活動分為幾個單元。每一個單元可以分為一個大步驟，可以再將大步驟分為幾個小步驟。作業(yè)危害分析的主要步驟是：（1）確定（或選擇）待分析的作業(yè)；（2）將作業(yè)劃分為一系列的步驟；（3）辨識每一步驟的潛在危害；（4）確定相應(yīng)的預(yù)防措施。辨識之前列出作業(yè)活動清單。7.4安全檢查表法（SCL）7.4.1安全檢查表分析法是基于經(jīng)驗的方法，是分析人員對擬分析的對象列出一些項目，識別已知類型的危害、設(shè)計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查或評審。7.4.2安全檢查分析表分析可用于對物質(zhì)、設(shè)備、作業(yè)場所、裝置或操作規(guī)程的分析。編制的依據(jù)主要有：（1）有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；（2）國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；（3）系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施；（4）分析個人的經(jīng)驗和可靠的參考資料；（5）有關(guān)研究結(jié)果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。7.4.3用安全檢查表分析危害時，要全面分析以下危險因素：溫度等工藝參數(shù)的過度波動；反應(yīng)停留時間的變化；防火、安全間距、消防道路與裝置間距；消防器材數(shù)量；安全設(shè)施狀況；作業(yè)環(huán)境等等。在識別危害時都應(yīng)考慮到。7.4.4用安全檢查表對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危害識別時，應(yīng)遵循一定的順序。先識別廠址，考慮地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、安全距離方面的危害，再識別廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、危險設(shè)施布置、安全距離等方面的危害，再識別具體的建筑物等。對于一個具體的設(shè)備設(shè)施而言，可以按系統(tǒng)一個一個地檢查，或按部位順序檢查，從上到下、從左到右或從前往后都可以。7.4.5安全檢查表分析的對象是設(shè)備設(shè)施和作業(yè)場所等，檢查項目是靜態(tài)的物，而非活動。故此所列檢查項目不應(yīng)有人的活動，即不應(yīng)有動作。7.4.6項目列出之后，還應(yīng)列出與之對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或本企業(yè)有關(guān)操作規(guī)程或工藝卡片的規(guī)定。有些項目是沒有具體規(guī)定的，在這種情況下，可以由熟悉這個檢查項目的有關(guān)人員確定。應(yīng)該清楚，一個檢查項目對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)可能不止一個。檢查項目應(yīng)全面，檢查內(nèi)容應(yīng)該細(xì)致。應(yīng)該知道，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)就是一種潛在危害。7.4.7檢查項目和檢查標(biāo)準(zhǔn)列出后還應(yīng)列出現(xiàn)有控制措施?？刂拼胧┮袌缶?、消防、檢查檢驗等耳熟能詳?shù)目刂拼胧?，還應(yīng)列出設(shè)備本身帶有的控制措施。7.5風(fēng)險評價和分級企業(yè)根據(jù)確定的評價方法與風(fēng)險判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險評價，判定風(fēng)險等級。風(fēng)險等級判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，將各評價級別劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險等風(fēng)險級別，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”四種顏色表示，評價出其他級數(shù)評價級別的企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險分級劃分時參照以下原則，結(jié)合自身可接受風(fēng)險實際進(jìn)行劃分。D級\4級\藍(lán)色\輕度危險：屬于低風(fēng)險，崗位操作管控。C級\3級\黃色\顯著危險：屬于一般風(fēng)險，辦公室、崗位操作管控，需要控制整改。B級\2級\橙色\高度危險：屬于較大風(fēng)險，醫(yī)院（院）級、設(shè)備室、班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理。A級\1級\紅色\極其危險：屬于重大風(fēng)險，醫(yī)院（院）級、設(shè)備室、班組、崗位管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當(dāng)風(fēng)險降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。8、風(fēng)險管控準(zhǔn)則醫(yī)院風(fēng)險管控準(zhǔn)則采用風(fēng)險矩陣法：根據(jù)事故發(fā)生的可能性（L）和后果的嚴(yán)重程度（S）確定風(fēng)險度（R）。即R=L×S8.1風(fēng)險管控準(zhǔn)則制定依據(jù)：1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2）設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3）醫(yī)院的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4）醫(yī)院的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。8.2風(fēng)險管控準(zhǔn)則表一：事件發(fā)生的可能性（L）判別準(zhǔn)則等級標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。表二：事件發(fā)生后果的嚴(yán)重程度（S）判別準(zhǔn)則等級法律、法規(guī)及其他要求人員財產(chǎn)損失/萬元停工醫(yī)院形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡>10裝置停工國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能力>5裝置暫時停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級醫(yī)院或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病>3部分設(shè)備損壞地區(qū)影響2不符合醫(yī)院的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服<1受影響不大，幾乎不停工醫(yī)院及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損表三：風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施與實施期限風(fēng)險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限20-25巨大風(fēng)險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻15-19重大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4-8可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理<4輕微或可忽略的風(fēng)險無需采用控制措施，但需保存記錄風(fēng)險分級判定方法風(fēng)險等級巨大（很高）重大（高）中度（中）輕度（低）采用LEC法E級D級C級B級采用LS法1級2級3級4級危險色度紅色橙色黃色藍(lán)色注：以下情形直接確定為重大（D級/2級/橙色）風(fēng)險：違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強制性條款的；發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；涉及危險化學(xué)品重大危險源的；具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10人及以上的；經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高級別風(fēng)險的。9、風(fēng)險的控制9.1制定風(fēng)險控制措施時應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施這五類中進(jìn)行選擇。9.2風(fēng)險控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟合理性、經(jīng)營運行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。9.3設(shè)備設(shè)施類危險源通常采用以下控制措施：安全屏護(hù)、報警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管理措施。9.4作業(yè)活動類危險源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術(shù)能力等方面。9.5不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對于評價出的不可接受風(fēng)險，應(yīng)制定補充建議措施并實施，直至風(fēng)險可以接受。10、風(fēng)險分級管控風(fēng)險分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則，上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下一級必須同時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實具體措施。對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點進(jìn)行管控。企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險分級管控的基本原則和企業(yè)組織機構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級風(fēng)險的管控層級，一般分為醫(yī)院（院）級、科室、班組和崗位級，也可結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況，對風(fēng)險管控層級進(jìn)行增加或合并。編制風(fēng)險分級管控清單，企業(yè)應(yīng)在每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后，編制包括全部風(fēng)險點各類風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清單，并按規(guī)定及時更新。11、風(fēng)險告知企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。對存在重大安全風(fēng)險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強化危險源監(jiān)測和預(yù)警。根據(jù)風(fēng)險分級管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動及工藝操作過程中存在的風(fēng)險及應(yīng)采取的措施通過培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險的措施并落實到位。12、文件管理醫(yī)院應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。應(yīng)包括風(fēng)險分級管控制度、風(fēng)險點統(tǒng)計表、危險源辨識與風(fēng)險評價記錄，以及風(fēng)險分級管控清單、危險源統(tǒng)計表（參見附錄B.4）等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。13、風(fēng)險信息的更新和持續(xù)改進(jìn)醫(yī)院每年至少對風(fēng)險分級管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審，并對評審結(jié)果進(jìn)行公示和公布。醫(yī)院應(yīng)主動根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險管控的影響，及時針對變化范圍開展風(fēng)險分析，更新風(fēng)險信息:法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變；發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識，對相關(guān)危險源的再評價；組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整；根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況等適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價。14、相關(guān)文件風(fēng)險管控記錄15、相關(guān)記錄資料四、安全生產(chǎn)隱患排查與治理管理制度1、目的為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，強化各級部門、人員安全生產(chǎn)體責(zé)任，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障職工生命財產(chǎn)安全，根據(jù)安全生產(chǎn)法等法律、行政法規(guī)，制定本制度。2.適用范圍本制度適用于醫(yī)院安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作。3.依據(jù)3.1《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》3.2《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》3.3《河北省安全生產(chǎn)條例》3.4《河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理規(guī)定》4.定義4.1事故隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險狀態(tài)、場所的不安全因素和管理上的缺陷。包括：（1）作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理方面存在的不符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的情況。（2）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)制度未做明確規(guī)定，企業(yè)危害識別過程中識別出作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷等。4.2安全檢查（即隱患排查）4.2.1醫(yī)院級安全檢查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。4.2.2日常檢查主要是院區(qū)、住院部、氧罐區(qū)、倉庫安全檢查，是指各部門主管在班中巡回檢查，以及安全技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對廠區(qū)、住院部、氧罐區(qū)、倉庫的消防設(shè)施的檢查和巡檢。4.2.3節(jié)假日檢查主要是指在重大活動和假節(jié)日前，對安全保衛(wèi)、消防管理、物資準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急管理、勞動紀(jì)律、醫(yī)院管理、液氧罐區(qū)管理等是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、應(yīng)急力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點檢查。4.2.4季節(jié)性檢查是指醫(yī)院結(jié)合季節(jié)性特點開展的專項隱患排查，主要包括春季、夏季、秋季、冬季隱患排查。5、職責(zé)5.1企業(yè)是事故隱患排查、治理、報告和防控的責(zé)任主體，應(yīng)當(dāng)建立健全事故隱患排查治理制度，完善事故隱患自查、自改、自報的管理機制，落實從主要負(fù)責(zé)人到每位從業(yè)人員的事故隱患排查治理和防控責(zé)任，并加強對落實情況的監(jiān)督考核，保證隱患排查治理的落實。5.2企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，各分管負(fù)責(zé)人對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。5.2.1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人保證隱患治理資金投入，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前督促有關(guān)部門制定有效的防范措施。5.2.2負(fù)責(zé)督促、檢查企業(yè)隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，對本單位無力解決的重大隱患，及時向上級有關(guān)部門提出報告。5.3安全科在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時，應(yīng)當(dāng)及時向各部門發(fā)出預(yù)警通知。發(fā)生自然災(zāi)害可能危及生產(chǎn)裝置運行和人員安全的情況時，應(yīng)當(dāng)及時采取撤離人員、停止作業(yè)、加強監(jiān)測等安全措施。5.4主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)醫(yī)院綜合級、季節(jié)性和節(jié)假日前安全檢查組織、實施、驗證，同時應(yīng)當(dāng)如實記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報;負(fù)責(zé)醫(yī)院各類事故隱患排查、評估、整改的評審評價工作;負(fù)責(zé)各單位上報事故隱患的統(tǒng)計、匯總工作;負(fù)責(zé)定期組織各專業(yè)職能管理部門評審、修訂安全檢查（隱患排查治理）制度和安全檢查表，不斷提高安全檢查深度和廣度。5.5安全科負(fù)責(zé)日常隱患的排查、評估、整改的評審評價工作；負(fù)責(zé)事故隱患的原因分析、倒查和統(tǒng)計上報工作。同時應(yīng)當(dāng)如實記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報。6、基本要求6.1隱患排查治理是企業(yè)安全管理的基礎(chǔ)工作，是企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險管理要素的重點內(nèi)容，應(yīng)按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”和“全員、全過程、全方位、全天候”的原則,明確職責(zé),建立健全企業(yè)隱患排查治理制度和保證制度有效執(zhí)行的管理體系,努力做到及時發(fā)現(xiàn)、及時消除各類安全生產(chǎn)隱患,保證企業(yè)安全生產(chǎn)的管理體系,努力做到及時發(fā)現(xiàn)、及時消除各類安全生產(chǎn)隱患，保證企業(yè)安全生產(chǎn)。應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運行特點，制定安全檢查計劃，明確檢查的目的、內(nèi)容、要求，并編制《安全檢查表》。6.1.1《安全檢查表》應(yīng)包括檢查項目、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、檢查結(jié)果等內(nèi)容。安全檢查時應(yīng)按照安全檢查表內(nèi)容逐項進(jìn)行檢查，建立《安全檢查臺賬》、《事故隱患整改通知單》，并與安全目標(biāo)責(zé)任考核掛鉤。6.1.2編制安全檢查表的主要依據(jù)：國家安全法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)安全安全管理制度和安全操作規(guī)程；國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；生產(chǎn)裝置危險有害因素辨識報告；分析人個人的經(jīng)驗和可靠的參考資料；有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。6.1.3企業(yè)應(yīng)定期組織對安全檢查表進(jìn)行評審、修訂和完善，并做好檢查人員和培訓(xùn)工作。有下列情形之一的應(yīng)及時對安全檢查表進(jìn)行修訂：（1）頒布實施有關(guān)新的安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；（2）裝置和重要的設(shè)備設(shè)施發(fā)生重大改變的；（3）發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J(rèn)識；（4）周邊安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；（5）危害因素辨識結(jié)果有較大變動或識別出新的危害因素。6.2隱患排查要按專業(yè)和部位，明確排查的責(zé)任人、排查內(nèi)容、排查頻次和登記上報的工作流程。6.3隱患排查要做到全面覆蓋、責(zé)任到人,定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點排查相結(jié)合，確保橫向到邊、縱向到底、及時發(fā)現(xiàn)、不留死角。7、事故隱患排查方式、頻次7.1事故隱患排查方式事故隱患排查與日常巡查和專項安全檢查相結(jié)合的方式進(jìn)行。7.2事故隱患排查頻次（1）日常安全檢查排查至少每周組織一次，并要求立即整改完畢，如有無法整改項，立即上報安全科處理；（2）重大活動及節(jié)假日前必須進(jìn)行一次隱患排查。（3）醫(yī)院至少每半年組織一次綜合性隱患排查。排查出問題后以通知單形式下發(fā)責(zé)任部門并責(zé)令其定期整改。（4）當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時，應(yīng)舉一反三，及時進(jìn)行事故類比隱患專項排查。8、事故隱患排查內(nèi)容根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)裝置的特點，隱患排查包括但不限于以下內(nèi)容：（1）安全基礎(chǔ)管理；（2）區(qū)域位置和總圖布置；（3）消防設(shè)備；（4）電氣系統(tǒng)；9、隱患建檔9.1安全科要建立事故隱患信息檔案，明確隱患的級別，按照“五定”（定整改方案、定資金來源、定項目負(fù)責(zé)人、定整改期限、定控制措施）的原則，落實隱患治理的各項措施，對隱患治理情況進(jìn)行監(jiān)控，保證隱患治理按期完成。9.2安全科對隱患排查、監(jiān)控、治理、驗收評估、上報情況實行建檔登記，重大隱患要單獨建檔。10、隱患治理與上報10.1隱患級別事故隱患可按照整改難易及可能造成的后果嚴(yán)重性，分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指能夠及時整改，不足以造成人員傷亡、財產(chǎn)損失的隱患。重大事故隱患，是指無法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財產(chǎn)損失的隱患。10.2隱患治理隱患治理要做到方案科學(xué)、資金到位、治理及時、責(zé)任到人、限期完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。隱患治理要分類實施：10.2.1自行組織排查出的隱患，如實記錄在安全檢查臺賬，并按照規(guī)定的期限按期整改，安全科負(fù)責(zé)跟蹤落實。10.2.2安全科組織排查出的隱患，編制事故隱患整改記錄表，安全科監(jiān)督落實整改情況并如實在事故隱患整改回執(zhí)單和安全檢查臺賬中做好登記。10.2.3一時無法立即整改的隱患，要按照評估—治理方案論證—資金落實—限期治理—驗收評估—銷號的工作流程，明確每一工作節(jié)點的責(zé)任人，實行閉環(huán)管理；重大隱患治理工作結(jié)束后，醫(yī)院負(fù)責(zé)人應(yīng)組織技術(shù)人員和專家對隱患治理情況進(jìn)行驗收，保證按期完成和治理效果。10.2.4企業(yè)應(yīng)對排查出的各級隱患，做到“五定”（定人員、定時間、定責(zé)任、定標(biāo)準(zhǔn)、定措施），并將整改落實情況納入日常管理進(jìn)行監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購、施工等各方面問題。對一般事故隱患，由責(zé)任單位立即組織整改。對于重大事故隱患，企業(yè)要結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，確定風(fēng)險可接受標(biāo)準(zhǔn)，評估隱患的風(fēng)險等級。10.2.5重大事故隱患的治理應(yīng)滿足以下要求：（1）當(dāng)風(fēng)險處于很高風(fēng)險區(qū)域時，應(yīng)立即采取充分的風(fēng)險控制措施，防止事故發(fā)生，同時編制重大事故隱患治理方案，盡快進(jìn)行隱患治理，必要時立即停產(chǎn)治理；（2）當(dāng)風(fēng)險處于一般高風(fēng)險區(qū)域時，應(yīng)采取充分的風(fēng)險控制措施，防止事故發(fā)生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進(jìn)行隱患治理；（3）對于處于中風(fēng)險的重大事故隱患，應(yīng)根據(jù)企業(yè)實際情況，進(jìn)行成本—效益分析，編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進(jìn)行隱患治理，盡可能將其降低到低風(fēng)險。對于重大事故隱患，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；2）采取的方法和措施；3）經(jīng)費和物資的落實；4）負(fù)責(zé)治理的機構(gòu)和人員；5）治理的時限和要求；6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。10.2.6事故隱患治理方案、整改完成情況、驗收報告等應(yīng)及時歸入事故隱患檔案。隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部門、評估等級、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗收報告等。事故隱患排查、治理過程中形成的會議紀(jì)要、正式文件等，也應(yīng)歸入事故隱患檔案。10.2.7醫(yī)院職工在生產(chǎn)安全巡檢中發(fā)現(xiàn)事故隱患應(yīng)及時上報安全科，對隱患報告人應(yīng)給予相應(yīng)獎勵。10.3隱患上報隱患上報要按照安全監(jiān)管部門的要求，建立與安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門隱患排查治理信息管理系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的“隱患排查治理信息系統(tǒng)”和“安監(jiān)云管理系統(tǒng)”，每個月將開展隱患排查治理情況和存在的重大事故隱患上報當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門，發(fā)現(xiàn)無法立即整改的重大事故隱患，應(yīng)當(dāng)及時上報。每季度、每年對本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，統(tǒng)計分析情況應(yīng)當(dāng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽字。對于重大事故隱患，企業(yè)除依照前款規(guī)定報送外，應(yīng)當(dāng)及時向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報告。企業(yè)還應(yīng)當(dāng)向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門提交書面材料。重大事故隱患報送內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：（1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（3）隱患的治理方案。11、事故隱患報告和舉報獎勵制度11.1事故隱患報告11.1.1每天工作人員交接班例行檢查中，發(fā)現(xiàn)事故隱患立即向上級匯報；11.1.2當(dāng)班人員在工作當(dāng)中發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即向相關(guān)處室匯報，重大事故隱患負(fù)責(zé)向主任匯報，需要緊急處理的，應(yīng)根據(jù)情況處理；11.1.3相關(guān)單位接到匯報后，應(yīng)根據(jù)各部門的工作職責(zé)進(jìn)行處理，需要其它部門配合的要向主任匯報處理；11.1.4各處室、主任將每天的事故隱患處理情況向廠長匯報；11.1.5一旦發(fā)現(xiàn)存在重大事故隱患，主任接到員工報告后，立即向廠長匯報處理，要及時向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報告。重大事故隱患報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：a、隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；b、隱患的危害程度和整改難易程度分析；c、隱患的治理方案。11.2、舉報獎勵凡工作人員舉報，經(jīng)核實的事故隱患，醫(yī)院對舉報人按一般事故隱患50元，重大事故隱患100-500元進(jìn)行獎勵。五、安全生產(chǎn)“雙控體系”考核獎懲制度一、目的和依據(jù)為貫徹落實“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，強化安全管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度，杜絕“三違”，減少事故，確保安全生產(chǎn)、經(jīng)營穩(wěn)定有序的進(jìn)行，保障醫(yī)院和廣大員工的財產(chǎn)、生命安全，實現(xiàn)安全生產(chǎn)，按照《河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理規(guī)定》的要求，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于本醫(yī)院安全生產(chǎn)“雙控體系”獎懲制度一般規(guī)定。

三、考核標(biāo)準(zhǔn)1.根據(jù)《河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理規(guī)定》的要求，定期進(jìn)行考核，確保企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及各層級、各崗位人員掌握“雙控體系”建設(shè)基本要求及應(yīng)履行的主要職責(zé)。

2.根據(jù)《河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理規(guī)定》的要求考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤。四、考核的頻次及方式、方法1.考核采取季度考核的方式。每季度末，安全生產(chǎn)管理小組組織進(jìn)行考核，并進(jìn)行考核記錄。2.考核一般安排在員工日常培訓(xùn)會后，采用筆試或口試的方式，由安全生產(chǎn)管理人員確定，報企業(yè)負(fù)責(zé)人同意。五、考核的范圍1.各負(fù)責(zé)人是否明確建設(shè)職責(zé)，是否履行建設(shè)職責(zé)；2.所有相關(guān)崗位人員是否掌握“雙控體系”內(nèi)容；3.制度等體系文件是否符合企業(yè)實際；4.制度等文件是否傳達(dá)到各崗位；5.考核獎懲制度是否健全并有效落實；6.是否所有相關(guān)崗位人員都參與相關(guān)危險源辨識、分析；7.各責(zé)任人是否掌握企業(yè)重大風(fēng)險的相關(guān)內(nèi)容；8.崗位人員是否參與控制措施制定并掌握自身崗位相關(guān)控制措施；9.是否組織進(jìn)行控制措施評審確定。10.各責(zé)任人、崗位人員是否掌握相應(yīng)管控風(fēng)險內(nèi)容；11.風(fēng)險分級管控清單是否經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布；12.是否采取有效方式告知風(fēng)險；13.是否定期進(jìn)行隱患排查治理；14.是否定期進(jìn)行評審、更新；15.是否將風(fēng)險信息、隱患信息傳達(dá)至相關(guān)方等。六、資金來源獎勵資金在安全經(jīng)費中列支，作為安全生產(chǎn)“雙控體系”建設(shè)的基金，專款專用。七、獎勵和懲罰對安全生產(chǎn)事故隱患排查治理、報告、舉報管理實行獎勵和懲罰制度。1.對在安全生產(chǎn)“雙控體系”建設(shè)工作成績突出、積極參與“雙控體系”建立、建設(shè)，要給予榮譽表彰和物質(zhì)獎勵100—500元。2.對“雙控體系”建設(shè)提出重大合理化建議、及時制止違章避免重大險肇事故或人身傷害事故、消除重大安全隱患、解決安全生產(chǎn)重大問題的職工或單位，經(jīng)安全管理部門調(diào)查屬實并簽認(rèn)，都可以報醫(yī)院請功、或一次性重點獎勵500—3000元。并在評先、晉級、提職時予以此職工優(yōu)先考慮。3.對“雙控體系”考核中不合格的個人，經(jīng)培訓(xùn)后，仍無提高的，有關(guān)責(zé)任人和部門處100—500元罰款并在醫(yī)院進(jìn)行通報。4.對“雙控體系”建設(shè)、考核過程中采取不配合態(tài)度，或?qū)е箩t(yī)院“雙控體系”檢查不合格，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度，責(zé)任人和部門處500—3000元罰款并在醫(yī)院通報。第二部分創(chuàng)建實施一、“雙控”創(chuàng)建中的術(shù)語和定義1、風(fēng)險發(fā)生危險事件或危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。（GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》）。風(fēng)險(R)＝可能性(L)×后果(C)。2、危險源可能導(dǎo)致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。（GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》）。危險源的構(gòu)成：--根源：具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。--行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。--狀態(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。風(fēng)險是危險源的屬性，危險源是風(fēng)險的載體。3、風(fēng)險點通常指風(fēng)險存在的部位，又稱危險源。4、風(fēng)險辨識風(fēng)險辨識是識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險并確定其特性的過程。危險源辨識是識別危險源的存在并確定其特性的過程。（GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》）5、風(fēng)險評估/評價對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。（GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》）6、風(fēng)險分級采用科學(xué)方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)行定量或定性評價，對評價結(jié)果進(jìn)行劃分等級。（根據(jù)有關(guān)文件及標(biāo)準(zhǔn)，我省風(fēng)險暫定為“紅、橙、黃、藍(lán)”四級，企業(yè)原5級劃分標(biāo)準(zhǔn)可參照進(jìn)行調(diào)整。）藍(lán)色風(fēng)險\5級風(fēng)險：稍有危險，需要注意（或可忽略的）。員工應(yīng)引起注意。藍(lán)色風(fēng)險\4級風(fēng)險：輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）?？剖覒?yīng)引起關(guān)注。黃色風(fēng)險\3級風(fēng)險：中度（顯著）危險，需要控制整改。醫(yī)院、部室引起關(guān)注。橙色風(fēng)險\2級風(fēng)險：高度危險（重大風(fēng)險），必須制定措施進(jìn)行控制管理。醫(yī)院對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點控制管理。紅色風(fēng)險\1級風(fēng)險：不可容許的（巨大風(fēng)險），極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。7、風(fēng)險管控根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險控制措施時應(yīng)考慮：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；應(yīng)包括：⑴工程技術(shù)措施；⑵管理措施；⑶培訓(xùn)教育措施；⑷個體防護(hù)措施。8、風(fēng)險信息是指包括危險源名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。9、重大風(fēng)險是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴(yán)重后果，或者二者的結(jié)合的風(fēng)險。10、重大危險源是指長期地或臨時地生產(chǎn)、搬運、使用或儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。單元是指一個（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所，或同屬一個生產(chǎn)經(jīng)營單位且邊緣距離小于500m的幾個（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所。二、風(fēng)險評價識別分級標(biāo)準(zhǔn)一、風(fēng)險點識別方法1、風(fēng)險點識別范圍的劃分要求比如以生產(chǎn)區(qū)域、作業(yè)區(qū)域或者作業(yè)步驟等劃分，確保風(fēng)險點識別全覆蓋。2、風(fēng)險點識別方法建議以安全檢查表法（SCL）對生產(chǎn)現(xiàn)場及其它區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進(jìn)行識別；以作業(yè)危害分析法（JHA）并按照作業(yè)步驟分解逐一對作業(yè)過程中的人的不安全行為進(jìn)行識別。二、風(fēng)險評價方法企業(yè)應(yīng)經(jīng)過研究論證確定適用的風(fēng)險評價方法，從方便推廣和使用角度，建議采用作業(yè)條件危險性分析或者風(fēng)險矩陣法（L·S）進(jìn)行風(fēng)險大小的判定。三、風(fēng)險控制措施策劃企業(yè)應(yīng)依次按照工程控制措施、安全管理措施、個體防護(hù)措施以應(yīng)急措施等四個邏輯順序?qū)γ總€風(fēng)險點制定精準(zhǔn)的風(fēng)險控制措施。四、風(fēng)險分級管控考核方法為確保該項工作有序開展及事故縱深預(yù)防效果，企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險分級管控制定實施內(nèi)部激勵考核方法。五、風(fēng)險點識別及分級管控記錄使用要求本標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)事先確定體系構(gòu)建及運行過程中可能涉及的記錄表格，并明確提出每個記錄表格的填寫要求及保存期限。六、風(fēng)險點分類標(biāo)準(zhǔn)1物的不安全狀態(tài)1.1裝置、設(shè)備、工具等a)設(shè)計不良——強度不夠；——穩(wěn)定性不好；——密封不良；——應(yīng)力集中；——外型缺陷、外露運動件；——缺乏必要的連接裝置；——構(gòu)成的材料不合適；——其他。b)防護(hù)不良——沒有安全防護(hù)裝置或不完善；——沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分；——缺乏個體防護(hù)裝置或個體防護(hù)裝置不良；——沒有指定使用或禁止使用某用品、用具；——其他。c)維修不良——廢舊、疲勞、過期而不更新；——出故障未處理；——平時維護(hù)不善；——其他。1.2物料a)物理性——高溫物（固體、氣體、液體）；——低溫物（固體、氣體、液體）；——粉塵與氣溶膠；——運動物。b)化學(xué)性——易燃易爆性物質(zhì)（易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質(zhì)）；——自燃性物質(zhì)；——有毒物質(zhì)（有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質(zhì)）；——腐蝕性物質(zhì)（腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質(zhì)）；——其他化學(xué)性危險因素。c)生物性——致病微生物（細(xì)菌、病毒、其他致病微生物）；——傳染病媒介物；——致害動物；——致害植物；——其他生物性危險源因素。1.3有害噪聲的產(chǎn)生（機械性、液體流動性、電磁性）1.4有害振動的產(chǎn)生（機械性、液體流動性、電磁性）1.5有害電磁輻射的產(chǎn)生——電離輻射（X射線、γ離子、β離子、高能電子束等）；——非電離輻射（超高壓電場、此外線等）。2人的不安全行為2.1不按規(guī)定的方法——沒有用規(guī)定的方法使用機械、裝置等；——使用有毛病的機械、工具、用具等；——選擇機械、裝置、工具、用具等有誤；——離開運轉(zhuǎn)著的機械、裝置等；——機械運轉(zhuǎn)超速；——送料或加料過快；——機動車超速；——機動車違章駕駛；——其他。2.2不采取安全措施——不防止意外風(fēng)險；——不防止機械裝置突然開動；——沒有信號就開車；——沒有信號就移動或放開物體；——其他。2.3對運轉(zhuǎn)著的設(shè)備、裝置等清擦、加油、修理、調(diào)節(jié)——對運轉(zhuǎn)中的機械裝置等；——對帶電設(shè)備；——對加壓容器；——對加熱物；——對裝有危險物；——其他。2.4使安全防護(hù)裝置失效——拆掉、移走安全裝置；——使安全裝置不起作用；——安全裝置調(diào)整錯誤；——去掉其他防護(hù)物。2.5制造危險狀態(tài)——貨物過載；——組裝中混有危險物；——把規(guī)定的東西換成不安全物；——臨時使用不安全設(shè)施；——其他。2.6使用保護(hù)用具的缺陷——不使用保護(hù)用具；——不穿安全服裝；——保護(hù)用具、服裝的選擇、使用方法有誤。2.7不安全放置——使機械裝置在不安全狀態(tài)下放置；——車輛、物料運輸設(shè)備的不安全放置；——物料、工具、垃圾等的不安全放置；——其他。2.8接近危險場所——接近或接觸運轉(zhuǎn)中的機械、裝置；——接觸吊貨、接近貨物下面；——進(jìn)入危險有害場所；——上或接觸易倒塌的物體；——攀、坐不安全場所；——其他。2.9某些不安全行為——用手代替工具；——沒有確定安全就進(jìn)行下一個動作；——從中間、底下抽取貨物；——扔代替用手遞；——飛降、飛乘；——不必要的奔跑；——作弄人、惡作?。弧渌?。2.10誤動作——貨物拿得過多；——拿物體的方法有誤；——推、拉物體的方法不對；——其他。2.11其他不安全行動3作業(yè)環(huán)境的缺陷3.1作業(yè)場所——沒有確保通路；——工作場所間隔不足；——機械、裝置、用具、日常用品配置的缺陷；——物體放置的位置不當(dāng)；——物體堆積方式不當(dāng)；——對意外的擺動防范不夠；——信號缺陷（沒有或不當(dāng)）；——標(biāo)志缺陷（沒有或不當(dāng)）。3.2環(huán)境因素——采光不良或有害光照；——通風(fēng)不良或缺氧；——溫度過高或過低；——壓力過高或過低；——濕度不當(dāng)；——給排水不良；——外部噪聲；——自然危險源（風(fēng)、雨、雷、電、野獸、地形等）。4安全健康管理的缺陷4.1安全生產(chǎn)保障a)安全生產(chǎn)條件不具備；b)沒有安全管理機構(gòu)或人員；c)安全生產(chǎn)投入不足；d)違反法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。4.2危險評價與控制a)未充分識別生產(chǎn)活動中的隱患（包括與新的或引進(jìn)的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的隱患）；b)未正確評價生產(chǎn)活動中的危險（包括與新的或引進(jìn)的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的危險）；c)對重要危險的控制措施不當(dāng)。4.3作用與職責(zé)a)職責(zé)劃分不清；b)職責(zé)分配相矛盾；c)授權(quán)不清或不妥；d)報告關(guān)系不明確或不正確。4.4培訓(xùn)與指導(dǎo)a)沒有提供必要的培訓(xùn)（包括針對變化的培訓(xùn)）；b)培訓(xùn)計劃設(shè)計有缺陷；c)培訓(xùn)目的或目標(biāo)不明確；d)培訓(xùn)方法有缺陷（包括培訓(xùn)設(shè)備）；e)知識更新和再培訓(xùn)不夠；f)缺乏技術(shù)指導(dǎo)。4.5人員管理與工作安排a)人員選擇不當(dāng)——無相應(yīng)資質(zhì)，技術(shù)水平不夠；——生理、體力有問題；——心理、精神有問題。b)安全行為受責(zé)備，不安全行為被獎勵；c)沒有提供適當(dāng)?shù)膭趧臃雷o(hù)用品或設(shè)施；d)工作安排不合理——沒有安排或缺乏合適人選；——人力不足；——生產(chǎn)任務(wù)過重，勞動時間過長。e)未定期對有害作業(yè)人員進(jìn)行體檢。4.6安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程a)沒有安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；b)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程有缺陷（技術(shù)性錯誤，自相矛盾，混亂含糊，復(fù)蓋不全，不實際等）；c)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程不落實。4.7設(shè)備和工具a)選擇不當(dāng)，或關(guān)于設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)不適當(dāng)；b)未驗收或驗收不當(dāng)；c)保養(yǎng)不當(dāng)（保養(yǎng)計劃、潤滑、調(diào)節(jié)、裝配、清洗等不當(dāng)）；d)維修不當(dāng)（信息傳達(dá)，計劃安排，部件檢查、拆卸、更換等不當(dāng)）；e)過度磨損（因超期服役、載荷過大、使用計劃不當(dāng)、使用者未經(jīng)訓(xùn)練、錯誤使用等造成）；f)判廢不當(dāng)或廢舊處理和再次利用不妥；g)無設(shè)備檔案或不完全。4.8物料（含零部件）a)運輸方式或運輸線路不妥；b)保管、儲存的缺陷（包括存放超期）；c)包裝的缺陷；d)未能正確識別危險物品；e)使用不當(dāng)，或廢棄物料處置不當(dāng)；f)缺乏關(guān)于安全衛(wèi)生的資料（如MSDS）或資料使用不當(dāng)。4.9設(shè)計a)工藝、技術(shù)設(shè)計不當(dāng)——所采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或設(shè)計思路不當(dāng)；——設(shè)計輸入不當(dāng)（不正確，陳舊，不可用）；——設(shè)計輸出不當(dāng)（不正確，不明確，不一致）；——無獨立的設(shè)計評估。b)設(shè)備設(shè)計不當(dāng)，未考慮安全衛(wèi)生問題；c)作業(yè)場所設(shè)計不當(dāng)（定置管理，物料堆放，安全通道，準(zhǔn)入制度，照明、溫濕度、氣壓、含氧量等環(huán)境參數(shù)等）；d)設(shè)計不符合人機工效學(xué)要求。4.10應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)a)未制訂必要的應(yīng)急響應(yīng)程序或預(yù)案；b)未進(jìn)行必要的應(yīng)急培訓(xùn)和演習(xí)；c)應(yīng)急設(shè)施或物資不足；d)應(yīng)急預(yù)案有缺陷，未評審和修改。4.11相關(guān)方管理a)對設(shè)計方、承包商、供應(yīng)商未進(jìn)行資格預(yù)審；b)對承包商的管理——雇用了未經(jīng)審核批準(zhǔn)的承包商；——無工程監(jiān)管或監(jiān)管不力。c)對供應(yīng)商的管理——收貨項目與訂購項目不符；（給供應(yīng)商的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不正確，訂購書上資料有誤，對可修改訂單不能完全控制，對供應(yīng)商擅自更換替代品失察等造成）——對產(chǎn)品運輸、包裝、安全衛(wèi)生資料提供等監(jiān)管欠妥；d)對設(shè)計者的設(shè)計、承包商的工程、供應(yīng)商的產(chǎn)品未嚴(yán)格履行驗收手續(xù)。4.12監(jiān)控機制a)安全檢查的頻次、方法、內(nèi)容、儀器等的缺陷；b)安全檢查記錄的缺陷（記錄格式、數(shù)據(jù)填寫、保存等方面）；c)事故、事件、不符合的報告、調(diào)查、原因分析、處理的缺陷；d)整改措施未落實，未追蹤驗證；e)未進(jìn)行審核或管理評審，或開展不力；f)無安全績效考核和評估或欠妥。4.13溝通與協(xié)商a)內(nèi)部信息溝通不暢（同事、班組、職能部門、上下級之間）；b)與相關(guān)方之間信息溝通不暢（設(shè)計者、承包商、供應(yīng)商、交叉作業(yè)方、政府部門、行業(yè)組織、應(yīng)急機構(gòu)、鄰居單位、公眾等）；（上兩條的“信息”包括：法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)章制度和操作規(guī)程，危險控制和應(yīng)急措施，事故、不符合及整改，審核或管理評審的結(jié)果等。）c)最新的文件和資訊未及時送達(dá)所有重要崗位；d)通訊方法和手段有缺陷；e)員工權(quán)益保護(hù)未得到充分重視，全員參與機制缺乏。七、作業(yè)風(fēng)險分析法作業(yè)風(fēng)險分析方法（風(fēng)險矩陣），就是識別出每個作業(yè)活動可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險。然后進(jìn)行風(fēng)險分級，根據(jù)不同級別的風(fēng)險，采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。風(fēng)險的數(shù)學(xué)表達(dá)式為：R=L×S。其中：R—代表風(fēng)險值；L—代表發(fā)生傷害的可能性；S—代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。1、事故發(fā)生的可能性（L）取值2、事故發(fā)生的嚴(yán)重程度(S)取值等級法律法規(guī)及其他要求傷害情況財產(chǎn)(萬元)生產(chǎn)影響環(huán)境污染、資源消耗醫(yī)院形象5違反法律、法規(guī)發(fā)生死亡>50主要裝置停工大規(guī)模、醫(yī)院外重大國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)喪失勞動>30主要裝置或設(shè)備部分停工企業(yè)內(nèi)嚴(yán)重污染行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)3不符合企業(yè)的安全生產(chǎn)方針、制度、規(guī)定6-10級工傷>10一般裝置或設(shè)備停工企業(yè)內(nèi)范圍中等污染本市內(nèi)影響2不符合企業(yè)的操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不適<10受影響不大,幾乎不停工裝置范圍污染企業(yè)及周邊區(qū)內(nèi)影響1完全符合無傷亡無損失沒有停工沒有污染形象沒有受損C.3風(fēng)險矩陣嚴(yán)重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025C.4風(fēng)險分級風(fēng)險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限20-25不可容忍風(fēng)險在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),且應(yīng)對改進(jìn)措施進(jìn)行評估。立即15-16巨大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序；定期檢查、測量及評估。立即或近期整改9-12中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通。2年內(nèi)治理4-8可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查。條件具備時整改<4輕微或可忽略的風(fēng)險無需采用控制措施，但需保存記錄。三、管控流程圖XX部分創(chuàng)建成果一、醫(yī)院概況某某市XX醫(yī)院，始建于80年代，是某某市城區(qū)唯一一家公立二級綜合醫(yī)院。經(jīng)過近30年的發(fā)展，已成為某某市及周邊地區(qū)力量雄厚、設(shè)備齊全、環(huán)境優(yōu)良且集醫(yī)療、康復(fù)、教學(xué)、科研、預(yù)防、保健為一體的二級綜合醫(yī)院，現(xiàn)有職工426人，開放床位301張，設(shè)有骨科、關(guān)節(jié)脊柱科、外科、婦產(chǎn)科、內(nèi)科、兒科、耳鼻喉科、眼科、牙科、體檢科、理療科、康復(fù)科、影像科、檢驗科、病理科、手術(shù)室等臨床職能科室。2019年實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入1.5306億元，門急診患者202102人次，全年完成手術(shù)3929臺，較好的完成了各項工作任務(wù)。某某X院現(xiàn)擁有轄區(qū)內(nèi)最先進(jìn)的西門子128層螺旋CT、西門子1.5T雙引擎超導(dǎo)磁共振、富士DR成像系統(tǒng)、東芝數(shù)字胃腸機、富士電子胃腸鏡系統(tǒng)、西斯美康血液分析儀、羅氏全自動生化儀、PhilipsIUELITE四維彩超、GE彩色多普勒超聲儀、病理分析儀、肌電圖機、TCD、呼吸機、麻醉機、心臟除顫器、心電監(jiān)護(hù)儀等100多臺大型先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備。某某X院目前能獨立開展腫瘤外科手術(shù)，腹腔鏡、關(guān)節(jié)鏡、宮腔鏡、經(jīng)皮腎鏡等微創(chuàng)外科手術(shù)，各類骨創(chuàng)傷、人工關(guān)節(jié)置換、頸腰胸椎等骨科手術(shù)，已經(jīng)成為某某市乃至廊坊地區(qū)規(guī)模最大、治療方法最全面的骨科治療康復(fù)中心和老年骨病研究中心。同時某某X院與國內(nèi)各大三甲醫(yī)院專家建立了長期協(xié)作關(guān)系，隨時可以安排專家會診、手術(shù)。每周周末某某X院安排301醫(yī)院、阜外醫(yī)院、宣武醫(yī)院、北大醫(yī)院、同仁醫(yī)院、積水潭醫(yī)院、北醫(yī)X院、武警總醫(yī)院、陸軍總醫(yī)院、北京兒童醫(yī)院等14名三甲醫(yī)院名醫(yī)來院坐診，覆蓋心內(nèi)科、神內(nèi)科、內(nèi)分泌科、消化內(nèi)科、關(guān)節(jié)骨科、創(chuàng)傷骨科、婦產(chǎn)科、眼科、兒科等全部臨床科室。擁有近30年歷史的某某X院，積淀歷久彌新的醫(yī)院文化，充滿朝氣與活力。X院人將繼續(xù)秉承“團結(jié)、奉獻(xiàn)、求實、創(chuàng)新”的精神，以精湛的醫(yī)術(shù)和高度的責(zé)任感承載生命的重托，為某某及周邊縣市居民的健康而努力奮斗！二、醫(yī)院平面布置圖及風(fēng)險辨識單元劃分風(fēng)險因素評估單元劃分包含內(nèi)容序號風(fēng)險辨識因素風(fēng)險辨識方法生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)作業(yè)風(fēng)險分析方法普通設(shè)備設(shè)施和特種設(shè)備，能源隔離、機械防護(hù)等涉及安全生產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施及其檢驗檢測情況作業(yè)風(fēng)險分析方法建筑物、構(gòu)筑物、易燃易爆和有毒有害生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，以及與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)相鄰的環(huán)境、場所和氣象條件依據(jù)行業(yè)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)直接判斷法從業(yè)人員的健康狀況、安全防護(hù)和安全作業(yè)行為依據(jù)行業(yè)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)直接判斷法安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、現(xiàn)場作業(yè)、應(yīng)急救援等安全生產(chǎn)管理制度的制定和落實情況依據(jù)行業(yè)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)采用直接判斷法其他可能產(chǎn)生風(fēng)險的因素直接判斷法及作業(yè)風(fēng)險分析方法2018年設(shè)備設(shè)施清單主要醫(yī)療設(shè)備清單序號設(shè)備名稱備注西門子大型C形臂醫(yī)療設(shè)備東芝數(shù)字遙控胃腸機醫(yī)療設(shè)備美國GE核磁共振醫(yī)療設(shè)備螺旋CT醫(yī)療設(shè)備德國產(chǎn)DR醫(yī)療設(shè)備日立全自動化生化分析儀醫(yī)療設(shè)備菲利普彩色多普勒超聲醫(yī)療設(shè)備便攜式B超醫(yī)療設(shè)備奧林巴斯電子胃鏡醫(yī)療設(shè)備直線加速器醫(yī)療設(shè)備腹腔鏡醫(yī)療設(shè)備纖維支氣管鏡醫(yī)療設(shè)備碎石機醫(yī)療設(shè)備監(jiān)護(hù)儀醫(yī)療設(shè)備呼吸機醫(yī)療設(shè)備某某開發(fā)區(qū)醫(yī)院安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患治理體系建設(shè)文件四、安全風(fēng)險辨識管控清單（臺賬）序號風(fēng)險作業(yè)或部位風(fēng)險具體位置風(fēng)險因素可能發(fā)生的事故類型可能導(dǎo)致的事故級別風(fēng)險等級風(fēng)險管控措施管控重點管控部門管控人員應(yīng)急處置措施日常管理主要負(fù)責(zé)人安全負(fù)責(zé)人證書過期人員傷害、財產(chǎn)損失其他Ⅳ安全資格證書必須在有效期安全負(fù)責(zé)人辦公室科室主任定期核查日常管理安全管理人員安全管理人員證書過期人員傷害、財產(chǎn)損失其他Ⅳ安全資格證書必須在有效期安全管理人員辦公室科室主任定期核查日常管理特種作業(yè)人員特種作業(yè)人員證書過期人員傷害、財產(chǎn)損失其他Ⅳ安全資格證書必須在有效期特種作業(yè)人員辦公室科室主任定期核查日常管理其他員工每年再培訓(xùn)教育不及時財產(chǎn)損失其他Ⅳ每年進(jìn)行再培訓(xùn)教育并考試合格其他員工辦公室科室主任定期核查日常管理三項制度安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容未及時修訂財產(chǎn)損失其他Ⅳ及時修訂責(zé)任制度三項制度辦公室科室主任及時修訂日常管理三項制度安全操作規(guī)程未及時修訂財產(chǎn)損失其他Ⅳ及時安全操作規(guī)程三項制度辦公室科室主任及時修訂日常管理三項制度安全管理制度未及時修訂財產(chǎn)損失其他Ⅳ及時安全管理制度三項制度辦公室科室主任及時修訂日常管理安全費用使用安全生產(chǎn)資金投入未專項用于下列安全生產(chǎn)事項：1）安全技術(shù)措施工程建設(shè)；2）安全設(shè)備、設(shè)施的更新、改造和維護(hù)；3）安全生產(chǎn)宣傳、教育和培訓(xùn)；4其他保障安全生產(chǎn)的事項。人員傷亡、財產(chǎn)損失其他Ⅳ定期核查安全費用使用辦公室科室主任無日常管理風(fēng)險抵押金存儲或安全責(zé)任險購買情況企業(yè)未按照國家規(guī)定繳納并專戶存儲安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金。人員傷亡、財產(chǎn)損失其他Ⅳ按規(guī)定繳納風(fēng)險抵押金存儲或安全責(zé)任險購買情況辦公室科室主任無日常管理應(yīng)急救援預(yù)案的制定未組織編制本單位的綜合應(yīng)急預(yù)案。綜合應(yīng)急預(yù)案未包括本單位的應(yīng)急組織機構(gòu)及其職責(zé)、預(yù)案體系及響應(yīng)程序、事故預(yù)防及應(yīng)急保障、應(yīng)急培訓(xùn)及預(yù)案演練等主要內(nèi)容。人員傷亡、財產(chǎn)損失其他Ⅳ按規(guī)定編制應(yīng)急救援預(yù)案的制定辦公室科室主任無日常管理應(yīng)急救援預(yù)案的制定對于某一種類的風(fēng)險，未根據(jù)存在的重大危險源和可能發(fā)生的事故類型，制定相應(yīng)的專項應(yīng)急預(yù)案。專項應(yīng)急預(yù)案未包括危險性分析、可能發(fā)生的事故特征、應(yīng)急組織機構(gòu)與職責(zé)、預(yù)防措施、應(yīng)急處置程序和應(yīng)急保障等內(nèi)容。人員傷亡、財產(chǎn)損失其他Ⅳ按規(guī)定編制應(yīng)急救援預(yù)案的制定辦公室科室主任無日常管理應(yīng)急救援預(yù)案的制定對于危險性較大的重點崗位，未制定重點工作崗位的現(xiàn)場處置方案。現(xiàn)場處置方案未包括危險性分析、可能發(fā)生的事故特征、應(yīng)急處置程序、應(yīng)急處置要點和注意事項等內(nèi)容。人員傷亡、財產(chǎn)損失其他Ⅳ按規(guī)定編制應(yīng)急救援預(yù)案的制定辦公室科室主任無日常管理預(yù)案評審制定的應(yīng)急預(yù)案，未組織專家對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評審。應(yīng)急預(yù)案未及時修訂。人員傷亡、財產(chǎn)損失其他Ⅳ按規(guī)定組織評審，及時修訂。預(yù)案評審辦公室科室主任無日常管理預(yù)案備案應(yīng)急預(yù)案未送安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)主管部門備案。人員傷亡、財產(chǎn)損失其他Ⅳ按規(guī)定備案。預(yù)案備案辦公室科室主任無日常管理應(yīng)急預(yù)案演練未按規(guī)定周期組織綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項應(yīng)急預(yù)案演練、現(xiàn)場處置方案演練。人員傷亡、財產(chǎn)損失其他Ⅳ按規(guī)定組織演練。應(yīng)急預(yù)案演練辦公室科室主任無日常管理應(yīng)急預(yù)案演練評估報告未按規(guī)定周期組織綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項應(yīng)急預(yù)案演練、現(xiàn)場處置方案演練。人員傷亡、財產(chǎn)損失其他Ⅳ樓市制度規(guī)定。應(yīng)急預(yù)案演練評估報告辦公室科室主任無日常管理應(yīng)急救援物資無兼職應(yīng)急救援人員，未配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備，并進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，保證正常運轉(zhuǎn)。人員傷亡、財產(chǎn)損失其他Ⅳ按規(guī)定人員及物資。應(yīng)急救援物資辦公室科室主任無日常管理特種設(shè)備（安全設(shè)備）管理檔案臺帳未對特種設(shè)備（包括安全附件及安全保護(hù)裝置）進(jìn)行經(jīng)常性維修、保養(yǎng)、定期檢測，維修、保養(yǎng)、檢測應(yīng)做好記錄，并由有關(guān)人員簽字，檢驗不合格的繼續(xù)使用。人員傷亡、財產(chǎn)損失其他Ⅳ定期核查特種設(shè)備（安全設(shè)備）管理檔案臺帳辦公室科室主任無日常管理機構(gòu)、人員設(shè)置未按規(guī)定設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)或者組織，配備職業(yè)衛(wèi)生管理人員人員傷亡、財產(chǎn)損失其他Ⅳ職業(yè)病危害嚴(yán)重的用人單位，設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)或者組織，配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員。其他存在職業(yè)病危害的用人單位，勞動者超過100人的，設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)或者組織，配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員；勞動者在100人以下的，配備專職或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生管理人員，負(fù)責(zé)本單位的職業(yè)病防治工作。機構(gòu)、人員設(shè)置辦公室科室主任無日常管理危害因素檢測、危害現(xiàn)狀評價未按規(guī)定進(jìn)行危害因素檢測、危害現(xiàn)狀評價人員傷亡、財產(chǎn)損失其他Ⅳ、