《公路工程項(xiàng)目施工安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系實(shí)施細(xì)則》

ICS13.100

CCSC65

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團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)

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公路工程項(xiàng)目施工安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱

患排查治理雙重預(yù)防體系實(shí)施細(xì)則

DetailedRulesfortheImplementationoftheDoublePreventionSystemofHierarchical

ManagementandControlofConstructionSafetyRisksandHiddenDangersinHighway

EngineeringProjects

（征求意見稿）

（在提交反饋意見時(shí)，請(qǐng)將您知道的相關(guān)專利連同支持性文件一并附上。）

2022-xx-xx發(fā)布2022-xx-xx實(shí)施

廣東省安全生產(chǎn)協(xié)會(huì)發(fā)布

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前言

本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定

起草。

請(qǐng)注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識(shí)別專利的責(zé)任。

本文件由......................................提出。

本文件由廣東省安全生產(chǎn)協(xié)會(huì)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。

本文件起草單位：..................................。

本文件主要起草人：................................。

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本標(biāo)準(zhǔn)用詞說明

1.為便于在執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)條文時(shí)區(qū)別對(duì)待，對(duì)于要求嚴(yán)格程度不同的詞說明如下：

1）表示很嚴(yán)格，非這樣做不可的用詞：

正面詞采用“必須”；

反面詞采用“嚴(yán)禁”。

2）表示嚴(yán)格，在正常情況下均應(yīng)這樣做的用詞：

正面詞采用“應(yīng)”；

反面詞采用“不應(yīng)”或“不得”。

3）表示允許稍有選擇，在條件許可時(shí)首先應(yīng)這樣做的用詞：

正面用詞采用“宜”；

反面用詞采用“不宜”。

4）表示有選擇，在一定條件下可以這樣做的用詞，采用“可”。

5）表示包含和不包含：

“以上”包含本數(shù)，“以下”不包含本數(shù)。

2.條文中必須按指定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或其他有關(guān)規(guī)定執(zhí)行時(shí)，寫法為“應(yīng)符合……規(guī)定”或“應(yīng)按……

執(zhí)行”。

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公路工程項(xiàng)目施工安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重

預(yù)防體系實(shí)施細(xì)則

1范圍

本細(xì)則規(guī)定了公路工程項(xiàng)目施工安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和事故隱患排查治理雙重預(yù)防體系

的建設(shè)方法，適用于公路工程建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)單位、監(jiān)理單位、項(xiàng)目部開展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨

識(shí)、評(píng)估、分級(jí)管控、事故隱患排查、治理等工作。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期

的引用文件，僅該日期對(duì)應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括

所有的修改單）適用于本文件。

GB/T23694-2013風(fēng)險(xiǎn)管理術(shù)語(yǔ)

GB/T27921-2011風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)

AQ8001-2007安全評(píng)價(jià)通則

GB18218-2018重大危險(xiǎn)源辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)

GB50870-2013建筑施工安全技術(shù)統(tǒng)一規(guī)范

GB/T13861-2022生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼

JTGF90-2015公路工程施工安全技術(shù)規(guī)范

GB6441--86企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)

DB37/T5063-2016建筑施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理資料規(guī)程

DB22/T2881-2018安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)通則

3術(shù)語(yǔ)和定義

下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。

3.1風(fēng)險(xiǎn)risk

發(fā)生危險(xiǎn)事件和危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害或財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)

境破壞的嚴(yán)重性的組合?？赡苄?，是指事故（事件）發(fā)生的概率（隱患暴露的頻率）；嚴(yán)重

性，是指事故（事件）發(fā)生后，造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。

3.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)risksite（作業(yè)單元）

風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)

的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合。

3.3危險(xiǎn)源hazard（致險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)源、危險(xiǎn)有害因素）

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可能導(dǎo)致人身傷亡、健康損害、財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。

3.4可接受風(fēng)險(xiǎn)acceptablerisk

可能性和嚴(yán)重性已降低至可容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。

3.5風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)hazardidentification

發(fā)現(xiàn)、確認(rèn)和描述風(fēng)險(xiǎn)的存在、空間分布并確定其特性的過程。

3.6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)riskassessment

對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性和定量的分析預(yù)判，以確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)大小，分析論證現(xiàn)

有管控措施的充分性，以及是否可接受或可容許的過程。

3.7風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)riskclassification

通過采用科學(xué)、合理的方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性或定量評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)可接

受程度，根據(jù)評(píng)估結(jié)果劃分等級(jí)。

3.8風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控riskclassificationmanagementandcontrol

按照風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定

不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式和管控責(zé)任。

3.9風(fēng)險(xiǎn)控制措施riskcontrolmeasure

將風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受程度，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)采取的相應(yīng)的控制措施、方法和手段。

3.10風(fēng)險(xiǎn)信息riskinformation

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管控措施、管

控效果、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。

3.11隱患hiddenriskofworksafetyaccident

項(xiàng)目參建單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因

其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人

的不安全行為和管理上的缺陷。

3.12隱患排查screeningforhiddenrisk

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組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位員工以及其他相關(guān)人員依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、

標(biāo)準(zhǔn)和管理制度，采取一定的方式和方法，對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施的有效落實(shí)情況，對(duì)本單

位的事故隱患進(jìn)行排查的工作過程。

3.13隱患治理eliminationofhiddenrisk

消除或控制隱患的活動(dòng)或過程。

4基本要求

4.1工作目標(biāo)

通過全員全過程參與，建立覆蓋公路工程項(xiàng)目施工全過程的規(guī)范有效、可控制、可考核

和可追溯的雙重預(yù)防體系，確保公路工程項(xiàng)目施工安全順利。

4.2工作流程

雙重預(yù)防體系建設(shè)工作流程如表4-1所示。

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4.3機(jī)構(gòu)與職責(zé)

4.3.1組織機(jī)構(gòu)

1.成立由建設(shè)單位牽頭，監(jiān)理、施工等單位共同參與的工程項(xiàng)目雙重預(yù)防體系工作領(lǐng)導(dǎo)

小組，研究、規(guī)范、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工程項(xiàng)目雙重預(yù)防體系工作的開展。

2.組長(zhǎng)由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人擔(dān)任，副組長(zhǎng)由分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人、總工程師和監(jiān)理單位總

監(jiān)理工程師擔(dān)任，成員由各部門負(fù)責(zé)人組成。

4.3.2參建單位

項(xiàng)目建設(shè)單位對(duì)雙重預(yù)防體系建設(shè)負(fù)管理責(zé)任，監(jiān)理單位對(duì)雙重預(yù)防體系建設(shè)負(fù)監(jiān)督責(zé)

任，項(xiàng)目部對(duì)雙重預(yù)防體系建設(shè)負(fù)主體責(zé)任。

4.3.3項(xiàng)目部

項(xiàng)目部是雙重預(yù)防體系工作的實(shí)施主體，職責(zé)如下：

1.負(fù)責(zé)組織本項(xiàng)目雙重預(yù)防體系建設(shè)和有效運(yùn)行；

2.建立健全并督促落實(shí)雙重預(yù)防體系工作責(zé)任制，定期組織對(duì)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核；

3.組織制定并督促落實(shí)本項(xiàng)目雙重預(yù)防體系建設(shè)各項(xiàng)制度和工作標(biāo)準(zhǔn)；

4.定期組織并參與事故隱患排查治理，及時(shí)消除事故隱患；

5.保障雙重預(yù)防體系建設(shè)的資金投入；

6.定期組織對(duì)雙重預(yù)防體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)估或更新。

4.3.4崗位職責(zé)

4.3.4.1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是本施工合同段雙重預(yù)防體系建設(shè)的第一責(zé)任人，應(yīng)履行以下職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)項(xiàng)目雙重預(yù)防體系建設(shè)和有效運(yùn)行；

2.落實(shí)雙重預(yù)防體系工作責(zé)任制和考核；

3.掌握本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別和控制措施等。

4.3.4.2項(xiàng)目總工程師

項(xiàng)目總工程師是本施工合同段雙重預(yù)防體系建設(shè)的直接責(zé)任人，應(yīng)履行以下職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)開展對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和分級(jí)管控；

2.負(fù)責(zé)事故隱患排查治理，及時(shí)消除事故隱患；

3.負(fù)責(zé)對(duì)雙重預(yù)防體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)估或更新；

4.根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況及時(shí)更新安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。

4.3.4.3職能部門負(fù)責(zé)人

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各職能部門負(fù)責(zé)人是本部門的雙重預(yù)防體系建設(shè)的責(zé)任主體，應(yīng)履行以下職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)本部門雙重預(yù)防體系的培訓(xùn)及有效運(yùn)行；

2.負(fù)責(zé)本部門（項(xiàng)目）日常檢查、事故隱患的治理及上報(bào)工作；

3.督促本部門落實(shí)雙重預(yù)防體系工作責(zé)任制和各項(xiàng)工作制度；

4.掌握施工項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別和控制措施等；

5.組織開展施工項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，及時(shí)上報(bào)新的風(fēng)險(xiǎn)；

4.3.4.4班組長(zhǎng)

1.負(fù)責(zé)本班組的雙重預(yù)防體系的培訓(xùn)及有效運(yùn)行；

2.督促落實(shí)班組雙重預(yù)防體系工作；

3.掌握本班組的風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別和控制措施等；

4.負(fù)責(zé)本班組的日常檢查、事故隱患治理及上報(bào)工作。

4.3.4.5作業(yè)人員

1.接受安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，掌握本崗位主要風(fēng)險(xiǎn)及控制措施以及事故隱患排查治理所需

安全生產(chǎn)知識(shí)和技能，提高事故預(yù)防和應(yīng)急處理能力；

2.掌握本崗位的風(fēng)險(xiǎn)控制措施、隱患排查和應(yīng)急處置技能；

3.發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)向班組長(zhǎng)報(bào)告。

4.4保障機(jī)制

4.4.1方案保障

項(xiàng)目部應(yīng)結(jié)合實(shí)際制定雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案，明確工作目標(biāo)、實(shí)施內(nèi)容、實(shí)施步

驟、責(zé)任部門、保障措施、工作進(jìn)度和工作要求等。

項(xiàng)目部各部門應(yīng)根據(jù)雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案，制定本部門的工作方案，層層分解落

實(shí)責(zé)任。

4.4.2制度保障

項(xiàng)目部應(yīng)結(jié)合自身實(shí)際建立雙重預(yù)防體系建設(shè)工作制度，應(yīng)包括：

1.安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度；

2.隱患排查治理制度；

3.雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)制度；

4.雙重預(yù)防體系運(yùn)行管理制度；

5.雙重預(yù)防體系運(yùn)行獎(jiǎng)懲制度；

6.雙重預(yù)防體系經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。

4.4.3經(jīng)費(fèi)保障

項(xiàng)目部應(yīng)建立經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，按照有關(guān)規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，保證雙重預(yù)防體

系建設(shè)、運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的經(jīng)費(fèi)投入，并建立經(jīng)費(fèi)投入和使用臺(tái)賬。

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4.4.4培訓(xùn)保障

項(xiàng)目部應(yīng)將雙重預(yù)防體系的培訓(xùn)納入項(xiàng)目年度安全培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段組織員工

進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握本工程項(xiàng)目的雙重預(yù)防體系內(nèi)容，建立培訓(xùn)檔案。

4.4.4.1項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人和管理人員

項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人和管理人員每年應(yīng)接受1次以上培訓(xùn)，熟悉有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和制度的

要求，具備正確履行崗位安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理的知識(shí)與能力。

4.4.4.2作業(yè)人員

項(xiàng)目部應(yīng)每年應(yīng)對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行1次以上培訓(xùn)，使其掌握本崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、隱患排查和

應(yīng)急處置技能；在新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料投入使用前，應(yīng)進(jìn)行針對(duì)性培訓(xùn)，使其

具備相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、隱患排查和應(yīng)急處置技能。

4.4.4.3相關(guān)方

對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的相關(guān)方應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)告知培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括項(xiàng)目安全規(guī)定、作業(yè)安全

要求、作業(yè)活動(dòng)可能接觸到的風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)急處置等。

5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

5.1作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定

項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)施工全過程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行劃分、排查、確認(rèn)。

5.1.1作業(yè)活動(dòng)劃分原則

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”

的原則。

5.1.2作業(yè)活動(dòng)劃分

公路工程項(xiàng)目作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，應(yīng)涵蓋施工全過程常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。包括

橋梁工程、隧道工程、邊坡工程、基坑工程、大型臨時(shí)工程、原材料和半成品等，作業(yè)人員

相對(duì)集中、社會(huì)人員和車輛相對(duì)密集、發(fā)生事故容易造成人員傷亡和較大社會(huì)影響的作業(yè)場(chǎng)

所，取土場(chǎng)、棄土場(chǎng)等，用易燃易爆物品使用、存放、運(yùn)輸?shù)龋鹬貦C(jī)械安裝拆除等。

5.1.3作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查

項(xiàng)目部應(yīng)組織技術(shù)、安全、質(zhì)檢、設(shè)備、試驗(yàn)、材料等專業(yè)人員采取查閱檔案資料、現(xiàn)

場(chǎng)調(diào)研、座談詢問等方法，對(duì)施工全過程的內(nèi)部、外部因素和作業(yè)范圍可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)

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行排查，包括對(duì)辦公區(qū)、生活區(qū)、作業(yè)區(qū)以及周邊建筑物、構(gòu)筑物、山體、水文、氣象等可

能導(dǎo)致事故風(fēng)險(xiǎn)的物理實(shí)體、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)空間、作業(yè)行為、氣象、管理情況等進(jìn)行全方

位、全過程的排查，形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬表，如表5-1。

表5-1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬表

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能導(dǎo)致的

序號(hào)區(qū)域位置所屬單位備注

類型名稱主要事故類型

5.2風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)

項(xiàng)目部應(yīng)組織相關(guān)職能部門人員按照風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活動(dòng)，采用相應(yīng)的辨識(shí)方法，對(duì)存在的風(fēng)

險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)，充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來(lái)的影響，并判斷其在現(xiàn)有安全控制措施條件

下可能導(dǎo)致的事故類型及其后果。

5.2.1辨識(shí)方法

常用的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法有：

1.作業(yè)危害分析法（JHA）

2.安全檢查表法（SCL）

3.危險(xiǎn)與可操作性分析法（HAZOP）

4.故障假設(shè)分析法（WI）

5.預(yù)先危險(xiǎn)分析法（PHA）；

6.事故樹/事件樹分析法（FTA/ETA）；

7.情景分析法（SCQA）；

8.頭腦風(fēng)暴法（BS）。

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)可采用作業(yè)危害分析法實(shí)施辨識(shí)；設(shè)備設(shè)施、原輔材料、危險(xiǎn)物質(zhì)及其他

風(fēng)險(xiǎn)可采用安全檢查表法實(shí)施辨識(shí)；復(fù)雜的工藝可采用危險(xiǎn)與可操作性分析、失效模式和效

應(yīng)分析、事故樹分析和事件樹分析等方法實(shí)施辨識(shí)。

5.2.2辨識(shí)范圍及遵循內(nèi)容

1.辨識(shí)范圍

風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所有的作業(yè)活動(dòng)和設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域，包括自然環(huán)境、

地質(zhì)條件、建構(gòu)筑物、作業(yè)場(chǎng)所、工藝流程、設(shè)備設(shè)施、原輔材料、危險(xiǎn)物質(zhì)、作業(yè)活動(dòng)、

管理機(jī)構(gòu)、社會(huì)因素等各個(gè)方面，并充分考慮過去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊

急三種狀態(tài)。

2.遵循以下內(nèi)容：

辨識(shí)過程須充分考慮四種不安全因素：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素，充

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分考慮危害的根源和性質(zhì)。

辨識(shí)應(yīng)依次分析人的因素（主要是違章操作、違章指揮、不遵守有關(guān)規(guī)定等人的不安全

行為）、物的因素（物的不安全狀態(tài)）、環(huán)境因素（主要是室外作業(yè)場(chǎng)地環(huán)境不良等）、管

理因素。

5.2.3辨識(shí)實(shí)施

5.2.3.1工程開工前安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)

工程開工前，項(xiàng)目部應(yīng)組織工程、質(zhì)量、安全、設(shè)備物資等部門人員，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和

規(guī)范，全方位、全過程辨識(shí)本合同段施工工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系

等存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)辨識(shí)出的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行科學(xué)評(píng)估，確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，形成風(fēng)險(xiǎn)清

單和重大風(fēng)險(xiǎn)清單，

5.2.3.2動(dòng)態(tài)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)

項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)變化情況，每年開展1次以下全面的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估，動(dòng)態(tài)

評(píng)估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施。存在較大以上風(fēng)險(xiǎn)的，相關(guān)單位應(yīng)及時(shí)向建設(shè)單位報(bào)告風(fēng)

險(xiǎn)管控情況，詳細(xì)報(bào)告管控措施及效果。

5.2.3.3項(xiàng)目總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

1.項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)《公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指南（試行）》和《高速公路

路塹高邊坡工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指南》開展總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

2.總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估由建設(shè)單位負(fù)責(zé)組織，專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織。當(dāng)項(xiàng)目部

的施工經(jīng)驗(yàn)或能力不足時(shí)，可委托行業(yè)內(nèi)安全評(píng)估機(jī)構(gòu)承擔(dān)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

3.總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)在項(xiàng)目開工前完成、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)在分項(xiàng)工程實(shí)施前完成。總體風(fēng)

險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果中存在Ⅲ度以上風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的應(yīng)進(jìn)行專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中存在Ⅲ度以上

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的應(yīng)進(jìn)行重大風(fēng)險(xiǎn)源估測(cè)，對(duì)估測(cè)結(jié)果（一般風(fēng)險(xiǎn)源、重大風(fēng)險(xiǎn)源）分別采取對(duì)應(yīng)

風(fēng)險(xiǎn)控制措施。如圖5-1施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估圖

4.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，形成風(fēng)險(xiǎn)清單和重大風(fēng)險(xiǎn)清單。

確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估范圍

圖5-1施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估圖

重

總專施工風(fēng)

大一般

體Ⅰ級(jí)項(xiàng)條件Ⅰ級(jí)險(xiǎn)

風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)源

風(fēng)Ⅱ級(jí)風(fēng)Ⅱ級(jí)控

險(xiǎn)

險(xiǎn)Ⅲ級(jí)險(xiǎn)Ⅲ級(jí)制

源重大

評(píng)Ⅳ級(jí)評(píng)施工Ⅳ級(jí)措

估風(fēng)險(xiǎn)源

估估過程施

測(cè)

總體風(fēng)專項(xiàng)風(fēng)重大風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)控

險(xiǎn)評(píng)估險(xiǎn)評(píng)估源估測(cè)制措施

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5.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

項(xiàng)目部應(yīng)采用相應(yīng)的評(píng)價(jià)方法對(duì)作業(yè)場(chǎng)所或作業(yè)崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)

險(xiǎn)等級(jí)。

5.3.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法包含作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）、風(fēng)險(xiǎn)判定矩陣法、直接判定法等。

5.3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

項(xiàng)目部在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，制定事故（事件）發(fā)

生的可能性、頻繁程度、損失后果、風(fēng)險(xiǎn)值的取值標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)級(jí)別，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

5.3.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)程度，按照從高到低的原則，風(fēng)險(xiǎn)劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、

低風(fēng)險(xiǎn)等四個(gè)級(jí)別，分別用“紅色、橙色、黃色、藍(lán)色”四種顏色表示。

5.3.3.1重大風(fēng)險(xiǎn)

指施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)條件或作業(yè)環(huán)境非常危險(xiǎn)，施工現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)多且難以控制，如繼續(xù)施工極

易引發(fā)群死群傷事故，極有可能造成勞動(dòng)者嚴(yán)重健康損害，或造成重大經(jīng)濟(jì)損失。

5.3.3.2較大風(fēng)險(xiǎn)

指施工現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)條件或作業(yè)環(huán)境處于一種不安全狀態(tài)，施工現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較多且管控難度較

大，如繼續(xù)施工極易引發(fā)一般生產(chǎn)安全事故，很可能引起勞動(dòng)者健康危害，或造成較大經(jīng)濟(jì)

損失。

5.3.3.3一般風(fēng)險(xiǎn)

指施工現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)基本可控，但依然存在導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的誘因，如繼續(xù)施工可能會(huì)引

發(fā)人員傷亡事故，可能對(duì)勞動(dòng)者健康存在不良影響，或造成一定的經(jīng)濟(jì)損失。

5.3.3.4低風(fēng)險(xiǎn)

指施工現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)基本可控，如繼續(xù)施工對(duì)勞動(dòng)者不會(huì)產(chǎn)生明顯影響，可能會(huì)導(dǎo)致人員傷

害，或造成一定經(jīng)濟(jì)損失。

對(duì)于施工現(xiàn)場(chǎng)所存在的低風(fēng)險(xiǎn)，雖不需要增加另外的控制措施，但需要在工作中逐步加

以改進(jìn)。

5.3.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施

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1.對(duì)有關(guān)作業(yè)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)宜選用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC），即：“工作危害

分析法（JHA）+作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）”的評(píng)價(jià)模式。

2.有關(guān)作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)情況應(yīng)予以記錄，并形成《作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表》，如表

5-2所示，表中的“L、E、C”分別表示作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)（LEC）中的“事故發(fā)生的可能

性”、“人員暴露的頻繁程度”、“發(fā)生事故后果的嚴(yán)重性”的分值、“D”表示“危險(xiǎn)性”

即L×E×C的乘積，表5-3為L(zhǎng)EC法安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分。

表5-2作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄表

活動(dòng)危害描述潛在風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算危險(xiǎn)

作業(yè)作業(yè)危害現(xiàn)有控制風(fēng)險(xiǎn)控制

風(fēng)險(xiǎn)（人、物、事故性

任務(wù)步驟種類措施可能后果暴露等級(jí)措施

名稱環(huán)、管）類型(D)

性（L）（C）（E）

工程

措施

管理

措施

個(gè)體

防護(hù)

應(yīng)急

措施

...

表5-3LEC法安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分表

分?jǐn)?shù)值風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)顏色

≥320重大風(fēng)險(xiǎn)紅色

160-320較大風(fēng)險(xiǎn)橙色

70-160一般風(fēng)險(xiǎn)黃色

＜70低風(fēng)險(xiǎn)藍(lán)色

5.3.5重大風(fēng)險(xiǎn)直接判定情形

對(duì)有以下情形之一的，基于事故發(fā)生后果的嚴(yán)重性，無(wú)論評(píng)價(jià)級(jí)別為何級(jí)，可直接判定

為重大風(fēng)險(xiǎn)。

1.違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；

2.發(fā)生過死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故且現(xiàn)

在發(fā)生事故的條件依然存在的；

3.超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程；

4.構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品一級(jí)、二級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)所和設(shè)施；

5.具有火災(zāi)、爆炸、窒息、中毒等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人及以上的；

6.屬交安監(jiān)發(fā)〔2015〕156號(hào)文件附件1的《公路工程施工重大事故隱患基礎(chǔ)清單（行

業(yè)基礎(chǔ)版）》類別的。

5.3.6動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整

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項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)高度關(guān)注引起風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)變化的條件，當(dāng)發(fā)生下列情形時(shí)應(yīng)及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和

控制措施：

1.法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變更，可能影響風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；

2.組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；

3.施工活動(dòng)發(fā)生重大變化；

4.物料、作業(yè)條件、生產(chǎn)工藝流程、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施發(fā)生變化；

5.檢維修、試生產(chǎn)（運(yùn)行）；

6.本項(xiàng)目發(fā)生安全事故或相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域發(fā)生安全事故；

7.極端天氣、重大節(jié)假日、特殊時(shí)期、大型活動(dòng)等；

8.其他可能影響風(fēng)險(xiǎn)狀況的情況。

5.3.7專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果運(yùn)用

項(xiàng)目部應(yīng)將專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果納入合同段風(fēng)險(xiǎn)清單，對(duì)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為橙色及以上的施

工作業(yè)活動(dòng)（施工區(qū)段）應(yīng)納入合同段重大風(fēng)險(xiǎn)清單，進(jìn)行重點(diǎn)管控。

5.4控制措施

5.4.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施

風(fēng)險(xiǎn)控制措施包含工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置

措施。

5.4.1.1工程技術(shù)措施

指作業(yè)、設(shè)備設(shè)施本身固有的控制措施，工程技術(shù)措施包含：消除、預(yù)防、減弱、隔離、

連鎖、警告等。

5.4.1.2管理措施

包含制定安全管理制度、成立安全管理組織機(jī)構(gòu)、制定安全技術(shù)操作規(guī)程、編制專項(xiàng)施

工方案、組織專家論證、進(jìn)行安全技術(shù)交底、對(duì)安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)控、進(jìn)行安全排查、技術(shù)檢

測(cè)以及實(shí)施安全獎(jiǎng)罰等。

5.4.1.3培訓(xùn)教育措施

包含員工入場(chǎng)三級(jí)培訓(xùn)、每年再培訓(xùn)、安全管理人員及特種作業(yè)人員繼續(xù)教育、作業(yè)前

安全技術(shù)交底、體驗(yàn)式安全教育及其他方面的培訓(xùn)教育。

5.4.1.4個(gè)體防護(hù)措施

包含安全帽、安全帶、防護(hù)服、耳塞、聽力防護(hù)罩、防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套、絕緣鞋、呼

吸器等。

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5.4.1.5應(yīng)急處置措施

包含緊急情況分析、應(yīng)急預(yù)案制定、現(xiàn)場(chǎng)處置方案制定、應(yīng)急物資準(zhǔn)備以及應(yīng)急演練等。

5.4.2重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施

重大風(fēng)險(xiǎn)在制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)盡可能地采取較高級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)控制方法，增加管控措

施并有效落實(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)降低到可接受或可容許程度，相關(guān)過程應(yīng)建立記錄文件。

1.需通過工程技術(shù)措施才能控制的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定控制目標(biāo)及實(shí)施方案。

2.屬于經(jīng)常性或周期性工作中的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，不需要通過工程技術(shù)措施，但需要制定

新的文件（程序或作業(yè)文件）或修訂原來(lái)的文件，文件中應(yīng)明確規(guī)定對(duì)該種風(fēng)險(xiǎn)的有效控制

措施，并有效落實(shí)。

5.4.3風(fēng)險(xiǎn)控制措施評(píng)估

在工程項(xiàng)目開工前或風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施前，項(xiàng)目部應(yīng)組織相關(guān)人員針對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)

估，留存評(píng)估記錄。

1.措施的可行性和有效性；

2.是否使風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受風(fēng)險(xiǎn)；

3.是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源（危險(xiǎn)有害因素）；

4.是否已選定最佳的解決方案。

5.4.4控制措施實(shí)施

制定控制措施前，應(yīng)評(píng)估現(xiàn)有控制措施的有效性，現(xiàn)有控制措施不足以控制該項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的，

應(yīng)提出改進(jìn)控制措施。若現(xiàn)有安全控制措施不能滿足施工需要，應(yīng)制定新的安全控制措施以

保證施工安全；危險(xiǎn)性仍然較大時(shí)，還應(yīng)將其列為重點(diǎn)對(duì)象加強(qiáng)管控，必要時(shí)還應(yīng)制定應(yīng)急

處置措施加以保障，從而將風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受的水平。

5.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

5.5.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高的原則，并符合下列要求：

1.對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高（較大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)）、可能導(dǎo)致嚴(yán)重

后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控；

2.上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的施工安全風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)具體管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措

施；

3.管控層級(jí)可進(jìn)行增加或提級(jí)；

4.風(fēng)險(xiǎn)管控采取公示告知、組織編制并落實(shí)專項(xiàng)施工方案、帶班跟班作業(yè)、上級(jí)監(jiān)督排

查等方式予以管控。

5.5.2工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)

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建設(shè)單位必須掌握所轄項(xiàng)目的各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)情況，從源頭把控，并下發(fā)相關(guān)要求。

項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控原則和組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控責(zé)任層級(jí)，

落實(shí)管控責(zé)任。風(fēng)險(xiǎn)管控層有一般區(qū)分為企業(yè)層（重大風(fēng)險(xiǎn)）、項(xiàng)目部層（較大風(fēng)險(xiǎn)）、作

業(yè)班組層（一般風(fēng)險(xiǎn)）、作業(yè)人員層（較小風(fēng)險(xiǎn)），也可結(jié)合本單位實(shí)際，增加、合并或提

級(jí)管控層級(jí)，如表5-4所示。項(xiàng)目部在風(fēng)險(xiǎn)管控中存在困難的，及時(shí)提請(qǐng)上級(jí)單位參與指導(dǎo)、

督促風(fēng)險(xiǎn)管控工作，確保風(fēng)險(xiǎn)可控。

表5-4公路工程項(xiàng)目部風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別顏色管控責(zé)任部門責(zé)任人

重大風(fēng)險(xiǎn)紅色企業(yè)總工程師

較大風(fēng)險(xiǎn)橙色項(xiàng)目部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（經(jīng)理）

一般風(fēng)險(xiǎn)黃色作業(yè)班組班組長(zhǎng)

低風(fēng)險(xiǎn)藍(lán)色作業(yè)人員作業(yè)人員

5.5.3較大及以上風(fēng)險(xiǎn)管控要求

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)在橙色（較大風(fēng)險(xiǎn)）及以上時(shí)，施工作業(yè)活動(dòng)或施工區(qū)段的風(fēng)險(xiǎn)管控還應(yīng)符合

下列規(guī)定：

1.屬于危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程，必須按照《公路水運(yùn)工程平安工地建設(shè)管理辦法》要

求開展危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程的開工前安全生產(chǎn)條件核查。

2.項(xiàng)目部應(yīng)建立重大風(fēng)險(xiǎn)源的監(jiān)測(cè)及驗(yàn)收、日常巡查、定期報(bào)告等工作制度，并組織實(shí)

施；

3.必須保證現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)符合標(biāo)準(zhǔn)要求，落實(shí)應(yīng)急處置措施，適時(shí)組織對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)源的應(yīng)急

救援演練；

4.建設(shè)單位可委托專業(yè)的檢測(cè)單位對(duì)工程進(jìn)行第三方施工監(jiān)控測(cè)量；項(xiàng)目部應(yīng)在保證施

工安全的前提下方可施工，未采取有效措施的不得施工。

5.5.4重大風(fēng)險(xiǎn)管控要求

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為重大風(fēng)險(xiǎn)的，項(xiàng)目部要通過改善作業(yè)人員、機(jī)械設(shè)備、材料、作業(yè)方法、環(huán)

境、安全管理等把風(fēng)險(xiǎn)降低為較大及以下之后，再行實(shí)施。對(duì)無(wú)法有效管控的重大風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)

當(dāng)依法及時(shí)采取停產(chǎn)、停業(yè)等措施，撤離現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員及影響范圍內(nèi)的人員，劃定禁區(qū)，防

止重大風(fēng)險(xiǎn)失控引發(fā)事故。

5.5.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

在每一輪風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估后編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單應(yīng)至少包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)類型、

名稱、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、顏色、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任單位及責(zé)任人等信息，

如表5-5所示。

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表5-5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

序風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施

管控

號(hào)責(zé)任責(zé)任

工程管理培訓(xùn)個(gè)體應(yīng)急層級(jí)單位人

類型名稱級(jí)別顏色

技術(shù)措施教育防護(hù)處置

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單應(yīng)由項(xiàng)目部組織相關(guān)部門、崗位人員按程序評(píng)審，并由項(xiàng)目部主要負(fù)

責(zé)人審定發(fā)布。

5.6安全風(fēng)險(xiǎn)告知

項(xiàng)目部根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控要求，在施工現(xiàn)場(chǎng)采用重大風(fēng)險(xiǎn)公示牌、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)識(shí)牌、

崗位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)告知卡、安全警示標(biāo)志、安全技術(shù)交底和安全信息技術(shù)等形式進(jìn)行安全風(fēng)

險(xiǎn)告知。

5.6.1安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖

項(xiàng)目部應(yīng)使用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色，將作業(yè)場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)施等區(qū)域存在的不同等級(jí)

風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)示在總平面布置圖或地理坐標(biāo)圖中，并設(shè)置在現(xiàn)場(chǎng)的醒目位置，向本項(xiàng)目部人員或外

來(lái)人員公示項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分布情況。

5.6.2作業(yè)活動(dòng)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖

1.項(xiàng)目部應(yīng)利用統(tǒng)計(jì)分析的方法，采取柱狀圖、餅狀圖或曲線圖等將難以在平面布置圖、

地理坐標(biāo)圖中標(biāo)出風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的作業(yè)活動(dòng)、施工工序、關(guān)鍵部位按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低的順序

表示出來(lái)。

2.項(xiàng)目部應(yīng)在施工現(xiàn)場(chǎng)醒目位置或作業(yè)部位將作業(yè)活動(dòng)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖對(duì)作業(yè)人員進(jìn)

行公告。

5.6.3重大風(fēng)險(xiǎn)公示牌

項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)本工程項(xiàng)目重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行公示，在施工現(xiàn)場(chǎng)大門處或人員出入口處設(shè)置公示

牌，注明風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、可能出現(xiàn)的后果、控制措施、管控層級(jí)和責(zé)任人等內(nèi)容。

5.6.4安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)識(shí)牌

項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)本工程項(xiàng)目重大、較大級(jí)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行告知，在重大、較大級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的施工部位設(shè)

置標(biāo)識(shí)牌，注明風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、可能出現(xiàn)的后果、控制措施、管控層級(jí)和責(zé)任人等內(nèi)容。

標(biāo)識(shí)牌應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別對(duì)應(yīng)的顏色，分色標(biāo)示。

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5.6.5崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡

項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，按照工程項(xiàng)目作業(yè)人員崗位，設(shè)置崗位安全風(fēng)

險(xiǎn)告知卡。

崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡應(yīng)明確崗位安全要點(diǎn)、注意事項(xiàng)，告知作業(yè)人員本崗位可能發(fā)生的

事故、應(yīng)急處置措施、應(yīng)急電話等信息。

作業(yè)人員應(yīng)隨身攜帶崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，并對(duì)其內(nèi)容做到應(yīng)知應(yīng)會(huì)，且能規(guī)范操作。

5.6.6安全警示標(biāo)志

項(xiàng)目部應(yīng)在施工現(xiàn)場(chǎng)出入口、沿線各交叉口、施工起重機(jī)械、臨時(shí)用電設(shè)施以及腳手架

等臨時(shí)設(shè)施、民爆物品和易燃易爆危險(xiǎn)品庫(kù)房、孔洞口、基坑邊沿、橋梁邊沿、碼頭邊沿、

隧道洞口和洞內(nèi)等危險(xiǎn)部位，應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。

5.6.7安全技術(shù)交底

項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)分部分項(xiàng)工程進(jìn)度進(jìn)行安全技術(shù)交底，包含風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、可能出現(xiàn)

的后果、控制措施、管控層級(jí)和責(zé)任人等內(nèi)容。

5.6.8安全信息技術(shù)

項(xiàng)目部可利用二維碼、安全監(jiān)控系統(tǒng)等安全信息技術(shù)管控安全風(fēng)險(xiǎn)。

6隱患排查治理

6.1隱患分級(jí)

根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，生產(chǎn)安全事故隱

患分為一般事故隱患和重大事故隱患。

6.1.1一般事故隱患

是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

6.1.2重大事故隱患

是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能

排除的隱患，或者因外部因素影響致使項(xiàng)目部自身難以排除的隱患。

6.2隱患分類

分為基礎(chǔ)管理類隱患和施工現(xiàn)場(chǎng)類隱患兩大類。

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6.2.1基礎(chǔ)管理類隱患

基礎(chǔ)管理類隱患是指企業(yè)資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證、管理制度、安全投入、教育培訓(xùn)、職

業(yè)衛(wèi)生、應(yīng)急管理等存在問題和缺陷。

基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單，應(yīng)至少包括：評(píng)估單元、排查項(xiàng)目、排查內(nèi)容、排查標(biāo)

準(zhǔn)、排查類型、組織級(jí)別、排查周期和責(zé)任單位（人）等信息。

6.2.2施工現(xiàn)場(chǎng)類隱患

生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患是指施工過程中有關(guān)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備、設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域等存在

的問題和缺陷。

生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的隱患排查項(xiàng)目應(yīng)包括：評(píng)估單元、排查項(xiàng)目、排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)、排查類

型、組織級(jí)別、排查周期和責(zé)任單位（人）等信息。

6.3隱患排查

6.3.1排查計(jì)劃

項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合生產(chǎn)工藝特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，確定綜合性、專業(yè)性、

專項(xiàng)、季節(jié)、日常等隱患排查類型的周期或頻率，形成隱患排查治理計(jì)劃。

6.3.2排查要求

1.隱患排查應(yīng)全面覆蓋、責(zé)任到人，做到定期排查和日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合

排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合。及時(shí)收集并上報(bào)發(fā)現(xiàn)的事故隱患，落實(shí)隱患整改

措施。

2.實(shí)施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時(shí)間安排和季節(jié)特點(diǎn)，在排查項(xiàng)目清

單中確定具體排查項(xiàng)目，據(jù)此形成各種排查類型的隱患排查清單，由各組織級(jí)別按照隱患排

查治理計(jì)劃進(jìn)行隱患排查。

6.3.3編制排查項(xiàng)目清單

項(xiàng)目部應(yīng)依據(jù)確定的各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制針對(duì)性較強(qiáng)

的隱患排查項(xiàng)目清單。

6.3.4基礎(chǔ)管理類隱患排查清單

基礎(chǔ)管理類隱患排查清單應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求進(jìn)行編制。

隱患排查清單內(nèi)容應(yīng)包括排查項(xiàng)目、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查類型、排查周期、組織

級(jí)別等信息。

基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目應(yīng)包括：

1.企業(yè)資質(zhì)證照；

2.工程承包合同；

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3.安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員；

4.安全生產(chǎn)管理制度；

5.安全生產(chǎn)責(zé)任制；

6.勞動(dòng)合同；

7.教育培訓(xùn)；

8.安全生產(chǎn)投入；

9.特種作業(yè)人員；

10.特種設(shè)備管理；

11.施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)施工方案；

12.安全技術(shù)交底；

13.應(yīng)急預(yù)案、隊(duì)伍、裝備物資及應(yīng)急演練；

14.風(fēng)險(xiǎn)清單和重大風(fēng)險(xiǎn)清單；

15.隱患排查治理計(jì)劃；

16.基礎(chǔ)管理類隱患排查清單；

17.施工現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單；

18.安全生產(chǎn)管理檔案。

6.3.5施工現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單

施工現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單應(yīng)以各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)

點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單。

隱患排查清單內(nèi)容應(yīng)包括：排查范圍（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查類型、排

查周期、組織級(jí)別等信息。

生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目應(yīng)包括：

1.施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)施工方案；

2.安全技術(shù)交底；

3.設(shè)備設(shè)施；

4.場(chǎng)所環(huán)境；

5.操作行為；

6.消防及應(yīng)急設(shè)施；

7.供配電設(shè)施及輔助動(dòng)力系統(tǒng)；

8.安全標(biāo)志標(biāo)識(shí)；

9.安全防護(hù)設(shè)施；

10.現(xiàn)場(chǎng)其他方面。

6.3.6隱患排查類型

6.3.6.1日常隱患排查

日常隱患排類型有：

1.班組長(zhǎng)排查；

2.崗位自查；

3.班中巡回排查；

4.專職安全員排查。

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6.3.6.2綜合性隱患排查

綜合性隱患排查由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人牽頭，各部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)專業(yè)人員共同參與的全面排

查。

6.3.6.3專項(xiàng)隱患排查

專項(xiàng)隱患排查主要是針對(duì)本項(xiàng)目安全生產(chǎn)存在的普遍問題和突出問題進(jìn)行的排查，以及

對(duì)危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程進(jìn)行的專項(xiàng)隱患排查。

6.3.6.4季節(jié)性隱患排查

季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)施工特點(diǎn)開展的隱患排查。

季節(jié)性隱患排查應(yīng)包括：

1.春季隱患排查，主要以防風(fēng)、防觸電、防解凍坍塌、高處墜落、臨邊防護(hù)等為重點(diǎn)；

2.夏季隱患排查，主要以防雷、防風(fēng)、防洪、防暑降溫、高處墜落、臨邊防護(hù)等為重點(diǎn)；

3.冬季隱患排查，主要以防火、防雪、防凍、防滑、防風(fēng)、高處墜落等為重點(diǎn)。

6.3.6.5重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查

重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動(dòng)和節(jié)假日前，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)是否存在異

常狀況和事故隱患，以及應(yīng)急工作各項(xiàng)措施落實(shí)情況等進(jìn)行的排查。

6.3.6.6事故類比隱患排查

事故類比隱患排查是對(duì)本項(xiàng)目和同類項(xiàng)目發(fā)生事故后的舉一反三的安全排查。

當(dāng)本項(xiàng)目發(fā)生安全事故時(shí)，或其他施工項(xiàng)目發(fā)生安全事故時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)進(jìn)行事故類

比隱患排查。

6.3.6.7復(fù)工前隱患排查

復(fù)工前隱患排查是項(xiàng)目工程因故停工或因春節(jié)、國(guó)慶節(jié)等節(jié)假日暫停施工7天以上的，

再次施工前進(jìn)行的隱患排查。

6.3.6.8專家隱患排查

項(xiàng)目部應(yīng)組織抽調(diào)生產(chǎn)技術(shù)骨干，設(shè)立自己的安全隊(duì)伍組織開展診斷性排查。

項(xiàng)目部自身技術(shù)力量不足或安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)欠缺的可委托安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)或

安全生產(chǎn)專家進(jìn)行隱患排查。

6.3.6.9項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人帶班排查

是指由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人帶隊(duì)實(shí)施對(duì)本工程項(xiàng)目安全狀況的隱患排查。

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6.3.7隱患排查方法

事故隱患排查方法包括：

1.查閱文件、記錄、臺(tái)賬、報(bào)表等資料；

2召開座談會(huì)議；

3.詢問與核查；

4現(xiàn)場(chǎng)排查；

5其他可應(yīng)用的方法。

6.3.8隱患排查組織級(jí)別

項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級(jí)別，至少應(yīng)包括項(xiàng)目部、施工班組、

作業(yè)人員三個(gè)級(jí)別。

6.3.9隱患排查周期

項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合自身組織架構(gòu)、管理特點(diǎn)，確定隱患排查類型的排

查周期。

1.日常隱患排查周期根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)內(nèi)容，每班應(yīng)不少于1次；

2.綜合性隱患排查，每月應(yīng)不少于1次；

3.專項(xiàng)隱患排查周期應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目存在的普遍問題和突出問題以及危險(xiǎn)性較大的分部分

項(xiàng)工程的情況確定，每月應(yīng)不少于1次；

4.季節(jié)性隱患排查周期應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點(diǎn)及項(xiàng)目實(shí)際情況確定，每季度應(yīng)不少于1次；

5.重大活動(dòng)及節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動(dòng)及節(jié)假日舉辦前進(jìn)行，應(yīng)不少于1次；

6.事故類比隱患排查在同類項(xiàng)目或本項(xiàng)目部發(fā)生事故后及時(shí)進(jìn)行，應(yīng)不小于1次；

7.復(fù)工前隱患排查在停工工程準(zhǔn)備復(fù)工前進(jìn)行，應(yīng)不小于1次；

8.專家隱患排查周期根據(jù)實(shí)際情況確定；

9.項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人要帶班排查，每半年應(yīng)不少于1次。

6.3.10相關(guān)專項(xiàng)隱患排查

當(dāng)發(fā)生以下情形之一，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行相關(guān)專項(xiàng)隱患排查：

1.頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；

2.組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；

3.裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；

4.外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化的；

5.發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J(rèn)識(shí)的；

6.氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害的；

7.長(zhǎng)期停工停產(chǎn)需要復(fù)工復(fù)產(chǎn)的。

6.4隱患治理

6.4.1隱患治理要求

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1.隱患治理實(shí)行分級(jí)治理、分類實(shí)施的原則。

2.隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。

3.隱患治理保證整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”。

4.隱患排除前或者排除過程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏

散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用相關(guān)設(shè)施、設(shè)備；對(duì)暫

時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用后極易引發(fā)生產(chǎn)安全事故的相關(guān)設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)和

監(jiān)測(cè)監(jiān)控，防止事故發(fā)生。

5.對(duì)于因自然災(zāi)害可能引發(fā)事故災(zāi)難的隱患，項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、

標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的要求進(jìn)行排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)

害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及項(xiàng)目部和人員安全的情況時(shí)，應(yīng)

當(dāng)采取停止作業(yè)、撤離人員、加強(qiáng)監(jiān)測(cè)等安全措施，并及時(shí)向當(dāng)?shù)厝嗣裾捌溆嘘P(guān)部門報(bào)

告。

6.4.2隱患治理流程

事故隱患治理流程包括：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、治理情況

反饋、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。

1.通報(bào)隱患信息

在每次隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及

治理措施要求等信息向作業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)。

2.下發(fā)隱患治理通知

隱患排查組織部門下發(fā)隱患整改通知書，應(yīng)對(duì)隱患整改責(zé)任單位、隱患整改責(zé)任人、措

施建議、完成期限等提出要求。

3.隱患治理

隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，制定可靠的治理措施，

實(shí)施隱患治理。

4.治理情況反饋

隱患治理后，隱患存在單位向隱患整改通知下發(fā)部門報(bào)告情況。

5.隱患整改驗(yàn)收

隱患整改通知下發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改成果及效果組織驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。

6.4.3一般隱患治理

對(duì)于一般事故隱患，根據(jù)隱患治理劃分的層級(jí)，項(xiàng)目部或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改，并

對(duì)整改情況進(jìn)行確認(rèn)。能夠立即整改的隱患應(yīng)立即組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)。

難以立即排除的應(yīng)根據(jù)隱患整改通知單的要求，及時(shí)進(jìn)行分析，制定整改措施并限期整改。

6.4.4重大隱患治理

經(jīng)判定為重大事故隱患的，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估，并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告

書。評(píng)估報(bào)告書應(yīng)當(dāng)包括事故隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、

治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。

根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大事故隱患治理方案。

治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：

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1.治理的目標(biāo)和任務(wù)；

2.采取的方法和措施；

3.經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；

4.負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；

5.治理的時(shí)限和要求；

6.安全措施和應(yīng)急措施。

6.4.5隱患治理驗(yàn)收

1.事故隱患整改完畢后，應(yīng)向隱患整改通知單簽發(fā)部門提交隱患整改報(bào)告，隱患整改報(bào)

告應(yīng)包括隱患整改的責(zé)任人、采取的主要措施、整改效果和完成時(shí)間，必要時(shí)應(yīng)附以影像資

料；

2.隱患整改通知單簽發(fā)部門應(yīng)在接到隱患整改報(bào)告后，及時(shí)安排人員對(duì)其整改效果復(fù)查。

隱患整改完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級(jí)別組織相關(guān)人員對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理；

3.隱患整改通知單簽發(fā)部門及時(shí)建立隱患排查治理臺(tái)賬；

4.重大隱患治理工作結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估；

5.對(duì)政府督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6.事故隱患如由建設(shè)單位、監(jiān)理單位排查發(fā)現(xiàn)的，還應(yīng)報(bào)送至建設(shè)單位、監(jiān)理單位審核，

由排查單位評(píng)估治理效果。

6.4.6隱患治理效果

通過隱患排查治理體系的建設(shè)，項(xiàng)目部應(yīng)至少在以下方面改進(jìn)：

1.全體人員熟悉、掌握隱患排查治理的相關(guān)知識(shí)、方法，安全意識(shí)得到提升，降低安全

隱患，較少安全事故發(fā)生；

2.事故隱患排查制度得到完善；

3.編制隱患排查項(xiàng)目清單；

4.形成隱患排查全過程的記錄資料；

5.隱患治理實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理；

6.重大事故隱患編制評(píng)估報(bào)告書及治理方案并實(shí)施治理。

6.5隱患統(tǒng)計(jì)分析和應(yīng)用

項(xiàng)目部應(yīng)每年對(duì)本單位事故隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，建立隱患排查治理臺(tái)賬，并將分析結(jié)果

納入風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和分級(jí)管控過程中。

6.6信息記錄與報(bào)送

6.6.1信息記錄

隱患治理時(shí)應(yīng)如實(shí)記錄事故隱患排查治理情況，形成隱患排查治理信息臺(tái)賬檔案，分析

隱患發(fā)生的深層次原因從源頭糾正。

隱患排查治理信息臺(tái)賬檔案應(yīng)包括：

1.事故隱患排查的時(shí)間、具體部位或者場(chǎng)所；

2.發(fā)現(xiàn)事故隱患的數(shù)量、級(jí)別和具體情況；

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3.參加事故隱患排查的人員及其簽字；

4.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄；

5.事故隱患治理方案；

6.事故隱患治理情況和復(fù)查驗(yàn)收時(shí)間、結(jié)論、人員及其簽字；

7.事故隱患排查治理統(tǒng)計(jì)信息報(bào)表

8.隱患排查治理公示；

9.隱患整改通知單；

10.隱患整改報(bào)告；

11.重大事故隱患治理方案。

6.6.2信息報(bào)送

項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)事故隱患排查治理情況，按照當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門和有關(guān)部門的要求定期或?qū)?/p>

時(shí)報(bào)送隱患排查治理情況，并按規(guī)定向作業(yè)人員進(jìn)行公示和告知。

7過程管控

7.1綜合管控

項(xiàng)目部應(yīng)每半年組織開展1次雙重預(yù)防體系運(yùn)行情況的綜合檢查。

檢查內(nèi)容包括：

1.分析重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控效果和重大隱患產(chǎn)生原因，調(diào)整完善風(fēng)險(xiǎn)管控措施；

2.補(bǔ)充新增風(fēng)險(xiǎn)及其管控措施；

3.通報(bào)重大隱患治理情況，補(bǔ)充完善隱患清單，明確隱患分級(jí)治理責(zé)任。

7.2專業(yè)管控

項(xiàng)目部應(yīng)每季度組織1次雙重預(yù)防體系運(yùn)行情況專業(yè)檢查。

檢查內(nèi)容包括：

1.檢查分析本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況；

2.補(bǔ)充完善安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單和隱患清單。

7.3班組管控

班組應(yīng)對(duì)本施工班組的崗位雙重預(yù)防體系運(yùn)行情況檢查。

檢查內(nèi)容包括：

1.檢查本施工班組風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況；

2.對(duì)新增風(fēng)險(xiǎn)采取臨時(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，并及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目部。

8文檔管理

8.1管理要求

項(xiàng)目部應(yīng)完整保存體現(xiàn)雙重預(yù)防體系實(shí)施過程的記錄資料，規(guī)范資料收集、整理、審核

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和歸檔等工作，要求如下：

1.項(xiàng)目部應(yīng)建立雙重預(yù)防體系文件和檔案管理制度，明確責(zé)任部門、責(zé)任人員、流程、

形式、權(quán)限、檔案保存等要求，保證檔案的時(shí)效性、真實(shí)性和完整性。

2.雙重預(yù)防體系文件分紙質(zhì)和電子資料，其字跡、圖像、聲音、影像等信息應(yīng)清晰有效，

簽字、蓋章、日期等內(nèi)容應(yīng)齊全，電子資料應(yīng)保證原始性、安全性和持續(xù)可讀性。

3.涉及重大風(fēng)險(xiǎn)和重大隱患時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)、控制措施和隱患治理的全程記錄等應(yīng)單

獨(dú)建檔管理。

8.2文檔資料

雙重預(yù)防體系建設(shè)及運(yùn)行有關(guān)記錄資料應(yīng)做好存檔，存檔資料應(yīng)包括：

1.風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)、分析與評(píng)價(jià)清單；

2.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控責(zé)任清單；

3.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度；

4.重大風(fēng)險(xiǎn)管控方案；

5.重大風(fēng)險(xiǎn)公告欄和警示標(biāo)志；

6.崗位風(fēng)險(xiǎn)管控清單和崗位風(fēng)險(xiǎn)明白卡；

7.風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)臺(tái)賬。

8.安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖；

9.作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖；

10.隱患排查治理責(zé)任制和管理制度；

11.隱患排查清單、崗位責(zé)任清單和隱患數(shù)據(jù)庫(kù)；

12.重大隱患治理實(shí)施方案。

9持續(xù)改進(jìn)

9.1體系融合

項(xiàng)目部可將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等創(chuàng)建工作和雙重預(yù)防體系有機(jī)結(jié)合起來(lái)，在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)

化體系的創(chuàng)建、運(yùn)行過程中開展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化和雙重

預(yù)防體系整合和優(yōu)化提升。

9.2評(píng)審

項(xiàng)目部應(yīng)適時(shí)和定期對(duì)雙重預(yù)防體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性

和有效性。

評(píng)審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對(duì)體系進(jìn)行修改的必要性。

評(píng)審結(jié)果的內(nèi)容、結(jié)論以及確定的措施等內(nèi)容應(yīng)做好記錄。

體系評(píng)審每年應(yīng)不少于1次；

項(xiàng)目開工前或竣工后驗(yàn)收前項(xiàng)目部應(yīng)組織1次評(píng)審。

當(dāng)經(jīng)營(yíng)范圍和條件發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行評(píng)審。

9.3更新

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當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)對(duì)雙重預(yù)防體系進(jìn)行更新，編制新的風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患

排查清單和安全風(fēng)險(xiǎn)圖：

1.法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起的改變；

2.施工項(xiàng)目安全管理目標(biāo)、要求發(fā)生變化；

3.組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；

4.項(xiàng)目的施工管理發(fā)生較大變化；

5.重大事故、緊急情況或應(yīng)急事件、應(yīng)急演練結(jié)果反饋需要；

6.已有的管控措施出現(xiàn)失效時(shí)或項(xiàng)目部自身提出更高要求；

7.補(bǔ)充新辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

8.其他情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)審。

9.4溝通

項(xiàng)目部應(yīng)建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部和用于與相關(guān)方的外部的雙重預(yù)防體系溝通機(jī)

制，及時(shí)有效傳遞信息，提高雙重預(yù)防體系運(yùn)行效果和效率。

10附錄

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附錄A風(fēng)險(xiǎn)告知詳例（示例）

A-1：崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡

位置/類別崗位

主要風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

報(bào)告電話

危險(xiǎn)或潛在危害事件

風(fēng)險(xiǎn)管控措施

安全警示標(biāo)識(shí)

A-2：安全風(fēng)險(xiǎn)告知欄

序位置/主要風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)等可能造成風(fēng)險(xiǎn)管責(zé)任單責(zé)任人

風(fēng)險(xiǎn)類別

號(hào)場(chǎng)所險(xiǎn)級(jí)的后果控層級(jí)位員

1

2

3

安全生產(chǎn)舉報(bào)投訴電話：12350交通運(yùn)輸舉報(bào)電話：12328

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附錄B隱患排查項(xiàng)目清單（示例）

B-1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單

單位排查項(xiàng)目排查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)排查

序檢查組織排查責(zé)任單

編號(hào)名稱名稱管控措施